管理者代表質量管理體系內部審核工作總結

1、管理者代表質量管理體系內部審核工作總結篇一：質量管理體系內部審核檢查表 （ 總經(jīng)理、管理者 代表 ）質量管理體系內部審核檢查表 質量管理體系內部審核檢查表 質量管理體系內部審核檢查表 質量管理體系內部審核檢查表篇二：管理者代表工作總結管理者代表工作總結（供管理評審用） 今年以來，管理者代表從事大量的工作，特別是文件編 制修改工作，建立了公司 XX 版質量體系文件，包括質量 手冊等，以及一系列的聯(lián)系和溝通工作。1. 在質量方針及目標實施情況方面：公司在質量管理體系的推行過程中，一直圍繞 “以人 為本，誠信經(jīng)營，客戶至上，質量為先”的公司質量方針， 開展各項工作。質量方針得到了有效的貫徹與執(zhí)行。今

2、年以 來，公司圍繞著質量目標的要求“成品一次交檢合格率： 98%；出廠產(chǎn)品合格率： 100%；顧客投訴處理率： 100%；顧 客滿意率：95%”，開展了一系列工作。從 XX年全年的考 核數(shù)據(jù)分析， 通過各部門的共同努力， 基本達成公司的目標。2. 內外部審核方面：管理者代表在10月1819日組織了自公司建立質量管 理體系以來的第一內部審核活動，并且已對所有的不符合項 進行了關閉。以后的內部審核工作，將嚴格按照內部審核程 序進行。上次外審中的不符合也得到有效整改。3. 質量管理體系文件變動、組織結構變動以及其他內 外部環(huán)境變化： 未有變化4. 上次管理評審的輸出未發(fā)生5. QMS管理體系適宜性、

3、充分性、有效性的初步總體評 價：自公司建立質量管理體系以來，QMS管理體系在公司質量的管理過程中對產(chǎn)品的質量和環(huán)境要求具有良好的控制 作用，質量管理體系在實施過程中是適宜的、充分的和有效 性的。6. 改進建議：1 、定期組織各部門對體系適宜性和有效性進行，進行 探討。2、加強人員培訓。管理者代表：何一東XX年11月20日篇三：XX年內部質量管理體系審核總結報告XX年內部質量管理體系審核總結報告XX年6月11日質保部制定了年度內部質量管理體系審 核計劃，經(jīng)管理者代表批準后，于 13日至 26日對公司各部 門及分廠進行了一次系統(tǒng)的、全面的內審，現(xiàn)將此次內審情 況總結匯總如下：一、各單位此次審核不符

4、合項匯總表：二、各單位不符合項問題具體情況描述: 1 、市場部審核存在主要問題：、個別合同下發(fā)無接收單位簽字。 （不符合）、合同評審不夠嚴謹。部分合同不能按期交貨、不能按 照合同條款執(zhí)行如北京鍋爐廠鍋筒（不符合）、顧客滿意度調查表收集數(shù)量不夠，尚未進行統(tǒng)計（不 符合） 、部門人員崗位職責分工名單未進行編審批（不符 合） 、顧客滿意度調查表表格內容不統(tǒng)一（不符合） 。 2、 檢驗部審核存在主要問題：、部門人員崗位職責分工名單未進行編審批（不符合）、收集的不合格品處置單未建立臺賬，部分不合格品處 置單檢驗人員未進行跟蹤確認如XX年3月19日開具的賀州配管因焊接位置錯誤開具。（不符合） 、未收集齊全

5、部門質量記錄表格（不符合）、質量目標統(tǒng)計分析中對于分廠產(chǎn)品實物質量狀況統(tǒng)計 中合格率較低，未達到目標規(guī)定要 求，未采取有效的糾正預防措施（不符合） （檢驗部、 分廠）。3、技術部審核存在主要問題： 、未建立不合格品處置臺賬， 抽查分廠所開具的 17 份 不合格品處置單技術部均未進行評審處置（嚴重不符合） 。 、未進行工藝紀律檢查，無記錄（不符合） 。 、未建立 外來文件臺賬（不符合） 4 、倉儲部審核存在主要問題： 、抽查部分產(chǎn)品材料出入庫記錄內容填寫不規(guī)范，有的 無日期、有的無人員簽字（不符合。）、部門人員崗位職責分工名單未進行編審批 （不符合） 、 部門質量目標完成情況未進行統(tǒng)計分析（不符

6、合）、部分限額領料單中所領取的原材料無檢驗編號，不可 追溯（不符合） 。 5 、采購部審核存在主要問題：、供方供貨業(yè)績未進行統(tǒng)計分析（不符合）、對供方 （供貨 1 年以上的） 未進行再次評價 （不符合）6、綜合部審核存在主要問題：、部門人員崗位職責分工名單未進行編審批（不符合）7、生產(chǎn)制造部、東廠區(qū)審核存在主要問題：生產(chǎn)部：1、部門人員崗位職責分工名單未進行編審批 （不符合）2、合同下發(fā)臺賬中有的無接收單位簽字如XX 年 3 月 24日下發(fā)的鋼管合同等（不符） 3 、部門質量目標完成情況未 進行統(tǒng)計分析（不符）4、生產(chǎn)任務完成 1-6 月份較低，完不成質量目標規(guī)定 要求（不符） 5 、外部質量

7、信息未建立臺賬， 處置不及時 （不 符和） 壓制車間審核中存在的問題：1、壓制車間對壓制的彎頭、三通等產(chǎn)品無首件檢驗記 錄（不符合）。2、壓制車間所填寫的球殼板壓制記錄內容填寫不規(guī)范， 無操作者的簽字（不符合） 。 3 、壓制車間主要崗位職責不 明確，未形成詳細的書面分工文件（不符合） 。 推制車間審 核存在的主要問題：1、車間主要崗位職責不明確，針對車間的崗位職責未 形成詳細的書面分工文件（不符合） 。 2 、車間未建立文件 發(fā)放、接收臺賬，文件不可追溯（不符合） 。 3 、車間未制 定質量目標，不可統(tǒng)計、分析，測量（不符合） 。 4 、產(chǎn)品 轉序未經(jīng)檢驗人員確認， 極易造成不合格品流轉 （

8、不符合）。5、車間對關鍵和特殊工序控制無記錄如推制記錄等（不符 合）。容器車間審核存在主要問題：1、車間主要崗位職責不明確，針對車間的崗位職責未形成詳細的書面分工文件（不符合）o2 、車間未制定質量目標，不可統(tǒng)計、分析，測量（不符合） 。 3 、產(chǎn)品轉序未 經(jīng)檢驗人員確認，極易造成不合格品流轉（不符合） 。 4 、 車間對關鍵和特殊工序控制無記錄如焊接等 （不符合）。5 、 工序流轉卡填寫不規(guī)范（不符合） 6 、現(xiàn)場尚有作廢的圖紙 （不符合） 機加工車間審核中存在問題：1、車間未建立文件發(fā)放、 接收臺賬， 文件不可追溯 （不 符合）。 2 、車間未指定質量目標，不可統(tǒng)計、分析，測量 （不符合）

9、。 3 、車間無崗位職責及人員分工名單（不符合 5,5 ） 計劃調度科、設備科、檢驗科審核存在的主要問題：1、各科室均未建立質量目標，不可統(tǒng)計、分析，測量 （不符合）。2 、設備科未制定設備年度培訓計劃 （不符合）。3、設備科提供不出設備維護、保養(yǎng)及大中修、新設備 入廠驗收記錄（不符合） 。 生產(chǎn)制造部、分廠管理審核存在 的主要問題： 1 、分廠未建立崗位職責，分工不明確（不符 合）。 2 、分廠管理者不清楚分廠的質量目標是什么（不符 合）。 3 、分廠未建立關鍵和特殊崗位人員清單目錄（不符 合）。 4 、各生產(chǎn)車間未建立設備臺賬（不符合） 。 分廠現(xiàn) 場審核存在主要問題：1、現(xiàn)場部分余料未進

10、行標記移植 （不符合）。 2、現(xiàn)場 產(chǎn)品無狀態(tài)標識（不符合） 。3、產(chǎn)品擺放混亂，未進行三區(qū)劃分（不符合） 。 8 、質 保部審核存在問題：對作廢文件的管理、監(jiān)督不到位，在審核各部門時發(fā)現(xiàn) 有的部門仍在使用作廢的文件。 （不符合）9、理化檢測中心審核存在的問題：1、試塊臺帳填寫不齊全，缺編號。 （不符合） 2 、試塊 擺放較混亂，標識不齊全。 （不符合 ） 10 、西廠區(qū)審核存在 問題： 熱加工車間審核存在問題：1、車間未建立崗位職責，分工不明確（不符合） 。2、車間雖建立文件發(fā)放、接收臺賬，查閱臺賬其中4份圖紙（上鍋 2份、河南慶源 2 份）無接收單位人員的簽字 （不符合）3、車間未分解分廠

11、的質量目標， 也未進行統(tǒng)計分析 （不 符合）4、抽查熱加工車間 4 個合同的所填寫的熱加工記錄填 寫不規(guī)范（不符合） 機加工車間審核存在問題：1、車間由于人員的頻繁調動，未建立崗位職責（不符 合） 2 、車間未分解分廠的質量目標， 也未進行統(tǒng)計分析 （不 符合） 3 、車間未建立設備臺賬（不符合）4、車間機加工的產(chǎn)品現(xiàn)場未進行三區(qū)劃分（ 不符合 ） 5、車間未建立文件接收、發(fā)放臺賬（不符合） 6 、現(xiàn)場在制品 未進行三區(qū)劃分（不符合） 熱處理車間審核存在問題：1、車間主要崗位職責不明確，未建立分工名單（不符 合） 2 、車間未分解分廠的質量目標， 也未進行統(tǒng)計分析 （不 符合） 3 、車間試塊

12、加工場地擺放的不同材質的試塊混放 （不 符合） 計劃調度科、 設備科、 檢驗科審核存在的主要問題： 1、各科室均未建立質量目標，不可統(tǒng)計、分析，測量 （不符合）。2、設備科提供不出設備維護、保養(yǎng)及大中修、新設備 入廠驗收記錄（不符合） 。 3 、計劃科文件發(fā)放臺帳中有的 無接收單位簽字如河南慶源管模圖紙等（） 4 、各科室無崗 位職責分工名單（不符合） 分廠現(xiàn)場審核存在主要問題：1、現(xiàn)場部分余料未進行標記移植毛坯管 （不符合 ）。 2、 現(xiàn)場產(chǎn)品無狀態(tài)標識（不符合） 。3、產(chǎn)品擺放混亂，未進行三區(qū)劃分（不符合） 。 4 、現(xiàn) 場達不到 6S 管理要求（不符合）5、抽查現(xiàn)場設備 801 鏜床無日

13、檢點記錄（不符合） 以上存在的問題要求各單位在 7-12 月份進行認真、 徹底的整改，質保部將不定期對以上問題進行跟蹤確認。質保部 XX 年6月 28日 篇四：管理者代表質量管理體系運行報告XX年質量管理體系運行報告管理者代表XX年質量管理體系運行報告自管理體系又運行了 3 個月，依據(jù)我公司按 GB/T19001標準編寫的質量管理文件，質量保證程序文件的管理評審程 序規(guī)定，我們現(xiàn)在進行 XX 年的管理評審，認真總結半年來 質量體系運行的經(jīng)驗、教訓及不足，客觀地實事求是地評價 我們的質量管理體系的符合性和有效性為進一步鞏固和發(fā) 展質量管理體系，迎接今年質量管理體系的初審。一、質量方針和質量目標的

14、實施情況1質量方針的執(zhí)行情況我公司的質量方針是： “嚴格標 準、規(guī)范操作、持續(xù)改進、顧客滿意” 。經(jīng)過條例和規(guī)范的 學習貫徹實施，我們認為：1）公司的質量方針符合國家關于監(jiān)理行業(yè)的有關規(guī)定， 代表了我們企業(yè)的質量宗旨和方向，是正確的；2）自今年貫徹 GB/T19001 標準，運行質量管理體系以 來，公司的質量方針日益被全體員工所認識，企業(yè)信譽和總 體實力日益增強；3）半年來，公司全體員工。結合貫徹條例 、規(guī)范 學習強制性標準進一步提高了質量意識和貫徹質量方針的 自覺性，未出現(xiàn)偏離質量方針的現(xiàn)象。2質量目標的實現(xiàn)情況公司的質量目標是： 監(jiān)理工程項目一次性驗收合格率 100%； 合同履約率 100

15、%；顧客滿意率 95%以上。我公司執(zhí)行質量目標的分解考核方法1）監(jiān)理工程質量達到合同約定率考核 XX年已完成監(jiān)理項目，拿到質量等級評定結果的， 優(yōu)良工程 項， 已獲魯班獎 項，省優(yōu)質樣板工程 項； XX年至今已交付項目見考核表，均現(xiàn)實行備案制，到監(jiān)理合同要求和規(guī)范規(guī)定。 現(xiàn)完工竣工項目，均被評定優(yōu)良。2）監(jiān)理檔案與工程同步率及其質量考核 公司在進行內審時，對每個監(jiān)理人同的監(jiān)理記錄進 行了檢查，同時據(jù)逐月上報的監(jiān)理月報統(tǒng)計，所有監(jiān)理 人員的監(jiān)理記錄達到與工程同步率要求；3） 業(yè)主滿意率 90%以上，達到優(yōu)質服務考核。 已完工和竣工項目 個，全部按程序文件要求，證求 業(yè)主意見，返回業(yè)主評價調查表份

16、，業(yè)主對監(jiān)理工作評價均為滿意。 所有監(jiān)理組（駐地辦）半年來沒有因監(jiān)理工作不到 位，被業(yè)主投訴。綜上述考核，達到了公司質量目標要求。（詳見監(jiān)理服務質量報告）二、質量體系運行 情況 1 在半年貫徹 ISO9001 標準的基礎上，針對國家建設工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程監(jiān)理規(guī)范的 發(fā)布實施，公司領導班子充分認識到，要把貫徹標準工作實質性的深入，必須進一步加大培訓力度，樹 立更高的目標，打好基礎，推動全面工作再上一個臺階；2公司制定的爭創(chuàng)云南省公路三強監(jiān)理企業(yè)的近期目 標，為實現(xiàn)此項目標，同把貫標工作引向深入，公司加強了 培訓工作。1） 為進一步提高領導及員工的貫標意識，于XX年1月 公司 XX 年工作總結

17、大會上，把貫標工作作為重要內容進行 了總結，并表彰了貫標先進項目監(jiān)理組，進一步提高全體員 工的質量意識和貫標意識；2）XX年2月，公司所有總監(jiān)理工程師和公司管理人員， 集中封閉學習，集中討論和制定了總監(jiān)理工程師工作標準，其中貫標作為一項重要要求；在XX年1月全體員工參加的新的一年工作安排和貫標和監(jiān)理業(yè)務培訓大會上，由管理者 代表專題進行了 XX年貫標工作安排和具體操作要求講解；3）加強了公司辦公室對日常貫標工作的指導和上下溝 通，并統(tǒng)一購買了統(tǒng)計技術書籍發(fā)放到監(jiān)理部，指導貫標的 具體工作；3圍繞建設優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)，貫徹建設工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程監(jiān)理規(guī)范 ，公司進步加強了資源建設； 1 ）新 聘用

18、總監(jiān)理工程師 名、高級工程師 名，增加國家注冊監(jiān) 理工程師 名；新組織 人參加監(jiān)理工程師培訓， 人參加 總監(jiān)理工程師培訓， 人參加市鑒證取樣員學習班，人參加 房屋建筑強制性標準培訓，使監(jiān)理人員培訓達應培人員人 數(shù)%；總監(jiān)培訓達 人，鑒證取樣員達 人； 2 ）新建車庫、 倉庫二個， 計 平方米，新購車輛 臺，新購儀器設備 種等， 投資萬元；投資 萬元，購臵了新的規(guī)范標準及參考資料。 4公司按現(xiàn)場監(jiān)理工作的需要，每個監(jiān)理人員配臵公司統(tǒng) 一編輯和購臵的工具書一套，共計 本，包括建筑工程施 工及驗收規(guī)范匯編 、工程建設強制性標準（房屋建筑部 分）、工程建設監(jiān)理法規(guī)資料選編 、建設工程監(jiān)理規(guī)范 公路工程

19、監(jiān)理規(guī)范 、公路規(guī)范等。 5 針對 XX 年管理評 審提出的改進措施進行了認真的實施和整改，詳見關于 XX 年管理評審會議提出的改進措施情況報告；特別是加強了總 監(jiān)和全體員工的培訓和持續(xù)改進活動，使貫標工作進一步結 合監(jiān)理工作實際，到目前為止形成了不合格服務報告 6 份； 糾正措施報告 6 份，預防措施 7 份，統(tǒng)計技術報告 7 份，無 論是份數(shù)和內容都較 XX 年有較大進步。 6密切結合 XX 年 公路、建筑行業(yè)、建設部、交通廳、建設廳、省市質量大檢 查，整頓規(guī)范建筑市場秩序，狠抓了全體員工的質量意識教 育，加強了現(xiàn)場監(jiān)理工作，今年完成的監(jiān)理工程項目的質量有了進一步提高，到目 前為止，所驗收

20、的工程均達到優(yōu)良要求，且有 項單位工程 經(jīng)市質量監(jiān)督站檢查，擬參加省優(yōu)工程質量評選，一項擬參 加國家魯班獎評選。 7 認真組織和進行了內部質量體系審 核（詳見公司XX年4月內部質量體系審核報告。）于XX年 12 月公司辦公室組織內審員進行了內部的質量體系審核， 審核出不合格項 8 項，均屬實施性不合格，主要出現(xiàn)在過程控 制，文件控制和質量記錄三個要素，現(xiàn)均已經(jīng)辦公室檢查驗 證整改和糾正完畢。三、質量體系的運行評價1 符合性評價 XX 年國家建設部發(fā)布和實施的建設工程監(jiān)理規(guī)范 XX 版公路工程監(jiān)理規(guī)范 ，經(jīng)過學習和貫徹規(guī)范的實踐，特 別是半年來建設部組織的工程質量和綜合執(zhí)法大檢查，整頓 規(guī)范建筑

21、市場的活動檢驗，我們認為公司的質量體系符合國 家法律法規(guī)要求和工程建設監(jiān)理的行業(yè)要求；經(jīng)過XX 年 1月修改和完善的質量體系，符合 ISO9001 標準，結合了監(jiān)理 行業(yè)的特點；同時經(jīng)過半年來隨著公路建筑市場的逐步規(guī)范， 我們越來越認識到我們的質量體系符合市場的發(fā)展方向要 求。 2 有效性評價經(jīng)過這半年來質量體系的運行，通過如 下幾個方面進一步驗證了其有效性：1 ）提高了全公司的管理水平，使全公司職責權限清楚明確，分工協(xié)作各盡其責， 工作有序； 2 ）規(guī)范了全公司的工作程序，特別是分散的各 項目監(jiān)理部更進一步自覺地按公司的質量保證程序文件規(guī) 定程序工作，工作質量大大提高，社會信譽日益增強，XX

22、年公司被評為省先進監(jiān)理單位，多名同志被評為優(yōu)秀總監(jiān)，監(jiān) 理工程質量進一步提高；3 ）持續(xù)改進成果比 XX年有較大進步，更結合監(jiān)理工作實際，更增強了我們對企業(yè)進一步向 更高目標發(fā)展的信心； 4 ）我們公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營與去年 同期相比，仍保持增長勢頭，實現(xiàn)產(chǎn)值增長 萬元，支出增長 萬元，全面調高了職工工資，同時利潤還略有增長；5）公司資源建設取得了進一步加強，提高了總體實力 和競爭力。 3 適合性評價 經(jīng)過近半年的質量體系的運行 和完善，充分說明公司的質量方針和質量目標，符合公司的 發(fā)展方向和社會與市場的要求，所運行的質量體系是有效的， 質量目標基本實現(xiàn)，因此，可以說質量體系，對貫徹質量方 針，

23、實現(xiàn)質量目標是適合的；四、進一步改進意見從公司 XX 年度內部質量體系審核結果來看，質量體系具有符合性、有 效性和適合性，但仍有在局部的實施性不合格 8 項，主要分 布在文件控制 1 項不合格、過程控制 5 項不合格、質量記錄 控制 1項不合格。針對如上問題，進一步改意見為：1 針對監(jiān)理行業(yè)特點，項目監(jiān)理部及其人員構成隨著項目的變化 而變化，每年又都吸收部分新的人員或未經(jīng)貫標培訓人員參 加監(jiān)理工作，每個人在不同項目監(jiān)理部負責的要素又有變化， 這就要求加強公司一級的貫標培訓和指導，自項目監(jiān)理部建 立就開始打好基礎； 2 繼續(xù)克服貫標和監(jiān)理工作二張皮， 忙時抓監(jiān)理，閑時補貫標的問題，進一步利用公司

24、冬季培訓 時間，對全體員工進行針對性培訓，增強員工貫標自覺性和 貫標是規(guī)范監(jiān)理行為的活動；不是另搞花樣的認識，公司的 日常工作檢查把貫標運行作為一項重要議程； 3 進一步提 高持續(xù)改進的有效性，把監(jiān)理細則和預防措施，監(jiān)理工作不 到位造成的不合格服務和要采取的糾正措施有機的結合，實 實在在的抓好， 盡快達到自覺、 自如的運用， 提高自我改進、 持續(xù)改進的有效性和自覺性；同志們以上是關于公司質量體系運行的自我評價報告， 請同志們審議。同志們，自年初我公司貫標認證到現(xiàn)在，已 經(jīng)過了半年 的時間，這半年無論從公司的管理還是經(jīng)營， 我們都上了一個新臺階； 1 月份，按 ISO9001 標準規(guī)定，我 們就

25、要準備迎接外審；同時，公司已決定，現(xiàn)正在做文件準 備，全面采用 XX版IS09000標準；我國加入世貿組織，監(jiān) 理行業(yè)的市場、競爭都將起新的變化，這都將對我們是新的 挑戰(zhàn)，讓我們團結一致、努力拼搏，把我們的工作做的更加 扎實而卓有成效，支迎接更大的輝煌。篇五：管理者代表的質量工作報告關于質量環(huán)境管理體系的工作報告與會各位管理層領導、部門負責人 :我公司質量環(huán)境管理體系自 XX年5月開始實施以來，經(jīng) 過三個月的運行 , 經(jīng)歷了內審 , 感受質量環(huán)境管理體系正逐 步完善 , 驗證確認公司的質量環(huán)境管理體系基本能達到 GB/T19001 XX和GB/T24001 XX標準的要求，并能有效地實 施和保

26、持 , 表明公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī) 的米酒飲品。我們可以從以下幾點體現(xiàn) :一、量管理體系運行情況 公司自XX年5月1日質量環(huán)境管理體系運行以來，公 司全體員工圍繞著實施、保持做了許多具體細致的工作，在總經(jīng)理的直接領導、高度重視下，大家齊心協(xié)力克服了許多 不良習慣，并已取得了顯著成效。具體工作主要體現(xiàn)在以下 幾個方面。1、為進一步加強對質量環(huán)境管理體系工作的統(tǒng)一領導， 公司成立了各部門負責人為骨干的小組，確立了總經(jīng)理任小 組長，領導開展此項工作，為質量管理體系的實施提供了充 分的基礎保證。2、公司根據(jù)不同的對象多次組織專門培訓班，在外委 江西南昌大學教師的具體指導下，開展了對雙標

27、準內審員培 訓，有效地提高了員工的質量環(huán)境意識。3、為體現(xiàn)公司質量環(huán)境管理的全部意圖和經(jīng)營宗旨， 兌現(xiàn)顧客的承諾，以及持續(xù)滿足要求。質量環(huán)境方針和質量 環(huán)境目標，經(jīng)公司領導層及有關人員廣泛征求員工意見，最 后由公司總經(jīng)理批準發(fā)布實施，并通過黑板報、文件、舉辦學習班方式進行內部溝 通，使每個員工均能正確理解方針、目標的內涵并執(zhí)行。二、內部審核情況1、公司于XX年8月5、6開展內審工作，此次內審均 覆蓋了公司的所有相關職能部門和IS09001 :XX和IS014001:XX 標準的所有相關要求（刪減條款除外） ，參加內審的內審 員 3 人。內審基本可信，并且有一定的深度，此次內審共查 出一般不符合

28、項 2 個，上述不符合項大多經(jīng)過關閉。 詳見“內 審報告”。2、從內審的情況，公司建立的質量管理體系基本符合IS09001: XXIS014001: XX標準要求并實施有效。主要體現(xiàn)在下述幾個方面：a) 公司質量意識明顯提高，并在實際工作中得到體現(xiàn)。b) 組織機構基本適合管理體系要求并能有效運轉。c) 生產(chǎn)現(xiàn)場管理明顯改進，工作環(huán)境得到優(yōu)質，生產(chǎn) 秩序井然，安全狀況良好。d) 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程基本受控，為保證產(chǎn)品提供了有效 的保證。 e) 各項資源基本滿足要求，所有特殊崗位和關鍵 崗位均考核合格后上崗，生產(chǎn)設施和監(jiān)視和測量設備基本滿 足要求。f) 質量環(huán)境管理體系、產(chǎn)品質量、顧客質量反饋等的 改

29、進機制已建立，并實施良好。三、質量環(huán)境方針、質量目標的實施情況1 、 從這幾個的情況看，公司制定的質量環(huán)境方針、目 標首先適應內外部環(huán)境，質量環(huán)境方針、目標人人會回答，相 關部門均在實現(xiàn)本部門的目標并最終實現(xiàn)公司的質量目標 而努力，從目前的情況質量目標的各項指標均已基本實施?？梢钥隙ǖ卣f:公司質量環(huán)境管理體系的運行，基本是 適宜的、有效的和充分的?；旧献龅搅艘苑乐巩a(chǎn)品不合格 和環(huán)境不合格來滿足顧客的要求，并通過內部審核采取糾正 措施對質量管理體系的持續(xù)改進，具有一定的自我完善和保 證的能力附“質量環(huán)境目標完成情況一覽表”一、改進建議1、新員工對質量環(huán)境管理體系文件不夠熟悉，仍需加 強培訓。2

30、、各部門質量環(huán)境目標需進一步強化和完善可測量的 檢查。以上各點 , 請各位審評。報告人：白新喬XX年8月16日 篇六：質量管理體系年度內審檢查表 - 管理者代表 質量管理體系內部審核檢查表 篇七：質量管理體系運行工作總結 質量管理體系運行工作總結XX年，在公司領導的指導部署和全體員工的共同努力 下, 我們嚴格按照質量方針、質量目標以及程序文件執(zhí)行， 貫徹IS09001: XX質量管理體系標準要求，并根據(jù)實際運行 情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善本公司的管理體系?，F(xiàn) 將一年多體系運行的情況總結如下:一、體系運行質量目標完成情況 1 、 產(chǎn)品合格率達到 100%，比去年的提升 1%，符合計劃目標。

31、2、準時交貨率達到 100%，與去年相同。公司準時交貨 率目標為 100%；3、XX年12月，對公司主要客戶（其中老客戶 28個， 新客戶 12 個）進行了外部顧客滿意度調查，顧客滿意度為 100%，達到了內控目標。4、顧客投訴率為 0，達到計劃目標。5、本年度產(chǎn)品退貨率為零，與去年相同。公司退貨率 目標為 0；6、XX年新增加的發(fā)貨數(shù)量準確率為 99%,比公司目標98% 提高了 1%。二、公司內、外部審核及過程審核1 .公司于XX年8月開始導入ISO質量管理體系推廣工 作，在總經(jīng)理的直接領導下，建立了質量手冊 、程序文 件及制定各種管理和技術文件，并嚴格執(zhí)行體系要求，通 過了本年度例行內部質

32、量管理體系審核，接受了第三方中正 威認證公司對我公司的“換證審核” ，明了公司的質量管理 體系得到了有效的實施與保持。2XX 年，公司領導通過宣傳公司質量方針、目標與檢 查程序文件執(zhí)行情況，反復強調產(chǎn)品質量滿足顧客要求與法 律法規(guī)的重要性， 倡導以顧客為中心， 堅決貫徹“工藝規(guī)范， 確保質量；持續(xù)改進，顧客滿意”的質量方針，并將質量目 標層層分解， 落實到各部門。 能明確各崗位人員職責、 權限， 保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產(chǎn)的連 續(xù)，質量滿足規(guī)定要求。3資源管理： 1）公司為滿足顧客需求， 合理組織生產(chǎn)， 拓寬市場，不斷引進人才、購買設備，確保各種資源滿足生 產(chǎn)需要。 2）

33、綜合部嚴格執(zhí)行人力資源控制程序進一步 加強員工培訓及委外培訓，確保特殊工種員工持證上崗，以 便其能力能勝任所承擔的工作并招聘有經(jīng)驗的生產(chǎn)技術人 員。 3）公司的設備、設施管理基本能按基礎設施和工作 環(huán)境控制程序執(zhí)行，存在的主要問題是： a. 部分設備操 作人員對設備認知不夠，造成設備維修、保養(yǎng)不夠及時、到 位； b. 操作人員沒有認真執(zhí)行設備日點檢表記錄，造成 設備小故障不能及時發(fā)現(xiàn)，影響設備使用性能。4）生產(chǎn)員工能按生產(chǎn)車間管理制度執(zhí)行，主要是生產(chǎn)工具使用后 不能及時歸位，存在到處找工具，影響生產(chǎn)效率。4公司制定了與顧客有關的過程控制程序 ，以確保 公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。以后應加強對

34、合同評審重 要性的認識， 確保在接收維修件前對工程項目的工期、 價格、 施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規(guī)定的 要求，工程項目一旦承接，就應認真履行合同。5采購員根據(jù)采購申請，嚴格在合格供方中采購，并 取得相關的材質證明。堅持進廠前驗收，不合格原材料、外 協(xié)件堅決不進廠、入庫。只有把好質量關，才能使質量有所 保證。6在生產(chǎn)過程中，嚴格要求按照生產(chǎn)工藝和技術圖紙 進行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質量” 。對重點過程 及重點工藝執(zhí)行檢查， 做到自檢、 互檢、專檢的“三級檢驗” 原則，確保每項產(chǎn)品合格，方能流轉下一工序。當發(fā)現(xiàn)質量 隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產(chǎn)品不出

35、 廠。三、體系運行所取得的成效和收獲 1增強了質量意識。全體員工通過學習，提高了把好 質量關的重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質量方針，并能嚴 以律已，努力完成公司及部門的質量目標。2增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解 “以顧客為中心” 、“以顧客為關注焦點”的涵義，在產(chǎn)品質 量意識方面有了較大幅度地轉變提高。3質量管理體系運行以來，公司的商務文件，行政文 件，體系文件和技術文件都進行了有效管理，均按照文件控 制程序的要求執(zhí)行。各部門都建立了文件清單，質量紀錄清 單等，方便了日常的管理工作。4. 質量體系經(jīng)過一年多的運行，強化了公司的管理機 制，增強了市場的競爭能力，提高了柴油機配件翻新

36、加工的 過程管理水平和服務水平，增強了客戶滿意度，樹立了較好 的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。5生產(chǎn)質量有顯著提高。通過年底的質量目標檢查， 各部門基本實現(xiàn)了本部門的質量目標，且各部門依照質量體 系文件的要求嚴把生產(chǎn)質量關 , 使加工產(chǎn)品對外交驗一次合 格率達到 100%、顧客滿意率達到 100%、顧客投訴處理率 100%， 并且各生產(chǎn)，質檢部等部門實現(xiàn)了 0 投訴。四、持續(xù)改進建議及下年工作重點1為了鞏固已取得的成效，并實現(xiàn)持續(xù)改進。通過顧 客回訪，發(fā)放調查表，電話調查，受理顧客投訴等方法，了 解生產(chǎn)質量和服務的滿意度，對企業(yè)的整體印象。2在生產(chǎn)過程中應進一步加強對翻新產(chǎn)品質

37、量的不合 格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決 報廢。公司制定了糾正預防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā) 生。以后對于生產(chǎn)和服務質量中的不合格、 體系中的不合格， 各有關部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定 切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續(xù)改進質量 體系的有效性。3希望公司領導和部門經(jīng)理對部門員工加大ISO9001的重視程度和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控 制程序要求。公司整體 ISO 質量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。4質量管理體系與日常工作的融和需要進一步加強， 質量管理體系的要求就是公司和部

38、門對日常工作的規(guī)范要 求，而不是額外的負擔。健全部門相關制度，加強部門員工 的工作規(guī)范。管理者代表：張瑜XX年01月18日篇八：公司質量體系運行報告管理者代表發(fā)言 鄂爾多斯市天地華潤煤礦裝備有限責任公司ISO9001 質量管理體系的建立和運行情況報告 楊子仁XX- 8 - 12 為進一步加強公司工作制度化、規(guī)范化建設，為適應 新的競爭環(huán)境做好準備，夯實管理基礎，進一步提升公司的 產(chǎn)品質量和管理水平，公司經(jīng)多次論證、考察、研究后，決 定開展 ISO9001 質量管理體系工作。質量管理體系工作經(jīng)過貫標培訓、 文件編寫、 文件頒布， 體系試運行，到內審員培訓、第一次內審階段，公司的質量 管理體系日臻

39、成熟完善，運行狀態(tài)基本形成，公司的各項工 作逐步納入到 ISO9001:XX 質量管理體系的運行軌道上。現(xiàn) 將公司質量管理體系的建立和體系運行情況匯報如下：一、體系的建立公司體系的建立共分三個階段：第一階段是貫標培訓。 通過 ISO9000 族標準知識的培訓， 使大家統(tǒng)一了思想，認識到建立質量管理體系的重要性，進 一步加深了公司管理人員對IS09001: XX質量管理體系標準的理解。第二階段是公司質量體系文件編寫、頒布及體系試運行 階段。按照 ISO9001:XX 質量管理體系對文件的要求，結合 公司的實際情況，在專家對文件編寫人員的培訓和輔導下， 編制了包括質量手冊 、程序文件匯編 。公司于

40、XX年4月15日召開了體系文件頒布大會，會上 總經(jīng)理向各部門頒布了質量手冊 、程序文件 ，同時宣 布IS09001:XX質量管理體系在公司進入試運行。第三階段是內審員培訓和內審階段，從XX年8月8日11 日進行了第一次內審。 歷時 4天的內審， 審核了公司領 導層和 6 個部門，提出了 108 個問題，開出不符合報告 15 個，均為一般不符合。 從內審的情況看，各部門對質量管 理體系的建立和運行重視不夠，對公司體系文件沒有認真學 習和理解，致使對質量手冊 、程序文件理解不透徹， 常用條款不熟悉。建議各部門從公司的大局出發(fā)，進一步提 高認識，積極主動完成此項工作?？陀^上講，盡管第一次內審中發(fā)現(xiàn)了

41、一些問題和不足， 但在時間緊，任務重的情況下，各部門做了大量的工作。通 過此次內審，內審員學到了內審技巧，并且對標準有了較清 晰的認識。二、體系的試運行情況1、質量目標完成情況 公司以質量方針為宗旨，緊緊圍繞以“顧客滿意”為關 注焦點，建立健全了各項規(guī)章制度，細化了責任制，落實到 個人，優(yōu)化了過程管理。截止到目前，公司提供的產(chǎn)品一次 交驗合格率為 96%、顧客滿意率 80%、合同履約率達到 100%。2、運行控制 在體系運行過程中，市場營銷部重點對合同和外協(xié)加工 進行了管理、物資供應部重點對物資供應商進行了控制、技 術部重點對技術文件進行了梳理、生產(chǎn)部對各工序的過程控 制進行了管理、 綜合部對

42、文件、 記錄和人力資源進行了控制、 質檢部對采購物資和出廠產(chǎn)品檢驗進行了控制，使質量控制 目標能夠順利實現(xiàn)。三、存在的問題和不足 由于體系建立時間不長，運行過程中還有許多不足之處。 主要表現(xiàn)在以下幾個方面：1、主觀上存在認識不清和重視程度不夠的問題，對標 準、體系文件學習理解膚淺、不深入、不徹底。2、各部門對體系細化工作重視不夠，沒有迅速按照體系文件要求，落實職責。四、對下一步推進體系運行的要求1、強化培訓，深化對體系標準的理解。質量管理體系 標準具有先進的管理理念、科學的管理思想和有效的管理方 法，是國際公認的先進的管理標準之一，已在全世界得到普 遍推廣和應用。該體系對企業(yè)質量管理提出了新的

43、更高的要 求，我們要深入領會其精神實質，依靠科學的管理理論、程 序和方法把管理結果變?yōu)楣芾磉^程，把事后檢查變?yōu)檫^程控 制，要不斷加強對廣大員工，特別是內審員的教育培訓，使 生產(chǎn)經(jīng)營的全過程都處于受控狀態(tài)，以促進公司各項質量管 理工作的開展。2、切實做好質量管理目標的分解工作。推進體系的有 效運行要求將質量目標層層分解，細化到各個部門，量化到 每一位員工。我們要結合這次體系內審和管理評審情況，把 各個部門及每位員工的崗位職責固定下來，把每個工作環(huán)節(jié) 的具體操作過程固定下來。只有這樣，才能把體系運行工作 持續(xù)有效的開展下去，這要求各部門領導要負總責，切實加強領導，全面落實質量管理責任 制，不斷推進

44、質量管理工作的開展。3、深化開展質量管理工作， 促進體系運行的持續(xù)改進 體系的運行是一個不斷發(fā)展、不斷改進、不斷完善的過程， 是一個長期和持續(xù)的過程，推進體系的運行工作永無止境，只有開始，沒有結束。為深化開展質量管理工作，促進體系 的持續(xù)改進，結合公司的實際，特提出“三個堅持、三個到 位、二個延伸”的總體要求?！叭齻€堅持”為：一是堅持長期性。推進體系運行工作是一場企業(yè)質量管理的改革，是對 傳統(tǒng)質量管理的一種挑戰(zhàn)，企業(yè)推進體系運行的真正目的是 強化企業(yè)內部質量管理不斷上臺階、上水平。因此，推進體 系運行工作要長期堅持不懈地開展下去。二是堅持嚴肅性。 我們要端正工作態(tài)度，從自我做起，上自最高管理者

45、，下到 每位員工，都要堅決執(zhí)行體系標準和體系文件，把推進體系 運行工作納入企業(yè)法制化軌道。三是堅持有效性。我們在體 系運行中，嚴格執(zhí)行文件，各個環(huán)節(jié)注重實效，不搞虛假， 不搞形式，扎扎實實地抓好各項工作?！叭齻€到位”為：-是思想到位。端正思想，強化意識，把推進體系運行工作變 為我們日常的質量管理工作，使推進體系運行工作與日常管 理工作真正結合起來，避免出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象。二是工作 要到位。嚴格按照體系文件的規(guī)定進行操作，確保每個工作 環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)。三是責任到位。企業(yè)上下全體員工按 照各自的崗位職責和權限開展工作，做到各司其職，各盡其 責?！岸€延伸”為：一是范圍的延伸。目前推進體系運行

46、工作僅限于與質量管理有關的部門和內審員，隨著內部質量管理的需要，推進體 系運行工作要逐漸延伸到所以部門和全體員工。二是內涵的 延伸。在質量管理體系有效運行的基礎上，要認真思考如何 才能將體系建設與設備維修、現(xiàn)場管理等工作有機結合起來， 真正形成質量管理、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)三位一體的管理體 系。4、要處理好體系運行與日常質量管理關系。不能將推 進體系運行工作作為一個孤立的事物來對待，應有效地將體 系運行與日常質量管理密切結合起來，要從落實崗位職責、 嚴格考核制度入手，將體系運行與日常質量管理工作緊密結 合，克服體系運行與日常質量管理工作相脫節(jié)的弊病，形成 系統(tǒng)、科學的質量管理體系。5、對體系文件

47、修改工作的要求。體系文件修改工作是 一項難度較大的工作，時間緊，任務重，要求各部門要以實 際行動來支持質檢部（貫標辦） 、綜合部開展體系文件的修 改工作，各部門領導要親自過問本部門的體系文件修改工作， 指定一名員工負責本部門體系文件的修改，要有計劃、有步 驟地開展好體系文件的修改。篇九：管理者代表管理評審報告管理者代表管理評審匯報公司從今年 4月啟動 ISO/TS16949 質量管理體系的運行， 為此公司成立了 ISO/TS16949 推行委員會， 由總經(jīng)理任主任， 管理者代表為副主任，編制了推行計劃。通過全員參于、培 訓學習、認真執(zhí)行，目前已按計劃推行 ISO/TS16949 工作： 一：質

48、量管理體系文件的發(fā)布、實施和運行公司于 XX 年 3 月底發(fā)布了按 ISO/TS16949 標準編制的 質量手冊和程序文件及相應的第三層次質量體系文件。質量 手冊包含除顧客財產(chǎn)外所有 ISO/TS16949 標準的所有條款。 質量手冊是本公司質量管理體系的法規(guī)性、綱領性文件，是 各項質量活動的準則和指南，適用于為各國標準的汽車線的 產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。同時，按IS09001: XX標準規(guī)定的要求， 適用于汽車線以外的電子線、非標線、電源線產(chǎn)品實現(xiàn)的全 過程。公司在XX年3月對公司全體組長以上干部和全體品保 人員進行了 ISO/TS16949 的入門和條文件培訓。在 6月底進 行了 ISO/TS1

49、6949 內審員的外訓。二:內部質量管理體系審核公司于XX年8月6日7日和XX年9月4日5日進行 了兩次內部質量管理體系審核，審核質量管理體系的符合性 和有效性，以評價公司質量體系的運行情況。審核的依據(jù)是 ISO/TS16949 標準、公司的質量管理體系文件、相關的法律 法規(guī)。以管理者代表為組長，分兩組人員進行內部審核。審 核的范圍包括了質量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程。 通過內審員認真審核和各相關部門的積極配合，內審按計劃 順利完成。達到了預期的要求。第一次內審第一次質量管理體系審核目的主要是 ISO/TS16949 體系 文件試運行幾個月后貫徹執(zhí)行情況；驗證質量管理體系的符 合性、有效性，以及鍛煉內審員。本次內審，涉及除內審、管理評審以外的所有過程。本 次內審共發(fā)現(xiàn)不符合項 16 個，涉及 12 個要素，其中不符合 項最多的是要素（工作環(huán)境） ，有 3 個不符合項。不符合項 分布詳見不符合項分布表。開列的不符合報告由審核員發(fā)至 相關部門，由責任部門進行原因分析和采取糾正措施。審核 員對其糾正措施實施的效果進行驗證。目前已全部閉環(huán)。審核結論：質量管理體系基本符合 ISO/TS16949 標準要 求，但各部門對標準要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分 要求未完全實施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各 部門能針對問題積極整改，并舉一反三。 第二次