供應(yīng)商管理辦法

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2、 disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有權(quán)注意事項(xiàng)：本文件的信息屬機(jī)密信息，僅作信息參考之用，其所有權(quán)歸廣為。非廣為人員不得使用這些信息來(lái)設(shè)計(jì)或建造任何本 信息所描述的項(xiàng)目，也不得出于任何目的透露、復(fù)制或拷貝這些信息，未經(jīng)廣為官方事先的書(shū)面許可不得向任何第三方提供這些信息。 供應(yīng)商管理辦法 1.0目的 REV 版本 PREPARED BY 起草人 INS

3、PECTED BY 核準(zhǔn)人 APPROVEDBY 批準(zhǔn)人 ISSUE DATE 發(fā)行日期 A 宮文學(xué) 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供 共應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價(jià)格、交期、 服務(wù)等）要求的各類材料，并保證本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。 2.0適用范圍 2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)材料（原料、生產(chǎn)輔料、整機(jī)外包）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。 2.2考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷類供應(yīng)商。 2.3季度評(píng)估時(shí)交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。 3.0定義 3.1新供應(yīng)商：是指從前沒(méi)有與本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)來(lái)往，或一年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)來(lái)往以及雖有往來(lái)但本次采

4、購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類別完全不同的供應(yīng)商。 4.0職責(zé) 4.1供應(yīng)商評(píng)估小組 4.1.1供應(yīng)商評(píng)估小組由采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量部組成。 4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。 4.1.3定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。 4.1.4確立或終止同各類供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 4.2質(zhì)量部 4.2.1提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。 4.3技術(shù)部 4.3.1對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣品進(jìn)行確認(rèn)，以及采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工 藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。 4.4 采購(gòu)部 4.4.1 負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、

5、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一 步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。 5.0 作業(yè)程序 5.1 新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā) 5.1.1 對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由采購(gòu)部組建搜集/調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅 務(wù)登記、組織架構(gòu)代碼證、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì) /技術(shù)保障能 力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)于供應(yīng)商基本情況調(diào)查表上。 5.1.2 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商基本情況調(diào)查表的相關(guān)資料，評(píng)審采購(gòu)的可能性。經(jīng)過(guò)調(diào)查有意向的主要供 應(yīng)商，由采購(gòu)部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（非生產(chǎn)性物料 除外）。參加評(píng)估的部門(mén)指定人必

6、須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果 客觀地記錄于 新供應(yīng)商評(píng)估表 中。 由采購(gòu)部上報(bào)總監(jiān) /總經(jīng)理審批， 審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估 合格的供應(yīng)商。 5.1.3 經(jīng)總監(jiān) / 總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)部整理好相關(guān)新供應(yīng)商資 料，并經(jīng)采購(gòu)部主管 / 經(jīng)理審核無(wú)誤后由專人錄入合格供應(yīng)商名錄中，其紙質(zhì)文檔由采購(gòu)部助理專職 保管歸檔。 5.1.4 采購(gòu)部需將錄入合格供應(yīng)商名錄中的所有供應(yīng)商必須建立廣為供應(yīng)商基本資料卡進(jìn)行管理 與備案。 5.1.5 凡符合以下條件之廠商， 可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫(xiě) 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ，隨同相關(guān)證明文件 及

7、其公司證件資料一并交由采購(gòu)部經(jīng)理審核后報(bào)經(jīng)總監(jiān) / 總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過(guò)后即可申請(qǐng)登錄與合格供應(yīng) 商名錄中，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審： 5.1.5.1 客戶指定之供應(yīng)商。 5.1.5.2 國(guó)外供應(yīng)商 / 外包商。 5.1.6 除 5.1.5 所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可展開(kāi)業(yè)務(wù)外，凡是沒(méi)有錄入合格供應(yīng)商名錄中之供應(yīng)商 一律不得辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。 5.1.7 成為合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)部可組織提供樣品交由技術(shù)部進(jìn)行試用。 5.1.8 樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格由采購(gòu)部進(jìn)行商務(wù)談判后，可進(jìn)行批量性采購(gòu)。 5.2 供應(yīng)商供貨情況考核與定期考核評(píng)估。 5.2.1 合格供應(yīng)商名錄 中的供應(yīng)商和正在交易中的所有供應(yīng)商 （5

8、.1.5 的情況除外） 需依實(shí)際交易情形， 實(shí)行每季度進(jìn)行一次考核，相關(guān)考核情況必須填入供應(yīng)商季度考核表中。 5.2.2 定期考核按以下方式進(jìn)行： 5.2.2.1 訂單狀況、價(jià)格、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購(gòu)部評(píng)估，主要依據(jù)來(lái)源為供應(yīng)商交貨時(shí)間、 價(jià)格水平、配合度及售后服務(wù)； 5.2.2.2 質(zhì)量方面的考核：有質(zhì)量部提供本考核期時(shí)間內(nèi)所有來(lái)料品質(zhì)的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄為依據(jù)進(jìn)行考核； 相關(guān)資料填制在供應(yīng)商季度考核表中。 5.2.3 對(duì)產(chǎn)品有影響的主要產(chǎn)品供應(yīng)商的定期評(píng)估（如鈑金件、 機(jī)加工件和自動(dòng)化元器件其他重要材料等）， 除執(zhí)行 5.2 的程序外。 需有采購(gòu)部主導(dǎo)組織質(zhì)量部、 技術(shù)部派專人進(jìn)行實(shí)地

9、評(píng)估 （每年度應(yīng)至少組織一次） ， 并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正的記錄于供應(yīng)商季度考核表上，并由采購(gòu)部呈總監(jiān) / 總經(jīng)理審批，以 確保此部分主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定的提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入廣 為供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。 5.2.4 廣為供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度） 、價(jià)格，評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其 中質(zhì)量配分：占 50 分；交期達(dá)成率配分：占 15 分；價(jià)格水平配分：占 10 分；服務(wù)（配合度）配分：占 25 分； 5.2.5 質(zhì)量得分：由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，以進(jìn)料批次合格率 x 質(zhì)量配分比，如其供應(yīng)商其交 貨 100 批次，合格 9

10、0 批次，則為（ 90/100 ） x 質(zhì)量配分 =45 分。 5.2.6 交期達(dá)成率得分：由采購(gòu)部根據(jù)系統(tǒng)中實(shí)際進(jìn)貨單入庫(kù)日為準(zhǔn)，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率” x 交期配分得出。 5.2.7 服務(wù)（配合度）得分：依供應(yīng)商平時(shí)交貨和售后服務(wù)表現(xiàn)及日常詢價(jià)、報(bào)價(jià)為基本依據(jù)，詢價(jià)中反 應(yīng)慢或者態(tài)度惡劣 1 次扣 1分，影響生產(chǎn)批次 1次即扣除 2 分，直至扣完為止。 5.2.8 價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行 1 次扣 2 分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0 。 5.2.9 供應(yīng)商評(píng)估總得分為： 質(zhì)量得分 +交期得分 +服務(wù)得分 +價(jià)格水平得分。 并須將得分情況

11、記錄于 廣為 供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中。 5.2.10 廣為供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表中等級(jí)的注明與界定： A級(jí)供應(yīng)商：總得分90分； B級(jí)供應(yīng)商：90分總得分75分； C級(jí)供應(yīng)商：75分總得分60分； D級(jí)供應(yīng)商：60分總得分； 5.2.11 評(píng)估后的廣為供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表須經(jīng)總監(jiān) / 總經(jīng)理審批后生效，生效后的廣為供應(yīng)商定 期評(píng)估匯總表交至采購(gòu)部更新合格供應(yīng)商名錄發(fā)放至采購(gòu)部、質(zhì)保部執(zhí)行作業(yè)。 5.2.12 被評(píng)為不合格的供應(yīng)商不得列入廣為合格供應(yīng)商名錄中，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)從系統(tǒng)中予以刪除，并 更新合格供應(yīng)商名錄 。 5.3 整體項(xiàng)目外協(xié)或外包廠的選擇與評(píng)審 5.3.1.1 整體項(xiàng)目外協(xié)廠商的選擇應(yīng)

12、遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。 5.3.1.2 對(duì)有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購(gòu)部進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按 5.1 相關(guān)條款執(zhí)行。 5.3.1.3 采購(gòu)部基本情況調(diào)查完成后，可組織供應(yīng)商評(píng)估小組實(shí)地對(duì)外協(xié)廠或外包廠進(jìn)行考核評(píng)估，并如 實(shí)、客觀、公正的填寫(xiě)新供應(yīng)商評(píng)估表 ，由采購(gòu)部報(bào)總監(jiān) / 總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評(píng)估合格 的外協(xié)廠商。 5.3.1.4 前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商，由采購(gòu)部選擇 1-2 件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)合格的，由采購(gòu)部報(bào)總監(jiān) / 總經(jīng)理審批完成后，方可錄入廣為合格外協(xié)廠商名錄中。 5.3.2 外協(xié)廠商的定期評(píng)估。 5.3.2.1

13、 廣為合格外協(xié)廠商名錄中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評(píng)估一次。 5.3.2.2 定期評(píng)估時(shí)，除對(duì) 5. 2 規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核外，還需考核評(píng)估生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、客 戶反饋等方面信息。 5.4 供應(yīng)商交貨及交期控制。 5.4.1 供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的采購(gòu)訂單后，必須嚴(yán)格遵照采購(gòu)訂單中所采購(gòu)的物料規(guī)格、 價(jià)格及交期和所簽訂的供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行。 5.4.2 供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨時(shí)，應(yīng)提前以書(shū)面形式傳真或者郵件至本公司確認(rèn)，否則 視為延期。影響生產(chǎn)的采購(gòu)部依據(jù)情節(jié)擬定供應(yīng)商罰款通知書(shū)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，報(bào)總監(jiān) / 總經(jīng)理批準(zhǔn) 后予以罰款或者扣款，情節(jié)特別嚴(yán)重的采購(gòu)部有權(quán)

14、通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。 5.4.3 對(duì)供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按采購(gòu)作業(yè)流程執(zhí)行。 5.5 訂單分配。 5.5.1 依考核評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時(shí)， 2.2 規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。 5.5.2 對(duì)同一類物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等，則依其單價(jià)、付款及交易條件中綜合因素以確立 其訂單分配量。 5.5.3如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均被評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商時(shí)，且無(wú)一次被評(píng)為不合格或B、C級(jí)時(shí)，將其確定為主 要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。 5.5.4供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為C級(jí)供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部發(fā)出糾正預(yù)防措施限期整改。必要時(shí)安排供應(yīng) 商評(píng)估小組對(duì)此

15、類供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有 等級(jí)提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購(gòu)合作業(yè)務(wù)。 5.6 供應(yīng)商的控制。 5.6.1 所有供應(yīng)商的控制與管理均由采購(gòu)部統(tǒng)一實(shí)施（含新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇與評(píng)估及日常維護(hù)、聯(lián)絡(luò) 等）。 5.6.2 所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開(kāi)展相應(yīng)的 采購(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)。 6.0 管理辦法 6.1 未按本流程作業(yè)者處以 100 元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。 6.2 采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部對(duì)本流程的各類表、單不及時(shí)派送時(shí)一律處以50元/ 次的罰款。 6.3

16、未在合格供應(yīng)商名錄中辦理“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)（ 5.1.6 情況除外），一律處以 100 元一單的罰款， 若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。 6.4 采購(gòu)部未組織提供樣品交由工程技術(shù)部進(jìn)行試用，或樣品試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)一律給 予當(dāng)事人 100 元/ 單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依賠償管理制度執(zhí)行。 6.5 采購(gòu)部未按本規(guī)定對(duì)合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每三個(gè)月一次評(píng)估 的，一律處以 100 元 / 單的罰款。 6.6 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)或評(píng)審過(guò)程中，各負(fù)責(zé)人不如實(shí)將該供應(yīng)商評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié) 論真實(shí)的，一律處以 100元/ 單的罰款。 6.7