質(zhì)量管理體系程序文件-2.08標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、*股份有限公司質(zhì)量體系程序文件q/*2.07-2011標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版號(hào)：a 修改狀態(tài)：0第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)*股份有限公司質(zhì)量管理體系程序文件 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序受控狀態(tài)擬 制文件編號(hào)q/*2.08-2011審 核版 本 號(hào)a/0批 準(zhǔn)持 有 者部 門發(fā)放編號(hào)2011年03月26日發(fā)布 2011年03月28日實(shí)施1.0 目的對(duì)原、輔材料和產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，避免誤用，并確保在需要時(shí)實(shí)施追溯。2.0 范圍 本程序規(guī)定對(duì)生產(chǎn)和物流過(guò)程中材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制。3.0 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)全過(guò)程管理3.2 質(zhì)管部：擔(dān)任監(jiān)督管理。3.3 檢驗(yàn)員：作出相應(yīng)檢驗(yàn)狀態(tài)

2、標(biāo)識(shí)和檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。3.4 倉(cāng)管員：管理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原、輔材料的標(biāo)識(shí)。3.5 操作員：管理生產(chǎn)線上的原料、半成品（在制品）和成品的標(biāo)識(shí)與記錄。4.0 定義 (無(wú))5.0 作業(yè)內(nèi)容5.1 收料的標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員接收進(jìn)公司的原、輔材料，在庫(kù)存記錄上進(jìn)行有關(guān)品名、規(guī)格、數(shù)量、接收日期的記錄,根據(jù)質(zhì)管人員確定的檢驗(yàn)狀態(tài)用適宜的方式標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，將標(biāo)識(shí)和原、輔材料一起放入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。5.2 生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)5.2.1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)從原材料到成品的整個(gè)流程操作，分區(qū)存放合格品及不合格品，使用必要的標(biāo)識(shí)。5.2.2 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)半成品質(zhì)量并加標(biāo)識(shí)。5.3 合格成品標(biāo)識(shí)在所有生產(chǎn)和檢驗(yàn)完成并確認(rèn)合格后，將完成的成品放置于

3、合格成品區(qū)。沒(méi)有放置到合格成品區(qū)的，應(yīng)采用比較醒目的標(biāo)志注明“合格品”字樣。5.4 不合格產(chǎn)品和材料的標(biāo)識(shí)5.4.1 不合格的原、輔材料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)存放并作不合格品標(biāo)識(shí)，及時(shí)報(bào)告和處理。5.4.2 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)存放和標(biāo)識(shí)，并負(fù)責(zé)及時(shí)處理。5.4.3 標(biāo)識(shí)的方法：可掛牌亦可劃定區(qū)域。區(qū)域的劃分一般有原料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、廢品區(qū)等。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般有待檢、待定、合格品、不合格品等。5.5 產(chǎn)品的追溯 5.5.1 產(chǎn)品的追溯依據(jù)成品出公司檢驗(yàn)報(bào)告，查詢相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)記錄。5.5.2 本公司發(fā)生較有影響的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需要追溯時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)、供應(yīng)、銷售等部門相關(guān)人員進(jìn)行追溯。根據(jù)各部門的質(zhì)量記錄分析原因和責(zé)任，提出解決辦法，各部門確認(rèn)后執(zhí)行。5.5.3 生產(chǎn)過(guò)程的追溯可憑檢驗(yàn)記錄進(jìn)行。6.0 相關(guān)文件6.1 q/*2.142011 不合格品控制控制程序 6.2 q/*2.132011 檢驗(yàn)和