年產500噸脫脂棉生產線項目可行性論證報告

1、新增年產 800 噸脫脂棉等醫(yī)療器械項目建議書江西省峰鴻實業(yè)有限公司二 0 一三年第一章：總論第二章：項目建設背景與市場分析第三章：投資估算與資金籌措第四章：組織機構與勞動定員第五章：節(jié)能與環(huán)保第六章：消防安全第七章：經(jīng)濟效益分析第八章：產品性能及工藝流程第九章：項目進度安排第十章：結論第一章 總論一、項目名稱及主辦單位1. 項目名稱：新增年產 800 噸脫脂棉產品生產項目2. 項目主辦單位：江西省峰鴻實業(yè)有限公司3. 項目負責人：陳勝彪4. 建設性質：擴建5. 建設廠址：進賢縣溫圳新型工業(yè)基地二、企業(yè)概況江西省峰鴻實業(yè)有限公司是專業(yè)生產一次性使用醫(yī)療衛(wèi)生產品的企業(yè)，企 業(yè)現(xiàn)有員工 300余人

2、，具有大專文化程度的人員 15 人，高中及中專以上文 化程度的有 60 人。企業(yè)現(xiàn)有注冊產品十個，其中一類醫(yī)療器械管理的有三個，二類醫(yī)療 器械管理的有七個，生產范圍涉及 6864、6866。本廠基礎設施齊備，生產 環(huán)境符合要求：本廠坐落在進賢縣溫圳鎮(zhèn)，廠區(qū)面積 35333 平方米，綠化 面積 9000平方米，潔凈生產車間面積 16000平方米，倉庫面積 5000 平方 米，辦公及職工宿舍面積 3000 平方米。本企業(yè)對產品質量有較強的保障能力，企業(yè)現(xiàn)有中級以上技術職稱的 人員 4人，初級以上技術職稱人員 8人，有 2人取得醫(yī)療器械內審員資格， 2 人取得醫(yī)療器械質檢員資格證。檢測設備齊全，檢測

3、技術規(guī)范，能按產 品標準要求進行檢測。六年來本廠的產品暢銷全國，產品質量得到用戶的 充分肯定。三、可行性研究依據(jù)1. 本項目屬國家鼓勵發(fā)展的重點產業(yè)。2.1999年12月 28日國務院發(fā)布的醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例3. 2004年 5月 28日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的醫(yī)療器械注冊管理辦法4.2004年6 月 25日國家食品藥品監(jiān)督管理局公布的 醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證 管理辦法四、項目人員組成項目負責人：陳勝彪項目人員：章玲、俞桂華、齊萍、徐勝根五、項目組成1. 土建工程（脫脂棉車間2000川倉庫1200 m2）2. 脫脂棉生產線（年產 800噸）第二章 項目建設背景與市場分析一、項目的建設背景

4、（一）進賢具有發(fā)展醫(yī)療器械的良好環(huán)境 進賢是江西省及至全國生產醫(yī)療器械的大縣，醫(yī)療器械生產企業(yè)就有幾十 家，產值達到十多億元，而且進賢還是醫(yī)療器械銷售集散地，進賢縣委縣政府 對醫(yī)療器械的發(fā)展也非常重視，給醫(yī)療器械的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，因 此在進賢發(fā)展醫(yī)療器械生產有很有發(fā)展前途的。（二）項目實施可行性江西省峰鴻實業(yè)有限公司是一家有五年多生產歷史， 專業(yè)生產一次性使用 醫(yī)療衛(wèi)生產品的企業(yè)， 主要產品有醫(yī)用棉球、 醫(yī)用棉簽、 醫(yī)用棉片、 醫(yī)用棉卷、 一次性使用陰道沖洗器、擴張器、 PE 手套等系列醫(yī)用高分子材料及制品，一 次性使用口罩、帽子、手術衣、手術單等無紡布系列產品， 年產值 700余萬

5、元。 目前在醫(yī)療器械產品市場日益競爭激烈的情況下， 企業(yè)為了繼續(xù)做大做強， 必 須擴大生產、形成規(guī)模，以規(guī)模求效益。醫(yī)用棉球、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉片、醫(yī) 用棉卷產品均為市場成熟產品， 也是本廠的主導產品， 本公司由于生產歷史久，在市場有較大的知名度，產品供不應求，但是由于原材料脫脂棉價格不斷上 漲并且供應不上，嚴重限制了公司發(fā)展。因此擴建廠房、新增脫脂棉生產線項 目是可行的。二、市場分析隨著社會的進步和人民生活水平的不斷提高。目前市場對醫(yī)用脫脂棉的需 求呈直線上升，每年均以百分之二十的速度遞增。我廠目前生產的醫(yī)用脫脂棉系列產品，只能滿足客戶的 20%的需求量，其余不足部分只好再三拖延供貨時間，對此

6、造成大部分客戶流失。所以進行廠區(qū)擴建及新增脫脂棉生產線，方能滿足客戶的需要并能填補其他脫脂棉深加工廠 家的供應空缺，加之我廠有優(yōu)秀的營銷隊伍，產品市場前景是非常廣闊的第三章投資估算和資金籌措一、投資估算新增投資脫脂棉產品生產流水線項目，具有風險小，利潤回報率高，資金 周轉快的特點。江西省峰鴻實業(yè)有限公司根據(jù)實際情況，充分利用現(xiàn)有場地及設施資源， 擬投資1200萬兀人民幣建設脫脂棉產品生產流水線項目， 分二期投資。首期投 資800萬元人民幣建設車間、倉庫和購置生產設備，二期追加投資400萬元人民幣用于鋪底流動資金。1土建投資內容數(shù)量（川）單價（元）金額（萬元）脫脂棉車間20001500300倉庫

7、12001000120合計420萬元2、設備投資內容型號數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）開松機GM-1040236脫脂漂洗鍋DH2-2.26530烘干機H-1312020烘房50mi11010自動抓棉機FA002A11515梳棉機A186F1016160復合多筒除塵機組SLDF-IH -S-Z12020自動封口機SF90010110液壓打包機YZ3-100224脫脂棉打卷機BN-E222.55臥式蒸汽鍋爐DZG2-1.25-M12020電動橋式起重機Gn=3tS=10.5mH=12m12020廢水處理系統(tǒng)20m3/d12020設備安裝調試30合計370萬元該項目脫脂棉車間、倉庫和設備總投資790萬

8、元、資金籌措該資金全部為企業(yè)自籌第四章組織機構與勞動定員一、組織機構本著精簡、高效并便于生產的管理原則，組織機構采用廠長領導下的項目負責制，管理部門從辦公室、生產部、質檢部、生產車間抽調人員組成。具體項目人員分工表:姓名職務項目責任及分工知識水平主要特長陳勝彪總經(jīng)理負責項目協(xié)調和資源提供大專MD法規(guī)，企業(yè)管理俞桂華辦公室負責產品質量體系大專MD法規(guī)，產品 設計，工藝技 術，質量體系管 理章玲財務部長負責資金管理及高度大專財務管理齊萍質檢部長負責項目實施過程的質量管理大專質量管理，質量檢驗徐勝根車間主任負責項目實施所需人員招聘及培訓工作高中人力資源管理二、工作制度工作制度，脫脂棉車間采用連續(xù)工作

9、制，年工作天數(shù)為300天，每天2班,每班8小時，其他生產和管理部門采用間斷工作制，年工作天數(shù)為251天，每天 1 班，每班 8 小時。三、勞動定員與工資總額勞動定員根據(jù)設計規(guī)模、所設崗位、裝備水平及國家勞動用工制度確定。 生產人員考慮補缺人員。整個項目建成后，共需勞動定員 100人，其中：生產人員為 90人，占 90%；管 理人員和技術人員為 10人，占 10%，人員來源主要向社會公開招聘和內部培養(yǎng) 相結合，接納下崗工人及大中專院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。項目人均工資及福利 24000 元/年。年估算，其中福利費為工資總額的 14%， 項目年工資總額為 240 萬元。四、人員素質及培訓為保證技術改造后的

10、順利投產，能夠獲得合格的上崗工人，對技術性強的 崗位，需對崗位人員進行培訓，使受訓人員了解本崗位的任務和操作規(guī)程，能 夠熟練操作，處理一般的技術問題和判定產品的質量能力，同時了解崗位的工 作要求。培訓期根據(jù)具體情況為 1 個月左右。第五章 節(jié)能與環(huán)保一、節(jié)能措施（1）空調節(jié)能本項目按照中央空調機設計，主要采取以下節(jié)能措施：1）減少空調的冷、熱負荷。主要措施：改善建筑物圍護結構的熱工性能與光學 性能；采用高效冷光光源，選擇合適的照度，采用鑰匙控制開關來控制室內主 要用電器具。2）規(guī)定合理的溫、濕度標準，采用多功能溫控器，對室內的空氣溫進行自動調 整。3）根據(jù)房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級 （

11、12021.3-2010）強制 性國 家標準，選用的空調器必須達到國家 2 級能效標準要求。 選用風機總效率 （含 風機、電機及傳動效率）大于 0.52。平時使用的機械通風系統(tǒng)的單位風量耗功 率（WS）均小于0.32。（ 2）電氣節(jié)能 加強供電系統(tǒng)的科學管理，設計合理的供配電系統(tǒng)及照明方式。1）合理選擇電壓，減少變壓級次；2）改善功率因數(shù)和電壓質量；3）降低高次諧波對電網(wǎng)的影響；4）選擇節(jié)能型變壓器和精選變壓器的合理位臵選擇變配電室的合理位臵使變配 電室盡量布臵在負荷中心，減少電纜長度及能源損失；變壓器選擇節(jié)能型變壓 器如新型的節(jié)能型變壓器。5）電動機采用無功就地補償 降低總電流，減少線路損耗

12、和變壓器損耗；提高變壓器和輸電線路的利用 率；提高線路末端的電壓；與集中補償相比，損耗減少一半以上。對于大功率 三相繞線式異步電動機的節(jié)電，采用特殊的無功功率補償裝置。6）照明采用高效節(jié)能燈具依據(jù)建筑照明的具體情況和各種電光源照度標準， 本項目選擇采用 T5 節(jié) 能燈，符合國家發(fā)展改革委、財政部關于下達 2010 年度財政補貼高效照明 產品推廣任務量的通知中對高效照明節(jié)能產品推廣的要求。根據(jù)兩種照明產 品的參數(shù)對比，在相同的照度下， T5 熒光燈單燈功率為 31W，T8 熒光燈的單 燈功率為39W，兩者功率差20%。二、環(huán)境保護措施（1）大氣污染源及污染防治措施本項目的蒸汽鍋爐配備水膜除塵器，

13、 并采用石灰水濕法脫硫， 除塵效率 95 以上，脫硫效率 60，煙氣經(jīng) 30m 高煙囪排放。通過計算煙塵及二氧化硫 的排放濃度，符合鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2001）二類區(qū)H時段標準（煙塵200mg/m3, S02900mg/m3）的要求，屬達標排放。（ 2）水污染源及污染防治措施 擬建項目廢水主要包括生產廢水、設備、地面沖洗廢水和生活污水。其中 生產廢水為煮煉后沖洗廢水、漂白后沖洗廢水、酸沖洗廢水、中性水洗廢 水以及脫水過程的廢水， 產生量分別為 40m3/d、44m3/d、44 m3/d、12 m3/d、 0.5 m3/d。設備、地面沖洗廢水產生量 2m3/d、生活廢水產生

14、量為0.8m3/d。擬建項目配套建設廢水處理站，設計規(guī)模 200m3/d。生產廢水處理采用 酸 析 +水解酸化 +曝氣生物濾池 ”處理工藝，生產廢水經(jīng)擬建廢水處理設施處理 后能夠滿足污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準（CJ343-2010）的要求，與生 活污水一起進入園區(qū)污水管網(wǎng)進行處理。（ 3）噪聲污染防治措施 選用低噪聲設備，合理布置廠區(qū)內各設備的位置并采用砌體等，加強 噪聲設備的維修管理，加強綠化，對產噪設備平面布置進行合理性布置等 減震措施可確保廠界噪聲的達標，對周圍居民區(qū)不會產生不利影響。（ 4）固廢 鍋爐燃燒后的爐渣經(jīng)收集外售作為制磚的原材料；廠區(qū)產生的生活垃 圾定期送環(huán)衛(wèi)部門處理。第六章

15、 消防安全消防措施要做好項目的消防工作， 就要對事態(tài)進行事前控制， 對員工進行加強消防 知識的教育，防患于未然。1）利用各種形式對員工進行消防工作重要性的宣傳，增強員工的消防意識。2）組織員工學習相關的防火知識和自救手段，積極開展業(yè)務訓練。3）組織重點部位人員進行滅火演習，熟練掌握各種滅火設備、器材的使用， 熟悉本部位的水源和防火安全通道位置。4）對各部門防火負責人、專職消防隊員組織進行專門的消防知識培訓。5）利用廣播、宣傳欄，大力宣傳消防法的有關內容，使員工成為合格的義 務消防員。6）堅持在行政例會上宣傳防火安全，適時開展防火安全教育。第七章 經(jīng)濟效益分析一、年產800噸脫脂棉項目經(jīng)濟效益分

16、析每噸脫脂棉產品經(jīng)濟效益分析單位：元直接生產成本銷售費用市場預期銷售毛利其它費用利潤9000元/噸100元/噸13600元/噸4500元/噸200元/噸4300元/噸該項目經(jīng)濟效益分析：年產 800噸單位：萬元成本/年銷售收入/年利潤/年投資總額投資回收期限74410883441200約四年注：1、投資回收期限包括項目實施周期。2、為了做大脫脂棉產品規(guī)模，上表中市場預期銷售價格遠低于目前該產品的市場銷售價格（每噸16000元以上）。綜上所述項目合計：年銷售額：1088萬元，年利潤總額344萬元項目總投資1200萬元，約4 年便能收回投資第八章產品性能及工藝流程一、產品情況脫脂棉是由原棉經(jīng)除去夾

17、雜物，脫脂、漂白、洗滌、烘干、整理加工制成。脫脂棉應無臭、無味、無色斑，具有很好的吸水性，纖維柔軟細長，潔白富有 彈性，易于分層，質量應符合衛(wèi)生部制定的技術標準。脫脂棉是棉花經(jīng)工藝脫 脂而成，因表層不含有脂肪，有很好的親水性，可用于深加工制成化妝棉、美容棉 簽、醫(yī)用棉簽、醫(yī)用棉球、醫(yī)用脫脂棉等，該產品在市場中有較廣闊的發(fā)展空 間，同時該產品在使用操作中安全、簡便、衛(wèi)生已廣泛被衛(wèi)生機構接受，屬市 場成熟產品。二、主要工藝流程圖原棉塑料包裝瓦楞紙箱項目工藝流程圖第九章 項目實施進度本項目的進度安排分為兩期實施：1、首期投資 800 萬元人民幣建設車間、倉庫和購置生產設備1) 2013年 1月 5月

18、場地平整、土建施工、設備訂購。2) 2013年 6月 7月完成水、電、路配套工程。3) 2013年 8月 10月設備安裝、調試、試產。4) 2013年 11月 12月產品送檢、專家認證。2、二期追加投資 400 萬元人民幣用于鋪底流動資金和購買原材料1)2014 年 1 月 正式投產第十章綜合結論綜合分析，該項目共投資1200萬元，每年可增加銷售收入1088萬元，增 加利潤344萬元，投資回報期限為四年左右，需增加新設備 30臺套，需要新增 脫脂棉車間2000平方米，倉庫1200平方米。根據(jù)我公司已有工業(yè)用地 52.88 畝等現(xiàn)有資源情況以及周邊環(huán)境，完全可以滿足該項目的開發(fā)。因此可以得出結論：1該項目市場前景廣闊，投資回報率高，風險較小。2. 本廠專業(yè)技術力量雄厚，完全能勝任該項目的需要。3. 本廠有較強的融資能力，有強大的市場銷售網(wǎng)絡，完全能完成產品的生產銷售。4. 有利于增加就業(yè)機會，增加利稅收入。5