工序質(zhì)量抽表管理制度

1、文件編號(hào)LYYSWH/PK04版次1頁(yè)次1/4章節(jié)編號(hào)標(biāo)題工序質(zhì)量抽查管理辦法更改次數(shù)工序質(zhì)量抽查管理辦法1. 目的為確保XX桶裝水的產(chǎn)品質(zhì)量，必須保證各工序質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為明確 各級(jí)管理人員及操作者的責(zé)任，加強(qiáng)工序質(zhì)量的監(jiān)督抽查度。獎(jiǎng)優(yōu)罰劣有效保證產(chǎn)品 質(zhì)量，特制定本管理辦法。2. 工序質(zhì)量抽查頻次及獎(jiǎng)罰原則2. 1抽查頻次2. 1. 1正常情況下由工廠質(zhì)量主管每月不定時(shí)抽查，廠長(zhǎng)及生產(chǎn)主管不定期抽查。2. 1 . 2遇特殊情況增加抽查頻次。2. 2獎(jiǎng)罰原則2. 2. 1根據(jù)抽查結(jié)果按如下比例進(jìn)行獎(jiǎng)罰：A .正常情況下生產(chǎn)主管占總扣罰金額的5%，事故主要責(zé)任人占總扣罰金額的80% ,

2、班組長(zhǎng)占總扣罰金額的 15%。B.設(shè)備引起的質(zhì)量問(wèn)題，機(jī)電維修工占50% ;直接操作者占50%。2. 2. 2以每次抽查所罰金額作獎(jiǎng)勵(lì)基金，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀班組長(zhǎng)或員工，每月兌現(xiàn)。2. 2. 3罰款當(dāng)日在日工資中扣罰，每月兌現(xiàn)。2. 2. 4本度總結(jié)，評(píng)選年度優(yōu)秀班組長(zhǎng)及員工，優(yōu)秀員工占總員工人數(shù)的20 30% ,獎(jiǎng)勵(lì)金額為全年獎(jiǎng)勵(lì)基金累計(jì)的20 50%，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的班組或員工不得獎(jiǎng)。2. 2. 5獎(jiǎng)罰金額由生產(chǎn)主管和質(zhì)量主管列表上報(bào)廠長(zhǎng)。3、工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)LYYSWH/PK04版次1頁(yè)次2/4章節(jié)編號(hào)標(biāo)題工序質(zhì)量抽查管理辦法更改次數(shù)序號(hào)工序 名稱檢查項(xiàng)目扣罰標(biāo)準(zhǔn)1制水1 試劑配制

3、和注入2 各項(xiàng)操作3 各項(xiàng)操作工作記錄4 各種檢測(cè)和記錄5 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)6 合格證打注1 違章操作，每次罰款 10元。2 未寫記錄，每次罰款 10元；記錄與實(shí)際不符，每次罰款20元。3 化驗(yàn)室檢測(cè)理化指標(biāo)（PH、C、03濃度、色度、濁度）不合格，每次 10元/項(xiàng)，各級(jí) 出水及產(chǎn)水抽檢微生物超標(biāo)，每次罰款 20 元。（可視具體情況判定）。4 未按要求檢測(cè)，每次罰款 10元。5 設(shè)備未按要求維護(hù)保養(yǎng)（源水箱消毒，預(yù)處理要沖洗，濾芯清洗消毒，管道清洗消毒） 每次罰款10 20元/項(xiàng)。6合格證日期打注錯(cuò)誤，每次 20元，打印不 合格每張0.5元2驗(yàn)桶1 是否按回收桶標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。2 回收桶驗(yàn)收記錄。3

4、異物，異味桶是否挑出單 獨(dú)處理。4 驗(yàn)收后的空桶是否分類 整齊堆放。1.發(fā)現(xiàn)未按回收桶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 每次10元； 弄虛作假每次20元。2 未寫記錄每次10元，記錄與實(shí)際不符每次20元。3 異物異味桶未挑出單獨(dú)處理每只10元。4 不愛惜，保護(hù)桶每只 5元。5 明顯破桶流入生產(chǎn)，每只 10元。6 空桶未堆放整齊每次 5元。3洗桶 上桶1.是否按崗位 操作規(guī)范認(rèn) 其進(jìn)行操作。2 桶內(nèi)是否有明顯異物。3 清洗液是否按規(guī)定進(jìn)行 更換，桶內(nèi)清 洗是否符合 要求。4 桶內(nèi)是否有收縮膜，小白 蓋及防盜圈 等包裝物殘 留物。檢出不合格桶是 否既時(shí)處理，分類 計(jì)。1 違章操作每次罰款 5元。2 在后工序抽查發(fā)現(xiàn)

5、桶表面明顯污垢每次罰款5元。3 在后工序抽查發(fā)現(xiàn)桶內(nèi)有明顯異物每次罰款5元。4 發(fā)現(xiàn)灌裝間清洗液中有小白蓋，收縮膜及防盜圈，每只罰款2兀。5 不合格桶未即時(shí)處理每只 0.5元。未能即時(shí)處理，未分類碼放每次 5元。文件編號(hào)章節(jié)編號(hào)工序 名稱 灌裝LYYSWH/PK04標(biāo)題檢查項(xiàng)目1. 各項(xiàng)操作。2.3.各種記錄。 個(gè)人、環(huán)境衛(wèi) 生清洗液、消毒 液配制與添 加。無(wú)菌操作。 蓋子清洗、消 毒。設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)及灌裝頭 清潔。3/4工序質(zhì)量抽查管理辦法 扣罰標(biāo)準(zhǔn)更改次數(shù)違章操作，每次罰款 10元。因設(shè)備故障停機(jī)超過(guò) 10分鐘，灌裝機(jī)內(nèi)的空桶 必須放棄不得作為成品，10分鐘以內(nèi)，已進(jìn)入 輸送鏈的6個(gè)桶須排

6、放，否則每次罰款 操作工不得人工灌裝，壓蓋，輸送鏈上未均衡 輸送成品無(wú)正當(dāng)理由每次罰款 20元。 未寫記錄，每次罰款 10元，記錄與實(shí)際不符， 每次罰款20元。未按規(guī)定對(duì)無(wú)菌間進(jìn)熏蒸、噴灑、擦洗消毒，導(dǎo)致裸碟超標(biāo)每次罰款 10元。進(jìn)出灌裝間未按要求穿著工作衣、帽、鞋、未 按規(guī)定消毒，每次罰款 灌裝間內(nèi)有蚊蟲，每次罰款20元，灌裝間墻壁、 地面及設(shè)備表面有明顯污跡，每次罰款 蓋表面有明顯污垢、毛刺等，清洗時(shí)未挑出每 只0.5元。未按規(guī)定配制清洗液，消毒液對(duì)蓋子空桶進(jìn)行 清洗消毒，每次罰款 20元。10成品水化驗(yàn)室抽檢細(xì)菌總數(shù)，霉菌總數(shù)超標(biāo)，每次罰款20元。11設(shè)備未按要求維護(hù)保養(yǎng)（噴頭堵塞、灌裝

7、頭、荃 蓋斗未清洗消毒）每次罰款12 .灌裝間、風(fēng)淋室門未關(guān)，每次13 .未按要求添加清洗液，消毒液每次罰款14 .個(gè)人衛(wèi)生過(guò)不到要求的，每次罰款1.2.3.4.5.6.7.9.10元。10元。5丿元。20玄。5丿兀。20元。5丿兀。工序 名稱 套標(biāo) 燈檢套庫(kù)袋工序 衛(wèi)生 制程 管制檢查項(xiàng)目套標(biāo)收縮質(zhì) 量。燈檢后成品 質(zhì)量。杰檢不良品 統(tǒng)計(jì)記錄。操作現(xiàn)場(chǎng)定 量管理情況。成品堆放是 否符合要求。成品外包裝 質(zhì)量。不良硬漏桶 產(chǎn)生。檢查衛(wèi)生責(zé)任 制中的項(xiàng)目生產(chǎn)線灌裝 成品水理化 檢測(cè)（PH、C、 O3 ）。清洗液，消毒 液的測(cè)定并 通知添加。 制水檢查。外包裝抽查。 個(gè)人衛(wèi)生、環(huán) 境衛(wèi)牛檢杳?？哿P標(biāo)準(zhǔn)1.2.3.1.2.3.4.套標(biāo)收縮質(zhì)量差每桶罰款0.5元燈檢后未將不良品挑出，每桶罰款10元未記錄每次罰款 10元,記錄與實(shí)際不符每次罰 款20元。擱板未按要求定置堆放，現(xiàn)場(chǎng)積水或塵地較多等，每次5兀。成品未按要求堆放，堆碼混亂等每次未放合格證，外包裝臟，舌L入庫(kù)的每只罰款 0.5 丿兀。有摔破桶現(xiàn)象不如實(shí)匯報(bào)或弄虛作假，每次罰 款30元。責(zé)任區(qū)內(nèi)衛(wèi)生不合格每次罰款5丿元。5丿元。1.2.3.理化指標(biāo)要求檢測(cè)，每次罰款10元。清洗液、消毒液未檢測(cè)或未通知添加每次罰款 10元。檢查無(wú)記錄每次罰款 10元，記錄與實(shí)際不符, 每次罰款10元生產(chǎn)、品控主管審核/日期批準(zhǔn)/日期1、衛(wèi)生執(zhí)