某市建筑設(shè)計(jì)院有限公司質(zhì)量手冊(版)

1、 質(zhì) 量 手 冊（根據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001:2008制定）控 制 號(hào) . 受控狀態(tài) . 2010年01月9日發(fā)布 2010年01月12日實(shí)施編制：技術(shù)部目 錄0、實(shí) 施 令11、公司概況22、組 織 機(jī) 構(gòu)34、質(zhì)量管理體系65、管理職責(zé)106、資源管理157、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)178、測量、分析和改進(jìn)239、質(zhì)量手冊的管理27附件一：28附件二：29附件三30附件四320、實(shí) 施 令本質(zhì)量手冊按照gb/t190012008 idt iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，概要描述了本公司建筑設(shè)計(jì)咨詢、現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量管理體系，該手冊無條件地應(yīng)用于本公司設(shè)計(jì)開發(fā)、咨詢及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量

2、有關(guān)的任何環(huán)境。本質(zhì)量手冊是本公司全體員工從事質(zhì)量管理工作的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行應(yīng)遵守的質(zhì)量法規(guī),本版手冊為c版，為jzs07-b質(zhì)量手冊修訂版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。注：a、b版在c版發(fā)布實(shí)施同時(shí)作廢。董事長（簽字） 年 月 日1、公司概況我公司前身為貴陽市建筑設(shè)計(jì)院，成立于1981年，為正縣級(jí)事業(yè)單位。經(jīng)貴陽市人民政府批準(zhǔn)，2001年底，我公司在貴州省率先完成改企建制的工作，成為股份制企業(yè)貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司，并在2006年正式更名為貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司。我公司現(xiàn)已具有建設(shè)部批準(zhǔn)的建筑工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)；工程總承包甲級(jí)資質(zhì)；市政公用行業(yè)（排水，道路，橋隧）甲級(jí)資質(zhì)；及市政公用行業(yè)（

3、除地鐵輕軌,燃?xì)猓┕こ倘袠I(yè)乙級(jí)資質(zhì)。國家計(jì)委批準(zhǔn)的工程咨詢市政公用工程（排水、道路、橋隧）、建筑）甲級(jí)資質(zhì)；國家環(huán)?？偩峙鷾?zhǔn)的環(huán)境工程（廢水、固廢）專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)；環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)，包括：工業(yè)廢水、生活污水、生活垃圾、工業(yè)固體廢棄物。貴州省建設(shè)廳批準(zhǔn)的工程監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)；國家旅游局批準(zhǔn)的旅游規(guī)劃乙級(jí)資質(zhì)。經(jīng)過20多年來不懈的努力，我公司已擁有一支專業(yè)齊全，技術(shù)力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，公司員工254人，各類專業(yè)技術(shù)人員238人，其中高、中級(jí)職稱工程技術(shù)人員105人，獲國家注冊師資格的共54人。具有建筑、結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)、給水排水、建筑電氣、建筑經(jīng)濟(jì)、市政、環(huán)境工程、風(fēng)景園林等專業(yè)。設(shè)有14個(gè)

4、土建設(shè)計(jì)分院、所、一個(gè)市政設(shè)計(jì)分院、工程咨詢、工程總承包公司、工程監(jiān)理有限公司等部門。公司總經(jīng)理、法人代表劉建德先生攜公司全體員工，熱誠歡迎社會(huì)各界人士到我公司進(jìn)行投資、工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)咨詢、工程洽談。地址：貴陽金陽新區(qū)金陽北路南段1號(hào) 郵編：550023 貴陽市飛山街90#電話：08517987999 傳真：網(wǎng)址： 聯(lián)系人：張明志2、組 織 機(jī) 構(gòu)2.1、組織結(jié)構(gòu)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總工總建技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營部人事部物管部行政部圖檔資料室市政設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)一分院設(shè)計(jì)二分院設(shè)計(jì)三分院設(shè)計(jì)四分院設(shè)計(jì)五分院副總經(jīng)理城市規(guī)劃院設(shè)計(jì)六所旅游規(guī)劃所設(shè)計(jì)七所設(shè)計(jì)九所設(shè)計(jì)八所設(shè)計(jì)十所建筑規(guī)劃

5、所大師工作室董事長2.2、質(zhì)量機(jī)構(gòu) 監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總工總建技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營部人事部物管部行政部圖檔資料室市政設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)一分院設(shè)計(jì)二分院設(shè)計(jì)三分院設(shè)計(jì)四分院設(shè)計(jì)五分院副總經(jīng)理城市規(guī)劃院設(shè)計(jì)六所旅游規(guī)劃所設(shè)計(jì)七所設(shè)計(jì)九所設(shè)計(jì)八所設(shè)計(jì)十所建筑規(guī)劃所董事長大師工作室管代3、范圍3.1、本質(zhì)量手冊覆蓋我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，主要包括：建筑、市政、環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃及園林景觀的設(shè)計(jì)、咨詢。本手冊覆蓋iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)， 無刪減。并且條款與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對(duì)應(yīng) 。 3.2、引用標(biāo)準(zhǔn)。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊頒布實(shí)施時(shí)，所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊的

6、各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。gb/t19000-2008 idt iso9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.3、術(shù)語：本公司 ：指貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司手冊 ：指貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司質(zhì)量手冊 jzs10-c程序文件：指貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司程序文件 jzc(4.2.3)- 10cjzc(8.5.3)- 10c生產(chǎn)部門：指貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司各分院、所（室）重點(diǎn)工程：指省、市重點(diǎn)工程；建筑類別為特級(jí)的工程；總經(jīng)理決定須按重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)待的工程 ?；A(chǔ)文件：指貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司關(guān)于質(zhì)量體系的三層次文件 4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求本公司為了在激烈的市場競爭

7、中取得成功，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理，依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，在滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的前提下，結(jié)合本公司具體情況建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。a） 確定gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程的要求，都適合本公司實(shí)際情況，予以采用。即確定的支持過程和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程為：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)。b） 各過程的順序和相互作用除反映在本手冊7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖中外，還在相關(guān)程序中明確了過程的輸入、輸出、先后順序以及接口關(guān)系。c） 通過

8、有效實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、以及國家有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效控制，并持續(xù)改進(jìn)。d） 制定并實(shí)施相應(yīng)的程序和制度（如數(shù)據(jù)分析、記錄控制、內(nèi)部審核、產(chǎn)品要求的評(píng)審、管理評(píng)審、顧客溝通以及資源管理的有關(guān)規(guī)定），以確?？梢垣@得必要的資源和信息，對(duì)過程的輸入、輸出以及開展活動(dòng)和投入的資源，做出明確的規(guī)定，用以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。e） 本公司通過定期的管理評(píng)審、顧客滿意度評(píng)價(jià)、內(nèi)審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量以及其他監(jiān)視手段對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并實(shí)施必要的糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。f） 本公司外包過程為幕墻、鋼結(jié)

9、構(gòu)等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)協(xié)作單位。本公司通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需的控制能力。4.2、文件要求4.2.1、總則本質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，遵循國家有關(guān)法律、法令和法規(guī)。結(jié)合本公司工程咨詢、工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)與過程控制實(shí)際情況，全面反映質(zhì)量管理體系的文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b）質(zhì)量手冊 jzs10cc）程序文件1)文件控制程序jzc(4.2.3)-10c2)質(zhì)量記錄控制程序jzc(4.2.4)-10c3)管理評(píng)審控制程序jzc(5.6)-10c4)人力資源控制程序jzc(6.2)-10c5)與顧客有關(guān)的過程控制程序jzc(7.2)-10c

10、6)咨詢、設(shè)計(jì)控制程序jzc(7.3)-10c7)采購控制程序jzc(7.4)-10c8)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序jzc(7.5)-10c9)顧客滿意度測量程序jzc(8.2.1)-10c10)內(nèi)部審核控制程序jzc(8.2.2)-10c11)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量jzc(8.2.4)-10c12)不合格品控制程序jzc(8.3)-10c13)數(shù)據(jù)分析控制程序jzc(8.4)-10c14)糾正措施控制程序jzc(8.5.2)-10c15)預(yù)防措施控制程序jzc(8.5.3)-10cd)質(zhì)量計(jì)劃e)基礎(chǔ)性文件(見附錄一）f)質(zhì)量記錄g)外來文件4.2.2、質(zhì)量手冊 本公司依據(jù)gb/t19001-200

11、8 idt iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量手冊，包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中的過程，并且與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對(duì)應(yīng)。無刪減。b） 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司的需要形成了如4.2.1（c）條中所示的15個(gè)程序文件，并在相應(yīng)章節(jié)中加以引用。c） 對(duì)質(zhì)量手冊包括過程的順序和相互作用的表述見4.1（b）。4.2.3、文件控制本公司制訂文件控制程序（jzc（4.2.3）10c），對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，規(guī)定了以下幾方面的控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識(shí)別；4）確保在使用處可獲得

12、適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；6） 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4、記錄控制 公司制訂了質(zhì)量記錄控制程序（jzc（4.2.4）10c），規(guī)定了各部門對(duì)記錄的責(zé)任，使公司的質(zhì)量記錄能得到統(tǒng)一管理，保證質(zhì)量記錄的質(zhì)量，使質(zhì)量記錄能及時(shí)得到收集、標(biāo)識(shí)、整理、建檔，從而控制質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量，并為體系運(yùn)行質(zhì)量提供準(zhǔn)確證據(jù)。規(guī)定以下的記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格管理：1）管理評(píng)審的記錄2）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄3）作為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)

13、的記錄4）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄5）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的記錄6）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審的結(jié)果和任何必要措施的記錄7）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的結(jié)果和任何必要措施的記錄8）設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果和任何必要措施的記錄9）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的結(jié)果和任何必要措施的記錄10）供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和評(píng)價(jià)所引發(fā)的措施的記錄11）在有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄12）顧客財(cái)產(chǎn)丟失，損壞或不適用情況時(shí)的記錄13）內(nèi)部審核結(jié)果的記錄14）作為產(chǎn)品符合性接收準(zhǔn)則的證據(jù)和指明產(chǎn)品放行的授權(quán)人員的記錄15）產(chǎn)品不合格性質(zhì)和隨后所采取的任何措施，包括獲準(zhǔn)讓步的記錄16）糾正措施的結(jié)果的記錄17）預(yù)防措施的結(jié)果的記錄5、

14、管理職責(zé)5.1、管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):a） 每年初定期向全公司職工以會(huì)議、文件形式傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令。會(huì)議及文件由辦公室做好記錄，并予以保存。b） 主持制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，建立健全質(zhì)量責(zé)任制并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實(shí)，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針的行為堅(jiān)決抵制并嚴(yán)肅查處。每年由技術(shù)部進(jìn)行目標(biāo)測量，并對(duì)管理評(píng)審的情況予以記錄，并保存。c） 配備必要的資源，增加質(zhì)量投入，確保質(zhì)量管理體系的建立，完善和保持質(zhì)量管理體系有效性，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，每年定期主持管理評(píng)審

15、。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望得到確定，并通過對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營部的直接管理。經(jīng)常聽取經(jīng)營部經(jīng)理的工作匯報(bào)，定期（每年一次）監(jiān)督檢查顧客滿意度測量程序（jzc（8.2.1）10c）執(zhí)行情況，不斷改進(jìn)經(jīng)營工作，提高服務(wù)質(zhì)量，確保顧客的要求得到確定和滿足（見7.2和8.2.1)。5.3、質(zhì)量方針5.3.1、為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以顧客為中心,全員參與，確保滿足國家及行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的要求, 精心設(shè)計(jì)，適用美觀,經(jīng)濟(jì)合理,持續(xù)改進(jìn),不斷創(chuàng)新，多出精品。爭創(chuàng)省一流設(shè)計(jì)品牌

16、。5.3.2、本公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理主持制定，并與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行5.4策劃要求。5.3.4、質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并由技術(shù)部將質(zhì)量方針發(fā)至公司各部門， 公司總經(jīng)理通過召開各種會(huì)議（辦公會(huì)、專題會(huì)），或與各級(jí)員工直接進(jìn)行交流的形式與員工進(jìn)行溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義和實(shí)施的意義。5.3.5、各部門、各層次開展多種形式的教育培訓(xùn)，確保各級(jí)人員進(jìn)一步理解公司質(zhì)量方針，并自覺嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量方針規(guī)定

17、的要求。5.3.6、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的日常管理，按照管理制度對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查、考核、獎(jiǎng)懲。公司總經(jīng)理通過管理評(píng)審會(huì)議對(duì)公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，可以對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序（jzc（5.6）10c）。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制定了本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率100%。每年出圖優(yōu)良品率80%。每年顧客滿意度90%，三年內(nèi)每年增長1%。每屆評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)數(shù)市級(jí)獎(jiǎng)5個(gè)以上，省級(jí)獎(jiǎng)2個(gè)以上。為了確保各職能部門和各層次人員，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解與貫徹實(shí)施。本公司制定了質(zhì)量方針、目標(biāo)管理規(guī)

18、定，規(guī)定了對(duì)應(yīng)質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解、實(shí)施和檢查考核的方法。5.4.2、質(zhì)量管理體系的策劃1、本公司依據(jù)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)4.1和質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；運(yùn)用過程方法，系統(tǒng)地識(shí)別全部過程及其相互作用，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和持續(xù)改進(jìn)做出明確規(guī)定,策劃的輸出形成本公司質(zhì)量手冊和程序文件。a）公司總經(jīng)理為確保實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)體系所需的過程及過程順序和相互關(guān)系、資源和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，并形成本手冊和必需的質(zhì)量計(jì)劃；b）質(zhì)量管理體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中適用于本公司的過程；c）所需的資源的提供（見第6章）；d）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃（見第7章）；e）質(zhì)

19、量管理體系的持續(xù)改進(jìn)（見第8.5）；2、質(zhì)量管理體系的變更策劃 在質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程中，內(nèi)部審核和管理評(píng)審等活動(dòng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題，應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并且對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)見本手冊第二章組織結(jié)構(gòu)。公司總經(jīng)理職責(zé)：公司總經(jīng)理除了全面負(fù)責(zé)公司各方面的管理工作外，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)下述職責(zé)：a） 牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，遵守、宣傳、貫徹國家的法律、法規(guī)；b） 認(rèn)真識(shí)別顧客的需求，并確保轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求；c） 結(jié)合本公司的經(jīng)

20、營宗旨，策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與公司及顧客的需求相適應(yīng)；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的思路；在整個(gè)組織內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理；評(píng)審質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性；質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能和各個(gè)層次上得到建立并努力實(shí)現(xiàn)；d） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本公司管理層人員的任職要求，決定部門負(fù)責(zé)人員的配置；e） 對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；f） 在本組織的管理者中任命一名成員為管理者代表，并明確職責(zé)；g） 按計(jì)劃的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性； h） 組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度列入計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施，進(jìn)行檢查、考核與獎(jiǎng)懲；公司副總經(jīng)理協(xié)助

21、總經(jīng)理工作；i） 確保資源的提供。5.5.2、管理者代表職責(zé)無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；主持本公司工程咨詢、工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場服務(wù)的質(zhì)量管理工作，在質(zhì)量事務(wù)方面對(duì)外代表本公司；采取切實(shí)可行的措施確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；指導(dǎo)技術(shù)部檢查、督促各職能部門對(duì)相關(guān)過程的控制活動(dòng)；主持質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的檢查和考核，審查對(duì)質(zhì)量有影響的各部門之間的關(guān)系，提出改進(jìn)要求；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；對(duì)于其余從事與本公司工程咨詢、工程設(shè)計(jì)及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)

22、證人員和部門，在公司 質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上要求各部門進(jìn)行各自的目標(biāo)分解，在崗位工作人員職責(zé)與權(quán)限、貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司設(shè)計(jì)管理辦法和各相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并要求各部門和崗位之間通過各種方式（如會(huì)議、培訓(xùn)）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，使組織的質(zhì)量管理活動(dòng)開展得更有效，各部門的質(zhì)量職責(zé)分配情況見質(zhì)量管理體系職能分配表。5.5.3和7.2.3、信息溝通為保障公司內(nèi)部，公司與顧客間的各類質(zhì)量信息能及時(shí)得到溝通，從而增進(jìn)相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)的關(guān)系，在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)全員參與抓質(zhì)量，公司與顧客間實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，從而增進(jìn)顧客滿意。公司制定了質(zhì)量手冊、程序文件及三層次文件，規(guī)定

23、了信息采集、傳遞、處置的程序及方法，規(guī)定了相應(yīng)各部門的職責(zé)，確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6、管理評(píng)審公司制訂了管理評(píng)審控制程序（jzc（5.6）10c），規(guī)定了各部門各崗位在管理評(píng)審全過程的職責(zé)，使管理評(píng)審能充分高效的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并針對(duì)體系的充分性、適宜性、有效性作出準(zhǔn)確分析，提出改進(jìn)的具體措施。 部門過程最高管理層物管部辦公室技術(shù)部經(jīng)營部人事部生產(chǎn)部門4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.1 7.5.2 7.5.37.5.47.5.57.6 8.18.2.18.2

24、.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3職能部門 相關(guān)部門 通相關(guān)部門6、資源管理6.1、資源提供為達(dá)到實(shí)施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的目的，本公司提供了辦公樓；并配備了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備、先進(jìn)的設(shè)計(jì)手段；電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、汽車等支持性服務(wù)設(shè)施；有教育經(jīng)歷、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或具有多年管理經(jīng)驗(yàn)、具有較高素質(zhì)的管理人員、設(shè)計(jì)人員，較充裕的生產(chǎn)流動(dòng)資金等資源，我們根據(jù)顧客的要求和實(shí)際需要及時(shí)增加所需的資源，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求。6.2、人力資源6.2.1、總則 為使從事產(chǎn)品與要求的符合性工作人員，包括臨時(shí)雇用人員和

25、供方人員（在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性）具有適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，具備完成規(guī)定職責(zé)的能力，通過考核和競聘上崗，并適時(shí)提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí) 本公司編制并保持了人力資源控制程序（jzc（6.2）10c）以便：a） 確定從事產(chǎn)品與要求的符合性工作人員所必要的能力；b） 提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；c） 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；d） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；e） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄；6.3、基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1、設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)

26、產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（辦公場所等），設(shè)備和工具（包括計(jì)算機(jī)）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)施、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸設(shè)施等）。6.3.2、物管部負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施中的工作場所和能源、動(dòng)力等相關(guān)設(shè)施以及設(shè)備的綜合管理，各單位具體負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。6.3.3、辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸和通訊、信息系統(tǒng)支持性服務(wù)設(shè)施的日常管理，根據(jù)工作需要，擬訂需求計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。6.4、工作環(huán)境6.4.1、物管部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作的需要負(fù)責(zé)確定并提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a）配置適用的工作室并根據(jù)需要適當(dāng)裝

27、修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持職業(yè)衛(wèi)生安全；c）確保工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)要求；6.4.2、各部門執(zhí)行安全制度、環(huán)境保護(hù)制度、計(jì)算機(jī)管理制度，保證環(huán)境安全、衛(wèi)生，做到物資堆放有序，安全文明生產(chǎn)。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品為各類咨詢設(shè)計(jì)文件， 對(duì)本公司的每一咨詢設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，均事先進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是質(zhì)量管理體系策劃的一部分，應(yīng)與本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量體系的其他過程要求相一致，策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織經(jīng)營部、生產(chǎn)部門開展。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及相互關(guān)系簡圖見附件二。7.1.1、常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程包括：市場調(diào)研或顧客訂貨（識(shí)別產(chǎn)品需求，

28、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審）設(shè)計(jì)、開發(fā)采購（含顧客提供財(cái)產(chǎn)）生產(chǎn)服務(wù)的提供過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量交付和售后服務(wù)7.1.2、針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，除市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、采購過程的要求見本手冊7.3“設(shè)計(jì)開發(fā)”、7.4“采購”外，其余實(shí)現(xiàn)過程見附件三：工程設(shè)計(jì)、咨詢流程圖；附件四：qc工程圖。7.1.3、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)見貴陽市建筑設(shè)計(jì)院有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，產(chǎn)品的要求均應(yīng)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行，合同中有規(guī)定的，還應(yīng)按照合同中的質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)。7.1.4、質(zhì)量計(jì)劃7.1.4.1、當(dāng)某一具體合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其按本程序要求編制質(zhì)量計(jì)劃。7.1.4.2、

29、質(zhì)量計(jì)劃一般由現(xiàn)有“質(zhì)量手冊”和“程序文件”中適用于該具體合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目的部分和不相同的過程和活動(dòng)的具體策劃兩部分組成。7.1.4.3、質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)部和生產(chǎn)部門組織編制，總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核過程中，應(yīng)確保計(jì)劃和公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的相容性及質(zhì)量計(jì)劃本身的可行性。7.1.4.4、在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，由技術(shù)部進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證、確認(rèn) ，并建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄。7.1.4.5、項(xiàng)目開發(fā)成功后，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，并將整套資料交檔案室。7.2、與顧客有關(guān)的過程 本公司編制并保持了與顧客有關(guān)的過程控制程序（jzc（7.2）10c）。7.2.1、確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交

30、付后的活動(dòng)的要求；（交付后的活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等）b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的需求；c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d）組織認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2、規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c）公司有能力滿足的規(guī)定要求；并且保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄。在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求；7.2.3、對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客的溝通作了有效的安排：a）產(chǎn)品信息；b）問詢合同或訂單的處理，包括

31、對(duì)其修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨；7.3、設(shè)計(jì)和開發(fā)：本公司建立設(shè)計(jì)和開發(fā)控制過程，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施有效的控制，編制并保持了咨詢設(shè)計(jì) 控制程序（jzc（7.3）10c）。7.3.1、設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃：本公司建立了咨詢設(shè)計(jì)的策劃過程，在本公司進(jìn)行咨詢、設(shè)計(jì)時(shí)，本公司的咨詢、設(shè)計(jì)、 服務(wù)等專業(yè)人員共同對(duì)咨詢、設(shè)計(jì) 進(jìn)行策劃，以確定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b)適合于每個(gè)咨詢、設(shè)計(jì)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng), （咨詢、設(shè)計(jì)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄）；c)咨詢、設(shè)計(jì) 的職責(zé)和權(quán)限。并明確了對(duì)參與咨詢、設(shè)計(jì)不同組別之間的接口管理，以確保信息

32、的有效溝通，明確職責(zé)分工，并隨著咨詢、設(shè)計(jì) 的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)對(duì)策劃輸入更新。7.3.2、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 確定了與產(chǎn)品有關(guān)的輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；規(guī)程、規(guī)范 和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是強(qiáng)制性條文）的要求。c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必要的其它要求。并保持記錄，并對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的充分與適宜，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3、咨詢、設(shè)計(jì)的輸出咨詢、設(shè)計(jì)的輸出方式應(yīng)適合于咨詢、設(shè)計(jì)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證。并在咨詢、設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)。咨詢、設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a)滿足輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（包括產(chǎn)品防護(hù)的

33、細(xì)節(jié)）；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4、咨詢、設(shè)計(jì)的評(píng)審本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)的評(píng)審過程，確保策劃的安排，進(jìn)行咨詢、設(shè)計(jì)的評(píng)審，以便：a)評(píng)價(jià)咨詢、設(shè)計(jì)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的咨詢、設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能的代表。并保持評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄。7.3.5、咨詢、設(shè)計(jì)驗(yàn)證本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程，確保咨詢、設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.6、咨詢、設(shè)計(jì)確認(rèn)本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)確認(rèn)過程，以使咨詢、設(shè)計(jì)的確認(rèn)按照計(jì)劃的安排予以實(shí)施，確

34、保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期的使用要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7、咨詢、設(shè)計(jì)更改的控制本公司建立咨詢、設(shè)計(jì)更改的控制過程，有效的控制咨詢、設(shè)計(jì)的更改，并保持更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。7.4、采購 本公司編制并保持了采購控制程序(jzc(7.4)10c)。7.4.1、采購過程本公司根據(jù)對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量影響大小，對(duì)不同的采購過程實(shí)施有效的控制，以確保設(shè)備和物資采購、人員采購和協(xié)作方的選擇符合規(guī)定的要求。本公司制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，根據(jù)采購要求的重要程度和供方按要求提供產(chǎn)品、人員和協(xié)作的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。記錄評(píng)

35、價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施。7.4.2、采購信息 采購信息（采購文件）要清楚地說明采購產(chǎn)品、人員和協(xié)作單位的技術(shù)要求，質(zhì)量保證要求和采購的驗(yàn)收和接收準(zhǔn)則。包括：a)類別、型號(hào)、等級(jí)或其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；b)規(guī)范、過程要求、接收準(zhǔn)則以及其它有關(guān)技術(shù)資料的要求； 適當(dāng)時(shí)，采購信息還包括：c)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；d)人員資格的要求；e)質(zhì)量管理體系的要求；f)可追溯性的要求；采購文件在傳遞到供方（包括更改的采購文件）之前，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)審查、批準(zhǔn)。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購的過程滿足規(guī)定的要求，本公司確定實(shí)施了設(shè)備物資驗(yàn)證，聘用人員、協(xié)作單位的考查和其它必要的活動(dòng)。7.5

36、生產(chǎn)和服務(wù)的提供本公司建立生產(chǎn)過程的控制過程，確保生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)在受控條件下進(jìn)行。生產(chǎn)控制的具體要求和實(shí)施按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（jzc（7.5）10c）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.1生產(chǎn)過程的控制本公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備e)實(shí)施監(jiān)視和測量；d)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)需進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，是指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)。根據(jù)過

37、程的特點(diǎn)識(shí)別， 本公司設(shè)計(jì)和咨詢的過程，應(yīng)為需要確認(rèn)的過程根據(jù)設(shè)計(jì)和咨詢質(zhì)量特性要求編制了咨詢、設(shè)計(jì)控制程序、設(shè)計(jì)管理辦法。取得相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可，有資質(zhì)的設(shè)計(jì)和咨詢?nèi)藛T，根據(jù)咨詢、設(shè)計(jì)控制程序、設(shè)計(jì)管理辦法認(rèn)真設(shè)計(jì)和記錄，校對(duì)和審核人員按要求進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢過程使用的計(jì)算機(jī)、軟件進(jìn)行維護(hù)和確認(rèn)。設(shè)計(jì)和咨詢條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)過程重新確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)過程，在設(shè)計(jì)、咨詢的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測量的要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場合，產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)得到控制和記錄。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)的控制公司妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密信息、

38、顧客提供的技術(shù)文件和個(gè)人信息等。公司識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制為確保監(jiān)視、測量結(jié)果有效，保障產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對(duì)監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行控制。本公司計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗(yàn)證和保

39、持其適用性的配置管理（技術(shù)狀態(tài)管理）。8、測量、分析和改進(jìn)8.1 總則策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下的目的所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a）證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性；b）保證質(zhì)量管理體系的符合性；c）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)；d）包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意顧客滿意程度是反映本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)，也是 執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”原則的體現(xiàn)。監(jiān)視顧客感受可以包括諸如從以下方面的來源獲得輸入：a）顧客滿意調(diào)查；b）來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)；c）用戶意見調(diào)查；d) 業(yè)務(wù)損失分析；e) 顧客贊揚(yáng)；f) 擔(dān)保索賠j) 經(jīng)銷商報(bào)告通

40、過全國網(wǎng)絡(luò)和各項(xiàng)活動(dòng)，同時(shí)收集各種顧客意見，對(duì)相關(guān)方面的信息及顧客投訴、舉報(bào)、建議等信息進(jìn)行收集匯總、分析、傳遞、處理。顧客滿意程度的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果及改進(jìn)的建議須形成文件并提供給最高管理層，并作為管理評(píng)審的輸入。8.2.2 內(nèi)部審核本公司編制了內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施以及形成記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。建立、保持和實(shí)施用于策劃和開展內(nèi)部質(zhì)量審核的工作程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和確定的質(zhì)量管理體系的要求，并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施與保持進(jìn)行評(píng)價(jià)。每年對(duì)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次、范圍作出安排。在實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核前，本公司對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、

41、范圍、和方法；組建審核組，選擇適宜的、具有資格的審核組長和審核員以確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。質(zhì)量部門對(duì)所采取措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量采用目標(biāo)測量，內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.1、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程監(jiān)視和測量的識(shí)別a）技術(shù)部可對(duì)“設(shè)計(jì)大綱”進(jìn)行評(píng)審，確保參與各設(shè)計(jì)的崗位人員能力滿足公司規(guī)定要求，采用統(tǒng)計(jì)分析表及排列圖對(duì)設(shè)計(jì)過程中產(chǎn)生的重大不合格原因進(jìn)行分析，以清除不合格原因，確保公司生產(chǎn)過程能力的持續(xù)

42、改進(jìn)。b）經(jīng)營部對(duì)顧客提的抱怨、投訴即時(shí)分析、即時(shí)處理，以提高公司滿足顧客要求的程度。c）辦公室定期對(duì)供方進(jìn)行調(diào)研和評(píng)價(jià)，擇優(yōu)重新選擇供方，所供設(shè)備均應(yīng)有經(jīng)辦及驗(yàn)收，以保證所購設(shè)備的質(zhì)量。d）人事部適時(shí)頒發(fā)“專業(yè)技術(shù)崗位人員能力評(píng)定表”，以保證從事生產(chǎn)質(zhì)量工作人員的能力能夠滿足規(guī)定要求。 以上各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用方法和程序具體執(zhí)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書。8.2.3.2、各部門在對(duì)過程的監(jiān)視或測量中，發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達(dá)到所策劃結(jié)果的能力）。應(yīng)對(duì)該過程采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，執(zhí)行糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司策

43、劃、建立產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程，由具有資格的人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。所有對(duì)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量均應(yīng)按規(guī)定作好記錄，并指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員，按規(guī)定分類歸檔保存。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。產(chǎn)品測量的具體要求和實(shí)施，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.3 不合格品控制制定了形成文件的不合格品控制程序，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。對(duì)本公司發(fā)生的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合

44、格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。不合格品控制的具體要求和實(shí)施，按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 數(shù)據(jù)的來源用于分析的數(shù)據(jù)主要來源于：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品的記錄；b）有關(guān)質(zhì)量管理體系及

45、其過程、產(chǎn)品的報(bào)告、報(bào)表；c）其它方面的信息及資料，如會(huì)議、顧客反饋、供方等等。8.4.2 數(shù)據(jù)的分析方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的主要方法和工具主要有：a）排列圖；b）柱狀圖；c）因果圖；d) 加權(quán)平均調(diào)查表等；8.4.3 數(shù)據(jù)分析各相關(guān)部門對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供以下方面的信息：a）顧客的滿意程度；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；d）供方。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施制定并實(shí)施形成文件的糾正措施控制程序jzc（8.5.2）-

46、10c，對(duì)所有的不合格采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。制定的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。顧客要求時(shí)，應(yīng)將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施及時(shí)向顧客或其代表通報(bào)。糾正措施控制的具體要求和實(shí)施，按糾正措施控制程序jzc（8.5.2）-10c的規(guī)定執(zhí)行。8.5.3 預(yù)防措施建立、保持和實(shí)施形成文件的預(yù)防措施控制程序，以便采取措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。制定的預(yù)防措施須與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。對(duì)預(yù)防措施控制的具體要求和實(shí)施，按預(yù)防措施控制程序jzc（8.5.3）-10c的規(guī)定執(zhí)行9、質(zhì)量手冊的管理9.1、質(zhì)量手冊由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，公司總經(jīng)理審批

47、后生效。質(zhì)量手冊生效后的日常管理、修改和改版等工作由技術(shù)部負(fù)責(zé)。9.2、質(zhì)量手冊由技術(shù)部擬出分發(fā)清單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單分發(fā)，并執(zhí)行簽字手續(xù)。 質(zhì)量手冊分為受控手冊和非受控手冊。受控手冊分發(fā)范圍是受理質(zhì)量體系審核的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和公司領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人。受控手冊蓋“現(xiàn)行有效”受控章，填寫順序號(hào)。遇有修改或改版時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)修改或改版，下發(fā)修改頁或新版本。 非受控手冊作為提供給用戶或?yàn)槠渌康亩职l(fā)，不蓋“現(xiàn)行有效”受控章，也不再跟蹤更改。9.3、手冊的修訂9.3.1、手冊的修訂可由各持有部門提出修改意見，由技術(shù)部填寫文件更改通知單報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交執(zhí)行。根據(jù)文件更改通知單的要求進(jìn)行劃改、換頁或換版。換頁時(shí)在文件眉頭修訂號(hào)中以1、2、3作為更改標(biāo)識(shí)，換版時(shí)對(duì)編號(hào)中版本號(hào)作更改。9.3.2、手冊更改中，當(dāng)更換的內(nèi)容較多而引起文件頁碼變更時(shí)，可另附增加頁插入，增加頁的頁碼可應(yīng)用原頁銜接，例如：增加頁插入8、9頁之間時(shí)，則增加頁的頁碼應(yīng)為“8-1”。9.4、手冊的改版9.4.1、出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊進(jìn)行改版：a）一次更改的頁次超過手冊總頁的三分之一。b）一次版本所作的修改次數(shù)超過十次。c）質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果認(rèn)為需要改版時(shí)。 9.4.2、質(zhì)量手冊的歷次改版，以大寫英語字母順序?yàn)闃?biāo)記，每次的新版本都要廢除