出入庫流程及管理規(guī)范(20201124132750)

1、文檔從網(wǎng)絡(luò)中收集，已重新整理排版word版本可編輯歡迎下載支持. 有限公司I原版已簽字I 出入庫流程及管理規(guī)范 司規(guī)字第26號 第一條目的 本規(guī)范規(guī)定了物管管理中主要工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，以確物管工作有章 可循，持續(xù)改善。 第二條適用范圍 適用于公司物料（指外購件、調(diào)撥件）以及成品出入庫及倉儲等管理。 第三條 工作內(nèi)容及作業(yè)要求 1、物料的入庫 1）入庫流程 接“送貨單”收貨 物料檢查與物料信息核對 簽收 報檢或送檢 擺放、標(biāo)識 入庫與到貨物料信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致） 2）主動引導(dǎo)和協(xié)助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點(diǎn) 數(shù)，不得占用通道，要保持好

2、庫房或庫區(qū)的衛(wèi)生。 3）物料檢查物料信息與核對 包裝檢查：采購及調(diào)撥物料到庫后，物管員應(yīng)先檢查物料包裝箱是否破 損、變形、受潮、標(biāo)識與實物是否一致，必要時需聯(lián)系采購人員或檢驗 部門確認(rèn)，并作文字說明和相關(guān)人員簽名記錄。 單據(jù)核對：倉庫收貨時需核對送貨單、采購單或請購單的物料名稱、規(guī) 格型號、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購數(shù)量 情況，物管員按采購物料數(shù)量收貨。 數(shù)量核對：按照先核對包裝數(shù)量和總數(shù)，再核對單個包裝內(nèi)的數(shù)量的原 則核對。所有物料都需要100%檢查、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱” 進(jìn)行稱重訃數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)的物料誤差不得超過3%。發(fā) 現(xiàn)異常及時報請主管處理

3、。 4）簽收 物管員核對無誤后，即可簽收，辦理入庫手續(xù)，并且錄入到貨統(tǒng)計臺 賬根據(jù)廠家、種類制作入庫單； 如無送貨單，原則上可以拒收并通知采購人員協(xié)助處理。若無送貨單的 物料屬于車間急需件，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)后可先暫收。事后應(yīng)在一個匸作 日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購人員通知供貨方補(bǔ)辦手續(xù)。 5）報檢、送檢 能夠通過口測方法完成檢驗的，山物管人員通過口測方法完成并簽字; 需要專業(yè)技術(shù)人員檢驗的，應(yīng)編制報檢單山相應(yīng)人員（采購人員或 使用部門人員等）檢驗、確認(rèn)和簽字。 6）擺放、標(biāo)識 已檢驗合格的放在暫放區(qū)的物料，應(yīng)在當(dāng)天轉(zhuǎn)至庫房或庫區(qū)上架，要按 規(guī)定的分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識（或?qū)懞梦锪峡ǎ?，同時 更新看

4、板內(nèi)容。 擺放和標(biāo)識要做到安全、整潔、清晰，做到一 口 了然；要確保標(biāo)識和看 板更新信息的準(zhǔn)確、可鼎、清晰、易辨別。 對于已標(biāo)識和擺放好的入庫物料，在送貨單上（和入庫單上）填寫相應(yīng) 的倉位號，便于修改倉位號。 2、物料的出庫 1）出庫流程 接“領(lǐng)料單” 領(lǐng)料信息核查與確認(rèn) 協(xié)助領(lǐng)用及看板更新 出庫登記及信息的傳遞以及報表的更改（保持帳、物、卡一致） 2）領(lǐng)料時要遵循先進(jìn)先出、散件先用的原則進(jìn)行；物管員負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)料人員 領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場衛(wèi)生（要特別注意領(lǐng)料安全，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中 抽?。τ谝恍┥?、漏包、分散的物料及時規(guī)整到位。 3）物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料項LI符合公司物料發(fā)放要求

5、（特別是外 調(diào)件），出現(xiàn)問題差異時，要及時與需求部門和上級主管溝通聯(lián)系。 4）接單領(lǐng)料 五金件、原輔材料領(lǐng)用：山領(lǐng)用部門開具領(lǐng)料單并在相關(guān)人員簽字 確認(rèn)后方可領(lǐng)用，要求領(lǐng)料單填寫全面、字跡工整。在領(lǐng)用期間山 物管人員陪同領(lǐng)用人一同進(jìn)入庫房領(lǐng)料，不允許領(lǐng)料人員擅自進(jìn)入庫房, 不得在庫房逗留，并保持好庫房衛(wèi)生。 物件、工具借用時，開具借用單經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后領(lǐng)取，并填 寫好借用登記表進(jìn)行登記并簽名，歸還時山物管人員進(jìn)行確認(rèn)，如 有遺失或損壞現(xiàn)象需照價賠償。 勞保用品每月23號根據(jù)勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)的山個 人付費(fèi)購置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用品時，生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料單，經(jīng) 段長、車間主任簽字后

6、領(lǐng)取。因其他需要領(lǐng)取公共勞保用品時，山需求 部門填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。 5）物管人員要堅持“見單發(fā)料”的原則，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用） 可溝通延遲補(bǔ)單，但必須在第二天完成補(bǔ)單。 6）以上所有物料發(fā)料時需在領(lǐng)料單上填寫物料編碼，并登記存檔，編制 出庫單。 7）物管員要根據(jù)庫房內(nèi)物料的存放期限、數(shù)量及時做好統(tǒng)汁，并根據(jù)“安全 庫存限額”要求編制請購單，進(jìn)行物料補(bǔ)充。 3、成品入庫 1）對吊磅、夾具進(jìn)行保養(yǎng)、點(diǎn)檢。檢查夾具是否完好，螺絲是否有松動。對 吊磅的電量、顯示屏、各功能按鍵進(jìn)行檢查是否完好。勞保用品佩戴齊全 （安全帽、勞保鞋、手套）。 2）查看報檢單,核

7、對晾錠區(qū)成品錠的信息是否正確，是否符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)， 核對爐號及成品型號，然后進(jìn)行過磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信 息，做到準(zhǔn)確無誤。按要求對成品進(jìn)行包裝（套鋁錠罩）。 3）成品轉(zhuǎn)運(yùn)，在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中做到安全、平穩(wěn)，保證人、車、物的安全。根據(jù) 庫區(qū)及種類要求合理擺放，根據(jù)爐號、包號山大至小合理擺放。 4）完成入庫后，對看板、報表及時更改，核對各項數(shù)據(jù)是否一致。 4、成品出庫 1）出庫之前，經(jīng)營人員向成品物管員確認(rèn)需要出貨的成品是否已經(jīng)入庫，并 向物管提供出示出庫通知單； 2）經(jīng)營人員提前向物管提供車輛信息及噸位情況，物管員根據(jù)出庫通知單 及車輛信息情況制作裝車明細(xì)和出庫單，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢

8、人員制作質(zhì)量證明書； 3）物管員核對好車輛信息后，進(jìn)行過磅準(zhǔn)備裝車，在裝車期間注意安全，如 有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車，并轉(zhuǎn)回車間重新打包，待裝車完畢時進(jìn) 行復(fù)磅。核對數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證明書等附件資料無誤后，要求司機(jī)在出 庫單上簽字確認(rèn)，并要求蓋好苫布，裝車人員檢查裝車區(qū)域衛(wèi)生，不合 格時要求司機(jī)清掃，待衛(wèi)生打掃完畢時，放行出廠。 5、單據(jù)處理 1）物管當(dāng)天的單據(jù)原則上當(dāng)天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點(diǎn) 前完成。所有報表都要做到帳、物、卡一致、賬實相符、先進(jìn)先出。 2）倉庫單據(jù)歸檔 完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。 把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。物管聯(lián)留底，財

9、務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每 三天提交一次，每周二次。 6、庫存管理 1）物料安全與防護(hù) 物管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持暢通, 嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)系方式，嚴(yán) 懲堅守自盜行為； 化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)的地方, 危險化學(xué)品管理需符合國家安全主產(chǎn)管理要求。 2）盤點(diǎn) 盤點(diǎn)流程：a.物管預(yù)盤一b、財務(wù)復(fù)盤。 物管預(yù)盤：山物管人員自行盤點(diǎn)，根據(jù)所負(fù)責(zé)倉庫惜況結(jié)合自己工作習(xí) 慣確定盤點(diǎn)方案，25號之前完成。 財務(wù)復(fù)盤 d、盤點(diǎn)方式：采用靜態(tài)盤點(diǎn)方式，即盤點(diǎn)過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作 業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，

10、入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。 b、盤點(diǎn)時間：每月26號，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點(diǎn)可適當(dāng)延長。 c、盤點(diǎn)比例，原則上在庫物資全部清盤。 d、財務(wù)主導(dǎo)整個盤點(diǎn)過程，包括人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門協(xié)助 財務(wù)部門完成盤點(diǎn)過程。 e、財務(wù)人員在盤點(diǎn)之前，需通知各相關(guān)人員（年度盤點(diǎn)需編制盤點(diǎn)計 劃），根據(jù)需要盤點(diǎn)開始前可召開盤點(diǎn)工作會議，落實盤點(diǎn)中各項工 作及注意事項；物管人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備盤點(diǎn)清單及其它項。 f、物管人員在盤點(diǎn)過程中協(xié)助盤點(diǎn)人員及對盤點(diǎn)過程中的數(shù)量差異進(jìn)行 確認(rèn)，對盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)核。 盤點(diǎn)結(jié)果處理 a、財務(wù)人員綜合盤點(diǎn)流程中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤的數(shù)

11、據(jù)進(jìn)行處理。 b、對于盤點(diǎn)過程中的差異項由物管進(jìn)行原因分析，并由財務(wù)進(jìn)行確認(rèn)。 c、經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整的差異報表須經(jīng)物管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng) 等簽名確認(rèn)，報總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行調(diào)整 庫區(qū)、庫位管理 &、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規(guī)格的順序擺放，建立庫 存卡、庫位； b、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需及時（當(dāng)天）修改好庫位， 盤點(diǎn)時按庫位尋找物料。 系統(tǒng)維護(hù) a. 安全庫存的錄入和維護(hù)，物管員根據(jù)審批后的安全庫存表要求進(jìn) 行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購。 物管員需保證帳、卡、物一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實物情況隨時核查 b、入庫時如發(fā)現(xiàn)一物多碼或多物一碼的不合理現(xiàn)象，不得入庫，及時聯(lián) 絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正。 有效期管理 物料在庫時間超過有關(guān)規(guī)定保存期限時，物管人員要重新報檢。 7、物管員主要績效考核指標(biāo) 按照公司規(guī)章制度