超市管理系列】某大型超市運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)（下冊(cè)）

1、目錄大型綜合超市營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)（下）目錄上冊(cè)第一章：營(yíng)運(yùn)組織與職責(zé)第一節(jié)：營(yíng)運(yùn)組織架構(gòu)與職能一、組織架構(gòu) csophop001 第二節(jié)：營(yíng)運(yùn)部門(mén)崗位設(shè)置與職責(zé)一、 崗位設(shè)置二、 崗位職責(zé)（一）生鮮、食品、百貨部經(jīng)理職責(zé) csophwi001（二）市場(chǎng)部經(jīng)理職責(zé) csophwi002（三）值班經(jīng)理工作規(guī)范 csophwi003（四）生鮮、食品、百貨部主管職責(zé) csophwi004（五）市場(chǎng)部主管職責(zé) csophwi005（六）生鮮、食品、百貨部主管工作規(guī)范 csophwi006（七）生鮮、食品、百貨部營(yíng)業(yè)員 csophwi007第二章：賣(mài)場(chǎng)布局和商品陳列第一節(jié)：賣(mài)場(chǎng)布局設(shè)計(jì)、改造作業(yè)程序 csop

2、hop002第二節(jié)：端架、地堆及貨架作業(yè)程序 csophop003第三節(jié)：確定商品陳列圖作業(yè)程序 csophop004第四節(jié)：促銷商品陳列圖作業(yè)程序 csophop005第五節(jié)：商品陳列配置作業(yè)程序 csophop006第六節(jié)：端架、地堆作業(yè)程序csophop007第七節(jié)：端架、地堆管理規(guī)定csophwi008第八節(jié)：端架、地堆及貨架編號(hào)管理規(guī)定csophwi009第三章：商品管理第一節(jié)：商品訂貨作業(yè)一、電腦訂單作業(yè)程序csophop008二、緊急訂單作業(yè)程序csophop009三、經(jīng)銷商品作業(yè)程序csophop010第二節(jié)：補(bǔ)貨、理貨作業(yè)和缺貨管理一、補(bǔ)貨管理作業(yè)程序csophop011二、

3、理貨管理作業(yè)程序csophop012三、缺貨管理作業(yè)程序csophop013第三節(jié)：商品退、換貨作業(yè)一、商品退貨作業(yè)程序csophop014二、商品換貨作業(yè)程序csophop015第四節(jié)：商品條形碼管理一、商品條形碼管理規(guī)定csophwi010二、標(biāo)簽列印作業(yè)程序csophop016第五節(jié)：商品損耗管理一、孤兒商品管理程序csophop017二、食品、百貨商品報(bào)廢管理程序csophop018三、損耗預(yù)防管理規(guī)定csophop019四、商品殘次、破包處理作業(yè)csophop020下冊(cè)第六節(jié)：商品變價(jià)和價(jià)格標(biāo)識(shí)一、商品變價(jià)作業(yè)csophop021二、貨架卡、標(biāo)簽作業(yè)csophop022第七節(jié)：商品庫(kù)

4、存管理一、清倉(cāng)、滯銷品處理作業(yè)csophop023二、庫(kù)存更正作業(yè)csophop024三、商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)csophop025四、賣(mài)場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)定csophwi011五、數(shù)量帳管理規(guī)定csophwi012第八節(jié)：食品、百貨商品盤(pán)點(diǎn)作業(yè)csophop026第四章：商品促銷第一節(jié)：門(mén)店快訊作業(yè)csophop027第二節(jié)：店內(nèi)促銷作業(yè)csophop028第三節(jié)：專題促銷作業(yè)csophop029第四節(jié)：促銷人員管理csophwi013第五節(jié)：供應(yīng)商租用場(chǎng)地作業(yè)csophop030第五章：門(mén)店市場(chǎng)調(diào)查第一節(jié)：門(mén)店時(shí)常調(diào)查程序作業(yè)csophop031第六章：賣(mài)場(chǎng)管理第一節(jié)：營(yíng)運(yùn)人員管理規(guī)定csophw

5、i014第二節(jié)：門(mén)店工作環(huán)境管理規(guī)定csophwi015第三節(jié)：賣(mài)場(chǎng)清潔衛(wèi)生作業(yè)程序csophop032第四節(jié)：營(yíng)運(yùn)器材和設(shè)備管理一、營(yíng)運(yùn)器材和設(shè)備管理規(guī)定csophwi016二、設(shè)備維修與保養(yǎng)作業(yè)csophop033文件名稱文件編號(hào)cs-ophop021生效日期2003年03月03日商品變價(jià)作業(yè)程序版 次第2版頁(yè) 次共3頁(yè)10目的 明確規(guī)范賣(mài)場(chǎng)商品變價(jià)作業(yè)流程，使門(mén)店變價(jià)有所依循。20適用范圍 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬各門(mén)店。 21店內(nèi)變價(jià)范圍： 食品部、百貨部、蔬果南北干貨、水產(chǎn)肉品干貨、凍品等商品。30相關(guān)文件 31變價(jià)申請(qǐng)單40名詞解釋 （無(wú)）50職責(zé) 51店長(zhǎng)

6、：511審批門(mén)店權(quán)限以內(nèi)的變價(jià)申請(qǐng)單。512負(fù)責(zé)店內(nèi)總體毛利的把關(guān)。 52生鮮、食品、食品部總理521審批相關(guān)部門(mén)變價(jià)申請(qǐng)單522負(fù)責(zé)該部門(mén)總體毛利的把關(guān)。53生鮮、食品、百貨部主管： 531變價(jià)商品提報(bào)及單據(jù)填寫(xiě)。 532負(fù)責(zé)該組總體毛利的把關(guān)。54alc組： 541執(zhí)行電腦變價(jià)錄入55美工組 551pop制作56基本要求：561、dm商品不可變價(jià)（刊登錯(cuò)誤除外，需有采購(gòu)?fù)ㄖ?62、特殊商品不可變價(jià)（例如供應(yīng)商地區(qū)性統(tǒng)一價(jià)格，需有采購(gòu)?fù)猓?63、任何人不得擅自變價(jià)，必須填寫(xiě)變價(jià)單，經(jīng)審批后，方可變價(jià)。564、變價(jià)商品需填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)單，主管或經(jīng)理不得超越權(quán)限簽字審批。565、變價(jià)后的價(jià)

7、格是以售價(jià)為基礎(chǔ)折數(shù)計(jì)算。566、變價(jià)商品集賣(mài)完畢后，將此商品價(jià)格變回原價(jià)。57允許變價(jià)條件： 571店內(nèi)促銷商品。 572庫(kù)存過(guò)高或銷售不佳造成積壓商品。 573殘次/破包商品或樣品，樣機(jī)商品。 574不可退的清倉(cāng)過(guò)季商品。 575經(jīng)過(guò)市調(diào)后采購(gòu)?fù)庾儍r(jià)商品。576快訊作業(yè)下傳失敗或資料錯(cuò)誤商品。60作業(yè)程序 61相關(guān)部門(mén)主管填寫(xiě)商品變價(jià)單。 62相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限 63門(mén)店店長(zhǎng)審批后簽字確認(rèn)變價(jià)審批權(quán)限 64alc執(zhí)行變價(jià)電腦錄入。 65alc列印新的價(jià)格卡后交相關(guān)主管。 66美工組組制作pop后交相關(guān)主管。 67相關(guān)部門(mén)主管應(yīng)該確實(shí)更換價(jià)格卡或pop。 68變價(jià)審批權(quán)限。

8、681店長(zhǎng)10%（含10%）以內(nèi)。682變10%以上由采購(gòu)經(jīng)理簽核（原則上從總部系統(tǒng)界面操作）。70相關(guān)表格序號(hào)活 動(dòng)責(zé)任部門(mén)/人 員執(zhí)行部門(mén)/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門(mén)說(shuō)明7172737475767778提報(bào)變價(jià)商品填寫(xiě)變價(jià)申請(qǐng)經(jīng)理審批 否 店長(zhǎng)審批alc變價(jià)列印價(jià)格卡制作pop更換舊卡或pop生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部alc組alc組美工組各部主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管生鮮主管食品主管百貨主管店長(zhǎng)alc文員alc文員美工組員各部組員變價(jià)審批權(quán)限變價(jià)審批權(quán)限商品變價(jià)單商品變價(jià)單商品變價(jià)單新價(jià)格

9、卡新pop商品變價(jià)單商品變價(jià)單商品變價(jià)單100%內(nèi)審批店長(zhǎng)10%以上采剛購(gòu)經(jīng)時(shí)審批核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop022生效日期2003年03月03日貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)程序版 次第2版頁(yè) 次共3頁(yè)10目的明確規(guī)范商品標(biāo)識(shí)，方便顧客選購(gòu)及收銀結(jié)帳時(shí)掃碼作業(yè)有所依循。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31貨價(jià)卡、標(biāo)簽店內(nèi)碼使用規(guī)定。40名詞解釋41貨價(jià)卡：標(biāo)識(shí)商品品名、產(chǎn)地、等級(jí)、規(guī)格及零售價(jià)的卡片。 通常為4x9公分，顏色區(qū)分為紅、綠、蘭三種。42標(biāo)簽：用于散裝稱重商品：由電子稱計(jì)價(jià)之后自動(dòng)

10、打?。ɑ蚍Q生鮮稱重標(biāo)簽），另一種由alc或收貨部打印的價(jià)簽。（或稱店內(nèi)條形碼）50職責(zé) 51生鮮/食品/百貨部511所有賣(mài)場(chǎng)陳列的商品都必須要有價(jià)格標(biāo)示，如pop或貨價(jià)卡，每個(gè)單品品項(xiàng)需要維持最少一個(gè)貨價(jià)卡的標(biāo)示，方便顧客選購(gòu)。512部門(mén)主管要訓(xùn)練所屬員工，隨時(shí)補(bǔ)齊商品貨價(jià)一卡，保持完整無(wú)缺，并于快訊換檔時(shí)，正確的回收及更換促銷商品的貨價(jià)卡及pop，保證標(biāo)識(shí)的價(jià)格與結(jié)帳時(shí)的價(jià)格一致。513部門(mén)經(jīng)理必須監(jiān)督各組日常貨價(jià)卡的更換及換檔日貨價(jià)卡更換是否確實(shí)，換檔日要求值班主管確實(shí)依照快報(bào)價(jià)格巡視所有促銷品的售價(jià)是否一致。514對(duì)于收銀反饋的價(jià)差部分，該商品管理部門(mén)必須立即改正，客服經(jīng)理、收銀主管或收

11、銀領(lǐng)班有權(quán)撤下錯(cuò)誤的pop或貨價(jià)卡。 52alc521負(fù)責(zé)打印快訊商品貨價(jià)卡。522負(fù)責(zé)協(xié)助打印店內(nèi)所有貨價(jià)卡及非稱重商品標(biāo)簽。523負(fù)責(zé)打印設(shè)備的日常保養(yǎng)及故障排除。524貨價(jià)卡、標(biāo)簽的控管及申請(qǐng)。525使用部門(mén)的操作培訓(xùn)（生鮮、食品、百貨部主管及經(jīng)理）53客服部： 531收集顧客價(jià)差資料定期把饋門(mén)店相關(guān)部門(mén)并要求改善。 532對(duì)于錯(cuò)誤的pop及貨價(jià)卡進(jìn)行立即撤除。60作業(yè)程序 61生鮮/食品/百貨部門(mén)主管、領(lǐng)班或營(yíng)業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽時(shí)，必須先確認(rèn)該商品的貨號(hào)。 62確認(rèn)貨號(hào)后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。 63確認(rèn)貨號(hào)及數(shù)量后，需確認(rèn)該商品屬于何種狀態(tài)。 631狀態(tài)1的一般商品使用綠色貨價(jià)卡。

12、 632狀態(tài)5，9的商品使用蘭色貨價(jià)卡。633快訊促銷商品及店內(nèi)促銷商品使用紅色貨價(jià)卡。 64操作打印設(shè)備開(kāi)始打印。 65打印完成后必須立刻將新貨卡送至賣(mài)場(chǎng)更換。 66新貨價(jià)卡與舊貨價(jià)更換后統(tǒng)一交由alc保管。 661舊貨價(jià)卡alc保存1個(gè)，作為貨價(jià)卡申請(qǐng)依據(jù)，超過(guò)1個(gè)月由alc銷毀（銷毀必須徹底）。70相關(guān)表格貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程序號(hào)活 動(dòng)責(zé)任部門(mén)/人 員執(zhí)行部門(mén)/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門(mén)說(shuō)明717273747576操行打印設(shè)備依商品陳列區(qū)域擺放回收舊卡繳回alc確認(rèn)貨價(jià)顏色記錄貨號(hào)及數(shù)量缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生

13、鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管生鮮部食品部百貨部主管主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員主管領(lǐng)班營(yíng)業(yè)員紅色為促銷綠色為一般蘭色為出清核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop023生效日期2003年03月03日清倉(cāng)、滯銷品處理作業(yè)版 次第2版頁(yè) 次共3頁(yè)10目的明確規(guī)范清倉(cāng)及滯銷品處理作業(yè)流程，保證庫(kù)存商品正?；剞D(zhuǎn)。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31商品變價(jià)單40名詞解釋41滯銷品：商品狀態(tài)1或5且曾經(jīng)在門(mén)店賣(mài)過(guò)，庫(kù)存不為0，食品超過(guò)15天，百貨超

14、過(guò)20天，未曾有銷售記錄商品。42清倉(cāng)品：因特殊原因50職責(zé) 51alc部每星期一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表。 52生鮮、食品、百貨各部門(mén)負(fù)責(zé)滯銷品處理。 53采購(gòu)部：依據(jù)門(mén)店建議刪除貨號(hào)。 54基本要求：541凡進(jìn)入刪除商品，采購(gòu)主管必須明確的通知門(mén)店，退貨或降價(jià)出清開(kāi)始日期。542進(jìn)入刪除商品門(mén)店相關(guān)部門(mén)應(yīng)該檢查是否有訂單，如有在線訂單應(yīng)予取消。543進(jìn)入刪除商品，不能退貨者，采購(gòu)必須提供商品成本價(jià)格，由賣(mài)場(chǎng)自行降價(jià)，并將商品陳列于明顯區(qū)域，制作pop進(jìn)行叫賣(mài)促銷動(dòng)作，以加速出清。544降價(jià)出清商品第一周由采購(gòu)依原價(jià)降幅5-10%，第二周起由賣(mài)場(chǎng)自行決定降價(jià)5-10%，直到商品出

15、清為止。60作業(yè)程序 61電腦部應(yīng)該每周一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。 62相關(guān)部門(mén)經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報(bào)表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。 63部門(mén)主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問(wèn)題，應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購(gòu)主管提出降價(jià)要求。 64部門(mén)主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（5種品牌以上）應(yīng)該要求采購(gòu)主管刪除部分商品。 65門(mén)店相關(guān)主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài)應(yīng)該要求采購(gòu)主管將滯銷商品刪除，門(mén)店不再銷售。 66采購(gòu)主管將滯銷商品刪除后，應(yīng)該明確通知門(mén)店，退貨或降價(jià)出清，方便門(mén)店有效處理。 67滯銷商品經(jīng)采購(gòu)主管進(jìn)行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為5，門(mén)店依據(jù)進(jìn)入

16、刪除商品明細(xì)表進(jìn)行退貨或變價(jià)清倉(cāng)作業(yè)變價(jià)作業(yè)程序。 68對(duì)作降價(jià)處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行審批。 69alc人員依據(jù)審批完成“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行變價(jià)錄入后歸檔。70相關(guān)表格。序號(hào)活 動(dòng)責(zé)任部門(mén)/人 員執(zhí)行部門(mén)/人 員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門(mén)說(shuō)明717273747576同類型商品是否太多列印滯銷商品報(bào)表核實(shí)電腦庫(kù)存查清原因作庫(kù)存更正檢查是否陳列 否 陳列商品貨架是否清潔否清潔檢查陳列位置及方式 否調(diào)整檢查商品賣(mài)相與包裝 不佳改良或放棄商品價(jià)格是否具有競(jìng)爭(zhēng)力 否協(xié)調(diào)采購(gòu)降 價(jià) 是 減少 否建議采購(gòu)刪除進(jìn)行退換貨alc部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百

17、貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部電腦操作員營(yíng)業(yè)員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管營(yíng)業(yè)員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管滯銷品報(bào)表滯銷品報(bào)表商品與陳列設(shè)備之清潔規(guī)定滯銷品報(bào)表市調(diào)報(bào)告表滯銷品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表生鮮部食品部百貨部采購(gòu)部采購(gòu)部每周一列印滯銷商品報(bào)表進(jìn)入刪除商品明細(xì)表建議采購(gòu)改包裝價(jià)格沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)力采購(gòu)應(yīng)該自行降價(jià)采購(gòu)應(yīng)該接受樓面建議進(jìn)行刪檔核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop024生效日期2003年03月03日庫(kù)存更正作業(yè)程序版 次第2版頁(yè) 次共2頁(yè)10目的保證電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際存貨

18、相符。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31更正審批權(quán)限 32庫(kù)存更正表40名詞解釋（無(wú)）50職責(zé) 51生鮮、食品、百貨各組主管根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)庫(kù)存更正表。 52部門(mén)經(jīng)理、店長(zhǎng)等根據(jù)審批權(quán)限，審核庫(kù)存更正表： 53alc文員負(fù)責(zé)庫(kù)存更正表的錄入及單據(jù)傳遞。 54基本要求： 541根據(jù)不同的更正原因，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的更正編碼。 542如發(fā)現(xiàn)電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)不實(shí)者，應(yīng)先實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)差異后，立即填表更正。 543進(jìn)行庫(kù)存更正后，電腦庫(kù)存一定要與實(shí)際存貨相符。60作業(yè)程序 61門(mén)店主管根據(jù)庫(kù)存差異原因，填寫(xiě)庫(kù)存更正表。 62根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理以上人員審核。 63a

19、lc文員將手續(xù)完備的庫(kù)存更正表發(fā)入電腦。 64錄入完畢后，將更正表傳遞到財(cái)務(wù)部及更正部門(mén)。70相關(guān)表格庫(kù)存更正作業(yè)流程序號(hào)活 動(dòng)責(zé)任部門(mén)/人員執(zhí)行部門(mén)/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門(mén)說(shuō)明7.1填庫(kù)存更正表錄入歸檔審核生鮮部食品部百貨部門(mén)店alcalc主管經(jīng)理店長(zhǎng)文員文員庫(kù)存更正表庫(kù)存更正表庫(kù)存更正表庫(kù)存更正表檔案門(mén)店相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部根據(jù)權(quán)限最高簽至總經(jīng)理第一聯(lián)部門(mén)聯(lián)第二聯(lián)alc第三聯(lián)財(cái)務(wù)部核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop025生效日期2003年03月03日商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)程序版 次第2版頁(yè) 次共3頁(yè)10目的對(duì)出現(xiàn)的負(fù)庫(kù)存正確處理，保

20、證門(mén)店庫(kù)存準(zhǔn)確，特制定本程序。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31負(fù)庫(kù)存更正審批權(quán)限 32庫(kù)存更正表40名詞解釋（無(wú)）50職責(zé) 51alc組511列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表 52生鮮、食品、百貨部521填寫(xiě)庫(kù)存更正表522依據(jù)不同層級(jí)審批權(quán)限，審批庫(kù)存更正單。 53alc組：531根據(jù)審批完成庫(kù)存更正表。532進(jìn)入電腦錄入533留存庫(kù)存更正表一聯(lián)534負(fù)庫(kù)存更正表一聯(lián)送駐店財(cái)務(wù)。 54基本要求541保證門(mén)店庫(kù)存準(zhǔn)確。542保證每周一列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表。543保證負(fù)庫(kù)存表單數(shù)量錄入正確。544保證負(fù)庫(kù)存表單按沒(méi)層級(jí)簽名確認(rèn)交alc錄入。545檢查負(fù)庫(kù)存發(fā)生原因，作為

21、日后改善要求。60作業(yè)程序 61alc組門(mén)應(yīng)于每周一列印門(mén)店負(fù)庫(kù)存報(bào)表后交生鮮、食品百貨部門(mén)相關(guān)經(jīng)（副）理。 62生鮮、食品、百貨經(jīng)（副）理將負(fù)庫(kù)存報(bào)表下發(fā)給相關(guān)部門(mén)主管。 63部門(mén)主管依據(jù)負(fù)庫(kù)存報(bào)表所列印商品逐一清查負(fù)庫(kù)存原因： 64負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生的原因：641電腦錄入員產(chǎn)生錯(cuò)誤 收貨錄入錯(cuò)誤；（把a(bǔ)商品錄成b商品） 庫(kù)存調(diào)整操作錯(cuò)誤；（錄入時(shí)加庫(kù)存和減庫(kù)存錯(cuò)誤） 結(jié)帳錯(cuò)誤：（商品未一一刷碼把不同貨號(hào)商品同時(shí)結(jié)帳） 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯(cuò)誤；（結(jié)帳貨號(hào)非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號(hào)） 采購(gòu)建檔錯(cuò)誤（店內(nèi)碼和國(guó)際碼混用） 顧客含（團(tuán)購(gòu)）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。 電器提貨商品（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動(dòng)做） 聯(lián)營(yíng)廠

22、商的商品；（非自營(yíng)但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。642門(mén)店?duì)I業(yè)員作業(yè)失誤 盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤；（將不同商品混用不同貨號(hào)） 贈(zèng)品搭贈(zèng)未錄入（造成超賣(mài)產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） 箱進(jìn)，單出未做庫(kù)存調(diào)整。 退貨已錄入電腦又移到賣(mài)場(chǎng)銷售。 643廠商作業(yè)失誤 貼錯(cuò)條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼）65生鮮負(fù)庫(kù)存原因：651自制商品（因?yàn)闆](méi)有進(jìn)貨只有銷售所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫(kù)存） 例如：每月應(yīng)至少盤(pán)點(diǎn)二次控制數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)更正數(shù)量即為銷售數(shù)量，更正金額即為銷售金額。652改包裝商品（以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)郏?例如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣(mài)；水產(chǎn)類：整條進(jìn)，切塊賣(mài)。66糾正措施：分析負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施消除存在的隱患，保證類似問(wèn)題不再

23、發(fā)生，糾正措施包括：661對(duì)錄入人員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)。662對(duì)樓面營(yíng)業(yè)員進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)。663對(duì)供應(yīng)商貼錯(cuò)條碼進(jìn)行處罰。67部門(mén)主管填寫(xiě)庫(kù)存更正表，按照審批權(quán)限審批。68alc部依據(jù)審批完成庫(kù)存更正表進(jìn)行電腦錄入，并確保錄入正確。69alc部門(mén)應(yīng)于次日將庫(kù)存更正單送交財(cái)務(wù)部。70相關(guān)表格71商品負(fù)庫(kù)存處理作業(yè)流程序號(hào)活 動(dòng)責(zé)任部門(mén)/人員執(zhí)行部門(mén)/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門(mén)說(shuō)明7.1列印負(fù)庫(kù)存報(bào)表清查負(fù)庫(kù)存原因填寫(xiě)庫(kù)存更正表庫(kù)存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部庫(kù)存更正資料錄入審批（依庫(kù)存更正級(jí)限）送審alc組部門(mén)主管部門(mén)主管總經(jīng)理店長(zhǎng)經(jīng)副理alc組alc組電腦操作人員部門(mén)主管營(yíng)業(yè)員總經(jīng)理店長(zhǎng)經(jīng)副理錄入員主管負(fù)庫(kù)存報(bào)

24、表負(fù)庫(kù)存報(bào)表負(fù)庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存更正表負(fù)庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存更正表電腦庫(kù)存調(diào)整數(shù)據(jù)庫(kù)存更正表生鮮部食品部百貨部alc組財(cái)務(wù)部alc組核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophwi011生效日期2003年03月03日賣(mài)場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)范版 次第2版頁(yè) 次共2頁(yè)10目的明確賣(mài)場(chǎng)庫(kù)存區(qū)管理規(guī)定，使賣(mài)場(chǎng)庫(kù)存區(qū)操作有所依循，特制定本管理規(guī)范。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31商品庫(kù)存單40名詞解釋（無(wú)）50職責(zé)51貨架庫(kù)存管理：511輕型貨架庫(kù)存管理 5111將補(bǔ)貨后剩余的商品整理封箱，貼上庫(kù)存單，并利用設(shè)備將商品放置在貨

25、架上。 5112輕型貨架存放高度不得超過(guò)110cm，不得遮擋風(fēng)管、水管、燈座及其它消防設(shè)備。 5113商品擺放按照上輕下重原則上下擺放，紙箱寬度不得超出貨架寬度。512重型貨架庫(kù)存管理： 5121將商品整齊的擺放在棧板上，長(zhǎng)寬不可超出棧板的規(guī)格。 5122重型貨架庫(kù)存區(qū)存貨高度不得超過(guò)150ch，不得遮擋、風(fēng)管、水管、燈坐及其他消防設(shè)備。60作業(yè)程序 61庫(kù)存單使用：611單一商品使用一張庫(kù)存單，保質(zhì)期限不同時(shí)，則按不同的保質(zhì)期限，擺放商品及分開(kāi)填寫(xiě)庫(kù)存單。612庫(kù)存單應(yīng)具體填寫(xiě)內(nèi)容：商品品名、貨號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、食品保質(zhì)期、填單人及日期：613補(bǔ)貨后如庫(kù)存數(shù)量有變動(dòng)應(yīng)填寫(xiě)新的庫(kù)存單或直接修改庫(kù)存

26、單數(shù)量，填寫(xiě)人在數(shù)量修改欄位簽名確認(rèn)。614庫(kù)存單應(yīng)粘貼在商品外包裝箱的左下角，并與紙箱下邊對(duì)齊。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop012生效日期2003年03月03日數(shù)量帳管理規(guī)范版 次第2版頁(yè) 次共2頁(yè)10目的為讓員工掌握三級(jí)數(shù)量帳管理方法，把握本組特殊商品的銷售狀況，損耗和庫(kù)存數(shù)量，便于降低經(jīng)營(yíng)成本，特制定本管理規(guī)范。20適用范圍本作業(yè)程序適用于超市人加盟店綜合有限公司下屬名下門(mén)店。30相關(guān)文件31日盤(pán)商品管理表32商品數(shù)量帳40名詞解釋（無(wú)）50職責(zé) 51三級(jí)數(shù)量帳作業(yè)規(guī)定：511三級(jí)數(shù)量帳的相關(guān)人員必須準(zhǔn)時(shí)到位（時(shí)間應(yīng)設(shè)定

27、于開(kāi)店前半小時(shí)）512三級(jí)數(shù)量帳適用于大家電、精品、高單價(jià)的煙酒、保健品等貴重商品及數(shù)量較大的自有品牌商品和易竊商品。513對(duì)三級(jí)數(shù)量帳中所出現(xiàn)的盤(pán)點(diǎn)差異，店內(nèi)要清查到底盤(pán)點(diǎn)損耗由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。514三級(jí)數(shù)量帳應(yīng)于每日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束后登錄完畢。60作業(yè)程序 61三級(jí)數(shù)量帳每日盤(pán)點(diǎn)方法：611建立三級(jí)數(shù)量帳商品每日盤(pán)點(diǎn)管理表。612日盤(pán)前主管或領(lǐng)班先將電腦庫(kù)存量填于管理表內(nèi)“電腦庫(kù)存量”欄位。613營(yíng)業(yè)員將初盤(pán)數(shù)量登記于日盤(pán)商品管理表“初盤(pán)數(shù)量”欄位。614主管或領(lǐng)班核對(duì)電腦庫(kù)存量是否相符。 第一次差異由營(yíng)業(yè)員重盤(pán)差異品項(xiàng)第二次差異由主管或領(lǐng)班復(fù)盤(pán)差異品項(xiàng) 615二次確認(rèn)差異則填寫(xiě)庫(kù)存更正單由經(jīng)（

28、副）理核準(zhǔn)alc更正單品庫(kù)存差異金額200元以上由店長(zhǎng)核準(zhǔn)后更正。616主管或領(lǐng)班將日盤(pán)商品管理表匯總存檔617每周一將上周日盤(pán)商品管理表及庫(kù)存調(diào)整單匯總交部門(mén)alc（至少存檔半年，備案）。62三級(jí)數(shù)量帳核算方法： 621每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后，主管或領(lǐng)班根據(jù)當(dāng)日驗(yàn)貨清單第四聯(lián)（樓面聯(lián)）和收貨差異更正單，登記進(jìn)貨數(shù)量；查看電腦銷售登記“銷售”欄。根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)登記“存貨”欄，損耗欄根據(jù)電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的差異數(shù)填寫(xiě)。622如有損耗需填寫(xiě)庫(kù)存單更正單于當(dāng)晚做庫(kù)存更正。623根據(jù)公式：本日結(jié)存=昨日結(jié)存本日進(jìn)貨本日銷售差異624主管領(lǐng)班對(duì)手工三級(jí)數(shù)量帳和電腦帳進(jìn)行核對(duì)，并將差異上報(bào)處理。注：這里差異數(shù)如查

29、實(shí)無(wú)誤，即為損耗數(shù)量。核 準(zhǔn)制 訂修訂次數(shù)010203北京烽雅精英北京烽雅精英修訂日期文件名稱文件編號(hào)cs-ophop026生效日期2003年03月03日食品、百貨商品盤(pán)點(diǎn)作業(yè)程序版 次第2版頁(yè) 次共12頁(yè)10目的為保證商品庫(kù)存的真實(shí)性及準(zhǔn)確性，了解商品在某段時(shí)期的虧盈狀況及經(jīng)營(yíng)的績(jī)效，特制定本程序。20適用范圍： 本作業(yè)流程適用于超市人加盟店綜合超市有限公司下屬門(mén)店。30相關(guān)文件 31盤(pán)點(diǎn)支援人員分配計(jì)劃表。 32盤(pán)點(diǎn)區(qū)域分配表 33盤(pán)點(diǎn)貨架控制表 34庫(kù)存單 35庫(kù)存區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表 36銷售區(qū)初盤(pán)表 37銷售區(qū)復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表 38盤(pán)點(diǎn)修正表 39盤(pán)點(diǎn)差異明細(xì)表 310庫(kù)存更正管理報(bào)表 311

30、盤(pán)點(diǎn)差異匯總報(bào)表40名詞解釋 41盤(pán)點(diǎn)：是指定期不定期的對(duì)庫(kù)存商品的清查點(diǎn)數(shù)，分為大盤(pán)和抽盤(pán)。 42盤(pán)點(diǎn)周期：每三個(gè)月實(shí)施大盤(pán)一次，一年不少于四次（具體時(shí)間由地區(qū)總部制定）。 43盤(pán)點(diǎn)人工調(diào)整：是指用人為人的方法將“虛虧”或“虛盈”的金額扣除，計(jì)算出該商品的真正差異金額。50職責(zé) 51店長(zhǎng)：511盤(pán)點(diǎn)方案及日程安排的確定。512制定盤(pán)點(diǎn)區(qū)域及貨架的劃分及編號(hào)圖。513盤(pán)點(diǎn)使用表單的控制。514盤(pán)點(diǎn)速度總指揮。515總部的人力支援、設(shè)備申請(qǐng)及確保隔日12：00前錄人完成。516盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的編寫(xiě)及損耗金額的確認(rèn)。52值班經(jīng)理：521盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度各項(xiàng)具體工作的落實(shí)及追蹤。522銷售區(qū)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度的掌握。 53

31、部門(mén)經(jīng)理職責(zé)：531根據(jù)本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域和盤(pán)點(diǎn)人員作本部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。532對(duì)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)。533督導(dǎo)本部門(mén)員工進(jìn)行商品整理（含庫(kù)存區(qū)及銷售區(qū)）。534本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)指揮和進(jìn)度及人力的掌控。535盤(pán)點(diǎn)生效后，指導(dǎo)本部門(mén)各組主管及人員進(jìn)行人工盤(pán)點(diǎn)調(diào)整。536本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)損耗總結(jié)，找出原因，加強(qiáng)管理。 54部門(mén)主管職責(zé)：541做好本組商品的整理和本組盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度、人力掌控。542盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施。543盤(pán)點(diǎn)支援人員的出勤統(tǒng)計(jì)和具體工作的分配。544盤(pán)點(diǎn)時(shí)突發(fā)問(wèn)題的處理。545盤(pán)點(diǎn)時(shí)錯(cuò)誤的監(jiān)督更正。546盤(pán)點(diǎn)單據(jù)的發(fā)放、收集、上交。547盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤的重盤(pán)和人為因素調(diào)整。 55營(yíng)業(yè)員職責(zé)551接受盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)

32、，并確實(shí)在盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)用。552盤(pán)點(diǎn)前的商品整理工作。553盤(pán)點(diǎn)的認(rèn)真實(shí)施。554盤(pán)點(diǎn)結(jié)束恢復(fù)排面，對(duì)空缺貨架進(jìn)行全面補(bǔ)貨。 555配合盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤重盤(pán)工作 56alc職責(zé)：561于盤(pán)點(diǎn)前定義盤(pán)點(diǎn)工作，啟動(dòng)盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)。562盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚部份人員支援樓面文書(shū)作業(yè)工作。563做好盤(pán)點(diǎn)表單的控管，保證無(wú)漏單現(xiàn)象發(fā)生。564對(duì)盤(pán)點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確錄入，并列印盤(pán)點(diǎn)差異明細(xì)表。565對(duì)于盤(pán)點(diǎn)有誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。566確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，列出期間損耗報(bào)表。57收貨部職責(zé)： 571在盤(pán)點(diǎn)前對(duì)供應(yīng)商公告盤(pán)點(diǎn)通知，并于盤(pán)點(diǎn)前兩天起停止收退貨（生鮮商品、外埠到貨商品、快訊商品、緊急于訂單的商品除外）。 572對(duì)周轉(zhuǎn)倉(cāng)、外倉(cāng)進(jìn)行初盤(pán)工作，

33、并做商品的進(jìn)出登記。 573對(duì)非盤(pán)點(diǎn)商品作明顯的標(biāo)志記號(hào)。 574盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面的盤(pán)點(diǎn)工作。58企劃部職責(zé)： 581于盤(pán)點(diǎn)日前一周制作“提前營(yíng)業(yè)結(jié)束”公告。 582刻印賣(mài)場(chǎng)區(qū)域的貨架編號(hào)，并指導(dǎo)賣(mài)場(chǎng)人員進(jìn)行粘貼。 583盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚支援樓面工作。59行政部職責(zé)： 591盤(pán)點(diǎn)所需的表格印制。 592盤(pán)點(diǎn)所需的工具（梯子、膠帶、墊板、對(duì)講機(jī)）的準(zhǔn)備。 593盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚的夜宵及車輛的準(zhǔn)備。 594支援當(dāng)晚樓面的盤(pán)點(diǎn)工作。510人力資源部職責(zé) 5101盤(pán)點(diǎn)支援人員的統(tǒng)計(jì)及分配。 5102組織盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)及模擬考試。 5103盤(pán)點(diǎn)全體出勤人員的出勤考核。 5104盤(pán)點(diǎn)日支援樓面盤(pán)點(diǎn)。511財(cái)務(wù)部職責(zé)： 5

34、111擔(dān)任稽核人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控盤(pán)點(diǎn)流程準(zhǔn)確性及盤(pán)點(diǎn)數(shù)字的準(zhǔn)確性。 5112盤(pán)點(diǎn)日次日監(jiān)督及協(xié)助樓面人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量重大差異的最后確認(rèn)。 5113督導(dǎo)各部門(mén)，各組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行人為因素調(diào)整工作，確認(rèn)最后盤(pán)點(diǎn)損耗金額。512收銀、保安等后勤人員職責(zé)： 5121接受盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5122盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚作為支援人員或稽核人員實(shí)施盤(pán)點(diǎn)工作。513人力組織與掌握： 5131盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日所有人員取消輪休，請(qǐng)假人員需至總經(jīng)理（單店情況下）或店長(zhǎng)處（多店情況下）核準(zhǔn)。 5132人力資源部務(wù)必確保各位參與盤(pán)點(diǎn)的人員都接受盤(pán)點(diǎn)培訓(xùn)和模擬考試。 5133人力資源部須根據(jù)各組商品品項(xiàng)的多寡合理分配各組支援人員的數(shù)量。 5

35、134盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天晚班的收銀員及保安人員須于下班后方能支援盤(pán)點(diǎn)，故在分配上不能太集中在第一、第二組內(nèi)，以免影響進(jìn)度。 5135所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員（除當(dāng)班人員外）須于盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前半小時(shí)到指定地點(diǎn)集合點(diǎn)名，并作盤(pán)點(diǎn)要點(diǎn)講解。 5136盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚所有人員不可隨意進(jìn)出賣(mài)場(chǎng)，員工通道保安必須做好進(jìn)出人員的登記（包括姓名、部門(mén)、進(jìn)出時(shí)間及進(jìn)出原因）。 5137全體支援人員隨被支援組參加樓面的初盤(pán)及交叉復(fù)盤(pán)工作，復(fù)盤(pán)工作完成后，第二天早班人員及支援人員方可離開(kāi)，當(dāng)天晚班人員需支援稽核工作，并于盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，進(jìn)行補(bǔ)貨及排面整理工作。514工具保障 5141為加快盤(pán)點(diǎn)速度和保證員工安全，各樓面組可配備鋁梯兩把。（一高

36、一矮） 5142盤(pán)點(diǎn)當(dāng)晚各主要負(fù)責(zé)人須配備對(duì)講機(jī)，以確保盤(pán)點(diǎn)指揮系統(tǒng)(含播)的運(yùn)作良好。 5143參加盤(pán)點(diǎn)人員需自帶非賣(mài)場(chǎng)銷售的藍(lán)色或黑色套。515盤(pán)點(diǎn)前商品的整理要求： 5151庫(kù)存區(qū)商品必須徹底整理，同一貨號(hào)，同類商品集中碼放，不是原裝箱的須于箱外注明。 5152銷售區(qū)商品于盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前，整理到最有利于盤(pán)點(diǎn)的狀態(tài)。 5153盤(pán)點(diǎn)日及前一天，收貨部應(yīng)停止收貨。生鮮及特殊情況的收貨應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前錄入電腦并列入盤(pán)點(diǎn)范圍。 5154收貨區(qū)、周轉(zhuǎn)倉(cāng)、外庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)、團(tuán)購(gòu)未結(jié)帳的商品、退貨未錄入的商品皆零盤(pán)點(diǎn)。 5155庫(kù)存區(qū)盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)立即封庫(kù)，原則上不許提貨，補(bǔ)貨大宗購(gòu)物除外。5156銷售區(qū)盤(pán)點(diǎn)單須于盤(pán)點(diǎn)日14

37、：00前抄單完畢，并應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，確保每張單的符號(hào)品名都正確無(wú)誤。5157盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前應(yīng)徹底檢查價(jià)格卡、pop不得缺失，同時(shí)檢查清理出的孤兒商品、退換貨商品，以免漏盤(pán)。516盤(pán)點(diǎn)原則： 5161商品整理原則：同一貨號(hào)，同組商品集中擺放；單物（pop描述與商品實(shí)物）、卡物（價(jià)格卡標(biāo)示與商品實(shí)物）、物物（銷售區(qū)與庫(kù)存區(qū)商品）對(duì)應(yīng)。 5162銷售區(qū)的盤(pán)點(diǎn)原則 以bay為單位，從上至下，從左到右；見(jiàn)物盤(pán)物。 5163稽核原則：每張復(fù)、抽盤(pán)點(diǎn)表抽查品項(xiàng)比例30%，錯(cuò)誤率50%者，該單作廢所有商品須進(jìn)行重盤(pán)。大小家電、精品、名貴煙酒及易失竊貴重商品100%稽核。517盤(pán)點(diǎn)中的控制要求： 5171每張盤(pán)點(diǎn)單都應(yīng)

38、注明區(qū)域編號(hào)，貨架編號(hào)，以及盤(pán)點(diǎn)人員簽名和工號(hào)。5172盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)等需更正的數(shù)字，應(yīng)報(bào)備主管更正，并在錯(cuò)誤處簽名。5173盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)單沒(méi)有的商品應(yīng)報(bào)備主管是否為應(yīng)列入盤(pán)點(diǎn)的，將貨號(hào)、品名、數(shù)量寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)單上。5174破包、破損等不足一個(gè)超市人加盟店單位的商品不列入盤(pán)點(diǎn)范圍，應(yīng)集中處理。5175復(fù)盤(pán)采取交叉復(fù)盤(pán)，初盤(pán)單上交后，才能進(jìn)行復(fù)盤(pán)；同張單的初盤(pán)人不能復(fù)盤(pán)同一盤(pán)點(diǎn)區(qū)域的商品。5176最后收單應(yīng)以盤(pán)點(diǎn)單的流水號(hào)順序收單；不可遺失單據(jù)。5177盤(pán)點(diǎn)后各組必須進(jìn)行補(bǔ)貨、清潔、整理排面等工作，不得影響次日的正常營(yíng)業(yè)。60作業(yè)程序61地區(qū)公司經(jīng)理和門(mén)店店長(zhǎng)根據(jù)管理需要確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間。62門(mén)

39、店有關(guān)部門(mén)須做好盤(pán)點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括盤(pán)點(diǎn)表單印刷，單具的準(zhǔn)備、區(qū)域貨架劃分及編號(hào)粘貼，支援人員的統(tǒng)計(jì)分配等。63人事部組織參加盤(pán)點(diǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)地盤(pán)點(diǎn)模擬。64生鮮、食品、百貨等各部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤(pán)點(diǎn)。65盤(pán)點(diǎn)的當(dāng)天，生鮮、食品、百貨部及收貨部于盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前抄單完畢。66盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后，所有員工開(kāi)始領(lǐng)單到指定的區(qū)域進(jìn)行初盤(pán)。67初盤(pán)結(jié)束以初盤(pán)單換領(lǐng)復(fù)盤(pán)單進(jìn)行復(fù)盤(pán)。68復(fù)盤(pán)完畢財(cái)務(wù)部稽核人員，按復(fù)盤(pán)單、抽查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。69盤(pán)點(diǎn)完畢，值班經(jīng)理收交全部盤(pán)點(diǎn)單，于次日早上交alc。610alc文員根據(jù)抽復(fù)盤(pán)點(diǎn)單錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，錄入完畢列印盤(pán)點(diǎn)差異表。 610

40、1錄入人員可安排總部采購(gòu)助理或門(mén)店收銀員以及收貨部錄入員協(xié)助錄入。 6101錄入正確及時(shí)是盤(pán)點(diǎn)作業(yè)成敗的重要指標(biāo)，如果需要調(diào)動(dòng)總部電腦，店長(zhǎng)必須提前向地區(qū)總辦申請(qǐng)。611生鮮、食品、百貨部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異表，進(jìn)行二次復(fù)盤(pán)，查找差異原因。612根據(jù)二次復(fù)盤(pán)結(jié)果及差異原因，做人工調(diào)整。613盤(pán)點(diǎn)生效，店長(zhǎng)批準(zhǔn)列印商品期間損耗表。確認(rèn)各部門(mén)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。614門(mén)店店長(zhǎng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，三日內(nèi)書(shū)面提出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)地區(qū)公司和總公司。70相關(guān)表格。類型情形人工調(diào)整方法1串賣(mài)a貨號(hào)的商品以b貨商品售出，此情形會(huì)造成a貨品盤(pán)虧，b貨號(hào)商品盤(pán)盈，兩者在數(shù)量上可相互沖抵，通常所造成的差異金額應(yīng)不會(huì)大。只需說(shuō)明即可，不必進(jìn)

41、行調(diào)整。2收貨未錄入a貨號(hào)商品的某張訂單在收貨后未錄入，導(dǎo)致a貨號(hào)商品在盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)盈。請(qǐng)收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工扣除該訂單之?dāng)?shù)量金額，復(fù)出該商品的真正差異金額，另外收貨部不能再作空進(jìn)工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛，導(dǎo)致下次盤(pán)點(diǎn)虛虧，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳方式確認(rèn)該訂單的庫(kù)存，并給供應(yīng)商付款。收貨部多錄入a貨號(hào)商品的某張訂單在收貨部錄入時(shí)多錄，或重復(fù)錄入導(dǎo)致該店在盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧。請(qǐng)供應(yīng)商提供當(dāng)時(shí)送貨憑證，收貨部確認(rèn)后，人工扣除商品多錄的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額，另外，收貨部不能再做空進(jìn)空退工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤(pán)點(diǎn)時(shí)虛盈，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳的方式確認(rèn)該商品的進(jìn)貨數(shù)量，并扣回多付貨款。退貨未

42、錄入a貨號(hào)商品在退貨后（貨已被供應(yīng)商提走，或放于退貨區(qū)未盤(pán)），而收貨部未進(jìn)行退貨錄入，導(dǎo)致該商品在盤(pán)點(diǎn)時(shí)虛虧。請(qǐng)收貨部確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品退貨單上的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，收貨部不能再補(bǔ)作退貨錄入工作；否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤(pán)點(diǎn)時(shí)虛盈，財(cái)務(wù)部以人工調(diào)帳的方式，確認(rèn)該退單的存在，并于供應(yīng)商的貨款中扣除該商品的退貨金額。團(tuán)購(gòu)出貨（含加盟店配貨等）未過(guò)pos團(tuán)購(gòu)出貨后，未通過(guò)pos機(jī)銷售，導(dǎo)致a商品在盤(pán)點(diǎn)中虛虧。請(qǐng)團(tuán)購(gòu)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，團(tuán)購(gòu)部及樓面人員不能再補(bǔ)過(guò)pos工，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減，導(dǎo)致下次盤(pán)點(diǎn)時(shí)虛盈。內(nèi)部轉(zhuǎn)貨未過(guò)pos機(jī)銷售總部或門(mén)店、總務(wù)部轉(zhuǎn)貨后，未過(guò)pos銷售，導(dǎo)致a貨號(hào)商品在本次盤(pán)中虛虧。請(qǐng)總務(wù)確認(rèn)并提供相關(guān)單據(jù)，人工加回該商品的轉(zhuǎn)貨數(shù)量及金額，算出該商品的真正差異金額；另外，總務(wù)部及樓面人員不能再補(bǔ)過(guò)pos工作，否則會(huì)造成庫(kù)存虛減導(dǎo)致下次盤(pán)點(diǎn)時(shí)虛盈。供應(yīng)商補(bǔ)損耗，導(dǎo)致盤(pán)盈由于樓面或采購(gòu)在盤(pán)點(diǎn)之前供應(yīng)商針對(duì)