材料的驗收及管理

1、材料的驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定 1、目的 為了嚴格執(zhí)行公司標準工作程序，健全施工現(xiàn)場(以下簡稱現(xiàn)場) 材料收、保、發(fā)程 序，完善 賬目手續(xù)，明 確職責，堵塞漏洞，確保 材料 質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本規(guī)定。 2、范圍 本規(guī)定適用于所屬項目部及在公司承擔施工任務的勞務分包方的 現(xiàn)場材料管理。 3、術(shù)語和定義 采用 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-2000 標準， 國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系指導意見和職業(yè)安全健康管理 體系審核規(guī)范及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中有關(guān) 術(shù)語和定義。 4職責 4.1 分公司負責制定并組織實施本規(guī)定

2、，分公司材料組負責督促、檢 查物資驗收單位對物資的驗收、保管、發(fā)放。 4.2 現(xiàn)場材料員 1) 現(xiàn)場材料員負責對進場物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收、標識，并對規(guī) 定復檢的物資取樣送檢。 2) 現(xiàn)場材料員負責對復檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存 資料，編制臺賬。 3) 現(xiàn)場材料員負責編制進場物資的原始記錄、臺賬、發(fā)放記錄、統(tǒng) 計報表。 4) 現(xiàn)場材料員負責對分包單位自行采購物資的質(zhì)量控制管理工作。 5、程序 5.1 材料驗收 5.1.1 驗收是使用有關(guān)手段對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗和辦理 驗收的過程，是現(xiàn)場材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗收準備、核對憑證單 附件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)及遺留問

3、題的處理。 5.1.2 驗收準備 材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為下 步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設(shè)施準備、苫墊物 品準備及驗收計量器具和有關(guān)資料的準備。 5.121 在材料進場前，根據(jù)用料計劃、現(xiàn)場平面布置圖進行存料場 地及設(shè)施準備，場地應平整，并按需要建棚建庫。 5.1.2.2 對進場露天存放需要苫墊的材料，應做好苫墊材料的準備， 確保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。 5.123 根據(jù)材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確 保驗收計量的順利進行。 5.124 材料進場前必須做好有關(guān)資料的準備，包括用料計劃，加工 合同，翻樣配套表及有

4、關(guān)材料的質(zhì)量標準，一般材料于當月5日前向供 應部門提出需用計劃，特殊材料、非標加工件，應提前15天向供應部 門提出需用計戈V,并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。 5.1.3 核對憑證單附件 辦理材料驗收首先要認真核對進料憑證單附件，經(jīng)核對確認是應收 的材料后方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗收，凡無進料憑證單附件和確認不屬 于應收的材料 不得辦理驗收并及時通告 供應部門處 理。 進料憑證單的附件一般包括運輸單（小票）、出庫 單、調(diào)撥單，核 對憑證單附件應根據(jù)材料計劃采購合同、加工 合同、加工圖樣品、翻樣 及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構(gòu)件、 半成品應核對合同編號及加工單位。

5、 5.1.4 質(zhì)量驗收 對進場材料必須認真檢驗質(zhì)量，確保驗收后的材料符合質(zhì)量要求， 凡不符合質(zhì)量要求的材料不得驗收、發(fā)放。 現(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗主要通過目測材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證 件的檢驗，必要時送檢。 5.1.4.1 一般材料外觀檢查應依據(jù)有關(guān)標準檢驗材料的規(guī)格、型號、 尺寸、色彩及包裝，并應有文字記錄。 5.1.4.2 特殊材料、非標加工件的外觀檢驗，應依據(jù)加工合同、圖紙 及翻樣資料、樣品等會同技術(shù)部門進行質(zhì)量驗收，作好質(zhì)量檢驗記錄。 5.143 凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方 隨材料提供的材質(zhì)證明進行質(zhì)量驗收，并在辦理驗收手續(xù)時，注明 材質(zhì) 證明的編號。 5.14

6、4 公司規(guī)定要求“取樣復檢”的材料如：鋼材、水泥、商砼等， 除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗室檢 驗，合格后辦理驗收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號。 5.1.4.5 金屬材料（鋼材、模板、五金等）外觀無腐蝕，規(guī)格、型號 統(tǒng)一，包裝器材無破損，理化性能技術(shù)指標資料完整齊全，卸貨時要輕 卸輕放，盡量減少半卸時產(chǎn)生的噪聲。 5.1.4.6 焊條、焊劑和 焊藥有出廠質(zhì)量證明書。 5.1.4.7 磚和砌塊應有出廠質(zhì)量 證明書，外觀幾何尺寸符合規(guī)定 標準， 顏色一致。預制砼構(gòu)件應有出廠合格證。 5.1.4.8 水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 的有關(guān)規(guī)定。 5.1.

7、4.9 檢查井座、井蓋及其它各類構(gòu)件材料要有出廠合格證、質(zhì)量 證明書和性能實驗報告。 5.1.4.10 外加劑應有生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書或合格證、技術(shù)檢驗單、 產(chǎn)品說明書。用于結(jié)構(gòu)工程的外加劑應符合市建委有關(guān)規(guī)定，并有 實驗 報告（外加劑特性指標）；防凍劑應進行鋼筋的銹蝕試驗和抗壓強度的 試驗，嚴禁使用含氨的外加劑。 5.1.4.11 各種防水材料的供應方必須提供材料試驗報告、使用說明 書，同時應有防偽標志。防水 卷材應有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品 種、標號等各項技術(shù)指標，并且防水卷材使用前應提供試驗結(jié)果報告。 5.1.4.12 保溫材料應有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應符合 設(shè)計要求。

8、5.1.4.13 裝飾材料：各種內(nèi)外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石 材等視其顏色應與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標符合國家規(guī)定的標準。 5.1.4.14 油漆、有機涂料、溶解劑等化學品要具有產(chǎn)品合格證。 5.1.4.15 砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料： 砂子的顆粒級配、含砂量等符合規(guī)定標準。 石子的顆粒級 配、含 砂量、泥塊 含量、針狀顆粒含量、壓 碎值等達 到規(guī)定標準。 石屑的顆粒均勻，無混雜物。 5.1.5 數(shù)量驗收 對進場材料必須認真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進 場的材料要做好分次驗收記錄。對超過規(guī)定磅差范圍的應通知供料部門 及時處理，對地 方材料、水泥及成箱成捆的材料應

9、按照以下規(guī)定辦理數(shù) 量驗收。 5.1.5.1 地方材料實行磚碼籠點數(shù)，砂石采取收車方或量地方的方法 驗收。 5.1.5.2 包裝水泥按包點數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強度等級的水泥每季 度抽查20包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。 如果正負誤差超過規(guī)范要求應通知供貨方處理。 5.1.5.3 對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行全數(shù)檢驗外，屬于重要 的、專用的、貴重的及配套性強的應開箱拆包逐件點數(shù)、檢尺和核重， 屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。 5.1.6 驗收手續(xù) 經(jīng)核對質(zhì)量和數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場材料員立即開具收貨憑證。 并將憑證單附件附于收貨憑證單之后留存記賬，裝訂

10、 成冊。驗 收手續(xù)可 依據(jù)以下兩種情況辦理： 1) 每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具驗收單，一聯(lián)留存 記賬。 2) 每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具撥料單，一聯(lián)留存 記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負責人 兩人的簽名，二者缺一，財務部門將拒絕將該筆材料入賬。全部驗 收單必須為電腦打印，手寫無效。 5.1.7 驗收問題的處理 凡進場的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量不符合要求時，應及時通知供貨部 門，能退貨的應及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應妥善保管, 不得丟失和損壞。 5.2 材料保管 經(jīng)過驗收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材 料入庫入棚，露天 存放應 苫墊的要苫墊，

11、做好標識，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、 不損壞、不變質(zhì)。 521包裝水泥按品種、強度等級分別存放，并在顯眼位置懸掛標識 牌，標識還應注明“待檢、三天強度合格、合格、不合格”字樣，以防 不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不超過12包，庫存期超過三 個月必須經(jīng)過再次檢驗合格才能使用。 5.2.2 散裝水泥按不同強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用 油漆做好標識。 523 地方材料按平面 布置圖堆 放，場 地應 平整。磚成籠、砂石 成堆、 石灰入池，做到不混不串，清底使用。 524 砼構(gòu)件按平面布置圖堆放，場地平整不積水，該入架的入架， 該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。 5.2.5 門

12、窗及木附件應入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需 露天存放，須上苫下墊，做到防雨、防曬、防浸、防變形。 5.2.6 鋼筋半成品按平面布置圖指定的地點分規(guī)格碼放，防止混雜， 并做好標識。 5.2.7 周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時維修， 不得隨意鋸斷或挪作它用。 5.2.8 對價值較高、易損、易壞、易丟的材料應入庫保管，對量大且 價值較高的裝飾材料必須落實保管措施，防止丟失和損壞。 5.2.9 對顧客提供的產(chǎn)品，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全手冊中7.5.4 運行，其驗收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。 5.2.10 關(guān)于保管責任的劃分，凡庫內(nèi)的材料（指 存放庫內(nèi)、棚內(nèi)及現(xiàn)

13、 場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡已領(lǐng)出的材料，由領(lǐng)料人保管，應 負其責，承擔各自的保管責任。 5.2.11 除鋼材、水泥、顧客提供材料和不合格材料必須明確標識外， 各施工現(xiàn)場在發(fā)放和領(lǐng)用時容易混淆和誤用的材料也要明確標識。 5.2.12 新材料的貯存、保護按生產(chǎn)廠家產(chǎn)品說明予以貯存、保護。 5.2.13 粉煤灰、白灰、石膏 粉等粉狀顆粒材料，在運 輸保管過程中應 加蓋苫布，卸貨時嚴禁拋灑，杜絕揚塵。 5.3 材料的發(fā)放與領(lǐng)用 發(fā)放與領(lǐng)用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標志著材料從生產(chǎn)儲備轉(zhuǎn)向 生產(chǎn)消耗，管理責任的轉(zhuǎn)移，為確保材料發(fā)放與領(lǐng)用方向的正確，必須 嚴格領(lǐng)發(fā)依據(jù)，明確領(lǐng)發(fā)責任，健全領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

14、5.3.1 材料的發(fā)放與領(lǐng)用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場 材料負責人出具，領(lǐng)料人簽名確認。沒有合法的用料憑證，倉庫管理人 員不得發(fā)料，使用人不得領(lǐng)料。 5.3.2 依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領(lǐng)用，必須堅持領(lǐng)發(fā)程序，認真 檢驗質(zhì)量數(shù)量。 5.3.2.1 實行領(lǐng)料制的由領(lǐng)用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定 地點領(lǐng)料，倉庫管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領(lǐng)料單留存，裝訂成冊 備查。 5.322屬于難以逐項發(fā)放和領(lǐng)用的大堆材料，除實行指定崗位清底 使用夕卜，對砼、砂漿所使用的砂石，實行按水限用量控制辦法，按所攪 拌砼、砂漿的不同標號配合比計算領(lǐng)發(fā)數(shù)量。 5.4 耗料與調(diào)撥 5.4.1 耗料是現(xiàn)

15、場材料的一項重要內(nèi)容，標志著材料領(lǐng)出后被消耗， 變?yōu)楣こ虒嶓w，是計 算工程材料成本的依據(jù)，必須采取正確的耗料辦理 方式，確保耗料的正確和及時。 5.4.2 根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。 5.4.2.1 現(xiàn)場地方材料實行定額耗料與盤點相結(jié)合的辦法，每月的水 泥實際耗量，依據(jù)配合比計算地方材料的定額應耗量，結(jié)合月末實際盤 點計算當月盤點消耗量，與定額應耗量對比分析后確定當月的耗料數(shù) 量。 5.4.2.2 現(xiàn)場其它材料實行以領(lǐng)料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度 成本的正確性對影響成本較大的已經(jīng)領(lǐng)出但末消耗的那部分材料實行 假退料的辦法由領(lǐng)用人（班、組）于月 末對已領(lǐng)未用的那部分材料

16、進行 盤點填表，僅供計算當月成本調(diào)整領(lǐng)料耗料數(shù)量用。 5.4.2.3 現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當月所耗材料及其收 入，結(jié)存填報材料月報表。 5.424現(xiàn)場材料月報表必須于月末25日前報送財務部門計算成本， 于月末26日前報送工程項目管理部。 5.4.3 材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動，標志著所屬權(quán)的 轉(zhuǎn)移，是現(xiàn)場材料管理的重要內(nèi)容。為保證施工需要，加速施工需要， 加速材料周轉(zhuǎn)，壓縮庫存，必須加強材料調(diào)撥工作的管理，明確權(quán)限、 責任、健全手續(xù)。 5.4.3.1 項目部內(nèi)部現(xiàn)場、倉庫之間的調(diào)撥，一律憑項目部材料負責 人及相應主管領(lǐng)導簽發(fā)的調(diào)撥單，調(diào)出方作撥出進賬，調(diào)入方作撥入進 賬。 543.2 各項目部之間調(diào)撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項目部的 材料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項目部材料負責人憑單據(jù)作撥入或 撥出進賬。 5.4.4 凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán) 節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退料。 5.4.4.1 班組退料應執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā)的誰收回辦法。班組完 成施工任務后，剩余材料必須及時退庫，并辦理退料手續(xù)。 5.4.4.2 現(xiàn)場退料，盡可能挪作下一工程使用或撥其它