12SHE風險管理制度

1、12 SHE風險管理制度1目得為加強公司風險管理與崗位風險控制,預防事故發(fā)生，實現(xiàn)SHE管理得標準 化與規(guī)范化,制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所屬各單位所有常規(guī)與非常規(guī)得生產(chǎn)活動,所有生產(chǎn)經(jīng)營 現(xiàn)場使用得設備設施與作業(yè)環(huán)節(jié)危險有害因素。3定義危險因素:就是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害得囲素。有害因素:就是指能影響人得身體健康、導致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害得 因素。危險、有害何素識別:認知危險、有害因素得存在并確定其特征得過程。(4)風險:發(fā)生危險事件或有害暴露得可能性(L),與隨之引發(fā)得人身傷害或健 康損害得后果嚴重性(S)得組合。風險R=可能性LX后果嚴重性S風險評價:對危險

2、、有害因素導致得風險進行評價、對現(xiàn)有措施得充分性 加以考慮以及對風險就是否可接受予以確定得過程。(6)風險規(guī)避，決定不陷入風險，或者從風險狀態(tài)中撤離得行為；風險優(yōu)化，將風險有關(guān)得消極后果及其發(fā)生概率最小化；(8) 風險轉(zhuǎn)移，與其她組織共同承擔風險損失,共享風險收益得行為，如安全生 產(chǎn)貴任險；(9) 風險自留，接受某一特定風險帶來得損失,包括沒有得到識別得風險。4基本內(nèi)容4、1危害得根源及性質(zhì)。在進行危害識別時，應充分考慮危害得根源與性質(zhì)。 如造成火災與爆炸得因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害得 原因;造成中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)得因素;工作環(huán)境得 化學危害

3、因素與物理危害因素;人機工程囲素;設備腐蝕、焊接缺陷等;導致有毒有 害物料、氣體泄漏得原因等。危害識別按照企業(yè)職工傷亡事故分類標準 (GB64411986)附錄AA6不安全狀態(tài)與附錄AA7不安全行為,可以認為導致 事故發(fā)生得直接原因即為危害。5風險評價得職責5、1公司分管SHE得副總負貴組織公司風險評價工作，負貴審定重大得SHE 危害,落實重大事故隱患得整改。5、2各職能部門負責本部門職貴范圍內(nèi)得危險、有害因素識別與風險評價, 并做好記錄，編制出重大風險清單,并跟蹤落實風險控制措施。5、2各車間主要負責人負責組織成立本單位得危險、有害因素識別與風險評價，并做好記錄，編制出重大風險清單,并跟蹤落

4、實風險控制措施。5、3公司各縱管理人員都應積極參與風險評價工作，鼓勵職工參與風險評價 與風險控制。6危險、有宙因素識別、評價各職能部門、車間應組織相關(guān)技術(shù)人員、操作人員與維修人員成立評價小 組，根據(jù)評價范圍內(nèi)所有可能導致重要危害得活動等作為評價對象進行充分識 別、評價。6、1評價范圍與評價對象得選擇與確定：規(guī)劃、設計與建設、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)與異?；顒?；事故及潛在得緊急情況；(4)所有進入作業(yè)現(xiàn)場得人員活動；原材料、產(chǎn)品得運輸與使用過程；(6)作業(yè)現(xiàn)場得設施、設備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程與SHE管理制度；(8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；(9) 氣候、地震及其她自

5、然災害等。6、2風險評價方法得選擇各部門應根據(jù)所確定得評價對象得作業(yè)性質(zhì)與危害復雜程序，選擇危險、有 害因素識別與風險評價得方法與工具。常規(guī)評價方法包括:工作危害分析(JHA)、 安全檢查表分析(SCL)、預危險性分析(PHA)、危險與可操作性分析(HAZOP)、失 效模式與影響分析(FMEA).故障樹得分析(FTA)、作業(yè)條件危險性分析(LEC)等 方法。公司選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施(安全生產(chǎn)條件)進行危險、 有害因素識別與風險評價。選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素 識別與風險評價，涉及“兩重點一重大”得危險化學品生產(chǎn)、儲存單位應每五年 至少開展一次危險與可操

6、作性分析(HAZOP)o6、3風險評價準則6、3、1依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術(shù)標準；企業(yè)得安全管理標準、技術(shù)標準；(4)企業(yè)得安全生產(chǎn)方針與目標等。6、3、2應對所識別得危害進行科學評價，確定最大危害程度與可能影響得 最大范圍，以便采取有效或適當?shù)每刂拼胧瑥亩扬L險降低或控制在可以容忍 得程度，具體步驟包括：確定所識別得危害發(fā)生得后果有多嚴重，重點考慮人身傷亡程度、財產(chǎn)損 失、停工持續(xù)時間、法規(guī)及規(guī)章制度得符合情況以及對本企業(yè)形象受損程度。（見 表1）表1、危害及影響得后果嚴重性S判別標準分值對人得 危害程度財產(chǎn)損失 （宜接損 失）（萬元）環(huán)境

7、 污染程度形象受損程度L （災難）死亡全部喪失勞動 能力侵性職業(yè)病 50()較大以上突 發(fā)環(huán)境事件； 危險物質(zhì)泄 漏，現(xiàn)場以外 地方長期影 響,10年內(nèi)不 可消除得。國際影響:引起國際影 響與國際關(guān)注;國際媒 體大量反面報道或國 際政策上得關(guān)注;受到 群眾得壓力，可能對進 入新得地區(qū)得到許可 證或稅務上有不利影 響;對承包方或業(yè)主在 其她國家得經(jīng)營產(chǎn)生 不利影響4（重大）重傷急性職業(yè)中毒100 500一般突發(fā)環(huán) 境事件;危險 物質(zhì)泄漏，對 現(xiàn)場以外某 些區(qū)域有長 期傷害，可消 除得。國內(nèi)影響:引起國內(nèi)公 眾得反應，持續(xù)不斷得 指貴，國家級媒體得大 量負面報道;地區(qū)/國 家政策得可能限制措 施或

8、許可證影響;引發(fā) 群眾集會達到影響極 為嚴重得群體性事件 級別。3仲等）受傷，造成扣件 工時事故;作業(yè) 場所職業(yè)危窖 閔素超標1-100應報告得最 低量得失控 性泄漏，對現(xiàn) 場有長期影 響，對現(xiàn)場以 外區(qū)域無長 期影響很大影響：引起整個 區(qū)域公眾得關(guān)注，大量 得指貴，當?shù)孛襟w有大 量反面得報道;國家媒 體或當?shù)?國家政策 得可能限制措施或許 可證影響;引發(fā)群眾會 達到影響較為嚴重得 群體性事件級別。2輕微傷害，需要（）、21現(xiàn)場受控制有限影響:一些當?shù)毓ㄒ话悖┮恍┘本忍幚恚?短時間身體不 適得泄漏，沒有 長期損害眾表示關(guān)注，受到一些 指貴;一些媒體有報道 與上些政治上得重視1（輕微）傷害可以

9、忽略， 不用離崗()、2危險物質(zhì)泄 漏，不影響現(xiàn) 場以外區(qū)域， 微損,可很快 消除無影響或輕微影響:沒 有公眾反應;或者公眾 對事件有反應，但就是 沒有公眾表示關(guān)注注:S取各指示中彩響程度最高大分值項評價發(fā)生危害事故事件得可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生得頻率、有沒 有安全檢查、現(xiàn)場有沒有控制措施（包括個人防護用品、應急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、 操作規(guī)程、員工培訓）、員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗等）（見表2）;表2、事件發(fā)生得可能性L判斷準則分值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程監(jiān)測、控制、報 瞥、聯(lián)鎖等設施S（非常高）每天發(fā)生，每 次作業(yè)時發(fā) 生從來沒有按 標準檢查，或 從不檢查沒有操作規(guī)程 或有規(guī)程但從

10、 不執(zhí)行無任何設施，或 有設施完全不 能使用4（高）每月發(fā)生，大 部分作業(yè)時 發(fā)生很少按標準 檢查有，但只就是偶 爾執(zhí)行，操作規(guī) 程有但不完善。設施不完善3 仲等）每季度發(fā)生經(jīng)常不按標 準檢查有操作規(guī)程，但 執(zhí)行不嚴有設施，但不能 有效使用2（低）曾經(jīng)發(fā)生偶爾不按標 準檢查有、但偶爾執(zhí)行 不嚴有設施，偶爾失 去作用或出薙 錯1（非常低）事件幾乎不會發(fā)生按標準檢查有操作規(guī)程，能 嚴格執(zhí)行有效防范控制 設施注:L取Li中最商分值項。評價風險。結(jié)合所辨識得危害發(fā)生得可能性及后果嚴重性構(gòu)成得風險矩 陣，確定其風險得大小以及其就是否就是可以容忍得風險（見表3）,風險評價得結(jié) 果可以分為以下幾種：1）輕微

11、或可容忍得（LXS:14）2） 般風險（LXS:58）3) 重大得風險(LXS:912)4) 不可容忍得(LXS:1525)(4)按照各部門所識別得不可容忍得風險以及重大風險，由SHE管理部門進行 匯總,并編制公司得重大危害因素清單。風險控制措施及實施期限風險度LXS等級應采取得行動/控制措施實施期限1525IV級不可容忍風險在采取措施或降低危害前，不 能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行 評價立刻，必要時立即 停產(chǎn)治理。912hi級重大風險采取緊急措施降低風險，建立 運行控制程序，定期檢查、測 量及評價應限期整改58U縱一般風險可考慮建操作規(guī)程、作業(yè)指 導書，需采取控制措施、定期 檢查并保存記錄。需要

12、持續(xù)關(guān)注，有 條件、有經(jīng)費時治 理14I縱輕微或 可容忍 得風險需加強管理、持續(xù)改進，并保 存記錄。6、4工作危害分析QHA)6、4、1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連 得工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過 風險評價,判定風險等級，制 定控制措施。6、4、2作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分,佩戴防護用品，辦理作業(yè)票等不必 作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品與辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。6、4、3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做，作業(yè)步驟得劃分應建 立在對工作觀察得基礎上,并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作 得知識進行分析。6、4、4識

13、別每一步驟可能發(fā)生得危害，對危害導致得事件發(fā)生后可能出現(xiàn)得 結(jié)果及嚴重性也應識別，識別現(xiàn)在安全措施，進行風險評估,如果控制措施不足以 控制此項風險，應提出建議得控制措施。6、4、5如果作業(yè)流程長,作業(yè)步驟很多，可以按流程作業(yè)活動分為幾大塊，每 一塊為一個大步驟,可以再將大步驟分為幾個小步驟。6、4、6對采用工作危害分析得評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控 制措施首先針對風險等級最高得步驟加以控制。6、4、7頻繁進行得類似作業(yè)，可事先制定標準得工作危害分析記錄表。7風險控制各職能部門、車間對識別出得重大及不可容忍得風險應制定控制計劃，采取 針對性得風險控制措施,消除、減少危害與影響，防止?jié)?/p>

14、在事故得發(fā)生。7、1風險控制措施7、1、1風險控制措施選擇原則根據(jù)風險評級得結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制得順序，采取措施消 減風險，將風險控制在可以接受得程度，預防事故得發(fā)生。選擇風險控制措施時應 考慮：控制措施得可行性與可靠性；控制措施得先進性與安全性；控制措施得經(jīng)濟合理性及公司得經(jīng)營運行情況；(4)可靠得技術(shù)保證與服務。7、1、2控制措施應包括：7、1、2、1風險控制得技術(shù)措施：消除風險得措施；降低風險得措施；控制風險得措施。7、1、2、2風險控制得管理措施：制定、完善管理程序與操作規(guī)程；制定、落實風險監(jiān)控管理措施；制定、落實應急預案；(4)加強員工得SHE教育培訓;建立檢測監(jiān)督與獎

15、懲機制。將已確定得控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落實。對確定為重大隱患項目 得風險，應制定隱患治理方案，明確責任人，貴任部門、技術(shù)方法、資源、時間表， 并定期對方案得實施情況進行檢查，確保隱患治理方案得有效實施。重大隱患項 目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應進行驗收，形成報告。7、2建立重大隱患項目檔案，對項目得立項、治理、竣工驗收等過程進行管 理。重大隱患檔案應包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案; 資金概預算情況等;治理時間表與責任人;竣工驗收報告。7、3將風險評價得結(jié)果、制定得控制措施，包括修訂與新制定得操作規(guī)程， 應及時向職工進行宣傳、培訓教育，使職工熟悉其崗位與工作環(huán)境中

16、得風險，及應 該采取得控制措施。7、4編制風險評價報告各職能部門、車間對識別出得風險應編制風險評價報告，經(jīng)本部門領(lǐng)導審核 后,報公司SHE部門，由SHE管理部門審核、匯總后，編制企業(yè)得風險評價報告， 風險評價報告內(nèi)容應包括分析重大風險、提出控制措施得建議，并提交分管SHE 副總，由其批準實施。8風險信息更新公司每年進行一次檢查或評審危險、有害因素識別結(jié)果。但在下列情形下 危害及風險信息應及時更新：新得或變更得法律法規(guī)或其她要求；變更操作規(guī)程或工藝；實施新項目、新工藝或新產(chǎn)品；(4) 有對事故、事件或危險、有害因素產(chǎn)生新得認識或理解；(5) 當進行改擴建、生產(chǎn)日常運行中各種危險作業(yè)、開停工、檢維修作業(yè)、 變更等活動時。對非常規(guī)性(如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要得隱患 治理項目與較重要得工藝變更、設備變更項目等)得危險性較大得活動，在活動開 始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編寫實施方案(施工方案、施工組織設 計等)，并經(jīng)車間或有關(guān)處室領(lǐng)導嚴格審批，危險性重大得活動，應經(jīng)公司縱領(lǐng)導審 批。如果有發(fā)生嚴重事故可能性得作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案, 并且要在活動或施工之前進行演練。附表1安全檢查表分析單位:工段:設備名稱:分析人