后勤采購工作內(nèi)容

1、篇一：后勤保障部工作職責(zé) 后勤保障部工作職責(zé) 為全面貫徹落實公司制定的各項政策及有關(guān)規(guī)定，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下, 全面負責(zé)公司后勤服務(wù)的管理工作,其主要職能是 、采購方面 1、制定完善采購流程； (1) 負責(zé)制定采購、策略、及采購工作流程，確保貫徹執(zhí)行; 主輔料采購清單; 物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況,據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；(4 ) 負責(zé)公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購, 并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資； (5)督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量； (1)采購價格審核、數(shù)量確認,與申請人確認商品規(guī)格; (2) 與供貨商聯(lián)系備貨，及時于財務(wù)溝

2、通支付相關(guān)款項；(3)完成采購 流程、手續(xù)，確保采購物品是公司所必須的，落實成本中心到各部門，以免錯填、 誤填； 選擇并管理供應(yīng)商 (1)根據(jù)公司的物質(zhì)需求,選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu) 質(zhì)的供應(yīng)廠商,建立長期戰(zhàn)略同盟； (2 )建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走 勢的綜合評估系統(tǒng)； (3) 制定供應(yīng)商管理辦法,加強對供應(yīng)商的管理，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的 優(yōu)良性；二、社會治安綜合治理與消防 1、負責(zé)進行消防搜檢、查核，督促有關(guān)部門整改事情隱患。 2、組織進行;肖防培訓(xùn)和消防演習(xí) 3、負責(zé)消防器具的按期搜檢、改換、維修與日常打點。 4、負責(zé)防盜、社會治安打點和

3、外派治安人員的打點。 5、負責(zé)對各部門防火、防盜打點情形的查核。協(xié)調(diào)與公安、審查部門和消 防部門的關(guān)系。 三、部門管理方面 負責(zé)本部門員工隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見；制定 并完善部門工作制度,檢查本部門工作的執(zhí)行情況；負責(zé)協(xié)調(diào)下屬員工之間、本 部門與相關(guān)部門之間關(guān)系； 監(jiān)督本部門的工作目標和經(jīng)費預(yù)算的執(zhí)行情況,及時給予指導(dǎo)。 四、對外協(xié)調(diào)及合同簽署方面 負責(zé)通訊、交通、招待、辦公費用的審核和標準管理； 代表公司以合同方式與專業(yè)實體簽訂各類服務(wù)、經(jīng)營、承包（汽車租賃、房 屋租賃、空調(diào)、消防、保潔、保安、供暖、燃氣、鍋爐、廚具、 網(wǎng)絡(luò)）等并支付及收取相關(guān)費用。 五、負責(zé)物業(yè)及二

4、房東關(guān)系的建立與維護 六、辦公室裝修及設(shè)施改造. 1、制定公司后勤基礎(chǔ)設(shè)施維修改造計劃,負責(zé)維修改造工程的申請、立項、 招標、預(yù)決算及工程管理。 2、負責(zé)制定公司水、電、氣的增容計劃。 3、裝修掃尾工作。 七、不斷學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識,提高自身業(yè)務(wù)能力,適應(yīng)公司 發(fā)展。 篇二：后勤部崗位職責(zé) 后勤部經(jīng)理助理崗位職責(zé) 1在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)之下,全面負責(zé)后勤部的各項管理工作,為公司生產(chǎn)經(jīng) 營、員工工作及生活做好后勤保障工作。 2建立、健全后勤部各項規(guī)章制度，結(jié)合部門實際,不斷完善,逐步使部門 管理達到制度化、規(guī)范化。 3審批部門遞交的關(guān)于辦公用品、生活用品及機械零配件的采購申請，經(jīng)核 實后交分管領(lǐng)導(dǎo)審批再

5、交采購人員采購,并監(jiān)督采購過程。4抓好食堂管理合理 控制食堂成本,嚴把食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)和食品衛(wèi)生管理,按照領(lǐng)導(dǎo)要求安排做好公 司員工就餐及客戶用餐的接待工作。 5抓好公司加油站的日常工作監(jiān)督,按照公司相關(guān)規(guī)定做好油庫成品油的采 購及質(zhì)量檢查核對工作,督查嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,禁止違章作業(yè)的管理”保 障機械生產(chǎn)需要供給工作”保障油庫及車輛的安全。 6督促有關(guān)人員做好物資管理、采購供應(yīng)、物資保管、物資核算以及入庫手 續(xù)完整性的審核工作，保障公司的生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。7根據(jù)公司環(huán)境衛(wèi)生標準, 督查做好辦公樓公共區(qū)域、食堂、餐廳等的環(huán)境衛(wèi)生保潔工作,并要求做好公司 各項客人來訪會議接待工作。 8組織部門員

6、工參與各項業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高后勤人員的專業(yè)技能,同時 進行素質(zhì)教育、思想教育,提升員工思想素質(zhì)水平,充分發(fā)揮員工的積極性和主 動性，保證完成后勤部各項工作任芻。 9完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 采購主管崗位職責(zé) 1、在后勤部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司辦公生活用品以及公司生產(chǎn) 機械零配件等的采購管理工作。 2、負責(zé)優(yōu)化采購流程,完善采購體系。 3、負責(zé)編制各項采購計劃,合理安排采購任務(wù)，確保物資及時到位； 4、負責(zé)及時提供有效的市場信息； 5、負責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系,掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)能力； 6、負責(zé)分析評估所采購物料成本和產(chǎn)品成本、分析好市場資源、供需關(guān)系, 合理的采購批量,努力降低

7、成本,提高公司經(jīng)濟效益； 7、負責(zé)監(jiān)督采購人員的作業(yè)進度,監(jiān)督進料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程； 4、經(jīng)常與各使用部門聯(lián)系、溝通，聽取相關(guān)的反饋意見，及時改 正錯誤,更好地為生產(chǎn)經(jīng)營工作服務(wù); 5、與倉庫做好入庫手續(xù)與交接,認真核對入庫單上產(chǎn)品的數(shù)量、 型號等,如有異常情況,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；發(fā)現(xiàn)入庫單上數(shù)量與實際數(shù)字不 同，在收到倉庫保管員書面通知后，及時將采購物資中產(chǎn)生的有關(guān)異議情況處理； 6、切實做好采購物資的臺帳，負責(zé)相關(guān)票據(jù)的匯總與歸檔工作， 按照公司相關(guān)要求做好管理； 7、積極參加物資采購知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力； 8、認真完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 后勤部內(nèi)勤工作職責(zé) 在后勤部經(jīng)

8、理的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負責(zé)部門的各項統(tǒng)計工作及內(nèi)部事務(wù)工作,并 確保各項工作完成。 其主要職責(zé)如下 1、接受部門主管以上管理人員的領(lǐng)導(dǎo)，并做好后勤部各類臺帳的統(tǒng)計工作。 2、負責(zé)后勤部各類月度統(tǒng)計報表工作； 3、負責(zé)做好后勤部各類檔案資料的管理工作； 4、負責(zé)后勤部各類成本統(tǒng)計工作； 5、負責(zé)后勤部各項費用集中的報支和登記； 6、負責(zé)登記供應(yīng)商往來帳目，與供應(yīng)商對帳開票,辦理匯款； 7、負責(zé)做好采購預(yù)付款臺帳、防止重復(fù)付款和發(fā)票的交接； 8、負責(zé)做好采購合同、匯款集中辦理、審批； &負責(zé)后勤部考勤的管理工作； 10、負責(zé)后勤部考核工資的核算工作； 11、負責(zé)后勤部辦公室環(huán)境衛(wèi)生工作； 12、認真完成

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 篇三：后勤部工作說明 采購部職能 目的 通過對采購過程進行控制，確保加工產(chǎn)品所需的原輔料的品質(zhì)、價格、交期、 數(shù)量能滿足公司的要求，保證生產(chǎn)的暢通,特制定本指導(dǎo)書。 、采購部組織結(jié)構(gòu) 二、部門職責(zé) 1有效控制采購成本，保證生產(chǎn)所需產(chǎn)品的正常供應(yīng),采購品質(zhì)優(yōu)良的原料。 1根據(jù)備貨通知及滾動計劃采購所需的原料供應(yīng)。2 了解市場行情,控制、 減少所有與采購相關(guān)的成本。3與計劃支持部、品控部、倉儲部、生產(chǎn)部、財務(wù) 部、銷區(qū)共同合作進行對原糧的管理。4對采購的原糧的結(jié)算工作。5建立可 靠、最優(yōu)的供應(yīng)配套體系。 6利用供應(yīng)商的專業(yè)優(yōu)勢,積極參與產(chǎn)品或過程開發(fā)。 0供應(yīng)商亀里。 1供應(yīng)

10、商審核,選擇供應(yīng)良好物資和服務(wù)、價格優(yōu)惠的供應(yīng)商。 2供應(yīng)商服務(wù)的考核。（與品控部、倉儲部共同管理、控制好與采購相關(guān)的文 件及信息。特別是要收集有關(guān)貨物質(zhì)量事故的信息,重點是造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備 故障的貨物信息,這些信息也將作為評價供應(yīng)商的重要依據(jù)。） 3不斷改進采購過程及供應(yīng)商管理過程,以提高貨物質(zhì)量及服務(wù)。 4供應(yīng)商獎懲執(zhí)行。 0建立并維護本企業(yè)、本公司的良好形象； 三、崗位職責(zé) 1部門經(jīng)理 2采購主管 3采購助理 四、采購部工作人員基本素質(zhì)要求 1 操守廉潔 面對各種供貨商有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員, 以達其銷售目的。采購人員若無法把持,可能不自覺掉入供貨商的陷阱,

11、而不能 自撥,進而任由供貨商擺布,到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言, 很值得我們參考,那就是做事可以失敗，做人不可失敗?！蔽覀兩钚糯蟛糠值牟?購人員都能潔身自爰,否則紙包不住火的,不應(yīng)得之財富終會被曝光,這種人必 遭公司與社會唾棄,而惹致個人身敗名裂。 2.掌握市場 流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產(chǎn)業(yè),故商品種類繁多,且日 新月異,采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反 應(yīng)，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蚌, 自以為秀才不出門,能知天下事,究竟市場的變量太多,我們應(yīng)盡量利用一切資 源，掌握它們,做好知已知彼,則必能

12、百戰(zhàn)百勝。 有一商場名人曾說會賣不如會買,這句話在流通業(yè)已成為至 篇四：后勤物資申請采購驗收保管流程 后勤服務(wù)集團物資采購、驗收、保管工作流程圖 篇五：后勤類物資采購管理辦法-試行 后勤類物資采購管理辦法 （試行修訂版） 實施目的 為進一步規(guī)范公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責(zé)和采購方式, 加強對采購活動的監(jiān)督和管理,特制訂本辦法。 二適用范圍 本辦法適用于公司的日常物質(zhì)采購工作。 三采購原則 采購應(yīng)該遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和效益原則，保證質(zhì)量、價廉物美, 減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護公司利益。 四采購物資范圍 行政后勤物資類包括但不限于固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公勞保用品、信息

13、設(shè)備、辦 公區(qū)改造裝修、汽車及其配件。 服務(wù)類包括但不限于律師服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)、商標申請、租賃服務(wù)、車輛 維修、辦 公設(shè)備維保等服務(wù)，但財務(wù)類服務(wù)如驗資、評估、審計等服務(wù)采購不適用本 管理辦法。 企劃類包括但不限于營銷策劃宣傳物料、宣傳印刷品、效果圖制作等及其服 五采購實施部門 行政部為采購責(zé)任部門。 非行政類后勤物資采購均由相關(guān)專業(yè)部門發(fā)起，行政部、財務(wù)部配合完成相 關(guān)采購工作。 六采購程序 采購遵循“申請”審核、會簽“審批“采購實施“的順序原 則,在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。 申請 1）公司通用行政后勤物資或服務(wù)由行政部提出需求申請。 2）常規(guī)辦公用品采購各部門每月25日將下

14、月所需物資填寫月度采購計劃 表,交 由前臺匯總并制定采購計劃,報總經(jīng)理審批后,由采購負責(zé)人集中采購。 3）公司實行辦公用品及勞保用品零庫存化管理,各部必在規(guī)定時間內(nèi)向行政 部遞交 月度采購計劃表,過期未遞交者視該部門本月無采購計劃。 4）小額臨時采購范圍的物資各部按流程進行0A申報彳亍政部不予接受未經(jīng) 過總經(jīng) 理審批同意的采購工作項目。 5）緊急物資采夠由申請部門向總經(jīng)理短信申請，總經(jīng)理審批短信回復(fù)后，實 施采購/ 同時申請部門必須當天內(nèi)填報0A采購申請單，過時未進行申報的,罰款20 元/次。 6）其他部門專用物資或服務(wù)由物資需求部門提出需求申請和詳細要求，并按 審批權(quán)限 進行審批。 七.采購

15、實施 對于日常辦公用品、飲用水、植物租擺、勞保消耗用品、辦公設(shè)備維保服務(wù) 以及耗材、 電腦及配件等由行政部通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng)商,定期 采購。 根據(jù)審批后的采購申請,采用三家比價、單一來源采購等方式,為確保采購 物資的最 優(yōu)價,二種采購方式可結(jié)合使用。 1）三家比價采購，是指對三家或三家以上供應(yīng)商所提供的報價進行I:匕較，依 據(jù)性價 比的優(yōu)劣確定供應(yīng)商的采購方式。 2）單一來源采購單一來源采購方式,是指向一家供應(yīng)商直接購買的采購方 式。只 能從唯一供應(yīng)商處采購的,或必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要 需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購的。如須采購單一來源采購方式進行的采購項目,

16、行政部通過內(nèi)部簽呈的方式向總經(jīng)室書面說明理由。 具體規(guī)定 員工服裝 員工服裝的采購由行政部牽頭通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng) 商,按合同價進行采購。 辦公用品、消耗材料、低值易耗品、后勤維修材料物資、清潔用品每月 25日遞交月 度申購計劃表,行政前臺匯總各部計劃報總經(jīng)室審批后按合同價實施采購。 印刷品、企劃用品 各類表單、名片、雜志等的印刷由行政部牽頭通過年度三方詢價方式確定相 對固定的供應(yīng)商,并簽訂制作年度合同,根據(jù)需要進行印刷。 電腦及其配件、軟件 各部電腦及其配件采購由行政部通過年度三方詢價方式確定相對固定的供應(yīng) 商, 并簽訂年度合同,根據(jù)需要進行采購。 八采購合同的簽訂 采購責(zé)

17、任部門組織大批量或者大額物資采購，財務(wù)部應(yīng)參與合同洽談、簽訂 過程。 行政部應(yīng)對整個洽談過程做好洽談記錄,參加洽談人員應(yīng)簽字確認。 行政部與客戶簽訂的物資采購合同,應(yīng)在簽訂當天及時傳送財務(wù)部監(jiān)督執(zhí) 行。 禁止在采購環(huán)節(jié)發(fā)生收受禮品（或者回扣）等利用職權(quán)謀取私利的行為。 九驗收 常規(guī)后勤物品由行政部組織驗收專業(yè)用品及精密儀器須由申購部門負責(zé)驗 行政部做入庫領(lǐng)用登記,財務(wù)部監(jiān)督完成。物資驗收后合格后,相關(guān)驗收部 門在送貨單上簽字確認。驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題,采購負責(zé)人應(yīng)即時追蹤,并 在申購部門要求時間內(nèi)保證物質(zhì)采買/更換到位。 送貨單的驗收簽字作為大宗物質(zhì)采買的請款依據(jù)。 十.付款方式 按財務(wù)部相關(guān)規(guī)

18、定或合同付款條款執(zhí)行。 十一.經(jīng)濟責(zé)任及處罰 物資請購部門必須根據(jù)工作實際需要發(fā)起采購申請，對貪圖省事、舌L報采購 計劃,造成 公司成本浪費的,部門整體罰款200元。 采購負責(zé)人需對采購物品的品質(zhì)、貸款結(jié)算安全負責(zé),若因玩忽職守,造成 公司經(jīng)濟損 失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。如采購負責(zé)人在采購過程中能夠?qū)ξ锲返?品質(zhì)及價格控制的非常嚴格,節(jié)約了成本。 財務(wù)部門必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向上級 領(lǐng)導(dǎo)匯報有 關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 若采購過程中，有相關(guān)人員自行采購或私定項目的，公司不負責(zé)任何費用及 后果。且對 該人員輕者進行取消當月

19、績效獎金，重者取消當月績效獎金并開除含透露標 底者。十二供應(yīng)商管理 對符合公司要求的供應(yīng)商，行政部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商名稱、法 定代表人、 注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號、開戶行及銀行賬號、 經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。 與長期固定供應(yīng)商的合作協(xié)議一般一年一簽，因市場價格隨時波動，所以在 每次采購 過程中要對采購物資的價格隨時核對并進行市場詢價,同等條件下長期合作 供應(yīng)商有優(yōu)先權(quán)。 確定相對固定的供應(yīng)商后，在分批采購時還需要進行即時的比價，同時可以 引進固定 供應(yīng)商以外的供應(yīng)商進行報價或參與投標,并每年進行評比優(yōu)勝劣汰,且必 須引進至少一家新的供應(yīng)商。 十三.物資管理

20、 行政部均應(yīng)按月建立物資采購管理臺帳并留存采購申請批復(fù)件、采購詢價、 供貨合 同等原始記錄。 物資的購買及領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)入庫物資必須進行驗收以確保質(zhì)量。 財務(wù)部負責(zé)對各類物資的采購活動進行監(jiān)督和檢查。 十四附則 本辦法解釋權(quán)公司行政部負責(zé)解釋、修訂和補充。 本法由公司行政部門實施。 本法自簽發(fā)之日起開始實施。 附件 辦公用品月度申請表 篇六：學(xué)校后勤物品采購管理規(guī)定1后勤采購工作內(nèi)容 物品采購管理規(guī)定 為嚴格規(guī)范學(xué)校采購管理流程，發(fā)揮資金和物品的最大效益，特制定此規(guī)定。 、物資采購批量劃分及審批 根據(jù)學(xué)校后勤物資采購特點,可分為三類零星采購金額在500元以下（含 500元）；批量采購金額

21、在500元以上，3千元以下（含3千元）；大宗采購金額 在3千元以上。 1、零星采購由所需部門、處室申請，由總務(wù)處審批后采購。特殊情況的采 購應(yīng)及時報告審批領(lǐng)導(dǎo)并事后辦理補簽手續(xù)。 2、批量采購由所需部門申請，分管副校長簽字后，總務(wù)處報主管后勤校長 批準后購置。 3、大宗采購按規(guī)定程序進行,采取政府采購或招標、議標的方式組織實施。 二、物資采購的管理 零星物資采購的管理 1、采購零星物資，由使用部門提交采購申請報總務(wù)處審核，交主管校長審 批后由總務(wù)處采購人員負責(zé)購置。 2、物資運到后，必須經(jīng)倉庫管理人員驗收入庫、登記后,使用部門方可領(lǐng) 出使用。 3、對質(zhì)量不合格,數(shù)量短缺的采購物資，倉庫管理人員

22、有權(quán)拒絕入庫簽字。 后勤采購工作內(nèi)容后勤采購工作內(nèi)容. 批量物資采購的管理 1、采購批量物資,由需求部門提交采購報告,采購計劃應(yīng)包括數(shù)量、規(guī)格、 技術(shù)要求等詳細內(nèi)容,由分管需求部門的副校長簽字后”總務(wù)處報請主管后勤校 長審批。 2、采購計劃報總務(wù)處，由總務(wù)處審核后,組織詢價人員（含需求部門專業(yè) 人員）進行市場調(diào)研,就同品種、同規(guī)格、同技術(shù)性能的產(chǎn)品最少取得三家廠家 的價格樣板進行評議,必要時進行樣品比較。 3、經(jīng)詢價人員初步研究確定廠家、價格后,向主管后勤校長匯報、批準后, 簽訂合同由總務(wù)處負責(zé)購置。 4、物資運抵后,必須經(jīng)倉庫管理人員驗收入庫、登記后，使用部門方可領(lǐng) 出使用。 5、對與樣品不

23、符、檢驗不合格、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符的物資，倉庫管理 人員有權(quán)拒絕入庫簽字。 大宗物資采購的管理 1、采購大宗物資數(shù)量和金額巨大的,按規(guī)定程序由政府采購或招標采購。 2、采購大宗物資數(shù)量和金額相對較小,低于政府限額超標準的，可由總務(wù) 處招標領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)組織實施。組長由分管后勤校長擔(dān)任,成員由總務(wù)處、教師代 表、使用負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員組成。招標領(lǐng)導(dǎo)組負責(zé)對市場調(diào)研、論證、制定 招標文,組織招標、議標,負責(zé)開標評標。招標領(lǐng)導(dǎo)組對 采購的全過程進行監(jiān)控。招標領(lǐng)導(dǎo)組與倉庫管理人員共同對大量物資進行驗 收簽字,辦理入庫手續(xù)。 凡采購的物品達到固定資產(chǎn)管理要求的,即單價超過500元，并且使用期限 能超過一

24、年的物品,還應(yīng)報財務(wù)部門列入固定資產(chǎn)備案登記。所有采購物品中, 都必須經(jīng)過總務(wù)處倉庫管理人員清點驗收入庫、登記入冊后,報校長簽字同意, 才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。采購物品后,應(yīng)及時報賬,必須在半月之內(nèi)報銷完畢。 、物品采購原則 1、每期之初各處室、部門報采購計劃。采購計劃應(yīng)盡量詳盡，減少中途采 購。 2、一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品或維修用品等物品 的采購,采取就近采購,能方便送貨。 3、凡數(shù)量較多、金額較大在1000元以上,3000元以下的一般性教學(xué)用 品、辦公用品等采取定點購買的方式,由總務(wù)處主任、采購人員、保管人員、需 求部門人員共同選擇12家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、

25、價格公道、商品 齊全的較大型的商店作為對口采購單位。后勤采購工作內(nèi)容 4、凡采購物品金額達到政府采購金額的,必須由學(xué)校組織進行政府采購。 必要時,學(xué)校應(yīng)組織人員進行市場調(diào)查,及時掌握市場行情。 5、對專業(yè)性較強的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購， 以保證采購物品的質(zhì)量。 二、采購物品驗收入庫制度 為了確保采購物品的質(zhì)量,辦理完備的入庫手續(xù),入庫時須登記的內(nèi)容為日 期、名稱、數(shù)量、品種、及類別等于入庫本上,并要與明細、發(fā)票相吻合。入庫 時需開箱或盒查驗物品的質(zhì)量,若倉庫保管員無法把握質(zhì)量時,請使用人協(xié)助, 并對查驗的物品簽字認可。倉庫保管人員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。 采購的設(shè)備和物品可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照物品同樣辦理。采 購的設(shè)備開箱后,若有技術(shù)資料和隨機文件,需交行政檔案管理員處統(tǒng)一存檔。 倉庫保管員應(yīng)嚴格領(lǐng)用制度,物品要分類擺放,做到整齊、規(guī)范。庫存的物品倉 庫保管員要做到心中有數(shù),每期盤存2次。 具體采購流程如下后勤采購工作內(nèi)容 申 采入儲 篇七：辦公后勤、物資、采購管理制度 辦