出入庫(kù)流程及管理規(guī)范(20201124132750)

1、文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版word版本可編輯歡迎下載支持. 有限公司I原版已簽字I 出入庫(kù)流程及管理規(guī)范 司規(guī)字第26號(hào) 第一條目的 本規(guī)范規(guī)定了物管管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評(píng)指標(biāo)，以確物管工作有章 可循，持續(xù)改善。 第二條適用范圍 適用于公司物料（指外購(gòu)件、調(diào)撥件）以及成品出入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)等管理。 第三條 工作內(nèi)容及作業(yè)要求 1、物料的入庫(kù) 1）入庫(kù)流程 接“送貨單”收貨 物料檢查與物料信息核對(duì) 簽收 報(bào)檢或送檢 擺放、標(biāo)識(shí) 入庫(kù)與到貨物料信息的傳遞以及報(bào)表的更改（保持帳、物、卡一致） 2）主動(dòng)引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點(diǎn) 數(shù)，不得占用通道，要保持好

2、庫(kù)房或庫(kù)區(qū)的衛(wèi)生。 3）物料檢查物料信息與核對(duì) 包裝檢查：采購(gòu)及調(diào)撥物料到庫(kù)后，物管員應(yīng)先檢查物料包裝箱是否破 損、變形、受潮、標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否一致，必要時(shí)需聯(lián)系采購(gòu)人員或檢驗(yàn) 部門(mén)確認(rèn)，并作文字說(shuō)明和相關(guān)人員簽名記錄。 單據(jù)核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需核對(duì)送貨單、采購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單的物料名稱(chēng)、規(guī) 格型號(hào)、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量 情況，物管員按采購(gòu)物料數(shù)量收貨。 數(shù)量核對(duì)：按照先核對(duì)包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對(duì)單個(gè)包裝內(nèi)的數(shù)量的原 則核對(duì)。所有物料都需要100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱(chēng)” 進(jìn)行稱(chēng)重訃數(shù)，使用“電子稱(chēng)”稱(chēng)重計(jì)數(shù)的物料誤差不得超過(guò)3%。發(fā) 現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)請(qǐng)主管處理

3、。 4）簽收 物管員核對(duì)無(wú)誤后，即可簽收，辦理入庫(kù)手續(xù)，并且錄入到貨統(tǒng)計(jì)臺(tái) 賬根據(jù)廠家、種類(lèi)制作入庫(kù)單； 如無(wú)送貨單，原則上可以拒收并通知采購(gòu)人員協(xié)助處理。若無(wú)送貨單的 物料屬于車(chē)間急需件，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后可先暫收。事后應(yīng)在一個(gè)匸作 日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購(gòu)人員通知供貨方補(bǔ)辦手續(xù)。 5）報(bào)檢、送檢 能夠通過(guò)口測(cè)方法完成檢驗(yàn)的，山物管人員通過(guò)口測(cè)方法完成并簽字; 需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員檢驗(yàn)的，應(yīng)編制報(bào)檢單山相應(yīng)人員（采購(gòu)人員或 使用部門(mén)人員等）檢驗(yàn)、確認(rèn)和簽字。 6）擺放、標(biāo)識(shí) 已檢驗(yàn)合格的放在暫放區(qū)的物料，應(yīng)在當(dāng)天轉(zhuǎn)至庫(kù)房或庫(kù)區(qū)上架，要按 規(guī)定的分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識(shí)（或?qū)懞梦锪峡ǎ?，同時(shí) 更新看

4、板內(nèi)容。 擺放和標(biāo)識(shí)要做到安全、整潔、清晰，做到一 口 了然；要確保標(biāo)識(shí)和看 板更新信息的準(zhǔn)確、可鼎、清晰、易辨別。 對(duì)于已標(biāo)識(shí)和擺放好的入庫(kù)物料，在送貨單上（和入庫(kù)單上）填寫(xiě)相應(yīng) 的倉(cāng)位號(hào)，便于修改倉(cāng)位號(hào)。 2、物料的出庫(kù) 1）出庫(kù)流程 接“領(lǐng)料單” 領(lǐng)料信息核查與確認(rèn) 協(xié)助領(lǐng)用及看板更新 出庫(kù)登記及信息的傳遞以及報(bào)表的更改（保持帳、物、卡一致） 2）領(lǐng)料時(shí)要遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行；物管員負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)料人員 領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生（要特別注意領(lǐng)料安全，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中 抽?。?duì)于一些散包、漏包、分散的物料及時(shí)規(guī)整到位。 3）物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料項(xiàng)LI符合公司物料發(fā)放要求

5、（特別是外 調(diào)件），出現(xiàn)問(wèn)題差異時(shí)，要及時(shí)與需求部門(mén)和上級(jí)主管溝通聯(lián)系。 4）接單領(lǐng)料 五金件、原輔材料領(lǐng)用：山領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)具領(lǐng)料單并在相關(guān)人員簽字 確認(rèn)后方可領(lǐng)用，要求領(lǐng)料單填寫(xiě)全面、字跡工整。在領(lǐng)用期間山 物管人員陪同領(lǐng)用人一同進(jìn)入庫(kù)房領(lǐng)料，不允許領(lǐng)料人員擅自進(jìn)入庫(kù)房, 不得在庫(kù)房逗留，并保持好庫(kù)房衛(wèi)生。 物件、工具借用時(shí)，開(kāi)具借用單經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取，并填 寫(xiě)好借用登記表進(jìn)行登記并簽名，歸還時(shí)山物管人員進(jìn)行確認(rèn)，如 有遺失或損壞現(xiàn)象需照價(jià)賠償。 勞保用品每月23號(hào)根據(jù)勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)的山個(gè) 人付費(fèi)購(gòu)置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用品時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng) 段長(zhǎng)、車(chē)間主任簽字后

6、領(lǐng)取。因其他需要領(lǐng)取公共勞保用品時(shí)，山需求 部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 5）物管人員要堅(jiān)持“見(jiàn)單發(fā)料”的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用） 可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在第二天完成補(bǔ)單。 6）以上所有物料發(fā)料時(shí)需在領(lǐng)料單上填寫(xiě)物料編碼，并登記存檔，編制 出庫(kù)單。 7）物管員要根據(jù)庫(kù)房?jī)?nèi)物料的存放期限、數(shù)量及時(shí)做好統(tǒng)汁，并根據(jù)“安全 庫(kù)存限額”要求編制請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)行物料補(bǔ)充。 3、成品入庫(kù) 1）對(duì)吊磅、夾具進(jìn)行保養(yǎng)、點(diǎn)檢。檢查夾具是否完好，螺絲是否有松動(dòng)。對(duì) 吊磅的電量、顯示屏、各功能按鍵進(jìn)行檢查是否完好。勞保用品佩戴齊全 （安全帽、勞保鞋、手套）。 2）查看報(bào)檢單,核

7、對(duì)晾錠區(qū)成品錠的信息是否正確，是否符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)， 核對(duì)爐號(hào)及成品型號(hào)，然后進(jìn)行過(guò)磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信 息，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。按要求對(duì)成品進(jìn)行包裝（套鋁錠罩）。 3）成品轉(zhuǎn)運(yùn)，在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中做到安全、平穩(wěn)，保證人、車(chē)、物的安全。根據(jù) 庫(kù)區(qū)及種類(lèi)要求合理擺放，根據(jù)爐號(hào)、包號(hào)山大至小合理擺放。 4）完成入庫(kù)后，對(duì)看板、報(bào)表及時(shí)更改，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致。 4、成品出庫(kù) 1）出庫(kù)之前，經(jīng)營(yíng)人員向成品物管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入庫(kù)，并 向物管提供出示出庫(kù)通知單； 2）經(jīng)營(yíng)人員提前向物管提供車(chē)輛信息及噸位情況，物管員根據(jù)出庫(kù)通知單 及車(chē)輛信息情況制作裝車(chē)明細(xì)和出庫(kù)單，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢

8、人員制作質(zhì)量證明書(shū)； 3）物管員核對(duì)好車(chē)輛信息后，進(jìn)行過(guò)磅準(zhǔn)備裝車(chē)，在裝車(chē)期間注意安全，如 有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車(chē)，并轉(zhuǎn)回車(chē)間重新打包，待裝車(chē)完畢時(shí)進(jìn) 行復(fù)磅。核對(duì)數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證明書(shū)等附件資料無(wú)誤后，要求司機(jī)在出 庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并要求蓋好苫布，裝車(chē)人員檢查裝車(chē)區(qū)域衛(wèi)生，不合 格時(shí)要求司機(jī)清掃，待衛(wèi)生打掃完畢時(shí)，放行出廠。 5、單據(jù)處理 1）物管當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點(diǎn) 前完成。所有報(bào)表都要做到帳、物、卡一致、賬實(shí)相符、先進(jìn)先出。 2）倉(cāng)庫(kù)單據(jù)歸檔 完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識(shí)明確進(jìn)行存檔。 把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開(kāi)。物管聯(lián)留底，財(cái)

9、務(wù)聯(lián)遞交給財(cái)務(wù)，并每 三天提交一次，每周二次。 6、庫(kù)存管理 1）物料安全與防護(hù) 物管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通, 嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，無(wú)人在倉(cāng)庫(kù)時(shí)要鎖門(mén)并公布聯(lián)系方式，嚴(yán) 懲堅(jiān)守自盜行為； 化學(xué)品、油類(lèi)需同其它物料分開(kāi)放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方, 危險(xiǎn)化學(xué)品管理需符合國(guó)家安全主產(chǎn)管理要求。 2）盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)點(diǎn)流程：a.物管預(yù)盤(pán)一b、財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)。 物管預(yù)盤(pán)：山物管人員自行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)惜況結(jié)合自己工作習(xí) 慣確定盤(pán)點(diǎn)方案，25號(hào)之前完成。 財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán) d、盤(pán)點(diǎn)方式：采用靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)方式，即盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作 業(yè)，出庫(kù)物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，

10、入庫(kù)物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。 b、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每月26號(hào)，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤(pán)點(diǎn)可適當(dāng)延長(zhǎng)。 c、盤(pán)點(diǎn)比例，原則上在庫(kù)物資全部清盤(pán)。 d、財(cái)務(wù)主導(dǎo)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，包括人員申請(qǐng)、調(diào)配和管理，相關(guān)部門(mén)協(xié)助 財(cái)務(wù)部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)過(guò)程。 e、財(cái)務(wù)人員在盤(pán)點(diǎn)之前，需通知各相關(guān)人員（年度盤(pán)點(diǎn)需編制盤(pán)點(diǎn)計(jì) 劃），根據(jù)需要盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前可召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議，落實(shí)盤(pán)點(diǎn)中各項(xiàng)工 作及注意事項(xiàng)；物管人員應(yīng)在復(fù)盤(pán)前準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)清單及其它項(xiàng)。 f、物管人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中協(xié)助盤(pán)點(diǎn)人員及對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的數(shù)量差異進(jìn)行 確認(rèn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)核。 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理 a、財(cái)務(wù)人員綜合盤(pán)點(diǎn)流程中預(yù)盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)的數(shù)

11、據(jù)進(jìn)行處理。 b、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的差異項(xiàng)由物管進(jìn)行原因分析，并由財(cái)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。 c、經(jīng)過(guò)分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報(bào)表須經(jīng)物管員、財(cái)務(wù)、管理?yè)?dān)當(dāng) 等簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行調(diào)整 庫(kù)區(qū)、庫(kù)位管理 &、所有入庫(kù)的物料按分類(lèi)存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立庫(kù) 存卡、庫(kù)位； b、在系統(tǒng)錄入入庫(kù)數(shù)據(jù)或移動(dòng)物料倉(cāng)位后，需及時(shí)（當(dāng)天）修改好庫(kù)位， 盤(pán)點(diǎn)時(shí)按庫(kù)位尋找物料。 系統(tǒng)維護(hù) a. 安全庫(kù)存的錄入和維護(hù)，物管員根據(jù)審批后的安全庫(kù)存表要求進(jìn) 行申購(gòu)，經(jīng)上級(jí)主管審核，提交給采購(gòu)。 物管員需保證帳、卡、物一致，對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物情況隨時(shí)核查 b、入庫(kù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫(kù)，及時(shí)聯(lián) 絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正。 有效期管理 物料在庫(kù)時(shí)間超過(guò)有關(guān)規(guī)定保存期限時(shí)，物管人員要重新報(bào)檢。 7、物管員主要績(jī)效考核指標(biāo) 按照公司規(guī)章制度