安全資料組卷要求

1、關(guān)于制發(fā)天津市高速公路工程安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)文件組卷要求（施工單位部分）的通知 公路安全質(zhì)監(jiān)站安監(jiān)200935號(hào)關(guān)于制發(fā)天津市高速公路工程安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)文件組卷要求（施工單位部分）的通知各高速公路工程項(xiàng)目經(jīng)理部：為加強(qiáng)我市公路工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，促進(jìn)相關(guān)單位建立健全安全生產(chǎn)保證體系，規(guī)范安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)資料管理，特制發(fā)天津市高速公路工程安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)文件組卷要求（施工單位部分）。文件對(duì)內(nèi)業(yè)資料組卷提出了具體的要求，同時(shí)對(duì)駐地建設(shè)做出了相關(guān)規(guī)定。本要求自發(fā)布之日起實(shí)施，要求各相關(guān)單位認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹，我站自即日起開(kāi)始對(duì)內(nèi)業(yè)資料整理落實(shí)情況和駐地建設(shè)情況進(jìn)行抽查。特此通知附件：天津市高速公路工程安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)

2、文件組卷要求（施工單位部分）天津市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督站二九年七月三十日主題詞：交通建設(shè) 公路工程 安全生產(chǎn) 資料管理 通知 （共印20份）抄送：市政公路管理局、天津高速公路集團(tuán)有限公司天津市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督站辦公室 2009年7月30日印發(fā)附件：天津市高速公路工程安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)文件組卷要求（施工單位部分）總體要求1、安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)要建立總目錄及分卷目錄，總目錄納入制度卷，分卷目錄納入各卷。2、所有需簽字確認(rèn)的文件必須由本人簽字，嚴(yán)禁代簽字和使用圖章、復(fù)印件。3、本要求所列各項(xiàng)，相關(guān)單位必須完善，并應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際情況增加相應(yīng)的管理內(nèi)容。第一章 制度、規(guī)程卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、制度匯編；2

3、、操作規(guī)程。二、相關(guān)要求（一）完善安全管理體制，建立健全安全管理制度、安全管理機(jī)構(gòu)和安全責(zé)任制度是安全管理的重要內(nèi)容，也是實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的組織保證。各施工單位要將各類(lèi)管理制度匯編成冊(cè)，封面加審批頁(yè)并加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部公章。相關(guān)單位建立的安全生產(chǎn)制度應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2、安全生產(chǎn)檢查制度；3、安全生產(chǎn)驗(yàn)收制度；4、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；5、安全生產(chǎn)技術(shù)管理（交底）制度；6、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；7、安全生產(chǎn)值班制度；8、事故統(tǒng)計(jì)、報(bào)告制度（參照交通部交通行業(yè)建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度制定）；9、重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、使用管理制度；10、消防保衛(wèi)管理制度；11、風(fēng)險(xiǎn)告

4、知制度（應(yīng)從教育、現(xiàn)場(chǎng)懸掛危險(xiǎn)源及隱患告知牌、宿舍內(nèi)張貼隱患告知文件等方面完善）；12、例會(huì)制度；13、班組安全活動(dòng)制度；14、危險(xiǎn)源辨識(shí)、管理制度（包含應(yīng)急救援預(yù)案及演練）；15、安保體系組織機(jī)構(gòu)框圖。各類(lèi)管理制度要健全、具有針對(duì)性和可操作性。（二）要依據(jù)工種、工序、機(jī)械設(shè)備制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審批后組卷。第二章 安全生產(chǎn)責(zé)任制卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、各級(jí)管理機(jī)構(gòu)、各級(jí)人員、各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制；2、各級(jí)各部門(mén)及管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法；3、安全管理機(jī)構(gòu)、人員責(zé)任制考核記錄。二、相關(guān)要求1、施工單位必須建立、健全安全各級(jí)管理機(jī)構(gòu)與各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

5、，并落實(shí)有效，考核到位；2、責(zé)任制考核應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度的要求落實(shí)，考核人、被考核人均需對(duì)考核結(jié)果簽字認(rèn)可。第三章 資質(zhì)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證；2、三類(lèi)人員證書(shū)（含ABC三類(lèi)人員資質(zhì)，C類(lèi)人員數(shù)量應(yīng)滿足每5000萬(wàn)不少于一人的要求）；3、農(nóng)民工花名冊(cè)（含身份證號(hào)碼等必要信息）；4、分包單位資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、分包合同（含租賃協(xié)議）、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)。（1）分包合同（含租賃協(xié)議）、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)必須由中標(biāo)單位與分包商簽訂，并加蓋法人單位公章。（2）分包合同、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)凡由授權(quán)人簽署的，須有法人的授權(quán)文件。（3）分包合同（含租賃協(xié)議）、安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)必須注明其有

6、效期。二、相關(guān)要求各類(lèi)資質(zhì)文件必須保證其真實(shí)有效，對(duì)于復(fù)審、換證的要及時(shí)進(jìn)行更新（舊的證件也要入檔保存）。第四章 安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用及保險(xiǎn)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳（附發(fā)票和賬目明細(xì)）；2、意外傷害保險(xiǎn)保單（按人員投保的應(yīng)付被保險(xiǎn)人花名冊(cè)）。二、相關(guān)要求1、安全生產(chǎn)費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購(gòu)和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。要嚴(yán)格按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法財(cái)企2006478號(hào)及交通部公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法（2007年第1號(hào)）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、要建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳，并附發(fā)票和賬目明細(xì)，安全生產(chǎn)費(fèi)用嚴(yán)

7、禁挪作他用。3、對(duì)施工人員投保意外傷害保險(xiǎn)，要按照全員（含農(nóng)民工、管理人員）、足額的要求，并將保單、被保險(xiǎn)人花名冊(cè)入卷（要與農(nóng)民工花名冊(cè)相對(duì)應(yīng)）。第五章 危險(xiǎn)源辨識(shí)和應(yīng)急預(yù)案卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、應(yīng)急預(yù)案（經(jīng)監(jiān)理審批）；2、應(yīng)急預(yù)案演練記錄（含預(yù)案培訓(xùn)、演練過(guò)程、評(píng)價(jià)及相關(guān)圖片）。二、相關(guān)要求施工單位應(yīng)當(dāng)全面分析在當(dāng)前工作中存在的危險(xiǎn)因素、可能發(fā)生的事故類(lèi)型及事故的危害程度，確定事故危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并針對(duì)事故危險(xiǎn)源和存在的問(wèn)題，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)：1、要有針對(duì)性，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果編制重大危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源立、消項(xiàng)安排，制定重大危險(xiǎn)源管理、跟蹤方案。2

8、、危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源清單要報(bào)監(jiān)理審批，監(jiān)理人員要對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行巡視。（二）救援預(yù)案中要詳實(shí)、具有可操作性，并及時(shí)更新。應(yīng)明確如下內(nèi)容：1、應(yīng)急組織體系。確定應(yīng)急組織形式，構(gòu)成單位和人員，并盡可能以結(jié)構(gòu)圖的形式表示出來(lái)。2、指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)。明確應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)總指揮部、副總指揮部、各成員單位及其相應(yīng)職責(zé)，可以設(shè)置相應(yīng)的應(yīng)急救援小組，明確各小組的工作任務(wù)及職責(zé)。3、信息報(bào)告與處置：（1）信息報(bào)告與通知：明確24小時(shí)應(yīng)急值守電話、事故信息接收和通報(bào)程序。（2）信息上報(bào)：明確事故發(fā)生后向上級(jí)主管部門(mén)和地方人民政府報(bào)告事故信息的流程、內(nèi)容和時(shí)限。（3）信息傳遞：明確事故發(fā)生后向有關(guān)部門(mén)或單位通報(bào)事

9、故信息的方法和程序。4、對(duì)危險(xiǎn)源的監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)、應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備等內(nèi)容要明確。5、應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，演練結(jié)束后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)演練評(píng)估報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足予以改進(jìn)并跟蹤。第六章 方案卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、施工組織設(shè)計(jì)；2、危險(xiǎn)性較大的工程專(zhuān)項(xiàng)安全施工方案。二、相關(guān)要求（一）施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中要有完善的安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案。（二）對(duì)下列危險(xiǎn)性較大的工程應(yīng)當(dāng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，并附安全驗(yàn)算結(jié)果，經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師審查同意簽字后實(shí)施：1、不良地質(zhì)條件下有潛在危險(xiǎn)性的土方、石方開(kāi)挖；2、滑坡和高邊坡處理；3、樁基礎(chǔ)、擋墻基礎(chǔ)、深水基礎(chǔ)及圍堰工程；4

10、、橋梁工程中的梁、拱、柱等構(gòu)件施工等；5、隧道工程中的不良地質(zhì)隧道、高瓦斯隧道、水底隧道等；6、爆破工程；7、大型臨時(shí)工程中的大型支架、模板、便橋的架設(shè)與拆除；橋梁的加固與拆除；8、其它危險(xiǎn)性較大的工程。（可參見(jiàn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第393號(hào)）并結(jié)合工程實(shí)際情況）。必要時(shí)，施工單位對(duì)前款所列工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案，還應(yīng)組織專(zhuān)家進(jìn)行論證、審查，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。第七章 教育培訓(xùn)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、教育（培訓(xùn)）計(jì)劃、臺(tái)帳；2、教育（培訓(xùn)）記錄；3、考核試卷及考核結(jié)果。二、相關(guān)要求施工單位每年應(yīng)制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記入個(gè)

11、人工作檔案，培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗。施工單位人員安全教育和培訓(xùn)記錄主要包括：現(xiàn)場(chǎng)全部從業(yè)人員接受教育和培訓(xùn)的實(shí)施記錄、培訓(xùn)合格證書(shū)、上崗證書(shū)和其他有關(guān)培訓(xùn)、教育的確認(rèn)記錄。現(xiàn)場(chǎng)教育培訓(xùn)資料中應(yīng)包括如下記錄。1、接受教育和培訓(xùn)人員的姓名、性別、工種等詳細(xì)的個(gè)人信息；2、所屬單位、所屬工種的記錄；3、從事現(xiàn)工種的時(shí)間及本單位錄用的起始時(shí)間；4、上崗前三級(jí)教育和培訓(xùn)的情況：即企業(yè)培訓(xùn)教育、分公司或項(xiàng)目部培訓(xùn)教育、班組培訓(xùn)教育。三級(jí)教育和培訓(xùn)必須有書(shū)面記載的完整資料，且崗前培訓(xùn)必須有考核合格的相關(guān)記錄。第八章 技術(shù)交底卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、技術(shù)交底臺(tái)帳；2、技術(shù)交底記錄。二、相關(guān)要求工程

12、施工前，施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員做出詳細(xì)說(shuō)明，認(rèn)真落實(shí)班前培訓(xùn)教育，確保操作人員了解所進(jìn)行工序存在的安全隱患及有效的應(yīng)對(duì)措施，并由雙方簽字確認(rèn)。單位工程開(kāi)工前，必須進(jìn)行安全技術(shù)交底，安全技術(shù)交底內(nèi)容要做到以下幾點(diǎn)：（1）對(duì)施工場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境，如高壓線、地下管線、施工用電、現(xiàn)場(chǎng)防火和季節(jié)性特點(diǎn)等作業(yè)明確交底；（2）對(duì)多工種交叉作業(yè)時(shí)的安全技術(shù)及防范措施應(yīng)作詳細(xì)交底；（3）對(duì)防止事故的“預(yù)防措施”和“勞動(dòng)保護(hù)要求”作明確交底；（4）分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底要有針對(duì)性。第九章 安全檢查、例會(huì)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、安全檢查記錄（含整改通知

13、、反饋意見(jiàn)、整改結(jié)果）；2、安全例會(huì)記錄；3、安全日志。二、相關(guān)要求1、要依據(jù)安全檢查制度、例會(huì)制度，完善定期和不定期的安全檢查記錄，要求本著“定人、定時(shí)、定措施”的原則對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改，做到發(fā)現(xiàn)一處排除一處，記錄、整改通知閉合。2、特別強(qiáng)調(diào)的是，安全施工日志是施工單位在一天中進(jìn)行安全管理工作情況的記錄，也是安全施工內(nèi)業(yè)中可追溯性檢查的最具可靠性的權(quán)威性的記錄之一。主要包括以下幾方面的內(nèi)容：（1）天氣記錄，一般以工程建設(shè)所在地附近的氣象站所報(bào)的記錄為準(zhǔn)，且應(yīng)視工程建設(shè)的實(shí)際情況確定所記錄的內(nèi)容；（2）施工單位在施工現(xiàn)場(chǎng)投入的人力、材料、機(jī)械設(shè)備的詳細(xì)情況；（3）施工現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況；（4）發(fā)

14、現(xiàn)的安全隱患及處理措施（口頭指令或書(shū)面指令的情況）；（5）監(jiān)理及上級(jí)部門(mén)檢查情況，下發(fā)的有關(guān)安全的口頭及書(shū)面指令性文件；（6）其他施工安全工作活動(dòng)的記錄；（7）安全施工日志必須對(duì)各項(xiàng)各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改的措施、過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，且確保內(nèi)容的真實(shí)可靠。第十章 特種作業(yè)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、特種作業(yè)人員花名冊(cè)（包含證書(shū)號(hào)、復(fù)審情況、到崗和離崗時(shí)間等信息）；2、特種作業(yè)人員操作證復(fù)印件。二、相關(guān)要求1、垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、施工船舶作業(yè)人員、爆破作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號(hào)工、電工、焊工等國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)人員，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資

15、料證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。2、施工單位應(yīng)建立完善的人員花名冊(cè)，掌握人員的進(jìn)退場(chǎng)時(shí)間及所持證書(shū)的發(fā)證、復(fù)審情況，確?，F(xiàn)場(chǎng)人員持證上崗，且所持證件的有效性，監(jiān)理單位要對(duì)在崗人員的證件進(jìn)行檢查。3、特種作業(yè)人員證件必須隨身攜帶，以備檢查。第十一章 特種設(shè)備卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1.特種設(shè)備檢驗(yàn)證書(shū)和驗(yàn)收記錄；2.特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺(tái)賬； 3.起重設(shè)備吊裝試吊記錄。二、相關(guān)要求施工機(jī)械、設(shè)備應(yīng)建立完善的使用、維護(hù)臺(tái)帳，應(yīng)具有生產(chǎn)（制造）許可證、產(chǎn)品合格證，檢測(cè)合格證等文件，禁止不合格的機(jī)械設(shè)備和施工機(jī)具及配件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)。第十二章 臨時(shí)用電和消防卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、臨時(shí)用電專(zhuān)項(xiàng)方案

16、（經(jīng)監(jiān)理審批）；2、電工巡視記錄；3、消防責(zé)任制及考核文件。二、相關(guān)要求（一）臨時(shí)用電：1、應(yīng)制定臨時(shí)用電專(zhuān)項(xiàng)方案（含計(jì)算書(shū)及平面布置圖），并經(jīng)監(jiān)理審批合格后方可實(shí)施；2、電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄要全面連續(xù)、如實(shí)反映所發(fā)現(xiàn)的隱患和處理結(jié)果。（二）消防：1、要建立健全有針對(duì)性和可操作性消防安全責(zé)任制度，明確消防責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人）；2、建立消防器材和危險(xiǎn)品管理使用臺(tái)賬，并及時(shí)更新、補(bǔ)充、完善。第十三章 駐地建設(shè)卷一、本卷應(yīng)包括以下內(nèi)容1、駐地平面布置圖（含消防用品分布）；2、裝配式房屋合格證書(shū)；3、食堂衛(wèi)生許可證、務(wù)廚人員健康證。二、相關(guān)要求駐地建設(shè)應(yīng)滿足如下要求：1、施工駐地應(yīng)有利于生產(chǎn)、方便職工生活，符合防洪、防火等安全要求，必須要有詳細(xì)地施工平面布置圖；2、應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離（不