2017年管理評審報(bào)告

1、深圳市信宇人科技股份有限公司 &深圳市信宇人科技有限公司坪山分公司 2017年管理評審報(bào)告 管理評審總結(jié)報(bào)告 2017 年度經(jīng)各部門全體同仁共同努力 , 順利通過本年度內(nèi)部審核， 公司正全力推 行一體化管理體系，始終堅(jiān)持“以市場、技術(shù)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)、服務(wù)為根基；以法為 遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”，使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，不斷深化管理方針 的理解和實(shí)施，加強(qiáng)評審，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，始終緊緊圍繞 管理方針實(shí)施。 一、評審目的： 通報(bào)公司內(nèi)部審核和糾正實(shí)施情況， 總結(jié)體系全面運(yùn)行以來的工作， 系統(tǒng)評 估公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質(zhì)量、環(huán)境管

2、理體系建設(shè)的下一步工作。 二、評審內(nèi)容： 1. 以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況 2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 3. 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息 4. 顧客滿意和相關(guān)方的反饋 5. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 6. 過程績效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性 7. 不合格以及糾正措施 8. 監(jiān)視和測量結(jié)果 9. 內(nèi)外部審核結(jié)果 10. 外部供方的績效 11. 資源的充分性 12. 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性 13、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 14、相關(guān)方關(guān)注的問題，如對周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求 15、客戶的要求等、客戶反饋的意見 16、體系的適宜性、充分性、有效性和績效分析 17、

3、影響體系運(yùn)作的變更 18、糾正預(yù)防措施完成情況 19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況 20、改進(jìn)的建議 21、合規(guī)性評價(jià) 22、事故調(diào)查、處理情況 23、體系運(yùn)作中需改進(jìn)的機(jī)會。 三、評審時(shí)間、地點(diǎn)及會議議程 詳見“管理評審計(jì)劃” 四、評審情況概述 本次管理評審是公司按照 ISO9001：2015、ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、 環(huán)境管理體系后復(fù)評的管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體 系實(shí)施情況的分析評價(jià)， 肯定了體系建立以來的成績， 也看到了需要改進(jìn)的方面， 為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。 本次管理評審，按照會議議程完成了即定的各項(xiàng)事宜，評審和通過了內(nèi)審報(bào) 告、

4、內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào) 告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告，討論了各個(gè)部門提交的有關(guān)問題并形 成相應(yīng)決議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一致通過了對公司質(zhì)量、環(huán)境管 理體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評審目的。 五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的評審決議 本次管理評審，通過對質(zhì) 2017 年 6 月 13-14 日, 為期 2天的內(nèi)部審核符合要 求量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評價(jià)，一致確認(rèn)： 1、審核結(jié)果 : 2017年 6 月 13-14 日, 為期 2 天的內(nèi)部審核符合要求 , 2、客戶反饋評估、客戶投訴處

5、理的有效性： 通過營銷中心 對近 4 個(gè)月有交易的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì) , 及客戶的評估或 到訪 , 沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項(xiàng)。 客戶投訴處理的有效性： 從2017年32017年6月份收到客戶投訴1份,發(fā)出客訴處理單給相關(guān)部門 分析, 處理, 通過營銷中心 對糾正 , 預(yù)防措施的驗(yàn)證 , 已全部滿足客戶要求。 不足之處是 對投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼， 從而預(yù)防措施的深度不夠 , 各部門有扯皮、 推委現(xiàn) 象?？蛻敉对V由營銷中心 進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行，預(yù)防措施要反映體系 中的不足及如何完善， 并做到同樣的錯(cuò)誤以后不再犯。 并加強(qiáng)教育 , 樹立客戶就是上帝 的觀念, 只要接到客戶

6、的投訴 , 各部門不要互相推脫 , 要出于公心搞好質(zhì)量 , 勇于承擔(dān)責(zé) 任, 相互協(xié)調(diào)幫助 , 要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量 . 3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績效分析： 體系文件自發(fā)行以來，在貫徹中已產(chǎn)生良好效果，各項(xiàng)工作已有章可循，有法可 依，證明體系文件是有效，適宜的，高效的，并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門在文 件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請，經(jīng)各部門 會簽、審核后，方可修訂。 公司相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作，不定期的對相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評審，以 保證體系運(yùn)作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評審認(rèn)為， 公司以文件（管理

7、手冊、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。 電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完 善，發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單 。 4、管理方針、目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況： 公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可，管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適合于公司 的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。 5、糾正、預(yù)防措施的有效性： 品質(zhì)中心 對問題進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施，并督促執(zhí)行。品 質(zhì)中心 對于查出來的問題要一查到底 , 追究責(zé)任人的責(zé)任 , 要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理 ,不 要做老好人,講人情,要鐵面無私 ,把小問題解決好就

8、不會出現(xiàn)大問題。 6、上次管理評審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問題追蹤： 公司第一次進(jìn)行管理評審。 7、公司管理體系變更的說明： 組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒有變化， 僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷售網(wǎng)絡(luò)， 會對管理體系帶來新的變化。 8、建議改善事項(xiàng)： 1. 通過此次管理評審，證明所訂的方針，目標(biāo)是適宜的；體系文件與標(biāo)準(zhǔn)是符 合的；執(zhí)行情況基本有效，已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。 2. 體系的執(zhí)行是一個(gè)長期的工作，不能搞形式，走過場，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、 認(rèn)真實(shí)施,企業(yè)才能上臺階 ,認(rèn)證不是目的 ,重要的是要有效，使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、 良性循環(huán)的企業(yè) , 使產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新臺階，并能不斷得到改善。

9、 3這次管理評審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行，質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性，車間環(huán)境 衛(wèi)生大為改善，證明管理體系己深入人心，應(yīng)繼續(xù)保持，向前發(fā)展。 4. 公司各級主管對 ISO9001、ISO14001 條款要求的理解還不是特別深刻，企業(yè) 管理中心應(yīng)以近期對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 ISO9001、ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。 9、相關(guān)方關(guān)注的問題， 如對周邊環(huán)境的新要求、 地方政府的要求、 客戶的要求等： 公司在滿足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望， 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。 10、合規(guī)性評價(jià)： 通過企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評價(jià)小組，根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求，逐項(xiàng)核實(shí)環(huán)境因素控制和運(yùn)行的符合性，通過審核，

10、對機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強(qiáng)監(jiān)測和控 制，使各項(xiàng)環(huán)境因素的運(yùn)行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。 六、總結(jié)論： 1、公司制定的管理方針符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過對方 針的綜合評價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn) 了顧客需求，總體上是合適和正確的。 2、體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性和有效性強(qiáng)。 3、顧客和相關(guān)方對公司的產(chǎn)品管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭取超越 相關(guān)方的期望。 4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良 好。 5、管理者已對公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動、服務(wù) 符合涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。 6、在嚴(yán)格的管理下，沒有發(fā)生重大事故。 7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性； 公司目前運(yùn)行的質(zhì)量、 環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài)， 符合公司當(dāng)前的實(shí) 際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合和有效的。 8、人力資源、