危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序

1、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序 1目的為了全面、充分、有效地識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能夠控制和可能對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源，確保重大風(fēng)險(xiǎn)源能夠得到有效控制，減少傷亡事故的發(fā)生。2適用范圍適用于集團(tuán)公司各單位在施工生產(chǎn)及辦公活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。3職責(zé)3.1集團(tuán)公司管理者代表負(fù)責(zé)審批集團(tuán)公司危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。3.2集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序,是本程序的主責(zé)部門。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立集團(tuán)公司危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。分公司負(fù)責(zé)管轄內(nèi)施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，

2、建立本公司危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。3.3集團(tuán)公司工程技術(shù)部參與并協(xié)助安全質(zhì)量監(jiān)督管理處組織集團(tuán)公司施工生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.4集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。3.5直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司負(fù)責(zé)審批所屬項(xiàng)目經(jīng)理部危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。并對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施進(jìn)行日常監(jiān)督管理。3.6各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，參照公司已經(jīng)辨識(shí)、評(píng)價(jià)發(fā)布的危險(xiǎn)源清單、重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，識(shí)別并相應(yīng)建立本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。4工作程序4.1集團(tuán)公司

3、分公司各項(xiàng)目經(jīng)理部組織本單位與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，根據(jù)自身職業(yè)健康安全特點(diǎn)，最大限度地排查出集團(tuán)公司、本單位/項(xiàng)目各類作業(yè)活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危害源。辨識(shí)對(duì)象包括：a)所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；b)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；c)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，包括公司或外部(相關(guān)方)提供的設(shè)施；d)其他與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)(如與飲食衛(wèi)生有關(guān)的活動(dòng))。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：a)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；b)國(guó)家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；c)具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動(dòng)和情況；d)具有易燃、易爆特

4、性的作業(yè)活動(dòng)和情況；e)具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動(dòng)和情況；f)曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動(dòng)和情況；g)自己認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評(píng)估需要的活動(dòng)和情況。4.3辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用：a)調(diào)查法；b)問卷法；c)現(xiàn)場(chǎng)過程分析法；d)排查法。4.4危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查4.4.1集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處通過危險(xiǎn)源調(diào)查表組織分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)集團(tuán)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識(shí)別，建立集團(tuán)公司危險(xiǎn)源清單，經(jīng)集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布至集團(tuán)公司各單位、部門。4.4.2分公司通過危險(xiǎn)源調(diào)查表組織項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)公司各項(xiàng)施工活動(dòng)中的危險(xiǎn)源常規(guī)性識(shí)別，建立公司危險(xiǎn)源清單，經(jīng)公司管理者代表

5、批準(zhǔn)后發(fā)布至公司各項(xiàng)目、部門。4.4.3各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)工程施工中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，填寫危險(xiǎn)源調(diào)查表，參照公司危險(xiǎn)源清單，建立本項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以實(shí)施。如項(xiàng)目危險(xiǎn)源調(diào)查表存在新的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)上報(bào)，通過集團(tuán)公司或分公司識(shí)別和評(píng)價(jià)，及時(shí)完善項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單。4.4.4集團(tuán)公司辦公室通過調(diào)查表辨識(shí)辦公區(qū)危險(xiǎn)源，建立集團(tuán)公司辦公區(qū)危險(xiǎn)源清單。4.5危險(xiǎn)源的更新當(dāng)辦公區(qū)、施工工藝發(fā)生變化或職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化，并且已識(shí)別的危險(xiǎn)源不能覆蓋施工過程時(shí)，由各單位及時(shí)對(duì)發(fā)生變化后的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別。4.6重大風(fēng)險(xiǎn)源確定集團(tuán)公司分公司組織本單位與職業(yè)健康

6、安全有關(guān)的人員，對(duì)危險(xiǎn)源清單中各項(xiàng)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，通過評(píng)審、評(píng)分確定重大風(fēng)險(xiǎn)源。4.6.1重大風(fēng)險(xiǎn)源確定依據(jù)：a)法律、法規(guī)和管理方針的要求；b)相關(guān)方的期望與合理要求；c)危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)方法。 4.6.2重大風(fēng)險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法集團(tuán)公司對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源，采用是非判斷和定量評(píng)分、討論的方法。集團(tuán)公司定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，采用如下方法：d=lec式中：d風(fēng)險(xiǎn)值e暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度l發(fā)生事故的可能性大小c發(fā)生事故產(chǎn)生的后果事故發(fā)生的可能性（l）暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度106310.50.20.1完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常

7、可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能1063210.5連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分(d)分?jǐn)?shù)值后 果d值風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1004015731大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡嚴(yán)重，重傷重大，致殘引人注目，不利于基本的健康安全要求32016032070160207020極其風(fēng)險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度風(fēng)險(xiǎn)，需立即整改顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要整改一般風(fēng)險(xiǎn)，需要注意稍有風(fēng)險(xiǎn)，可以接受123454.6.3確定重大風(fēng)險(xiǎn)源的實(shí)施a)凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗(yàn)可以預(yù)計(jì)事故的

8、發(fā)生直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素；緊急狀態(tài)下的風(fēng)險(xiǎn)事件直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素；1級(jí)全部的和2級(jí)的部分風(fēng)險(xiǎn)危害因素判定為重大風(fēng)險(xiǎn)因素。對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)源各單位應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。b）集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團(tuán)公司危險(xiǎn)源清單，組織工程技術(shù)部及相關(guān)職能部門對(duì)集團(tuán)公司施工生產(chǎn)中風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定集團(tuán)公司重大危險(xiǎn)源清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至集團(tuán)公司各部門、分公司。c）分公司依據(jù)集團(tuán)公司重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，結(jié)合本單位/項(xiàng)目的危險(xiǎn)源清單和職業(yè)健康安全特點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源，建立本單位重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，保存評(píng)價(jià)記錄。d）分公司所屬項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查，參照公司發(fā)布

9、的重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)及危險(xiǎn)源清單，相應(yīng)建立本項(xiàng)目的重大風(fēng)險(xiǎn)源清單。e）集團(tuán)公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風(fēng)險(xiǎn)源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.6.4重大風(fēng)險(xiǎn)源的更新4.6.4.1下列情況發(fā)生時(shí)，要重新進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。a)管理評(píng)審要求；b)有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)集團(tuán)公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項(xiàng)目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。4.6.4.2各單位每年年底確認(rèn)是否更新危險(xiǎn)源，并以書面形式逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。4.6.4.3集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對(duì)危險(xiǎn)源變更情況進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)更改和完善集團(tuán)公司危險(xiǎn)源

10、清單和重大風(fēng)險(xiǎn)源清單，匯總后由集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門、分公司。4.7風(fēng)險(xiǎn)控制4.7.1對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)按照方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.7.2集團(tuán)公司及分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)因素策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：a)目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案；b)運(yùn)行控制措施；c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；d)培訓(xùn)；e)監(jiān)視和測(cè)量。4.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審，評(píng)審應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行：a)控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；b)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d)受影響的人員如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性；e)控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.7.4對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)按照方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。5相關(guān)文件5.1法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序qb/ztsj-cx-065.2生產(chǎn)過程控