項(xiàng)目管理-需求階段-IT需求管理流程說(shuō)明

1、IT 需求管理流程說(shuō)明周 清 湘一、 目的規(guī)范公司的 IT需求受理過(guò)程。信息工程部作為公司IT 需求受理的唯一部門，統(tǒng)一受理來(lái)自公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的 IT 需求，對(duì)需求進(jìn)行統(tǒng)籌分析，做出是否立項(xiàng)的決策，并作好項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備。二、適用范圍公司所有 IT 需求的受理及審批。三、輸入業(yè)務(wù)部門 IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表。四、輸出 IT 立項(xiàng)需求分析報(bào)告、項(xiàng)目級(jí)別及項(xiàng)目需求處理意見（同意立項(xiàng)或駁回立項(xiàng)申請(qǐng)）。五、角色及職責(zé)角色名稱職責(zé)需求申請(qǐng)人任何 IT 項(xiàng)目需求（包括 ECO 更改）都需清晰完整地填寫IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表，并按本流程要求提出正式申請(qǐng)，嚴(yán)禁員工個(gè)人私自建立新的 IT 系統(tǒng)或?qū)σ延?IT系統(tǒng)進(jìn)行修改。流程相

2、關(guān)人員會(huì)簽（可本系統(tǒng)涉及到的相關(guān)流程對(duì) IT 需求進(jìn)行評(píng)審，判斷對(duì)本部門或流選）程的影響，給出評(píng)審意見，確認(rèn)是否同意立項(xiàng)。部門主管負(fù)責(zé)評(píng)估本部門或本項(xiàng)IT 立項(xiàng)需求的合理性，審批項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，給出審批意見。IT 接口人協(xié)助用戶完成 IT 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，從業(yè)務(wù)全流程的角度審查需求的合理性、必要性，對(duì)用戶的原始需求進(jìn)行初步的過(guò)濾和整理，給出審批和過(guò)濾意見。部門總監(jiān)從本系統(tǒng)全流程建設(shè)規(guī)劃的角度，審批各類需求的合理性，必要性，給出審批和過(guò)濾意見。信息管理中心項(xiàng)目接口統(tǒng)一管理來(lái)自公司各部門的各類IT 需求，審核 IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表人填寫完整性和規(guī)范性，初步判斷各類需求的類別，并正確分流到各責(zé)任 BA

3、；組織對(duì)需求分析結(jié)果的評(píng)審。業(yè)務(wù)分析員（ BA ）對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析，統(tǒng)籌本領(lǐng)域的各類需求，負(fù)責(zé)組織展開對(duì)本領(lǐng)域受理的需求及投資收益情況進(jìn)行分析，最終形成對(duì)需求的處理建議，完成 IT 立項(xiàng)需求分析報(bào)告和項(xiàng)目級(jí)別，并提交上級(jí)評(píng)審，對(duì)于需要進(jìn)行決策評(píng)審的項(xiàng)目負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審相關(guān)資料。如果駁回項(xiàng)目申請(qǐng)，需寫出詳細(xì)理由。業(yè)務(wù)支持部 /網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部審視業(yè)務(wù)部門或本部門IT 需求必要性， 并審視 BA 的需求分析結(jié)果經(jīng)理的合理性，對(duì)于非外包且20 人天（含）以下的IT 項(xiàng)目（注）進(jìn)行立項(xiàng)審批，項(xiàng)目審批后，指定項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)外包及20 人天以上項(xiàng)目給出審批意見，并提交IT 總監(jiān)審批。信息管理總監(jiān)對(duì)外包及 20 人天

4、以上的 IT 項(xiàng)目進(jìn)行審批，在審批通過(guò)后，指定項(xiàng)目經(jīng)理。注： 對(duì)于應(yīng)用管理 /信息技術(shù)部審批的 IT 項(xiàng)目，如果該項(xiàng)目對(duì)目前業(yè)務(wù)流程有重大的調(diào)整或影響，不論人天多少，都需提交信息總監(jiān)審批。第1頁(yè)共4頁(yè)六、流程圖七、流程說(shuō)明第2頁(yè)共4頁(yè)001.填寫 IT 項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告需求申請(qǐng)人由各業(yè)務(wù)部門需求申請(qǐng)人，負(fù)責(zé)收集整理業(yè)務(wù)部門/項(xiàng)目的需求，提出IT 立項(xiàng)需求，并按照要求詳細(xì)完整地填寫IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表，提交流程或本項(xiàng)目有影響的相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽。002 流程相關(guān)人員（部門）會(huì)簽流程相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)人填寫的IT 需求進(jìn)行評(píng)審，判斷對(duì)本部門或流程的影響，給出評(píng)審意見，確認(rèn)是否同意立項(xiàng)。本過(guò)程為可選流程，可根

5、據(jù)IT 需求的具體情況選擇是否提交給相關(guān)部門或人員會(huì)簽。003.審批需求申請(qǐng)部門主管從部門流程及信息系統(tǒng)建設(shè)的角度，評(píng)估IT立項(xiàng)需求的合理性與必要性，審批IT 立項(xiàng)需求，給出審批意見。004. 評(píng)審及過(guò)濾需求IT 接口人指導(dǎo)、協(xié)助用戶完成IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表，從本系統(tǒng)全流程的角度審查需求的合理性與必要性，對(duì)用戶的需求進(jìn)行初步的整理和過(guò)濾，給出審批和過(guò)濾意見。005.審批需求部門總監(jiān)從本系統(tǒng)全流程建設(shè)規(guī)劃的角度，審批各類IT需求的合理性、必要性，及投資收益的有效性，給出審批和過(guò)濾意見。006.需求分類信息管理中心項(xiàng)目接口人由信息工程部項(xiàng)目接口人對(duì)IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表填寫完整性和規(guī)范性進(jìn)行審核，然后對(duì)各類

6、需求進(jìn)行初步分析及判斷，將需求分流到不同的BA 責(zé)任人處；007. 需求分析及項(xiàng)目分級(jí)業(yè)務(wù)分析員 (BA)由各 BA 責(zé)任人，根據(jù)IT 立項(xiàng)申請(qǐng)表與需求申請(qǐng)人溝通，對(duì)需求的目標(biāo)和范圍、業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)收益、及為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求的可能解決方案進(jìn)行初步投資估計(jì)，進(jìn)行初步的投資收益分析，完成 IT 立項(xiàng)需求分析報(bào)告和項(xiàng)目級(jí)別，給出是否立項(xiàng)，或者其它處理方式的建議。008. 立項(xiàng)審批業(yè)務(wù)支持 /網(wǎng)路服務(wù)部經(jīng)理審視業(yè)務(wù)部門IT需求必要性，并審視BA 的需求分析結(jié)果的合理性，對(duì)于DE 級(jí)非外包 IT 項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批，項(xiàng)目審批后，指定項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)外包或ABC 類項(xiàng)目給出審批意見，并提交IT 總監(jiān)審批，同時(shí)建議該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。009.立項(xiàng)審批信息總監(jiān)根據(jù)部門 IT 項(xiàng)目整體規(guī)劃，對(duì)外包或ABC 類 IT 項(xiàng)目進(jìn)行審批，作出是否立項(xiàng)的決策，項(xiàng)目審批后，指定項(xiàng)目經(jīng)理。010. 項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理需求管理流程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)于通過(guò)立項(xiàng)審批的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)、落實(shí)項(xiàng)目第3頁(yè)共4頁(yè)資源和責(zé)任，以正式啟動(dòng)項(xiàng)目運(yùn)作。八、補(bǔ)充說(shuō)明所有 I