質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施控制程序

1、糾正和預(yù)防措施控制程序制定部門：體系管理科生效日期：2007-12-181. 目的本程序目的在于以消除質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)際或潛在的不合格因素，防止類似問題再發(fā)生。2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品、體系（過程）、環(huán)境等方面發(fā)生不符合或潛在不符合時所采取的糾正措 施/預(yù)防措施的控制。3. 職責(zé)3.1出現(xiàn)4.1.1、4.1.2、4.1.8的情況時，由質(zhì)量保證 部發(fā)出品質(zhì)問題對策書；3.2出現(xiàn)4.1.3、4.1.4、4.1.6、4.1.9和4.1.7相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)成的情況下，環(huán)境保 安科發(fā)出糾正/預(yù)防措施報告；3.3出現(xiàn)4.1.5、4.1.7的情況時，由體系管理科發(fā)出糾正/預(yù)防措施報告；3.4出

2、現(xiàn)4.1.10情形發(fā)生時，由營業(yè)部發(fā)出品質(zhì)問題對策書。3.5糾正/預(yù)防措施報告的發(fā)行單位，負(fù)責(zé)對其編號和原紙保存，并對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行 情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。3.6管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及協(xié)調(diào)工作。3.7相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4. 工作程序4.1米取糾正預(yù)防措施的時機(jī)公司在下列情況下，應(yīng)該考慮制定糾正措施：4.1.1質(zhì)量保證部在進(jìn)行受入檢查、工程檢查、出貨檢查時，發(fā)現(xiàn)不合格時；4.1.2出現(xiàn)客戶投訴時；4.1.3環(huán)境監(jiān)測出現(xiàn)不符合時；4.1.4社內(nèi)出重大環(huán)境問題需要解決或改善時；4.1.5體系審核、產(chǎn)品審核、過程審核、供應(yīng)商審核、客戶審核時發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)；4.1.6

3、不符合環(huán)保法律法規(guī)要求時；4.1.7目標(biāo)指標(biāo)沒有達(dá)成時；4.1.8客戶批量退貨時；4.1.9環(huán)境投訴等時；4.1.10外部客戶索賠時。4.2糾正和預(yù)防措施的發(fā)出421上記4.1.1、4.1.2、4.1.8的情況下由質(zhì)量保證 部提出品質(zhì)問題對策書、部門長承認(rèn)后發(fā) 行至相關(guān)部門執(zhí)行。4.2.2上記4.1.3、4.1.4、4.1.6、4.1.9和上記4.1.7相關(guān)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)成的情況下，環(huán)境 保安科提出糾正/預(yù)防措施報告，管理者代表承認(rèn)后，發(fā)行至相關(guān)責(zé)任部署執(zhí)行。4.2.3上記4.1.5、4.1.7體系管理科提出糾正/預(yù)防措施報告，管理者代表承認(rèn)后，發(fā)行至相 關(guān)責(zé)任部署執(zhí)行。上述4.1.10情

4、形發(fā)生時，由營業(yè)部發(fā)出品質(zhì)問題對策書，管理者代表 承認(rèn)后，組織相關(guān)部門執(zhí)行.4.2.4關(guān)聯(lián)部署在發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知書前應(yīng)將通知書統(tǒng)一編號，并記入糾正/預(yù)防措施登記表中。質(zhì)量保證部每月將品質(zhì)問題對策書記入月報。4.3現(xiàn)狀調(diào)查及原因分析4.3.1責(zé)任部署接到糾正/預(yù)防措施報告后，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)回復(fù)，糾正或預(yù)防措施應(yīng) 遵守5W1H原則，落實(shí)具體人員和完成期限。4.3.2責(zé)任部署應(yīng)根據(jù)問題性質(zhì)和相關(guān)記錄對發(fā)生不合格（潛在不符合項(xiàng)）的原因進(jìn)行調(diào)查， 找出產(chǎn)生不符合（潛在不符合）的根本原因。4.4確定消除不符合原因的對策責(zé)任部署根據(jù)所分析的根本原因評估為使該原因不再發(fā)生所需的對策，將評估后可行的對

5、策填寫于糾正/預(yù)防措施報告或品質(zhì)問題對策書中的“糾正/預(yù)防措施”欄，明確對 策的實(shí)施人員及完成期限。4.5實(shí)施糾正/預(yù)防措施實(shí)施糾正/預(yù)防措施的人員負(fù)責(zé)按要求采取行動，并將實(shí)施的狀況填寫于糾正/預(yù)防措施報告或品質(zhì)問題對策書中。4.6糾正/預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證責(zé)任部門長負(fù)責(zé)對本部門的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。4.7效果確認(rèn)及資料歸檔發(fā)出糾正/預(yù)防措施報告或品質(zhì)問題對策書的部門負(fù)責(zé)對各糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果 進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，將確認(rèn)效果進(jìn)行記錄。確認(rèn)時如果效果不明顯，退回責(zé)任部門重新展開分 析；如果效果確認(rèn)滿足要求，則將糾正/預(yù)防措施的相關(guān)資料加以整理，歸檔保存。4.9當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致生產(chǎn)、包裝、搬運(yùn)、貯存、運(yùn)輸、環(huán)境管理等過程的更改以及任 何形式文件的程序的更改時，這些措施應(yīng)鞏固，包括納入有關(guān)文件中或修改有關(guān)的作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)和文件等。4.10執(zhí)行糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況總結(jié)應(yīng)提交管理評審（見管理評審控制程序）。5. 相關(guān)文件5.1管理評審控制程序5.2顧客投訴處理規(guī)程5.3記錄控制程序6.