關(guān)鍵工序(特殊工序)質(zhì)量控制管理辦法

1、1. 主題內(nèi)容和適用范圍1.1 本管理辦法規(guī)定了制造中對(duì)關(guān)鍵工序（特殊工序）進(jìn)行質(zhì)量控制時(shí)應(yīng)遵循的基本 原則和控制內(nèi)容。1.2 本管理辦法適用于制造企業(yè)的關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制。2. 相關(guān)定義2.1 關(guān)鍵工序 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過(guò)程中需 要嚴(yán)密控制、顧客經(jīng)常抱怨、廢品率高、與配合尺寸較密切的工序。2.2 特殊工序 工序的加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，這種工序?qū)儆谔厥?工序。例如：SMT焊接等。3. 關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制的指導(dǎo)原則3.1 工序質(zhì)量控制的嚴(yán)格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件等情況 而有

2、所區(qū)別，允許根據(jù)公司的具體情況，使用不同的控制方法。3.2 關(guān)鍵工序（特殊工序）的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過(guò)程控制為主，輔以必要的多頻次的工 序檢查，檢查人員與質(zhì)量保證人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。3.3 應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)（或分工序）影響質(zhì)量特性的主要因素，研 究控制方法，配備適當(dāng)手段，進(jìn)行工序過(guò)程的系統(tǒng)控制。特別工序應(yīng)遵循“點(diǎn)結(jié)合” 的原則，在系統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制。3.4 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，加強(qiáng)工藝方法的試驗(yàn)驗(yàn)證。制定明確的技術(shù)和管理文件， 嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。3.5 關(guān)鍵工序（特殊工序）操作、檢驗(yàn)人員要經(jīng)過(guò)技術(shù)培

3、訓(xùn)和資格認(rèn)證。3.6 關(guān)鍵工序（特殊工序）所用工藝材料、被加工物料應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢3.7 必須使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計(jì)量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測(cè)技 術(shù)和控制手段，對(duì)影響質(zhì)量特性的主要因素進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的檢測(cè)和調(diào)整，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)控制，以減少人的因素引起的質(zhì)量波動(dòng)。3.8 應(yīng)對(duì)工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進(jìn)行控制，滿足工藝文件的要求，必要時(shí) 應(yīng)加以驗(yàn)證。4. 關(guān)鍵工序（特殊工序）質(zhì)量控制的主要內(nèi)容4.1 工藝規(guī)程和技術(shù)文件4.1.1 關(guān)鍵工序（特殊工序）的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)的控制 方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。4

4、 1.2 工藝規(guī)程必須經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。主要工藝參數(shù)的變更，必須經(jīng)過(guò)充 分試驗(yàn)驗(yàn)證或?qū)＜艺撟C合格后，方可更改文件。4.1.3 對(duì)關(guān)鍵工序（特殊工序） ，根據(jù)不同產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝特點(diǎn)，可在工序流程 的必要環(huán)節(jié)設(shè)置控制點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)控制。設(shè)立控制點(diǎn)的條件，控制點(diǎn)可按產(chǎn)品的質(zhì)量 特性、工序或設(shè)備來(lái)設(shè)置。4.1.4 對(duì)控制點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量分析和驗(yàn)證，找出主要影響因素，明確控制方法，并 進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)?？刂泣c(diǎn)的工藝文件應(yīng)包含質(zhì)量控制的內(nèi)容，如對(duì)控制的項(xiàng)目、內(nèi)容、 方法、檢測(cè)頻次、檢查方法、記錄及測(cè)定人員等做出具體規(guī)定。4.1.5 工程部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求，編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求，包括讓

5、檢 驗(yàn)人員、質(zhì)保人員對(duì)工藝參數(shù)和操作狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、認(rèn)定、簽字的要求。主要 原始記錄表格應(yīng)匯總歸檔，并規(guī)定制件加工檔案的保存期限，以備查考。4.1.6 規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評(píng)定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用文件的 正確、完整、統(tǒng)一性。4.1.7 制訂并執(zhí)行技術(shù)文件的保管、使用、更改和銷毀制度（或標(biāo)準(zhǔn)） 。文件更改的審 批程序應(yīng)與原文件的審批程序相同，重要的更改應(yīng)有試驗(yàn)驗(yàn)證。4.2 人員的培訓(xùn)和考核4.2.1 關(guān)鍵工序（特殊工序）的操作、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)定期考核和培訓(xùn)，并持有上 崗操作證。對(duì)有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制知 識(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任。4.2

6、.2 明確規(guī)定關(guān)鍵工序（特殊工序）操作、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)和操作技能， 組成技術(shù)考核委員會(huì)進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核，各項(xiàng)成績(jī)應(yīng)填入考核檔案，合格者 發(fā)給相應(yīng)的上崗操作證。4.3 設(shè)備、儀表和工藝裝備4.3.1 關(guān)鍵工序（特殊工序）使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合工藝規(guī)程 的要求。4.3.2 新制、改進(jìn)或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗(yàn)收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合 格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證（或試用）合格 后，方可使用。4.3.3 設(shè)備必須完整、配套，配有顯示（或自動(dòng)控制）工藝參數(shù)的檢測(cè)、計(jì)量?jī)x器儀 表。各種供監(jiān)控用的儀表，一般應(yīng)按其功能分別設(shè)置。必要

7、時(shí)，還應(yīng)配備工藝參數(shù)自 動(dòng)記錄儀和安全報(bào)警裝置。4.3.4 制訂和執(zhí)行設(shè)備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準(zhǔn)制度。設(shè) 備主管部門應(yīng)建立設(shè)備使用、點(diǎn)檢、維修和校準(zhǔn)的技術(shù)檔案。工裝主管部門應(yīng)對(duì)主要 工裝建立使用維修技術(shù)檔案。4.3.5 控制點(diǎn)的設(shè)備、工裝應(yīng)加以重點(diǎn)控制，以盡量減少設(shè)備及工裝的誤差引起的質(zhì) 量波動(dòng)。4.4 環(huán)境4.4.1 環(huán)境條件（廠房?jī)?nèi)溫度和濕度，冷卻介質(zhì)的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施 工現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)速等）應(yīng)滿足工藝技術(shù)文件的要求。4.4.2 作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置有效的進(jìn)、排風(fēng)系統(tǒng)及安全技術(shù)措施，廠房空氣中有害物質(zhì)的 最高濃度應(yīng)符合 TJ 36 的有關(guān)規(guī)定。4.4.3 應(yīng)對(duì)車間

8、一些重要的噪聲源設(shè)施（如通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等）采取適 宜的減噪或隔音措施，以控制車間的環(huán)境噪聲在 85dB 以下（脈沖聲除外，但應(yīng)進(jìn)行適 當(dāng)控制）。4.4.4 車間應(yīng)有良好的自然采光或照明，操作工位應(yīng)有足夠的照度。4.4.5 含有害物質(zhì)的廢水、廢氣、廢渣必須進(jìn)行有效的凈化處理，三廢排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符 合國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。4.4.6 車間應(yīng)配置必要的安全、防護(hù)設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)地必須遵守防火和技術(shù)安全制度的 規(guī)定。4.5 工藝材料4.5.1 工藝材料的采購(gòu)文件應(yīng)明確規(guī)定物品規(guī)格、材質(zhì)和技術(shù)要求，必要時(shí)，還應(yīng)提 出質(zhì)量保證的要求。4.5.2 重要工藝材料應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的技術(shù)要求擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)

9、部門選點(diǎn)時(shí)，必須 經(jīng)質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部門人員對(duì)供應(yīng)廠進(jìn)行質(zhì)量考察，并經(jīng)試用驗(yàn)證認(rèn)可后才能r片定點(diǎn)。4.5.3 進(jìn)廠工藝材料必須有制造單位的合格證明文件，重要材料必須按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，無(wú) 合格證或復(fù)驗(yàn)不合格的材料禁止入庫(kù)和使用。4.5.4 超過(guò)保管期限的材料必須按規(guī)定重新復(fù)驗(yàn)，辦理延期使用文件，經(jīng)審批后方可 使用。4.5.5 應(yīng)提供符合使用要求的貯存場(chǎng)所和配套設(shè)施，并建立嚴(yán)格的保管、標(biāo)志、發(fā)放、 使用和回收制度。4.5.6 使用中的各種材料必須按技術(shù)文件的要求進(jìn)行定期分析，保證其成分在規(guī)定的 范圍內(nèi)。對(duì)不符合技術(shù)要求的槽液和介質(zhì)等應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或更換，不合格者不準(zhǔn)用于生 產(chǎn)。4.5.7 采用新牌號(hào)的重

10、要工藝材料應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)及生產(chǎn)驗(yàn)證，提出試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)主 管部門組織鑒定審批后方可使用。4.6 被加工物資4.6.1 轉(zhuǎn)入本工序的被加工物資（原材料、毛坯、半成品等） ，必須符合技術(shù)文件的規(guī) 定，并具有合格證明文件。必要時(shí)需附有所要求提供的化學(xué)成分、機(jī)械性能及檢測(cè)數(shù) 據(jù)等技術(shù)資料，或進(jìn)行抽查復(fù)驗(yàn)。4.6.2 制定適用于本廠生產(chǎn)要求的外購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定物資規(guī)格和技術(shù)要求，以及進(jìn) 廠入庫(kù)的取樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法。4.6.3 重要的外購(gòu)物資應(yīng)擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)，并進(jìn)行進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)廠進(jìn)行 質(zhì)量保證能力的考察和監(jiān)督，并建立合格供方的技術(shù)質(zhì)量檔案。4.6.4 應(yīng)建立進(jìn)料驗(yàn)證、入庫(kù)、保管、標(biāo)志、發(fā)放制度

11、，并認(rèn)真執(zhí)行。4.7 工藝過(guò)程控制4.7.1 加工前，操作人員應(yīng)熟悉工藝規(guī)程，嚴(yán)格按工藝規(guī)程作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括 設(shè)備、材料、介質(zhì)、環(huán)境條件的檢查，進(jìn)行各種預(yù)處理，工藝參數(shù)的試樣驗(yàn)證等，并 做好原始記錄。對(duì)特殊的關(guān)鍵件，工藝人員應(yīng)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，以保證操作 人員真正掌握工藝規(guī)程。4.7.2 嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數(shù)的調(diào)整，試樣的抽取、檢 驗(yàn)和保管等應(yīng)根據(jù)不同物資的技術(shù)要求，按工藝規(guī)程的有關(guān)條款執(zhí)行。4.7.3 應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)、完整地填寫原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、處理、傳遞和保管。4.7.4 操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即自行或通知有關(guān)部門采取有 效

12、措施予以解決，并作好原始記錄。4.7.5 每批制件必須進(jìn)行首件檢查，并作好標(biāo)記，填寫首件記錄卡，并在記錄上簽章。4.7.6 工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查，對(duì)工藝的執(zhí)行和原始記錄的記錄情況 進(jìn)行監(jiān)督，抽檢制件的加工質(zhì)量，做好監(jiān)督檢查記錄。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng) 督促有關(guān)人員及時(shí)糾正。4.7.7 關(guān)鍵件加工中的主要分工序，根據(jù)需要可設(shè)立“見證點(diǎn)”，由對(duì)質(zhì)量不負(fù)直接 責(zé)任的質(zhì)保工程師實(shí)施見證性審核。對(duì)工序加工中操作者是否處于自控狀態(tài)，檢驗(yàn)員 是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質(zhì)量是否符合規(guī)定要求等方 面進(jìn)行監(jiān)督性檢查，以確保現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的有效性。4.7.8 制件在工序間的存

13、放、周轉(zhuǎn)與運(yùn)輸，應(yīng)按定置管理規(guī)定及期量標(biāo)準(zhǔn)加以控制， 并備有適用的工位器具和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備，防止損傷制件。4.8 質(zhì)量檢驗(yàn)4.8.1 應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確技術(shù)要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、方法、頻次、儀 器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程。4.8.2 按技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并檢查原始記錄是否齊全， 填寫是否完整，檢驗(yàn)合格后應(yīng)填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標(biāo)志（或掛標(biāo) 簽）。4.8.3 嚴(yán)格控制不合格品，按規(guī)定程序進(jìn)行處理。不合格件的回用應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?并按有關(guān)規(guī)定返修、返工和重新檢驗(yàn)?；赜眉?yīng)打上回用標(biāo)志，回用、返修單據(jù)作為 質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)、存檔。對(duì)待

14、驗(yàn)品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目標(biāo)志，分別堆放 或隔離。4.9質(zhì)量信息的反饋和處理4.9.1特殊工序的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔制度 整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。4.9.2應(yīng)編制和填寫現(xiàn)場(chǎng)加工缺陷分類統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表及其它各種質(zhì)量問(wèn)題反饋單。對(duì)突 發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)處理，填寫相應(yīng)表格。4.9.3應(yīng)制訂對(duì)后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋、匯 總和處理的制度，并認(rèn)真執(zhí)行。4.9.4應(yīng)制訂和執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)制度。按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N質(zhì)量缺陷進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)和 分析，針對(duì)主要缺陷項(xiàng)目制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)， 取得成果后納入工藝規(guī)程。

15、Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzz第四、關(guān)鍵工位檢查 關(guān)鍵工位：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性影響嚴(yán)重的工位，在工藝上有特殊（別）要求，對(duì)下一環(huán)節(jié)有較大影響的工位，工藝要求程度高，標(biāo)準(zhǔn)要求高，客戶的質(zhì)量信息反饋表明質(zhì)量不穩(wěn)定及不良品較多的項(xiàng)目。無(wú)法在后 續(xù)的檢驗(yàn)和實(shí)踐中確認(rèn)的工序，我們對(duì)關(guān)鍵工位的控制，設(shè)立控制點(diǎn)，例如：焊點(diǎn)檢查工位，電性測(cè)試工位等，重 點(diǎn)審核關(guān)鍵工位，對(duì)關(guān)鍵工位工序具體熟練人員，可靠的設(shè)備詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，控制點(diǎn)有明確的標(biāo)示，關(guān)鍵工位 的人員變動(dòng)和更換應(yīng)經(jīng)過(guò)工程部IE審核，IPQC人員重點(diǎn)巡檢工位，關(guān)鍵工位不能隨意取消。所以，針對(duì)以上所說(shuō)的，我們應(yīng)該明白關(guān)鍵工位的重要性，對(duì)關(guān)鍵工位，我們多花點(diǎn)時(shí)間去稽核，對(duì)他們挑出的不 良品，要盡快分析不良原因，并采取相應(yīng)的措施去改善，我們要定點(diǎn)，定時(shí)去巡檢，把這些關(guān)鍵工位控制得好了， 那大部分問(wèn)題就可以解決了，在制程中巡檢就比較輕松了。生產(chǎn)使用的儀器設(shè)備是否正常，是否在保養(yǎng)期內(nèi)，對(duì)有異常的儀器、設(shè)備要求生產(chǎn)停止使用，交與設(shè)備組