加油站評(píng)審報(bào)告[行業(yè)材料]

1、中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司第四加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告評(píng)審單位： 安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)有限公司 評(píng)審行業(yè)： 危險(xiǎn)化學(xué)品 專(zhuān)業(yè)： 評(píng)審性質(zhì)： 初次評(píng)審 等級(jí)： 三級(jí) 評(píng)審日期： 2017年7月13日 報(bào)告編號(hào): MTZ-2017-WH-003 河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告 評(píng)審單位：安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)有限公司法人代表： 評(píng)審人員組成姓名職務(wù)資質(zhì)證書(shū)號(hào)簽名質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人組員/評(píng)審專(zhuān)家WHB-06報(bào)告書(shū)編寫(xiě)人組長(zhǎng)/評(píng)審員WHB-06組員/評(píng)審專(zhuān)家WHB-06組員/評(píng)審專(zhuān)家WHB-06報(bào)告審核人專(zhuān)家/高級(jí)工程師ABZ160報(bào)告簽發(fā)人總經(jīng)理評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位情況評(píng)審單位

2、安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)有限公司單位地址主要負(fù)責(zé)人電 話(huà)031手 機(jī)1聯(lián) 系 人電 話(huà)傳 真手 機(jī)電子信箱H評(píng)審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱(chēng)證書(shū)編號(hào)電 話(huà)組長(zhǎng)評(píng)審員/工程師WHB成員評(píng)審員/工程師WHB-評(píng)審員/工程師WHB-申請(qǐng)單位情況申請(qǐng)單位中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司加油站法定代表人電 話(huà)15127305傳 真031320聯(lián) 系 人電 話(huà)傳 真手 機(jī)1393377電子信箱評(píng)審結(jié)果評(píng)審等級(jí)： 一級(jí) 二級(jí) 三級(jí)評(píng)審評(píng)分：89.96評(píng)審組長(zhǎng)簽字：評(píng)審單位負(fù)責(zé)人簽字： (評(píng)審單位蓋章) 2017 年 7月 13日評(píng)審組織單位意見(jiàn)： （ 評(píng)審組織單位蓋章） 2017年7 月13日注：評(píng)審報(bào)告首頁(yè)應(yīng)由

3、評(píng)審單位填寫(xiě)名稱(chēng)并蓋目 錄1 概述11.1申請(qǐng)單位基本情況11.1.1加油站概況11.1.2周邊環(huán)境及總平面布置11.1.3工藝流程簡(jiǎn)述21.1.4公用工程41.1.5 企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況51.2評(píng)審單位情況評(píng)價(jià)范圍61.2.1 公司簡(jiǎn)介61.2.2 評(píng)審組人員情況62申請(qǐng)單位申請(qǐng)材料情況及符合性的評(píng)述73 評(píng)審范圍和時(shí)間93.1評(píng)審范圍93.2評(píng)審時(shí)間94評(píng)審程序和方法104.1評(píng)審程序104.2評(píng)審方法115評(píng)審依據(jù)126評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析137要素評(píng)審147.1評(píng)審情況147.2整改建議匯總表188整改計(jì)劃218.1整改計(jì)劃表218.2整改計(jì)劃的針對(duì)性、可行性進(jìn)行說(shuō)

4、明289.評(píng)審得分匯總表2910評(píng)審結(jié)論3110.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)符合性論述3110.2 建立安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制的建議3211、附錄34附錄1 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托書(shū)35附錄2評(píng)審申請(qǐng)文件審查報(bào)告36附錄3加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審方案37附錄4安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審首次會(huì)、末次會(huì)會(huì)議議程及簽到表39附錄5 評(píng)審真實(shí)性及保密承諾43附錄6評(píng)審結(jié)論44附錄7申請(qǐng)單位對(duì)評(píng)審報(bào)告的確認(rèn)意見(jiàn)45附錄 8安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)影像資料46附錄9 合同49附錄10 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表55附11不符合項(xiàng)扣分匯總表89附錄12 不符合項(xiàng)整改確認(rèn)報(bào)告91附錄13危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化否決項(xiàng)檢查表98青草綠21 概述

5、1.1申請(qǐng)單位基本情況1.1.1加油站概況中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司加油站隸屬于中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司石油分公司，主要從事汽油、柴油及潤(rùn)滑油的零售公司，屬危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，該站于2015年7月13日取得了由張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局核發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證（冀張安經(jīng)（甲）字2015），許可范圍為汽油、柴油【閉杯閃點(diǎn)60】（許可證期限至2018年7月12日）該加油站占地面積3000 m2，其中站房190 m2，罩棚560 m2，加油站設(shè)埋地油罐5個(gè)，其中汽油儲(chǔ)罐3個(gè)（40 m3 2個(gè)、30 m3 1個(gè)）柴油儲(chǔ)罐2個(gè)（40 m3/個(gè)），設(shè)4臺(tái)自吸式雙槍加油機(jī)，其中2臺(tái)自吸式雙槍柴油加油機(jī)和1臺(tái)自吸式雙

6、槍汽油加油機(jī)、1臺(tái)自吸式4槍汽油加油機(jī)，該站設(shè)有加油、卸油油氣回收系統(tǒng)。該加油站為二級(jí)加油站。該站從業(yè)人員為9人，其中負(fù)責(zé)人1名，安全管理人員1名，負(fù)責(zé)人（證書(shū)編號(hào)：1307051982090第）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗；安全員（證書(shū)編號(hào)：第1307051968071號(hào)）經(jīng)張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局培訓(xùn)持證上崗。該站不涉及特種作業(yè)人員。該站建立了各級(jí)人員和部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制；完善了各項(xiàng)安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程。制訂了應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)演練。該站制定了安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行了的安全教育培訓(xùn)，員工教育培訓(xùn)率達(dá)到100%。1.1.2周邊環(huán)境及總平面布置加油站位于西路段東側(cè)，東側(cè)

7、為柳川河，西側(cè)為張宣大道，南、北側(cè)為綠化地。站內(nèi)主要分為站房、加油區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)三部分。站房坐東朝西，內(nèi)設(shè)營(yíng)業(yè)室、站長(zhǎng)室、便利店等，站房為單層磚混建筑物，耐火等級(jí)為二級(jí)。表1 項(xiàng)目建、構(gòu)筑物情況序號(hào)名稱(chēng)火險(xiǎn)類(lèi)別結(jié)構(gòu)類(lèi)型面積（m2）耐火等級(jí)層數(shù)1站房丁類(lèi)磚混190二級(jí)單層2罩棚甲類(lèi)鋼結(jié)構(gòu)560二級(jí)單層3儲(chǔ)罐區(qū)甲類(lèi)磚混300二級(jí)1.1.3工藝流程簡(jiǎn)述（1）卸油工藝該站采用密閉自流卸油工藝。檢查接地裝置使其良好，消防器材準(zhǔn)備到位，接好接地線(xiàn)（接地夾禁止裝在油罐車(chē)裝、卸油口附近），靜止15分鐘后計(jì)量，核對(duì)罐車(chē)與油罐中油品的品名、牌號(hào)是否一致，確認(rèn)卸油罐的空容量，卸油中注意觀察管線(xiàn)、閥門(mén)等相關(guān)設(shè)備的創(chuàng)建情況

8、，與油罐的快速接頭連通好金屬軟管后進(jìn)行卸油作業(yè)，卸油完畢關(guān)好閥門(mén)，拆除管線(xiàn)，蓋好口蓋，收回靜電接地線(xiàn)，將消防器材放回原處，清理現(xiàn)場(chǎng)，靜置5分鐘。汽油儲(chǔ)罐上安裝了卸油油氣回收管道，給汽油儲(chǔ)罐卸油時(shí)，運(yùn)油罐車(chē)與汽油儲(chǔ)罐的卸油管口和油氣回收管口均連通好后再進(jìn)行卸油作業(yè)。柴油卸油工藝框圖如下：柴油油罐車(chē)柴油儲(chǔ)罐油品圖1 柴油卸油工藝流程圖汽油卸油工藝框圖如下：汽車(chē)油罐車(chē)汽油儲(chǔ)罐油品油蒸氣圖2 汽油卸油工藝流程圖（2）加油工藝：該站采用帶自吸功能的加油機(jī)進(jìn)行加油，油品自油罐內(nèi)通過(guò)底閥、工藝管道至加油機(jī)處，在車(chē)輛停穩(wěn)、發(fā)動(dòng)機(jī)熄火后，方可將油箱口蓋打開(kāi)，用加油槍加油。汽油加油過(guò)程中的油氣通過(guò)真空泵將油氣回到

9、汽油儲(chǔ)罐，實(shí)現(xiàn)加油與油氣等體積置換。加油完畢，應(yīng)盡快將油槍放回托架內(nèi)。該站汽油加油工藝流程圖如下。汽油油罐加油機(jī)加油槍油品油品圖3 汽油加油工藝流程圖受油容器油氣油品油氣該站柴油加油工藝框圖如下：柴油油罐加油機(jī)加油槍受油容器油品油品油品圖4 柴油加油工藝流程圖表2 主要設(shè)備設(shè)施一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備數(shù)量型號(hào)規(guī)格介質(zhì)特種設(shè)備備注1加油機(jī)2汽油否1臺(tái)雙槍?zhuān)?臺(tái)4槍2加油機(jī)2柴油油否雙槍3埋地油罐330 m3/1個(gè)、40 m3/2個(gè)汽油否4埋地油罐240m3柴油否5照明配電箱1否6靜電接地報(bào)警儀1個(gè)JDB-2否1.1.4公用工程1）供電（1）該加油站電源的電壓等級(jí)為380/ 220 V。供電電源由市

10、政電網(wǎng)提供，經(jīng)架空線(xiàn)路引入該站配電室。配電室設(shè)配電箱，在配電箱處做重復(fù)接地。（2）加油站接地系統(tǒng)采用TN-S系統(tǒng)，供電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。（3）爆炸區(qū)域的電氣設(shè)備全部采用防爆型，防爆等級(jí)為ExdIIAT3。（4）罩棚下的燈具是防護(hù)等級(jí)為IP44的泛光燈。2）給排水該加油站主要是生活用水、場(chǎng)地清潔用水，用水量小，由自來(lái)水公司提供，水源滿(mǎn)足用水要求。生活污水用于潑灑路面，雨水根據(jù)自然地形坡向，散流排放至站前公路。3）自控及儀表加油機(jī)選用自動(dòng)計(jì)量及自封閉型。4）采光、通風(fēng)、采暖、降溫站房采取自然采光、通風(fēng)方式。加油區(qū)、油罐區(qū)為敞開(kāi)式構(gòu)筑，通風(fēng)良好，光照充足，白天可充分利用自然光。為了保證夜間和特殊天氣的

11、正常作業(yè)，罩棚下照明燈具采用IP44節(jié)能燈。加油站室外不考慮冬季取暖、夏季降溫措施。室內(nèi)采用空調(diào)、空氣源熱泵解決取暖、降溫。5）消防設(shè)施該站的路面均為不發(fā)火水泥砂漿路面，方便裝卸車(chē)輛出入和事故狀態(tài)下消防車(chē)輛正常出入。站內(nèi)消防器材配置見(jiàn)表3。表3 消防器材配置一覽表序號(hào)部位規(guī)格型號(hào)數(shù)量1加油區(qū)MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器4具2油罐區(qū)MFT/ABC35磷酸銨鹽干粉滅火器1臺(tái)消防器材箱沙池沙池內(nèi)裝2m沙子，滅火毯5塊。消防器材箱內(nèi)有消防鍬、消防桶等。3站房MFZ/ABC8A磷酸銨鹽干粉滅火器2具4配電室MT7二氧化碳滅火器2具1.1.5 企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建情況該站負(fù)責(zé)人及安

12、全員取得了有效的管理資格證；在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過(guò)程中，成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和自評(píng)小組，制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，成立了以站長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自評(píng)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全力抓好安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。創(chuàng)建中以標(biāo)準(zhǔn)要素為基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建標(biāo)、達(dá)標(biāo)職責(zé)，確保了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利開(kāi)展。強(qiáng)化宣教培訓(xùn)，組織開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)，為開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作具體實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中，始終把安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作同日常安全檢查工作相結(jié)合，同隱患排查治理工作相結(jié)合，同職業(yè)健康安全體系創(chuàng)建相結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化。通過(guò)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)

13、建工作，該站進(jìn)一步建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位作業(yè)安全操作規(guī)程及各項(xiàng)安全管理制度，排查和消除了一批隱患，強(qiáng)化了安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，提高了安全生產(chǎn)水平。1.2評(píng)審單位情況評(píng)價(jià)范圍1.2.1 公司簡(jiǎn)介安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)有限公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，企業(yè)法人代表。公司成立于2004年，為河北省安監(jiān)局批準(zhǔn)的乙級(jí)安全評(píng)價(jià)公司，2014年5月經(jīng)國(guó)家安監(jiān)總局批準(zhǔn)升為甲級(jí)公司。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資質(zhì)是河北省安監(jiān)局核準(zhǔn)的二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)評(píng)審機(jī)構(gòu)。評(píng)審資質(zhì)范圍包括金屬非金屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、化工（含醫(yī)藥化工）、機(jī)械、商貿(mào)、輕工、紡織、煙草、冶金有色、金屬非金屬材料等行業(yè)。公司從2005年下半年開(kāi)始開(kāi)展安全生產(chǎn)

14、標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)工作，是河北省最早核準(zhǔn)的五家具備資質(zhì)的評(píng)審機(jī)構(gòu)之一。自2005年以來(lái)，在全省各地區(qū)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢(xún)與評(píng)審工作，二、三級(jí)企業(yè)達(dá)1000家以上，均順利通過(guò)了省市安監(jiān)局核準(zhǔn)。除此之外，公司多年來(lái)一直開(kāi)展冶金、化工、非煤礦山等多行業(yè)的安全評(píng)價(jià)工作。1.2.2 評(píng)審組人員情況姓 名組內(nèi)職務(wù)職務(wù)職稱(chēng)評(píng)審證書(shū)編號(hào)組長(zhǎng)評(píng)審員/工程師WHB-06成員WHB-06成員WHB-062申請(qǐng)單位申請(qǐng)材料情況及符合性的評(píng)述申請(qǐng)?jiān)u審單位中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司加油站，經(jīng)對(duì)其申請(qǐng)材料復(fù)核后認(rèn)為，該公司屬于危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)，申請(qǐng)?jiān)u審之日起，三年之內(nèi)沒(méi)有發(fā)生死亡生產(chǎn)安全事故，且無(wú)冀安監(jiān)管辦2016180號(hào)文所列否決

15、項(xiàng)。企業(yè)自評(píng)分91.64分，符合三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)評(píng)審條件。具體情況如下：（1）相關(guān)的資質(zhì)證照該站營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為911307057434146，發(fā)證日期為2016年1月21日，營(yíng)業(yè)執(zhí)照合法有效。危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證證書(shū)編號(hào)為冀張安經(jīng)（甲）字2015121號(hào)，有效期為2015年8月13日至2018年8月12日。（2）制度及安全操作規(guī)程、安全組織機(jī)構(gòu)該站辨識(shí)了適用于加油站的法律、法規(guī)，設(shè)立了明確的安全方針和目標(biāo)，制定了加油站安全責(zé)任制及安全操作規(guī)程，成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后持證上崗。在安全設(shè)施上嚴(yán)格執(zhí)行檢修維護(hù)制度，在作業(yè)安全方面也制定了加油操作規(guī)程、

16、卸油操作規(guī)程等有效的管理制度，要求員工嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于汽油、柴油等危險(xiǎn)化學(xué)品，制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案等相應(yīng)的管理制度及記錄。（3）重大危險(xiǎn)源該站有40m3汽油罐2座，30m3汽油罐1座。充裝系數(shù)按照0.9計(jì)，密度為0.75，最大儲(chǔ)存汽油74.25t；40m3柴油罐2座，充裝系數(shù)按照0.9計(jì)，密度為0.85，最大儲(chǔ)存柴油61.2t。依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB 18218-2009）第4.1.2條表1規(guī)定：汽油臨界量：200t；同時(shí)依據(jù)第4.1.2條表2可得出柴油臨界量為5000t。經(jīng)計(jì)算74.25/200+61.2/5000=0.491，所以該站不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。（4）重點(diǎn)設(shè)備、

17、裝置該站重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施包括儲(chǔ)油油罐、管道、加油機(jī)、通氣管及電氣設(shè)備等。3 評(píng)審范圍和時(shí)間3.1評(píng)審范圍本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審范圍包括中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司河北張家口宣化第三加油站現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、建構(gòu)筑物、物品儲(chǔ)存、配套的公用工程、安全設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、安全管理狀況。包括企業(yè)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)和職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)管理、管理制度、培訓(xùn)教育、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全、作業(yè)安全、職業(yè)健康、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、事故與應(yīng)急等。3.2評(píng)審時(shí)間2016年7月13日。歷時(shí)一天。4評(píng)審程序和方法4.1評(píng)審程序（1）評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)議在安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)有限公司會(huì)議室召開(kāi)，評(píng)審組全體成員參加。按照評(píng)審方案的內(nèi)容和要求，評(píng)審組長(zhǎng)介紹了申請(qǐng)企業(yè)

18、概況、企業(yè)自評(píng)情況、重大危險(xiǎn)源和較大風(fēng)險(xiǎn)及工藝流程；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃進(jìn)度；評(píng)審組成員分工；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審注意事項(xiàng)等。（2）首次會(huì)議2017年7月13日，評(píng)審組會(huì)同中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司河北張家口宣化第三加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組成員、自評(píng)小組成員、監(jiān)審人員等，在該站辦公室召開(kāi)了評(píng)審工作的首次會(huì)議。會(huì)上該站站長(zhǎng)向評(píng)審組成員簡(jiǎn)要介紹了企業(yè)三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建過(guò)程，評(píng)審組長(zhǎng)確定按照評(píng)審方案進(jìn)行，此次評(píng)審采用資料核對(duì)、人員詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)考核和查證的方法，評(píng)審組長(zhǎng)宣讀了保密承諾和公正性聲明，并宣讀了評(píng)審組的工作紀(jì)律。評(píng)審組按要素分成2個(gè)組，企業(yè)配備了陪同人員。（3）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審評(píng)審組和企業(yè)陪同人員本著公平、公正、透明

19、的原則依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面的評(píng)審打分。（4）評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議各小組對(duì)照適用行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，對(duì)給分項(xiàng)、扣分項(xiàng)、不符合項(xiàng)等進(jìn)行分析匯總，完成小組評(píng)審意見(jiàn)。按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考核總分1200分，不參與考評(píng)項(xiàng)分合計(jì)85分，企業(yè)應(yīng)得分為1115分，實(shí)得分1002分，最終得分89.96。評(píng)審組出具了評(píng)審結(jié)論。（5）與領(lǐng)導(dǎo)層溝通評(píng)審組就發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論與該站站長(zhǎng)進(jìn)行溝通。站長(zhǎng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)承諾制定整改方案和控制措施及整改完成時(shí)間。（6）末次會(huì)議評(píng)審組長(zhǎng)主持了末次會(huì)議，由各小組組長(zhǎng)說(shuō)明小組評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)并宣布小組評(píng)審意見(jiàn)，

20、評(píng)審組長(zhǎng)宣讀現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論和等級(jí)推薦意見(jiàn)。4.2評(píng)審方法企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審采取以下方法：（1）查閱文件和記錄。按照企業(yè)安全生產(chǎn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）和河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)的通知（冀安監(jiān)管辦2016180號(hào)）等內(nèi)容逐一查閱相關(guān)文件、資料、記錄和檔案。（2）召開(kāi)座談會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)。評(píng)審組采用約定和隨機(jī)的方式對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)評(píng)審內(nèi)容的詢(xún)問(wèn)。（3）對(duì)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)評(píng)審范圍內(nèi)涉及到的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)環(huán)境等現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方法主要有：資料核對(duì)、人員詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)考核、查證、類(lèi)比、隨機(jī)抽取等方法。5評(píng)審依據(jù)1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)

21、化規(guī)范（AQ3013-2008）；2、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三201193號(hào)文)；3、河北省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則冀安監(jiān)管辦2016180號(hào)；4、國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法（試行）的通知（安監(jiān)總辦201449號(hào)）；5、汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）6、加油站作業(yè)安全規(guī)范（AQ3010-2007）7、張家口市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)張家口市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作實(shí)施細(xì)則的通知（張安監(jiān)2016183號(hào)）8、其它相關(guān)法律法規(guī)6評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司三加油站根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與

22、代碼（GB/T 4754-2011），所屬行業(yè)為危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)。該行業(yè)制定了危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（安監(jiān)總管三201193號(hào)）專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本次評(píng)審采用危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家與河北省安監(jiān)局的規(guī)定。7要素評(píng)審7.1評(píng)審情況1、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合項(xiàng)：該站建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；明確了責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；識(shí)別和獲取了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，并且已形成清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。不符合項(xiàng)：法律法規(guī)等更新記錄表未填，法律、法規(guī)清單中有過(guò)期的法律法規(guī)例如：有過(guò)期法規(guī)安全生產(chǎn)法職業(yè)病防治法河北安全生產(chǎn)條例

23、等；未及時(shí)將河北省安監(jiān)局180號(hào)文及張家口市安監(jiān)局183號(hào)文件進(jìn)行傳達(dá)。法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無(wú)責(zé)任人、確認(rèn)人。2、機(jī)構(gòu)和職責(zé)符合項(xiàng)：該站主要負(fù)責(zé)人組織制定了企業(yè)安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；并以文件形式進(jìn)行公布，安全生產(chǎn)目標(biāo)滿(mǎn)足要求。該站將年度目標(biāo)進(jìn)行了分解，并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。制定了年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。不符合項(xiàng)：無(wú)2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)；未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書(shū)；無(wú)2017年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案；無(wú)領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。；未配備注冊(cè)安全工程師；安全費(fèi)用臺(tái)帳不完善。3、風(fēng)險(xiǎn)管理符合項(xiàng)：該站制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序以及各

24、部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。該站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。該站選用了SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。該站根據(jù)加油站的實(shí)際情況制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。該站建立了各種作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單。按照規(guī)定開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。不符合項(xiàng)：無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄；中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致；無(wú)2017年安全隱患臺(tái)帳。；未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查。4、管理制度符合項(xiàng)：該站將法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容；安全生

25、產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求；管理制度內(nèi)容齊全,人員崗位職責(zé)明確，管理制度具有較好的可操作性。不符合項(xiàng)：無(wú)管理制度發(fā)放記錄；安全操作規(guī)程內(nèi)容不完善；加油站操作規(guī)程中設(shè)備、設(shè)施表不完善；無(wú)操作規(guī)程發(fā)放記錄。5、培訓(xùn)教育符合項(xiàng)：該站提供了培訓(xùn)、教育所需的人員、設(shè)施。該站建立了從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。該站確立了全員培訓(xùn)的目標(biāo)。該站主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員取得安全資格證或安全培訓(xùn)證書(shū)，并按規(guī)定參加了每年的再培訓(xùn)。不符合項(xiàng)：培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)檔案記錄不符；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬不完善。人員安全培訓(xùn)教育檔案無(wú)本人簽字。該站按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了教育培訓(xùn)，未進(jìn)行變更，未對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行了效果評(píng)價(jià)；該站建立了文件化的從業(yè)人

26、員崗位標(biāo)準(zhǔn)，但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全；對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。但外來(lái)人員培訓(xùn)記錄不全。 6、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全符合項(xiàng)：該站按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置加油站的汽油、柴油儲(chǔ)罐和加油機(jī)等，按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施，按規(guī)定設(shè)置了卸油和加油油氣回收等。不符合項(xiàng)：安全設(shè)施臺(tái)賬不完善；安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全。該站確定了埋地油罐和加油機(jī)為關(guān)鍵裝置，油罐區(qū)和加油區(qū)為重點(diǎn)部位。但無(wú)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌。7.作業(yè)安全符合項(xiàng)：該站制定了動(dòng)火作業(yè)等作業(yè)許可審批制度，作業(yè)許可證中有危險(xiǎn)、有害因素分析和安全措施等內(nèi)容；制定有相關(guān)制度，且配備了相關(guān)防護(hù)用品。建立了油罐區(qū)卸油管理規(guī)定，汽車(chē)油罐車(chē)進(jìn)入加油站均進(jìn)行了檢查，并

27、按規(guī)定的路線(xiàn)行駛和停放。不符合項(xiàng)：未公示職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果；無(wú)安全標(biāo)志一覽表。8、職業(yè)健康符合項(xiàng)：該站識(shí)別了職業(yè)危害因素；建立了員工職業(yè)衛(wèi)生檔案；加油站作業(yè)場(chǎng)所符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，符合職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范【GBZ188-2014】的規(guī)定。場(chǎng)所油氣危害等因素不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。不符合項(xiàng)：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行了檢測(cè)。但未在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果；職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案不全；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫(xiě)。9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理符合項(xiàng)：該站對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行了宣傳培訓(xùn)。該站建立了危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)安全管理制度。該站基本能夠按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品管理。不符

28、合項(xiàng)：無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品卸車(chē)前后檢查表。10、事故與應(yīng)急符合項(xiàng)：該站建立了應(yīng)急指揮系統(tǒng)；建立了兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。明確了各級(jí)指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍職責(zé)；配備了應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)賬；放置了必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)。不符合項(xiàng)：定期組織應(yīng)急演練。但無(wú)2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。11、檢查與自評(píng)符合項(xiàng)：該站在安全檢查制度中明確了各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，并開(kāi)展了安全檢查。該站制定了安全檢查計(jì)劃和各種安全檢查表。該站按規(guī)定開(kāi)展了安全檢查，建立了臺(tái)賬。該站制定了綜合性檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、和日常檢查表。不符合項(xiàng)：該站按規(guī)定開(kāi)展了安全檢查，建立了臺(tái)賬。但個(gè)

29、別檢查記錄未填寫(xiě)。安全檢查相關(guān)記錄保存不全。12、本地區(qū)的要求該站對(duì)安全工作比較重視，加油站現(xiàn)場(chǎng)和各類(lèi)安全管理資料比較規(guī)范到位，對(duì)歷次各級(jí)安監(jiān)局檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改，并確保事故隱患不重復(fù)出現(xiàn)。青草綠27.2整改建議匯總表序號(hào)A級(jí)要素B級(jí)要素扣分說(shuō)明整改建議 11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲?。?0分）法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時(shí)更新法律法規(guī)記錄 2法律、法規(guī)清單中有過(guò)期的法律法規(guī)例如：有過(guò)期法規(guī)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、河北省安全生產(chǎn)條例等；扣5分法律法規(guī)及時(shí)更新 3未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方記錄。扣3分。及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳

30、達(dá)給相關(guān)方。 41.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合評(píng)價(jià)（50分法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無(wú)責(zé)任人、確認(rèn)人?？?分。完善法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄。 52機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1方針目標(biāo)（20分）無(wú)2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分。補(bǔ)全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 6未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書(shū)，扣2分。與每個(gè)人簽訂責(zé)任書(shū)。 72.2負(fù)責(zé)人（20分）無(wú)2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案?？?分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。 8無(wú)領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。扣2分。完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。 92.3 職責(zé)（30分）無(wú)2017年的職責(zé)考核記錄。扣2分。補(bǔ)全2017年的職責(zé)考核記錄。 102.4組織

31、機(jī)構(gòu)（20分）未配備注冊(cè)安全工程師，扣2分。配備注冊(cè)安全工程師。 11無(wú)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分。及時(shí)添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖 123風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10分）無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃?？?分。無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄?？?分。完善2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、會(huì)議記錄。 133.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致，中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不全面，扣3分。記錄規(guī)范化。 143.4隱患排查與治理（20分）無(wú)2017年安全隱患臺(tái)帳。扣5分。完善隱患記錄。 153.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查，扣2

32、分。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審檢查。 164 管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）無(wú)安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄?？?分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄。 174.2操作規(guī)程（40分）加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。 18無(wú)操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。 195培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）未按安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃實(shí)施。扣1分。如實(shí)實(shí)施安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃。 20安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用不全?？?分。補(bǔ)全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用。 21人員安全培訓(xùn)教育檔案無(wú)本人簽字?？?分。完善人員安全培訓(xùn)教育檔案。 22

33、對(duì)安全培訓(xùn)未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。扣2分對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià) 235.2從業(yè)人崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)。但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全，扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn) 245.5其他人員培訓(xùn)教育（10分）對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。但外來(lái)人員培訓(xùn)記錄不全?？?分。按要求完善記錄。 256生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.2安全設(shè)施（20分）安全設(shè)施臺(tái)賬不完善?？?分。完善安全設(shè)施臺(tái)賬。 26安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全?？?分。完善安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄 276.5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位（15分）無(wú)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌。扣4分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌。 287 作業(yè)安全（100分）7.2警示標(biāo)

34、志（15分）未告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值?？?分。告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。 29無(wú)安全標(biāo)志一覽表?？?分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表。 308職業(yè)健康（100分）8.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理（50分）無(wú)2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案?？?分。補(bǔ)全2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。 31未在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果?？?分檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果 328.3勞動(dòng)防護(hù)用品（25分）職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫(xiě)?？?分。及時(shí)檢查并填寫(xiě)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬 339危險(xiǎn)化學(xué)品管理（100分）9.7儲(chǔ)存和運(yùn)輸（25分）無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品卸車(chē)前后檢查表。

35、扣4分。建立出入庫(kù)記錄。 3410事故與應(yīng)急（100分）10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演（25分）未定期進(jìn)行演練；扣4分定期進(jìn)行演練。 35定期組織應(yīng)急演練。但無(wú)2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。扣4分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。 3611檢查與自評(píng)（100分）11.2安全檢查形式與內(nèi)容（25分）建立了臺(tái)賬，但個(gè)別檢查記錄未填寫(xiě)?？?分。完善檢查記錄。 37綜合性安全檢記錄不全?？?分。補(bǔ)全綜合性安全檢記錄。 3811.3整改（20分）安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄。青草綠28整改計(jì)劃8.1整改計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容不符合項(xiàng)整改要求責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)間復(fù)

36、查人 11.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式；3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。法律法規(guī)等更新記錄表未填；扣5分。及時(shí)更新法律法規(guī)記錄加油站2017.7.30 2法律、法規(guī)清單中有過(guò)期的法律法規(guī)例如：有過(guò)期法規(guī)安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、河北省安全生產(chǎn)條例等；扣5分法律法規(guī)及時(shí)更新加油站2017.7.30 3采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。無(wú)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)

37、方記錄?？?分。及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)給相關(guān)方。加油站2017.7.30 41.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施；3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄中無(wú)責(zé)任人、確認(rèn)人?？?分。完善法律法規(guī)不符合項(xiàng)整改記錄。加油站2017.7.30 51.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（

38、3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。無(wú)2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)?？?分。補(bǔ)全2017年的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。加油站2017.7.30 61.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)；2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。未與班組個(gè)人簽訂責(zé)任書(shū)，扣2分。與每個(gè)人簽訂責(zé)任書(shū)。加油站2017.7.30 71.主要負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確實(shí)施

39、時(shí)間、計(jì)劃、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人；3.制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案；無(wú)2017年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案?？?分完善2017年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案。加油站2017.7.30 81.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。無(wú)領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。扣2分。完善領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄。加油站2017.7.30 91.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2.對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。無(wú)2017年的職責(zé)考核記錄。扣2分。補(bǔ)全2017年的職責(zé)考核記錄。加油站2017.7.30 101.設(shè)置安委會(huì)；2.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具

40、備相對(duì)獨(dú)立職能。專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；3.按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。未配備注冊(cè)安全工程師，扣2分。配備注冊(cè)安全工程師。加油站2017.10.20 11建立從安全生產(chǎn)委員會(huì)到管理部門(mén)、車(chē)間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。無(wú)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖?？?分。及時(shí)添加安全管理網(wǎng)絡(luò)圖加油站2017.7.30 121.公司級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人

41、參加；2.車(chē)間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車(chē)間負(fù)責(zé)人參加；3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃?？?分。無(wú)2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄。扣2分。完善2017年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、會(huì)議記錄。加油站2017.7.30 131.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施清單與風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)度值不一致，中度及重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施不全面，扣3分。記錄規(guī)范化。加油站2017.7.30 141.建立隱患治理臺(tái)賬；2.對(duì)查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)

42、限；3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；4.按期完成隱患治理。無(wú)2017年安全隱患臺(tái)帳。扣5分。完善隱患記錄。加油站2017.7.30 15每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審和檢查，扣2分。定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審檢查。加油站魏燕2017.7.30 16將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。無(wú)安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄?？?分。完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄。加油站2017.7.30 171.以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關(guān)崗位；3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽

43、發(fā)操作規(guī)程。加油站操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表不完善?？?分。完善操作規(guī)程設(shè)備設(shè)施表。加油站2017.7.30 18無(wú)操作規(guī)程發(fā)放記錄；扣2分。完善操作規(guī)程發(fā)放記錄。加油站2017.7.30 191.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2.定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求；3.制定安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。未按安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃實(shí)施。扣1分。如實(shí)實(shí)施安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃。加油站2017.7.30 20提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用不全。扣3分。補(bǔ)全安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬培訓(xùn)費(fèi)用。加油站2017.7.30 21建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。人員安全培訓(xùn)教育檔案無(wú)本人簽字?？?分。完善人員安

44、全培訓(xùn)教育檔案。加油站2017.7.30 22安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。對(duì)安全培訓(xùn)未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。扣2分對(duì)安全培訓(xùn)進(jìn)行效果評(píng)價(jià)加油站2017.7.30 231.企業(yè)對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)文件化，做到明確具體；2.落實(shí)國(guó)家、地方及行業(yè)等部門(mén)制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。建立了文件化的從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)。但崗位標(biāo)準(zhǔn)不全，扣2分。完善崗位標(biāo)準(zhǔn)加油站2017.7.30 24對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行了安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。但外來(lái)人員培訓(xùn)記錄不全?？?分。按要求完善記錄。加油站魏燕2017.7.30趙威 25建立安全設(shè)施臺(tái)賬。安全設(shè)施臺(tái)賬

45、不完善?？?分。完善安全設(shè)施臺(tái)賬。加油站魏燕2017.7.30趙威 261.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修；2.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄不全?？?分。完善安全設(shè)施檢維修計(jì)劃、記錄加油站魏燕2017.7.30趙威 271.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位；2.實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。無(wú)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌?？?分。設(shè)立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位責(zé)任牌。加油站2017.7.30 281.在裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志；2.在產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位醒目位置設(shè)置告知牌，告知

46、職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。未告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值?？?分。告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果、時(shí)間和周期及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值。加油站2017.7.30 29裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。無(wú)安全標(biāo)志一覽表。扣2分增設(shè)安全標(biāo)志一覽表。加油站2017.7.30 301.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等；3.建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。無(wú)2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案?？?分。補(bǔ)全2017年職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。加

47、油站2017.7.30 311.定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)；2.在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果；3.將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案；4.工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素的檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，要進(jìn)行整改。未在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果?？?分檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果加油站2017.7.30 321.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬；2.加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬未填寫(xiě)?？?分。及時(shí)檢查并填寫(xiě)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬加油站2017.7.30 331.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，進(jìn)行安全檢查

48、，對(duì)運(yùn)輸、裝卸人員行為進(jìn)行規(guī)范管理；2.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；3.企業(yè)要對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄；4.采用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品；5.生產(chǎn)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，及時(shí)妥善處置危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得丟棄；處置方案報(bào)縣級(jí)政府有關(guān)部門(mén)備案。無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品卸車(chē)前后檢查表。扣4分。建立出入庫(kù)記錄。加油站2017.7.30 341.事故應(yīng)急救援預(yù)案編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制專(zhuān)項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案。未定期進(jìn)行演練

49、；扣4分定期進(jìn)行演練。加油站2017.7.30 351.組織應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)；2.綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場(chǎng)處置方案每半年至少組織一次演練；3.演練后及時(shí)進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審。定期組織應(yīng)急演練。但無(wú)2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄?？?分。完善2017年應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄。加油站2017.7.30 361.根據(jù)安全檢查計(jì)劃，按相應(yīng)檢查表開(kāi)展各種安全檢查；2.建立安全檢查臺(tái)賬；3.檢查結(jié)果與責(zé)任制掛鉤。建立了臺(tái)賬，但個(gè)別檢查記錄未填寫(xiě)?？?分。完善檢查記錄。加油站2017.7.30 37企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足：（1）綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落

50、實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專(zhuān)業(yè)共同參與的全面安全檢查。公司級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于1次，車(chē)間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；（2）專(zhuān)業(yè)檢查分別由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查。專(zhuān)業(yè)檢查每半年不少于1次；（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查；（4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；（5）節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查綜合性安全檢記錄不全。扣3分。補(bǔ)全綜合性安全檢記錄。加油站2017.7.30 381.對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，及時(shí)進(jìn)行整改；2.對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；3.保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。安全檢查相關(guān)記錄保存不全，扣2分。規(guī)范安全檢查的各種管理，保存好檢查記錄。加油站2017.7.308.2整改計(jì)劃的針對(duì)性、可行性進(jìn)行說(shuō)明依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）和危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全