JD-QG-26-2014持續(xù)改進(jìn)管理辦法

1、規(guī)章制度管理文件持續(xù)改進(jìn)管理辦法一、目的頁數(shù)共 8 頁版本號(hào)A/1生效日期2015-1-10編號(hào)JD/QG-26-20141.1鼓勵(lì)員工積極參與公司持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，充分發(fā)揮員工的創(chuàng)新能力，挖掘潛能。1.2營造良好的持續(xù)改進(jìn)氛圍， 以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、 降低成本、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、 提高效益，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。二、適用范圍仙居錦達(dá)密封件有限公司全體員工。三、定義精益六西格瑪項(xiàng)目：自上而下的，由高層管理層、部門依照公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃、公司關(guān)鍵績效等的要求，確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，項(xiàng)目與六西格瑪、精益生產(chǎn)改善相結(jié)合，采用 DMAIC（定義、測量、分析、改進(jìn)、控制）五方法，組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目范圍、改

2、進(jìn)的問題點(diǎn)、目標(biāo)與指標(biāo)、改進(jìn)的措施、預(yù)期的成果，文件固化等規(guī)范化的管理。 QCC項(xiàng)目：由各部門、車間班組依據(jù)本部門存在的問題，與公司要求的差距，組成改進(jìn)小組，確定項(xiàng)目小組的范圍、目標(biāo)與指標(biāo)、存在問題、改進(jìn)的措施、取得的成果，QC 小組可以是自下而上的，也可以自上而下的，主要是一個(gè)廣泛性的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，QC 小組成立后，上報(bào)管理部備案，在QC 小組結(jié)束后，提供質(zhì)量活動(dòng)的經(jīng)過、取得的效益，編制QC小組報(bào)告?？熠A項(xiàng)目：由各部門提出的改進(jìn)項(xiàng)目，成立團(tuán)隊(duì)，其特點(diǎn)是：投入少、容易見效、容易在短期內(nèi)取得效益的，為快速改進(jìn)項(xiàng)目?？焖俑倪M(jìn)項(xiàng)目需向持續(xù)改進(jìn)辦公室登記備案，項(xiàng)目實(shí)施有效后的一個(gè)月內(nèi)，可提出獎(jiǎng)勵(lì)申請。

3、創(chuàng)新項(xiàng)目：項(xiàng)目是公司內(nèi)首創(chuàng)，涉及技術(shù)、質(zhì)量、管理、工藝、節(jié)能、材料、降低勞動(dòng)強(qiáng)度等范圍，收益沒有強(qiáng)制性規(guī)定，但必須是創(chuàng)新的。合理化建議：公司全體員工在工作中提出有關(guān)公司提高質(zhì)量、工藝改進(jìn)、環(huán)境管理、節(jié)能降耗、安全健康等方面的改善方法和措施，突出 “小、實(shí)、活、新 ”的理念。四、持續(xù)改進(jìn)小組架構(gòu)以及職責(zé)4.1持續(xù)改進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu)圖持續(xù)改進(jìn)組長持續(xù)改進(jìn)副組長持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人各部門負(fù)責(zé)人持續(xù)改進(jìn)人員全員4.2職責(zé)4.2.1持續(xù)改進(jìn)小組1）指導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)方向，確定持續(xù)改進(jìn)工作的戰(zhàn)略方針。2）為持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)提供管理和財(cái)務(wù)支持。4.2.2持續(xù)改進(jìn)組長1) 決定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的總體規(guī)劃和部署；2）評(píng)價(jià)各個(gè)階段

4、的改進(jìn)成果，決定獎(jiǎng)罰議案；3）裁定改進(jìn)中的重大事務(wù)。4.2.2持續(xù)改進(jìn)副組長1）協(xié)助并執(zhí)行組長對持續(xù)改進(jìn)的總體規(guī)劃與部署；2）是持續(xù)改進(jìn)的直接跟進(jìn)、監(jiān)督人，主持持續(xù)改進(jìn)小組的全面工作；3）負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的總體計(jì)劃、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、監(jiān)督；確定改進(jìn)方向；4）負(fù)責(zé)主持各階段的改進(jìn)檢查，主持改進(jìn)責(zé)任人提出的改進(jìn)方案的評(píng)審；5）實(shí)施、監(jiān)督改進(jìn)的各階段進(jìn)度、分析、總結(jié)會(huì)議，并定期通報(bào)改進(jìn)結(jié)果，確保持續(xù)改進(jìn)的有效實(shí)施；6）有權(quán)對各階段的改進(jìn)成果提出整改意見，和執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)、罰。4.2.3持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人職責(zé)1）動(dòng)員所屬下屬提供合理化建議提案，收集持續(xù)改進(jìn)信息，提交持續(xù)改進(jìn)方案；2）按照持續(xù)改進(jìn)小組的決議要求，落實(shí)執(zhí)行

5、改進(jìn)事項(xiàng)，確保達(dá)到預(yù)期效果；3）負(fù)責(zé)本部門的整改計(jì)劃擬定與執(zhí)行到位；4）對所屬員工進(jìn)行常態(tài)培訓(xùn)，建立正確的改進(jìn)方法和做法；5）建立本部門的改進(jìn)作業(yè)基準(zhǔn)并進(jìn)行改進(jìn)中檢查與糾正；6）在持續(xù)改進(jìn)過程有權(quán)對下屬人員提出獎(jiǎng)、罰申請；7）被確定的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的受益部門的部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）是持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)中的責(zé)任人，同時(shí)是改進(jìn)項(xiàng)目小組的項(xiàng)目組長，為持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的成果負(fù)責(zé)。五、作業(yè)流程5.1合理化提案活動(dòng)流程5.1.1提案提交兩種方式：1）書面提交合理化建議提案表至直接上級(jí)主管2）書面提交問題點(diǎn)匯總清單至直接上級(jí)主管不屬于合理化建議范圍：1）原有文件有規(guī)定的；2）屬部門本職工作的 ( 有創(chuàng)意的除外 ) ；3）

6、已有員工提議過的；4）公司正在制定實(shí)施的改善活動(dòng)。合理化建議或持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的信息來源和提交時(shí)間：各部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）動(dòng)員所管轄的全部人員參與合理化建議，在每月20日前提交適宜的合理化建議提案至本部門進(jìn)行評(píng)審。5.2部門審核5.2.1提案提交人要對所提交的提案有完整的原因分析及改進(jìn)建議。5.2.2部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人） 組織審核員工（直接由部門經(jīng)理 （或負(fù)責(zé)人） 管轄的所有人員）提交的提案。5.2.3以上工作部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）必須在每月月底前完成，按照持續(xù)改進(jìn)控制程序要求，將不少于 2個(gè)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目提交至持續(xù)改進(jìn)小組。5.3持續(xù)改進(jìn)小組評(píng)審5.3.1持續(xù)改進(jìn)小組組織各持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人對提交的持

7、續(xù)改進(jìn)提案在次月 5日前完成立項(xiàng)評(píng)審，并將立項(xiàng)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目錄入持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表 。5.3.2持續(xù)改進(jìn)受益部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）需在改進(jìn)項(xiàng)目被評(píng)審?fù)ㄟ^后的 2個(gè)工作日內(nèi)完成持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表 ，并提交至持續(xù)改進(jìn)小組， 以便持續(xù)改進(jìn)小組對改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)、監(jiān)督改進(jìn)過程的執(zhí)行情況和改進(jìn)成果。5.3.3如當(dāng)月相關(guān)部門沒有提交持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效扣分。5.4進(jìn)度管理5.4.1過程管理：持續(xù)改進(jìn)的受益部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）是該持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目直接責(zé)任人，對改進(jìn)過程的進(jìn)度及結(jié)果負(fù)責(zé)。如在持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表的各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)不能及時(shí)或無法提交相關(guān)報(bào)告的，按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效扣分。5.4.2進(jìn)度跟蹤：

8、持續(xù)改進(jìn)副組長負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督持續(xù)改進(jìn)實(shí)施進(jìn)度，并組織評(píng)價(jià)各階段的改進(jìn)成果。固定檢查時(shí)間每月 20日，如在跟蹤過程沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)改進(jìn)過程發(fā)生的與改進(jìn)計(jì)劃不符的情況， 持續(xù)改進(jìn)副組長按相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效扣分；如在跟蹤過程發(fā)現(xiàn)實(shí)施中的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目因?yàn)槌掷m(xù)改進(jìn)責(zé)任人不作為，導(dǎo)致沒有達(dá)成持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表該階段的成果的，則持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人按相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效扣分。5.4.3進(jìn)度延遲或刪除：對于正在開展中的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目遇到困難需要延遲或取消的，持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人必須向持續(xù)改進(jìn)組長提交持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目延遲或取消申請報(bào)告，寫明項(xiàng)目延遲或取消的原因，由持續(xù)改進(jìn)組長批準(zhǔn)后執(zhí)行。不論持續(xù)改進(jìn)組長是否批準(zhǔn)該申請，持續(xù)改進(jìn)責(zé)

9、任人當(dāng)月的持續(xù)改進(jìn)業(yè)績均為“0”。5. 5 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成結(jié)案具備條件：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效益評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)申請表持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表持續(xù)改進(jìn)階段報(bào)告 （PPT文檔）持續(xù)改進(jìn)結(jié)案申請表持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證報(bào)告持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告 （PPT文檔）5.6 成果發(fā)表5.6.1 由持續(xù)改進(jìn)小組對持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告進(jìn)行整理，編制完成持續(xù)改進(jìn)方法及經(jīng)驗(yàn)匯編，并在公司持續(xù)改進(jìn)成果共享平臺(tái)進(jìn)行分享。5.6.2持續(xù)改進(jìn)小組每月依據(jù)持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告 ，組織各相關(guān)部門評(píng)價(jià)出每月最具價(jià)值的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)兵，在公司公布欄進(jìn)行公布。六、持續(xù)改進(jìn)考核6.1成果獎(jiǎng)勵(lì)持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人在持續(xù)改進(jìn)完成后，提交持續(xù)改進(jìn)結(jié)案申報(bào)表 ，同時(shí)提供持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目注冊表

10、、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效益評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)申請表 、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表 、持續(xù)改進(jìn)階段報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告至持續(xù)改進(jìn)小組，持續(xù)改進(jìn)小組將持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目效益評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)申請表提交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部最終確認(rèn)項(xiàng)目效益后，執(zhí)行相關(guān)成果獎(jiǎng)勵(lì)。6.1 1 六西格瑪 /QCC/快贏項(xiàng)目 / 創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)：六西格瑪項(xiàng)目連續(xù)兩個(gè)月達(dá)到設(shè)定目標(biāo)并結(jié)案，可對此項(xiàng)目進(jìn)行為期6 個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)，按照項(xiàng)目的收益提取 4%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)項(xiàng)目低于設(shè)定目標(biāo)，但高于基準(zhǔn)值（改進(jìn)前 / 績效基準(zhǔn)指標(biāo)）時(shí)，按照項(xiàng)目收益的 3%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；低于基準(zhǔn)值，則不給予獎(jiǎng)勵(lì)。QCC項(xiàng)目連續(xù)兩個(gè)月達(dá)到設(shè)定目標(biāo)并結(jié)案，可對此項(xiàng)目進(jìn)行為期6 個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)，按

11、照項(xiàng)目收益的 4%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)項(xiàng)目低于設(shè)定目標(biāo)，但高于基準(zhǔn)值（改進(jìn)前/ 績效基準(zhǔn)指標(biāo)）時(shí)，按照項(xiàng)目收益的3%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；低于基準(zhǔn)值，則不給予獎(jiǎng)勵(lì)?？熠A項(xiàng)目（一次性）項(xiàng)目，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)月收益達(dá)到10 萬或以上，則對此項(xiàng)目進(jìn)行一次性 5000 元的獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)?shù)谝粋€(gè)月收益達(dá)到5-10萬，則對此項(xiàng)目進(jìn)行一次性3000-4000元的獎(jiǎng)勵(lì)；第一個(gè)月收益3-5萬，一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000-2000元；第一個(gè)月收益1-3萬，一次性獎(jiǎng)勵(lì) 500-1000 元；第一個(gè)月收益 5000-10000 元，則一次性獎(jiǎng)勵(lì) 300-500 創(chuàng)新項(xiàng)目，按其實(shí)施后對公司質(zhì)量、產(chǎn)能、成本、節(jié)能、管理以及環(huán)境等的提高或者元。改善的程度，可以進(jìn)行

12、一次性獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為50010000元。6.1.2合理化提案獎(jiǎng)勵(lì)合理化建議提案獎(jiǎng)在持續(xù)改進(jìn)過程任何合理化建議提案如被評(píng)審?fù)ㄟ^立項(xiàng)改進(jìn)的，持續(xù)改進(jìn)結(jié)案后，成果獎(jiǎng)勵(lì)的 10%優(yōu)先分配給提案者。6.2持續(xù)改進(jìn)績效管理：被評(píng)為當(dāng)月最具價(jià)值的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)兵的， 公司對參與該持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的所有成員記功 1 次、對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目責(zé)任人記大功 1 次，同時(shí)按公司人力資源管理制度相應(yīng)嘉獎(jiǎng)，在公司公布欄張榜公布；并作為年終獎(jiǎng)評(píng)估時(shí)的重要參考依據(jù)（具體信息由持續(xù)改進(jìn)小組建檔管理） 。6.3執(zhí)行力考核6.3.1如當(dāng)月沒有按時(shí)提交持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)的，該部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）月終考核時(shí)，扣除當(dāng)月績效考核總分的 10%。6.3.

13、2如當(dāng)月沒有提交持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，則該部門經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人） ，月終考核時(shí)，扣除當(dāng)月績效考核總分的 20%。6.3.3如在持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表 的各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)人不能及時(shí)或無法提交相關(guān)報(bào)告的，則扣除當(dāng)月績效考核總分的 5%。6.3.4持續(xù)改進(jìn)副組長如在跟蹤過程中沒有及時(shí)通報(bào)改進(jìn)過程發(fā)生與改進(jìn)計(jì)劃不符的情況的，扣除當(dāng)月績效考核總分的 5%。6.3.5如持續(xù)改進(jìn)小組副組長在跟蹤過程發(fā)現(xiàn)， 實(shí)施中的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目因?yàn)槌掷m(xù)改進(jìn)責(zé)任人的不作為，導(dǎo)致沒有達(dá)成持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表該階段的成果的，則扣除持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人當(dāng)月績效考核總分的 5%。6.3.6對于正在開展中的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目遇到困難需要延遲或取消的， 不論持續(xù)改進(jìn)組長是否批準(zhǔn)延遲或取消申請，持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人當(dāng)月的持續(xù)改進(jìn)業(yè)績均為“ 0”?？鄢?dāng)月績效考核總分的 10%。6.3.7對于已經(jīng)完成持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，但不能及時(shí)提交持續(xù)改進(jìn)結(jié)案報(bào)告的，則扣除持續(xù)改進(jìn)責(zé)任人當(dāng)月績效考核總分的 5%。七、相關(guān)表單 （參見持續(xù)改進(jìn)控制程序）附件 1：合理化提案申請表附件 2：問題點(diǎn)匯總清單附件 3：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目注冊表附件 4：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)申請表附件 5: 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表附件 6：持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表附件 7：持續(xù)改進(jìn)階段報(bào)告（PPT文檔）附件 8：持續(xù)改進(jìn)結(jié)案申報(bào)表附件 9：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目項(xiàng)目延遲/ 取消申請表附件 1