供應(yīng)商質(zhì)量管理體系現(xiàn)場調(diào)查評估表

1、XXXXXX 公司 Q/GINYO -D-2009-ZG-10 A1 表格編號文件編 號供應(yīng)商質(zhì)量管理體系（現(xiàn)場）調(diào)查評 估表 版 本 號共 頁 第 頁頁 碼供應(yīng) 商名稱:長春潮龍汽車總得 分審核人/時間:明立軍梁晶 郭永強(qiáng)供應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo) 準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評價項評價滿分得分審核結(jié)果記錄備注號目 ABCABC 管理承諾、112129429質(zhì)量方針、目標(biāo)、職責(zé) 管理承諾，企業(yè) 最高管理者有管理承管理承 諾不完整，缺少對顧與管理承諾，但管理承 諾滿足顧客和 1.19諾，包括滿足顧客要求和沒有管理承諾 9客要求和 法律法規(guī)要求內(nèi)容不完整法律法 規(guī)的法律法規(guī)的內(nèi)容內(nèi)容 質(zhì)量方針的 質(zhì)

2、量方針與供應(yīng)商的總宗沒有質(zhì)量方針，及質(zhì)量管理有質(zhì)量方針，但不 太切合沒有 質(zhì)量方針，或只有質(zhì) 1.244一個適應(yīng)、旨相適應(yīng)，有滿足要求 和方案實際，內(nèi)容不完整量第一之類的口號兩個承 諾持續(xù)改進(jìn)的承諾質(zhì) 量目標(biāo)的在相關(guān)職能和層次上都建可 測量性、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)可測量但缺 少立了質(zhì)量目標(biāo)，而且質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)不清楚或不能進(jìn)沒有質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì) 量目標(biāo) 1.344在相關(guān)職能要求目標(biāo)是可以測量的，質(zhì)量行測量沒有展開 和層次上的目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致展開 質(zhì)量職責(zé)清楚、各有關(guān)部有質(zhì) 量職責(zé)分工，但是分部門之間職責(zé)不清，管理門、人員都規(guī)定了質(zhì)量職 工不清楚，接口職責(zé)不職責(zé)清楚、混亂，不知道自己負(fù)責(zé) 什員工質(zhì)量生 產(chǎn)

3、職責(zé)劃分清責(zé)，職責(zé) 的接口 規(guī)定的清清，特別是一項工作有兩 1.4管 理者代表么工作，靠人的工作積極 1212楚，職責(zé)部門接口規(guī)定清楚楚， 管理者代表能夠履行個以上部門負(fù)責(zé)時，沒有能履行職責(zé)性進(jìn)行管理， 領(lǐng)導(dǎo)層中沒其職責(zé)，各類人員能夠按規(guī)定牽頭部門，管理者代有人員負(fù) 責(zé)質(zhì)量管理工作 職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理表有職無權(quán)質(zhì)量管理體 1521511535 系有關(guān)于特殊過程和關(guān)鍵過識別質(zhì)量管理體系的過不了解過程和過程 方法的程的管理規(guī)定，但是對過程，確定關(guān)鍵過程和特殊概念，沒有識 別關(guān)鍵過程 1）識別過識別 關(guān)鍵控制要求，沒有運程方法不夠理解，機(jī)械 地過程，確定過程參數(shù)和過和特殊 過程，也沒有相應(yīng) 2.1程、

4、運用過 55 行過程方法進(jìn)行控制。套用一些現(xiàn) 成的公式或做程控制的程序和方法，能的控制措施，完全是自然程方法法，對企業(yè)本身的過程不夠應(yīng)用過程 方法策劃、實（粗放）經(jīng)營完全適用施和改進(jìn)指令管理工作第 1 頁，共5 頁供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間:明立軍 梁晶郭永強(qiáng)總得分供 應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評 價項評價滿分審核 結(jié)果記錄 得分備注號目 ABCABC 體系能有效運行，手冊和體系基本上 能運行，但不沒有一個完整的文件化的程序文件的 規(guī)定能 認(rèn)真執(zhí)甚完善， 執(zhí)行手冊和程序體系，只有一些習(xí)慣做法行，能通過管理評審及內(nèi)文件 的規(guī)定不嚴(yán)格，體系本次進(jìn)行走訪形式，沒有對體

5、系的完整或口 頭程序 在實施，只能審發(fā)現(xiàn)體系運行中的問運行中的問題不能及時發(fā) 2.20體 系完成性進(jìn)行考核性、有效性應(yīng) 付最起碼的質(zhì)量問題，題，采取糾正/預(yù) 防措施，現(xiàn)，有些問題發(fā)現(xiàn) 了也不產(chǎn)品質(zhì)量得不到很好的保能很好 糾正， 文件有形式員工參與體系的自 覺性證主義傾向，即不是為了實高，對員 工的培訓(xùn)和考核用，而是為了給外人看，能推動人員素質(zhì)的提高體系文 件基本齊全，但受文件不齊全，審批發(fā)放無體系文件完整，且能隨時控 情況不理想，現(xiàn)場仍有一定制度，受控與不受控根據(jù)實際情況修改，受 控體系文件的本次 進(jìn)行走訪形式，沒有對作廢文件和有效文件混用文件 分不清，記錄不全，文件得到很好的管理，質(zhì) 2.3

6、符合性、完 0 體系完成 性進(jìn)行考核情況，質(zhì)量記錄基本完任意涂改，漏填、漏項、量記錄齊 全， 清晰，能反整性整，但仍有不清晰（涂不簽名、無日期等情況較 映實際工 作的情況改）或漏項等情況多來自公司內(nèi)部及 顧客的質(zhì) 內(nèi)部質(zhì)量信息不 能主動收來自公司內(nèi)部及顧客的質(zhì)量談不上質(zhì)量信息的分析和量信息 能主動收集，有專集和分析，必要時 才能傳質(zhì)量信息的信息能主 動收集， 有專門部傳遞，只有當(dāng)顧客提出意門部門進(jìn)行分析并及時傳遞給有關(guān)部 門，來自顧客2.4分析和傳遞 1515門進(jìn)行分析并及時傳達(dá)給有見或要 求，必須答復(fù)或完達(dá)給有關(guān)部門或人員，經(jīng)的信息不能及時答復(fù)或處情 況關(guān)部門或人員成時才加以處理常召開質(zhì)量分

7、析會采取質(zhì)理，沒有質(zhì)量 分析會議制量改進(jìn)措施重要信息提交度全 員參與體系活動的自覺領(lǐng)導(dǎo) 層了解質(zhì)量的重要全員參與體系活動的自覺性全員質(zhì)量意從領(lǐng)導(dǎo)層開 始就缺少質(zhì)量性較高，能在本職工作中性，但不能貫徹到全體員較高， 能在本職工作中貫徹 2.5識和質(zhì)量教 15意識，不對員工進(jìn)行質(zhì)量 15 貫 徹質(zhì)量方針，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)工，對員工進(jìn)行質(zhì)量教育質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織 對全育開展情況教育常組織對全員進(jìn)行質(zhì)量意不正規(guī)，不經(jīng)常，因此效 員進(jìn)行質(zhì)量意識的教育 1521685生產(chǎn) 管理 2424有一套正 規(guī)的生產(chǎn)管理 辦對生產(chǎn)管理有一些 規(guī)定，但對生產(chǎn)管理有一些 規(guī)定，無正規(guī)管理 辦法， 憑工段法，如規(guī)定有首件檢驗、執(zhí)

8、行不嚴(yán)，有時有下道工序但執(zhí)行不嚴(yán)， 有時有下道長/班組長口頭指示指揮生工序管理方自 檢、互檢及檢驗員 巡檢進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢等工序 進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)上道工序 5.11616法產(chǎn)， 主要靠工人自檢控制的制度。工序檢驗 不合格情況，質(zhì)量控制點較少且 檢漏檢等情況，質(zhì)量控制點質(zhì)量不能轉(zhuǎn)到下道工序等，有驗不嚴(yán)格較少 且檢驗不嚴(yán)格明確的質(zhì)量控制點主要工序都有工 藝規(guī)程或特別重要的 關(guān)鍵工序才有主要工序都有工 藝規(guī)程或作基本上沒有工藝文件，憑作業(yè) 指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格按工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，業(yè)指導(dǎo)書，工人嚴(yán)格按工 藝工段長或班組長口頭指示工藝規(guī)程/5.22424工藝文件操作，工藝文件 工人偶爾不按工藝文件操文件

9、操作，工藝文件處于受操作，或憑工人自 己的經(jīng)作業(yè)指導(dǎo)書處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場可以作，工藝文件是受控的，控 狀態(tài)，現(xiàn)場可以取得現(xiàn)行驗操作取得現(xiàn)行有效版本的工藝但有時在現(xiàn)場 見不到現(xiàn)行有效版本的工藝文件第 2 頁，共5頁供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間:明立軍 梁晶郭永強(qiáng)總得分供 應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評 價項評價滿分審核 結(jié)果記錄得分備注號目 ABCABC 能分清關(guān)鍵工序和特殊工有 時分不清 什么是關(guān)鍵工序有時分不清什么是關(guān) 鍵工對少數(shù)特別重要的關(guān)鍵工關(guān) 鍵工序/序，對此進(jìn)行工藝參數(shù)的和特殊工序，對關(guān)鍵工序較序和特殊工 序，對關(guān)鍵工序有一定程度的重視，對5.3特殊工序控

10、 1616監(jiān)控、工人 經(jīng)過培訓(xùn)考重視，而對特殊工序則往往序較重視，而對特殊工序其他關(guān) 鍵、特殊工序不重制核，對設(shè)備、工具、量具當(dāng)作一般工序?qū)?待則往往當(dāng) 作一般工序?qū)Υ暤染貏e重視計劃文件上定了批號及批成批生產(chǎn)的 產(chǎn)品有批號、批成批生產(chǎn) 的產(chǎn)品有批號、量，但缺少在隨工卡、工產(chǎn) 品批 次管量等標(biāo)識，可以追溯（如通批量等標(biāo)識，可以追溯5.424無批號、批 量等標(biāo)識 24序卡上標(biāo)識批號、批量，理過文件、記錄 等）（如通過文件、 記錄等）因此實際生產(chǎn)上往往難以追溯清楚有不合格品控制程序，根無 正規(guī)的不合格控制程無正規(guī)的不合格控制程序，無固定做法，出了不合 格不合格品的據(jù)不同情況由不同的人 /部序，但

11、有習(xí)慣做法，出了但有習(xí) 慣做法，出了不合格5.516品，由工人自己返工，或16處理/控制不合格 品往往由檢驗員決品往往由檢驗員決定如何返 門對不合格品進(jìn)行隔離， 根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)的指示處置定如何返工或返修，缺少工或返修，缺少記錄 標(biāo)識、記錄、評審 和處置有一套設(shè)備管理辦法如制定設(shè)備維修計劃，加 以實有一些維修辦法，對關(guān)鍵設(shè)有一些維修辦法，對關(guān)鍵設(shè)備無正規(guī)維 修制度，出施，如關(guān)鍵設(shè)備由工人日備有維修計劃，設(shè)備有時有生產(chǎn)設(shè) 備的設(shè)備有維修計劃，設(shè)備有 5.616了問題不能工作才設(shè)法修 16點檢， 設(shè)備人員巡檢。設(shè)帶故障工作的情況或因 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)時有帶故障工 作的情況或理，常常影響生產(chǎn)備始終處于完好

12、狀態(tài)，如損壞而停工的現(xiàn) 象因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象有缺陷能及時修復(fù)，關(guān)鍵、重要設(shè)備有鑒定 驗收制清潔、整齊、符合生產(chǎn)要基本整潔、尚能滿足生產(chǎn)環(huán)境臟、亂，影 響生產(chǎn)正基本整潔、尚能滿足生產(chǎn)要生產(chǎn)環(huán)境情 5.71616素要求常進(jìn)行 求況技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì)基本上掌握生產(chǎn)技能，關(guān)技術(shù)上不甚掌握， 文化水技術(shù)熟練，重視產(chǎn)品質(zhì) 量，生產(chǎn)人員素 5.82424量，責(zé)任心強(qiáng)，關(guān) 心全公心自己的 產(chǎn)品，但不關(guān)心平低，責(zé)任心不強(qiáng)，還常責(zé)任心強(qiáng)，關(guān)心 全公司的工質(zhì)司的工作和信譽(yù)本 車間/部門或全公司的事常生產(chǎn)出廢品 或次品作和信譽(yù)檢驗 336166484832有獨立于生產(chǎn)部門之外的有檢驗機(jī) 構(gòu)，但職責(zé)不夠有獨立于生

13、產(chǎn)部門之外的檢無檢驗機(jī)構(gòu)，檢驗員均為檢 驗機(jī)構(gòu)/檢驗機(jī)構(gòu)，職責(zé)明確，有明確，有少量專職檢驗驗，職責(zé)明確，有 專職檢驗 6.148兼職，主要依靠生產(chǎn)工人 48人員素質(zhì)專職檢驗員，能力 強(qiáng)，技員，多數(shù)為生產(chǎn)工人兼職員，能力強(qiáng)，技術(shù)水平高，自檢，人員素 質(zhì)較差術(shù)水平高，責(zé)任心強(qiáng)檢驗員，人員素質(zhì)一般責(zé)任心強(qiáng)有各種產(chǎn)品 （包括為本公為本公司提供的產(chǎn)品無正有各種產(chǎn)品（包括為本公司為本 公司提供的產(chǎn)品基本檢驗規(guī)程/司提供的全部產(chǎn)品）的檢規(guī)的檢驗規(guī)程 或標(biāo)準(zhǔn)，只提供的全部產(chǎn)品）的檢驗規(guī)上都有檢驗規(guī) 程或檢驗標(biāo) 6.2標(biāo) 準(zhǔn)/其他 4848驗規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)有若干條要求，均由車間程、檢驗 標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，準(zhǔn)

14、，但實施時不夠嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范，且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢 主任掌握，檢驗不嚴(yán)格且嚴(yán)格按此進(jìn)行檢驗計量器具數(shù)量少，質(zhì)量主要計量器具符合要求，且主要計量器具符合要求，設(shè)備數(shù)量不足，少數(shù)設(shè) 備檢驗設(shè)備的差，許多計量器具未能按處于完好狀態(tài)，按規(guī)定進(jìn)行且處 于完好狀態(tài)，按規(guī)定陳舊，個別計量器具未能 6.34848數(shù)量和質(zhì)量規(guī)定 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，不校準(zhǔn)或檢定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 能檢驗產(chǎn)品的應(yīng)測性能第 3頁，共5 頁供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間: 明立軍 梁晶 郭永強(qiáng)總得分供 應(yīng)商編號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序調(diào)查評 價項評價滿分審核 結(jié)果記錄得分備注號目 ABCABC 主要檢驗過程得

15、到嚴(yán)格控主要檢驗過 程得到嚴(yán)格控關(guān)鍵檢驗過程受控，但有制，如每批測試前檢查儀制，如 每批測試前檢查儀器關(guān)鍵檢驗過時未能嚴(yán)格按文件操作，6.448檢驗過 程控制不嚴(yán) 48器設(shè)備，檢驗員嚴(yán)格按檢設(shè)備，檢驗員嚴(yán)格按檢驗文程 的控制檢驗結(jié)果由檢驗員一人填驗文件操作檢驗結(jié)果由專件操作檢驗 結(jié)果由專人校核寫人校核等等無特定 檢驗場所，檢驗均無特定檢驗場 所， 檢驗均在檢驗環(huán)境/檢驗環(huán)境良好，場地和計6.516檢驗環(huán)境一般 16在 生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)工位生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)工位上進(jìn)場所條件量器具整 潔上進(jìn)行，條件不好行，條件不好檢驗設(shè)備/計量器具按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)計 量器具不能完全按規(guī)定計量器具基本上不能按 規(guī)計量器

16、具按規(guī)定進(jìn)行 校準(zhǔn)或 6.64848儀 器的校準(zhǔn)或 檢定，能保持要求的精校準(zhǔn)或檢定定進(jìn)行 校準(zhǔn)或檢定檢定，能保持要求的精度檢驗記錄 的基本上無記錄，少數(shù)重 要記錄基本齊全，但不夠完整記錄齊全、完整、清晰，記錄 基本齊全，但 不夠完 326.732完整性/可性能測試有記錄 ，但不正或清晰可以追溯整或 清晰靠性規(guī)出廠檢驗比較嚴(yán)格，在進(jìn)出廠檢驗比較嚴(yán)格，在進(jìn)貨出廠檢 驗?zāi)苷＿M(jìn)行，但成品的檢驗出廠檢驗不嚴(yán)格，有時憑檢驗、過程檢驗 合格的基礎(chǔ)貨檢驗、過程檢驗合格的進(jìn)貨、過程檢驗報告不齊 6.8及成 品質(zhì)量 48經(jīng)驗判斷，提供本公司的 48上進(jìn)行出廠檢驗，合格后才基礎(chǔ) 上進(jìn)行出廠檢驗，合全，提供本公司的

17、成品，控制成品，質(zhì)量不穩(wěn)定格后 才放行。提供本公司放行。提供本公司的成品，質(zhì) 量基本上可保 證的成 品，檢驗嚴(yán)格檢驗嚴(yán)格包裝、貯 存 408124128戶交貨有出入庫管理制度。 有待有出入庫管理辦法，待檢無正規(guī)管理辦法，也無待有出入庫管理辦 法，待檢區(qū)檢區(qū)，檢驗/驗證合格的產(chǎn)區(qū)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但檢區(qū)、廢品 區(qū)等，有時進(jìn)、廢品區(qū)均在庫內(nèi)，但有劃品才能入庫。經(jīng)常（或定有劃定 的范圍，庫存產(chǎn)品貨物資隨地堆放，管理比庫存產(chǎn)品的定的范圍，庫存 產(chǎn)品賬、卡 8.188期）清點庫存產(chǎn)品，保證賬、卡、物基本符合，存較 混亂， 成品有 倉庫，但管理、物基本符合，存放不太整賬、卡、物相符，倉庫 保 放不太整齊，

18、但保管員能條件一般。出入庫 手續(xù)不齊，但保管員能掌握 其情況管員熟悉庫存產(chǎn)品的性能掌握其情況嚴(yán)、規(guī)格及分類、存放整齊 倉庫條件符合庫存產(chǎn)品的倉庫條件一般，能做到防倉庫條件一般，能做 到防火 倉庫條件差，如漏雨、無 8.2庫存條件 88要求，能做到防火、防 水火、防水、防盜、防變質(zhì)、防水、防盜、防變質(zhì) 及防滅火設(shè)備、無安全措 施等、防盜、防變質(zhì) 及防意外及防意外事故意外事故成品按 規(guī)定進(jìn)行包 裝，包成品按規(guī)定進(jìn)行包裝，包裝包裝箱標(biāo)識有時不清楚。裝物標(biāo)識清 楚，庫存產(chǎn)品物標(biāo)識清楚，庫存產(chǎn)品在倉在制品和庫存產(chǎn)品能夠得成品 包裝無規(guī)定，對在制 8.3包裝及防護(hù) 1212在倉庫內(nèi)有適當(dāng)防護(hù)措施庫 內(nèi)有適

19、當(dāng)防護(hù)措施（如防到防護(hù)，但有時也有生銹品和庫存產(chǎn)品不注意 防護(hù)（如防銹、防靜電等），銹、防靜電等），在制品也、變質(zhì) 等個別情況 在制品也有防護(hù)措施有防護(hù)措施基本上能按期交貨，售后能按期交貨， 售后服務(wù)效果能按期交貨，售后服務(wù)效經(jīng)常拖延交貨期，售后服服務(wù)效 果尚好，在接受企好，能接受企業(yè)的意見和質(zhì) 8.4交貨及服務(wù) 12果好， 能接受企業(yè)的意見 12務(wù)也做得不好業(yè)意見、糾正不足之 處還量改進(jìn)和 質(zhì)量改進(jìn)不夠積極第 4頁，共5頁供應(yīng)商名稱:長春潮龍汽車審核人/時間:明立軍梁晶 郭永強(qiáng)總得分供應(yīng)商編 號:/592評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)描述序 調(diào)查評價項評價滿分審核結(jié)果記錄得 分備注號目 ABCABC

20、總計 （說明：不綜合得分 59215615610548包括 “設(shè)計” 時總分是150分）注:左上角處為記錄流水號，編號規(guī)則舉例：SQS2009-ZG-01;SQS為供應(yīng)商質(zhì)量調(diào)查supplier quality survey英文縮寫； 此記錄表 格在每次完成 現(xiàn)場 考察后 10 日內(nèi)完成 歸檔。 會簽由 現(xiàn)場考察人 員簽 名供 應(yīng)商分類說明:A類：關(guān)鍵部件供應(yīng)商，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn) 品質(zhì)量有非常重要的影響（主要指原材料供 應(yīng)商，包括發(fā)泡原材料、鋼板、紡 織品等材料供 應(yīng)商及關(guān)鍵零部件供應(yīng)商），供應(yīng)商必備的條件：通過ISO9001 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證或是大型原材料生 產(chǎn)商的代理商; A 類供應(yīng)商（現(xiàn)場調(diào)查評 估總分?jǐn)?shù)應(yīng)13（分）。B類：重要供應(yīng)商，供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)對企業(yè) 生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要的影響（主要指公司外 購、外協(xié)