水電建設有限責任公司平洞施工安全檢查表

1、水利水電建設有限責任公司平洞施工安全檢查表記錄號：編號:內(nèi)容序號項目檢查內(nèi)容要求檢查結果備注1洞外及洞口空壓機必須有空壓機工值班。洞口必須安裝統(tǒng)一的洞內(nèi)電氣控制線路開關箱。 洞口上方山坡上，沒有松動的石頭。洞口及施工現(xiàn)場不許設庫房，儲存爆破材料。使用時必須有專人值班。使用標準開關箱。實地檢查把松動石塊清除干凈。提取的雷管和炸藥必須在當日用完，特殊情況下可退回庫，嚴禁私下留存。2洞內(nèi)安全事項洞內(nèi)照明必須使用安全電壓（36、24、12）。洞內(nèi)電線（220以上）必須 懸掛在洞壁上，絕緣良好，接頭必須用 塑料絕緣帶包扎。專人負責炮后浮石清理，對冒頂片幫進行認真檢查。 對斷層、破碎帶和節(jié)理裂隙帶進行預防

2、塌方處理。炮響后，要等煙散盡才能進洞作業(yè)。進洞人員必須戴好安全帽，配齊勞動保護 用品。根據(jù)平洞的深度選擇電壓。 懸掛牢固，接頭絕緣良好。 指定專人負責務必做到符合標準。根據(jù)地質(zhì)條件處理。 可采用自然散煙和抽水機抽煙。3炸藥庫雷管庫庫房要堅固，門窗整齊，24小時有人值班，遠離生活區(qū)及重要設施。 爆破器材堆放要平穩(wěn)、牢固防潮整齊。進岀庫賬目清楚，預防鼠害、 蟲蛇等動物造成事故。不同品種的爆破材料必須分別堆放。安全距離根據(jù)儲藥量而定。 帳物相符，記錄清楚。特別是雷管和炸藥。檢查整改意見：檢查人簽名：檢查人員簽字:被檢查單位負責人簽字:水利水電建設有限責任公司內(nèi)部一體化體系審核不符合報告編號:審核部門

3、或區(qū)域日期不符合事實描述：不符合質(zhì)量手冊/程序文件：質(zhì)量手冊中標準條款：ISO 9001:2000中不符合性質(zhì)：嚴重不符合一般不符合對糾正行動的要求：審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日期：日期：原因分析：糾正措施計劃：受審核方代表：糾正和糾正措施完成情況：受審核方代表：糾正措施的驗證：驗證人員：水利水電建設有限責任公司內(nèi)部現(xiàn)場審核計劃表編號:審核目的評價公司質(zhì)量管理體系對GB/T19001-2000標準、公司 質(zhì)量管理體系文件及相關法律法規(guī)的符合性、有效性，迎接第三方認證審核審核范圍與本公司產(chǎn)品有管、生產(chǎn)服務所涉及的所有部門和場所和過程，本次審核覆蓋的時間為公司質(zhì)量管理體系文件正式發(fā)布至

4、現(xiàn)場審核期間審核日期年月日審核依據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件、GB/T19001-2000標準、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)審核人員姓名（A(B)(C)(D)職責組長組員組員組員日期時間審核部門/審核要素審核人員首次會議A、B、C、D總經(jīng)理、管理者代表（管理承諾、以顧客為關注焦點、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理評審、 資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、持續(xù)改進）A質(zhì)量保證部（文件控制、記錄控制、工作環(huán)境、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正預防 措施、質(zhì)量管理體系分析與改進）B產(chǎn)品開發(fā)處（產(chǎn)品設計開發(fā)、外來技術文件控制）B（采購、供方關系管理、設備管理、倉庫管理、顧客財產(chǎn)管理）C、D綜合辦（人力資源管理、培訓）A生產(chǎn)經(jīng)營部（生產(chǎn)

5、計劃、過程能力分析與監(jiān)視）D（產(chǎn)品監(jiān)視和測量、監(jiān)視和測量設備控制、不合格品控制）C（與顧客有關的過程、顧客滿意測量、售后服務）B審核小結會A、B、C D（生產(chǎn)過程、設備管理、不合格品控制）B、D項目部（生產(chǎn)過程、設備管理、不合格品控制）B、D項目部（生產(chǎn)過程、設備管理、過程確認、不合格品控制）A、C審核小結會A、B、C D審核組會議A、B、C D必要的補查A、B、C D與領導交換意見A、B、C D末次會議A、B、C D制定：批準：（管理者代表）年 月 日年 月 日水利水電建設有限責任公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計劃記錄號:1、審核目的審核各個過程、活動的實際運作是否按照公司體系

6、文件化的程序進行，是否符合IS09001: 2000、IS014001: 2004和GB/T28001-2001標準的相關要求，實施是否有效。跟蹤檢查認證機構上一次外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題是否得到改進。識別的危險源的管理是否能有小地預防安全事故。2、審核依據(jù)IS09001 : 2000、IS014001 : 2004 和 GB/T28001-2001 標準適用的法律、法規(guī)，產(chǎn)品質(zhì)量標準，污染物排放標準本公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關的公司其他規(guī)定3、審核領域、時間、人員審核領域?qū)徍藭r間審核人員備注A、BA、B、CA、EB、E、DB、CB

7、、C、E注：上午 9: 00-12 : 00,下午 13: 30-16 : 30審核組成員：組長：組員：4、要求審核人員事先做好審核準備，準時按計劃到受審核領域執(zhí)行審核任務。 各審核員所在部門安排好工作，使內(nèi)審員安心審核。受審核領域的部門負責人應在場接待審核人員。編制人：批準人：水利水電建設有限責任公司文明施工環(huán)保、衛(wèi)生月度表受檢查單位：編號:序 號檢查項目扣分標準應得 分數(shù)扣減 分數(shù)實得 分數(shù)1現(xiàn)場圍擋1、在城鎮(zhèn)或人口密集區(qū)的工地來設圍擋。2、重要設備、設施未設置高于 2m的圍擋3、 圍擋材料不堅固、不穩(wěn)定、不整潔、不美觀扣5-7分4、圍擋設有沿工地或設備、設施四周連續(xù)設置的。2封閉管理1、

8、施丄現(xiàn)場營地進出口尢大門的2、 無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度的扣3分3、 進入施工現(xiàn)場不佩戴工作卡的扣3分4、 門頭未設置企業(yè)標志的扣3分3施工現(xiàn)場1、道路不暢通的扣5分2、 無排水設施、排水不通暢的扣4分3、 無防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣5 分4、工地有積水的扣4分5、 工地未設置吸煙處、隨意吸煙的扣3分6、 有條件工地溫暖季節(jié)無綠化布置的扣4分4現(xiàn)場住宿1、房屋四周未設排水溝扣 6分2、 營地里生活、辦公區(qū)不能明顯劃分的扣6分3、 宿舍無消暑和防蚊蟲叮咬措施的扣3分4、 無床鋪、生活用品放置不整齊的扣2分5、 宿舍周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不安全的扣3分5現(xiàn)場防火1、 無消防措施、

9、制度或無滅火器材的扣10分2、滅火器材配置不合理的扣 5分3、 無消防水源（高層建筑）或不能滿足消防要求的扣8分4、 無動火審批手續(xù)和動火監(jiān)護的扣5分6小計7治安綜合 治理1、 生活區(qū)未給工人設置學習和娛樂場所的扣4分2、未建立治安保衛(wèi)制度的、責任未分解到人的扣3-5分3、 治安防范措施不利，常發(fā)生失盜事件的扣3-5分8施工現(xiàn)場 標牌1、 大門口處掛的五牌一圖、內(nèi)容不全，缺一項扣2分2、 標牌不規(guī)范、不整齊的，扣3分3、無安全標語，扣5分4、 無宣傳欄、讀報欄、黑板報等，扣5分9生活設施1、 廁所不符合衛(wèi)生要求，扣4分2、 無廁所，隨地大小便，扣8分3、 食堂不符合衛(wèi)生要求，扣8分4、無衛(wèi)生責任制，扣 5分5、 不能保證供應衛(wèi)生飲水的，扣8分6、 無淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分7、生活垃圾未及時清理，未裝容器，無專人管理的，扣3-5分10保健急救1、無保健醫(yī)藥箱的扣5分2、 無急救措施和急救器材的扣8分3、 無經(jīng)培訓的急救人員，扣4分4、 未開展衛(wèi)生防病宣傳教育的，扣4分11環(huán)保要求1、無防粉塵、防噪音措施扣 5分2、夜間未經(jīng)許可施工的扣 8分3、 現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的扣5分4、未建立施工不擾民措施的扣 5分12小計13檢查項目 合計14檢查人：日期：水利水電建設有限責任公司文明施工環(huán)保、衛(wèi)生月度表記錄號：編號:條款序號檢杳內(nèi)