2017年質(zhì)量手冊.doc

1、受控狀態(tài): 文件編號：A01 質(zhì)量管理體系 劉濤 劉文浩 劉全偉 （第一版） 編 制 審 核 批 準 持有部門: 發(fā)放序號: 發(fā)布日期 日實施日期 錄 序號 內(nèi)容 頁碼 批準令 任命書 1 質(zhì)量方針與目標 1 2 組織機構(gòu)、部門職責 2 3 衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組 6 4 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 7 5 原輔料米購、驗收制度 12 6 原輔料供方的合格評價制度 14 7 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度 16 8 產(chǎn)品溯源管理制度 18 9 廠檢員管理制度及職責 20 10 原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度 24 11 異常情況報告和糾偏制度 27 12 不合格產(chǎn)品召回制度 30 1

2、3 關(guān)鍵工序操作規(guī)程 32 14 人員培訓(xùn)制度 34 15 倉庫管理制度 36 16 記錄控制要求 43 17 質(zhì)量記錄覽表 45 批準令 為了提高我公司出口產(chǎn)品的檢驗檢疫質(zhì)量， 不斷提升產(chǎn)品 質(zhì)量管理水平， 進一步開拓國際市場、 擴大產(chǎn)品出口。 本公司 制定的質(zhì)量管理體系 是依據(jù)國家質(zhì)檢動函 200869 號關(guān) 于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知要求 , 同時結(jié)合本公司實際情況建立的， 現(xiàn)予以批準發(fā)布， 并自 2011 年 9 月 26 日實施。 該體系文件是公司開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，也 是公司全體員工開展工作的行為準則，體系中制定的方針、 目標，是公司所有員工的努力目

3、標，所有員工必須嚴格遵照 執(zhí)行。 總經(jīng)理：劉全偉 年月 任命書 經(jīng)公司研究決定，任命劉濤同志為廠檢員職務(wù)（任期 3 年）， 其主要職責為： 1. 認真學(xué)習(xí)檢驗檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗檢 疫的有關(guān)常識。 2. 接受檢驗檢疫機關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。 3. 協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲存 或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。 4. 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫， 根據(jù)檢驗檢疫結(jié)果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單” 5. 配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 6. 收集和反饋有關(guān)的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見 定期向檢驗檢疫機關(guān)匯報

4、工作情況。 此任命自公布之日起生效。 總經(jīng)理：劉全偉 年月日 1、質(zhì)量方針與目標 為確保出口產(chǎn)品檢驗檢疫質(zhì)量，不斷提升出口產(chǎn)品市場 競爭力，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，我公司制定以下方針、 目 標： 1) 質(zhì)量方針 “重質(zhì)量、創(chuàng)效益、求發(fā)展”。 2) 質(zhì)量目標 實現(xiàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100；出口產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格 率 100 ；客戶滿意率達 96以上。 2、組織機構(gòu)、部門職責 公司實行總經(jīng)理負責制。 下設(shè)業(yè)務(wù)科、 生產(chǎn)科、 物料科及 質(zhì)檢科等，并按照生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求與公司實際制定各科室職 責，以保證公司質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)。 (一)組織機構(gòu)圖 3 購 部 fr 倉 管 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部

5、財 務(wù) 部 氣 后 勤 部 人 事 部 J -J LJ Lr 備 噴 篩 廣、 原 生 包 r 產(chǎn) 會 出 清 臺 人 招 應(yīng) 料 產(chǎn) 裝 品 銷 料 漆 選 車 車 車 檢 計 納 潔 安 事 騁 售 間 間 間 驗 J亠 k 、丿 、 、丿 2.1總經(jīng)理職責 2.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性； 2.1.2制定方針和目標，采取有效方式保證公司各級人員都能 正確理解并貫徹執(zhí)行； 2.1.3認真貫徹有關(guān)檢驗檢疫要求，并要求公司員工嚴格執(zhí) 行; 2.1.4 確定公司機構(gòu)設(shè)置，任命各部門主要負責人 ，并規(guī)定其 職責、權(quán)限及相互關(guān)系； 2.1.5 任命廠檢人

6、員，并為其有效開展工作提供必要的條件。 口 號、 2.2 業(yè)務(wù)科職責 圖片整 2.2.1 對新產(chǎn)品進行開發(fā)和設(shè)計， 對新樣品進行編 理，尺寸記錄，保存客戶確認樣品及技術(shù)資料。 2.2.1 聯(lián)系客戶，確認訂單。按照客戶技術(shù)資料和進口國的質(zhì) 量要求，會同質(zhì)檢科制定和修改來料檢驗標準和最終檢驗標 準，制定技術(shù)資料。與供應(yīng)商簽署合同。 2.2.3 根據(jù)客戶要求， 制定發(fā)貨計劃， 通知生產(chǎn)科和供應(yīng)商。 2.4.1 7 2.2.4 進行原輔料采購。 對所用原輔料有害物質(zhì)實施控制， 行風(fēng)險評估， 向客戶了解進口國相關(guān)質(zhì)量要求， 負責染劑， 輔 料等產(chǎn)品的抽樣測試。向供應(yīng)商索要權(quán)威部門出具的檢測報 告。所購原

7、料均應(yīng)符合植物檢驗檢疫要求。 負原輔料安全質(zhì)量 控制責任。 2.2.5 按照客戶的要求提供客戶需要的樣品。 2.2.6 與海運代理公司聯(lián)系訂艙，調(diào)集貨柜、報檢、報關(guān)等事 務(wù)，保證按期發(fā)貨。 2.3 物料科職責 對麻紙草材料以外的原輔材料（如包裝袋、布里等）的驗收、存 編號， 2.4 儲、發(fā)放負責任。 對染劑等輔料的出入庫進行登記， 記錄批次號， 訂單號。如實填寫入庫單和原輔料購買、使用記錄表。 生產(chǎn)科職責 負責編制各類產(chǎn)品的原輔材料技術(shù)標準、 半成品技術(shù)標準、 等技術(shù)文件； 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 負責生產(chǎn)工藝的制定、發(fā)放、修改和回收； 制定車間年度、月度生

8、產(chǎn)計劃；并監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行； 負責新產(chǎn)品的研制與開發(fā)； 負責對操作工人進行衛(wèi)生安全、工藝技術(shù)等方面的培訓(xùn)； 負責產(chǎn)品原料消耗定額的核定； 負責生產(chǎn)相關(guān)記錄的日常監(jiān)管工作。 2.4.7 2.5 質(zhì)檢科職責 2.5.1. 負責產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督質(zhì)量體系的各項流程實施，實施監(jiān)督 檢查，全面負責全廠的質(zhì)檢工作，直接對總經(jīng)理負責。 2.5.2. 對樣品的安全性可行性進行測試和評估，會同業(yè)務(wù)科編寫 修改質(zhì)量標準和技術(shù)資料。制定質(zhì)量標準。 2.5.3. 召開質(zhì)量會議，對全公司質(zhì)量管理人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)， 對生產(chǎn)點，編織戶進行走訪并提供技術(shù)支持。 2.5.4 定期或不定期的檢查各科室的質(zhì)檢工作和 質(zhì)量手冊 的實

9、施情況。 2.6 財務(wù)科 2.6.1 2.6.2 2.3.3 2.6.4 負責公司日常記賬 負責工資的核算及發(fā)放。 向稅務(wù)部門繳納各項稅費。 財務(wù)分析、出具財務(wù)報表。 2.7 總務(wù)科 2.7.1 公司清潔、防疫、治安。 2.8 人事科 a) 負責人力資源控制 , 做好招工、錄用登記、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)等工作； b) 負責公司有關(guān)質(zhì)量安全管理體系建立、培訓(xùn)等工作； c) 負責公司接待、治安、后勤等相關(guān)事宜。 3、衛(wèi)生防疫領(lǐng)導(dǎo)小組 為了加強公司出口貨品衛(wèi)生檢疫監(jiān)管工作， 公司決定成立 衛(wèi)生防疫檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。 小組成員名單如下： 組長：劉濤 成員：劉文浩、劉全福 總經(jīng)理：劉全偉 郯城沂蒙工具廠 年 月 日

10、 37 4、生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 4.1 目的 為規(guī)范本公司出口草帽等制品的防疫工作， 確保出口品不 帶有害生物， 根據(jù)出入境檢驗檢疫部門頒布的 出境竹木草制 品檢疫管理辦法的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。 4.2 主要內(nèi)容及適用范圍 適用于本廠竹木草制品的生產(chǎn)、 加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫 工作，涵蓋原輔材料進廠時的檢驗檢疫， 生產(chǎn)車間、 包裝車間、 倉庫等和出口時的防疫管理方面。 4.3 職責 4.3.1 公司質(zhì)檢科負責指導(dǎo)、 監(jiān)督和落實各環(huán)節(jié)的具體防疫工 作，按產(chǎn)品流程分別由生產(chǎn)科， 物料科和辦公室負責， 各部門 應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實本廠的防疫制度 4.3.2 質(zhì)檢科及時根據(jù)檢驗檢疫

11、部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn) 品的特點修改并完善本制度。 國產(chǎn)或日本進口的 所以不存在任何植 4.4 原材料采購過程中的防疫制度 4.4.1 進口的拉菲草已經(jīng)經(jīng)過海關(guān)的檢查， 高級工藝品紙本身為一種加工后的再制品， 物病蟲害，均符合有關(guān)檢疫要求。 4.4.2 原材料進廠時由倉庫管理員和質(zhì)檢部共同進行驗收。 4.5 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫 4.5.1 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎(chǔ)， 做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)分開， 按生產(chǎn)工序劃分為分料區(qū)、 剪區(qū)、針車區(qū)、包裝區(qū)、編織區(qū)、鉤針區(qū)等，各區(qū)域保持相對 的獨立，成品倉庫完全獨立。 室外綠化帶等 但應(yīng)選用低毒 4.5.2 廠區(qū)的衛(wèi)生， 包括各

12、功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由 辦公室負責， 室內(nèi)場所每周應(yīng)進行一次大掃除， 容易滋生昆蟲的區(qū)域， 每年兩次進行適當消毒， 殺蟲劑。 4.6 各車間的防疫管理 4.6.1 料倉庫的防疫管理 及時清理無關(guān)的 a) 原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作， 雜物，日常保持干凈整潔。 b) 每周一次對倉庫環(huán)境進行大掃除。 4.6.2 生產(chǎn)加工過程中的防疫制度 a) 在生產(chǎn)加工過程中， 車間加工場地、加工車間、設(shè)備及其周 圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求， 做到清潔、 無塵土、 無鼠、 無污 染，車間不存放于加工無關(guān)的雜物。露天加工場所要求平整、 清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時的地腳廢料要及時清理， 保持車間

13、清潔。 b) 生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分 別存放， 不能混放， 對不合格產(chǎn)品要單獨存放， 并有明顯標記， 容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回 4.6.3 產(chǎn)品檢驗及包裝車間的防疫管理 a) 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據(jù)面積大小和 環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當?shù)臏缡蠡\等滅鼠設(shè)施。 廠檢員負責定期 檢查紗窗是否損壞， 滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)， 如有損壞或狀 態(tài)不對應(yīng)及時安排維護。 b) 包裝車間須每天及時清掃雜物，并根據(jù)實際情況進行衛(wèi)生 大掃除。 c) 質(zhì)檢科負責產(chǎn)品的檢驗，檢驗應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干 凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫 內(nèi)容。

14、 d) 包裝產(chǎn)品時應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的 夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時感染害蟲。 e) 包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時運往成品倉庫。 4.6.4 成品倉庫的防疫管理 a) 在產(chǎn)品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由庫管員負責， 倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標明，且無障礙物阻擋。 b) 倉庫內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通 風(fēng)，定期消毒殺害， 避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 做好消毒殺蟲 記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害， 要及時采取消毒或熏蒸處理措 施。 c) 成品倉庫要具備防潮 (如采用隔板等) 、防蟲、防鼠等設(shè)施。 并定期檢查倉庫內(nèi)的消防設(shè)施， 防蟲、 防霉、 防鼠設(shè)施齊備有 效。 d) 成

15、品倉庫內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當時進 行衛(wèi)生大掃除。 要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源， 做到無蟲， 無鼠、 無蛛絲。 4.7 出口時的防疫管理 質(zhì)檢科負責對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。 可根據(jù) 出口季節(jié)、 出口國家和產(chǎn)品種類的不同適當調(diào)整抽檢比例， 如 在潮濕炎熱的 5-10 月份，可適當增加抽檢比例。 4.8 產(chǎn)品在裝運運過程的控制 4.8.1 集裝箱清掃檢查控制 a) 裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、 油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。 b) 檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴重污染無法補救，退 箱重新背箱。 c) 集裝箱清掃后，清掃人在裝運記錄單簽字

16、確認，監(jiān)裝人檢 查無誤后在裝運記錄單簽字確認，可裝箱。 4.8.2 裝車過程控制 中，廠檢員或發(fā)運人員根據(jù)報檢內(nèi)容查對裝運貨 a) 裝車過程 物的數(shù)重量、 批次號是否一致， 確保貨證相符， 防止錯裝貨物。 b) 拍攝照片存檔。拍照 4 張，一張拖車車頭照片， 照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片， 能看清車號、集裝箱號、貨物及批次 c) 集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。 d) 裝運集裝箱的過程，應(yīng)當在白天進行。防止夜間作業(yè)時， 照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 4.9 監(jiān)督與管理 本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督， 由生產(chǎn)科、 物料科技車間負責對各 制度的實施。 4.9.1 4.9.

17、2 4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.9.6 口 號、 口 號、 口 號。 張空箱 要求清晰， 對原材料防疫管理的監(jiān)督。 檢查原材料倉庫是否保持干凈、無蟲、無蜘蛛網(wǎng)。 對半成品車間防疫管理的監(jiān)督。 檢查裝配車間是否有雜物。 檢查紗窗、紗門等防疫設(shè)施日常是否保持良好。 對包裝車間防疫管理的監(jiān)督： 是否定期做好清潔、 殺蟲、 滅鼠工作，記錄是否完整。 4.9.7 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督： 檢查是否定期對全廠區(qū) 進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。 4.9.8 質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄， 對發(fā)現(xiàn)的問題 及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。 5、原輔料采購驗收制度 5.1 目的

18、 ：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達到客戶及檢驗檢疫 要求 5.2 要求及適用范圍 生產(chǎn)所需的原輔料的采購及驗收 5.3 操作程序 5.3.1 原料的采購及驗收 a) 原料的采購：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會同質(zhì)檢科根據(jù)客 戶技術(shù)資料及確認樣制定檢驗標準， 與下級供應(yīng)商簽訂采購合 同并制定發(fā)貨計劃。 b) 原料的驗收：生產(chǎn)科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的草編半 成品后，應(yīng)根據(jù)由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科制定的檢驗標準對半成品進 行驗收。如有大于 1 厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢驗檢疫局對生產(chǎn)加工 過程進行評估，無有效除害處理工藝或除害處理未達到要求 的，實施熏蒸或熱處理。 5.3.2 輔料的采購及驗收 針對 5.3.2.1 輔料

19、的采購 業(yè)務(wù)科根據(jù)客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料， 目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況 : a) 需要取得產(chǎn)品的權(quán)威檢測機構(gòu)出具的近期合格檢測報告方 可購買， 與供應(yīng)商簽訂采購合同。 禁止使用含有毒有害化學(xué)物 質(zhì)的不符合輸入國的法規(guī)， 標準和國家強制性標準的染料和其 它產(chǎn)品。 b) 布料內(nèi)襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料， 需要進行提前檢測，選擇合格供應(yīng)商和檢測合格的產(chǎn)品。 c) 對于需要膠水的產(chǎn)品。需要對膠水進行甲醛含量檢測。采 購檢測合格的產(chǎn)品。 保證符 d) 對于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品，需要了解產(chǎn)品 輸入國是否對海綿有要求， 選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品， 合輸入國家和地區(qū)

20、的要 應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制 查證貨號、貨名、 5.3.2.2 輔料的驗收 物料科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的輔料時， 度的檢收標準及對應(yīng)檢測報告檢查產(chǎn)品嘜頭， 品牌是否與檢測報告一致，包裝是否完好，產(chǎn)品有無異狀。 5.4 監(jiān)督與管理 本制度由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科負責監(jiān)督， 由生產(chǎn)科、 物料科負責實 施。 6、原輔料供方的合格評價制度 6.1 目的 確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求。 6.2 適用范圍 適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的所有供應(yīng)商 6.3 操作程序 6.3.1 業(yè)務(wù)科在接到訂單后， 會同生產(chǎn)科和物料科對原料供貨 商的相關(guān)經(jīng)驗和生產(chǎn)優(yōu)勢進行評定 , 尤其是染劑、 涂料、膠水、 布料內(nèi)

21、襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的 檢測報告 , 以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國家要求的標準。 取消供貨商資 并 且 6.3.2 有害物質(zhì)的原輔料 （如染劑、 膠水布料內(nèi)襯等） 必須每 半年進行抽檢， 抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格， 格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當批采購的產(chǎn)品， 對已生產(chǎn)的成品進行相關(guān)處理， 對于已發(fā)運的產(chǎn)品需召回， 供應(yīng)商要對其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟損失給予賠付，暫停其供貨資 格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨， 但繼續(xù)供貨后第 一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進行檢測， 檢測合格后方可使用但所需 檢測費用由供貨方承擔并適當增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)， 如檢測 不合格取消其供貨商資格

22、。 如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測 合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。 6.3.3 由業(yè)務(wù)科會同生產(chǎn)科和物料科對供貨方的按時交貨情 況、生產(chǎn)能力、 價格情況、質(zhì)量及服務(wù)等方面進行評價， 填寫 供應(yīng)商合格評價報告 如一項不合格限期整改， 列為有風(fēng)險 供應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評價合格后方可合作。 由業(yè)務(wù)科、 生產(chǎn)科、 物料科聯(lián)合負 6.4 監(jiān)督與管理 本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督， 責對原料供方的合格評價。 7、 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度 7.1 目的 為加強生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的控制， 使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品 符合出口國及進口國的要求。 7.2 主要內(nèi)容及適用范圍 7.2.1 本制度規(guī)定了

23、在生產(chǎn)加工過程中對于成品及半成品的 質(zhì)量安全控制 7.2.2 本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲存過程 7.3 操作程序 7.3.1 儲存區(qū)環(huán)境 半成品驗收入庫， 由生產(chǎn)科負責管理， 生產(chǎn)科根據(jù)客戶 技術(shù)資料要求或確認樣對半成品進行驗收， 對于驗收合格的貨 物應(yīng)堆放整齊，與次品， 待檢品分開，標識清晰， 干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。對于 發(fā)現(xiàn)有病蟲害、 霉變、 尺寸誤差、 用料錯誤等不合格品應(yīng)單獨 存放，通知下級供應(yīng)商盡快取回。 7.3.2 產(chǎn)品加工完成后， 存至成品庫并做好可追溯標識。 存放 成品的倉庫由庫管員負責，倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、 防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢

24、查。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標明， 且無障礙物阻擋。 倉庫內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源， 蟲，無鼠、無蛛絲。 要定期檢查， 鋪墊材料要及時清毒或更換。 及時通風(fēng)， 定期消毒殺害， 避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 做好消 毒殺蟲記錄， 一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害， 要及時采取消毒或熏蒸 處理措施。 7.3.3 由業(yè)務(wù)科會同質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品用途對產(chǎn)品做出有毒有 害物質(zhì)監(jiān)控計劃，質(zhì)檢科按計劃對成品進行采樣送檢。 做到無 7.4 監(jiān)督與管理 本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負責各制度的實施。 8、產(chǎn)品溯源管理制度 8.1 目的 實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、 原料來源、 生產(chǎn)加工工藝、 儲存狀態(tài)及裝運情 況的可溯源管理， 實現(xiàn)快速定位

25、、 快速跟蹤反應(yīng)， 最大限度降 低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險。 8.2 適用范圍 適用于本廠竹木草麻等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。 8.3 操作程序 8.3.1 原輔料進料驗收時，物料科記錄原輔料批次，填寫原 輔料購買、使用記錄表 。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家 采購數(shù)量等信息。 8.3.2 加工人員在進行加工時， 對使用的輔料批次和加工的產(chǎn) 品批次進行記錄， 填寫產(chǎn)品加工過程記錄 記錄加工過程中 原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 8.3.3 成品在入庫儲存時， 生產(chǎn)科需填寫成品入庫單對成品進 行標識批次， 按規(guī)定進行擺放。 記錄成品批次、 入庫時間等信 息。 8.3.4 廠檢員在檢

26、驗合格后填寫 廠檢記錄單 記錄產(chǎn)品的原 材料生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息 8.3.5 產(chǎn)品在做除害處理時， 要做好批次標識記錄。 安全員應(yīng) 做好衛(wèi)生除害記錄記錄除害對象、 范圍、 效果等時間相關(guān) 信息。 8.3.6 產(chǎn)品在發(fā)運過程中對產(chǎn)品的批次， 儲存狀態(tài)， 裝運情況 進行記錄，認真填寫“監(jiān)裝記錄” 。 8.3.7 建出口產(chǎn)品溯源管理臺帳， 根據(jù)成品批次記錄實現(xiàn)成品 到原材料，原材料到成品的雙向溯源。 8.3.8 本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、 生產(chǎn)科、 物料科等相關(guān)科室負責 實施。 9、廠檢員管理制度及職責 9.1 目的 : 確保公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運過程中 符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)

27、。 9.2 適用范圍 ：適用于本廠廠檢員 9.3 職責 ： 9.3.1 認真學(xué)習(xí)檢驗檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、 掌握檢驗檢 疫的有關(guān)常識。 9.3.2 接受檢驗檢疫機關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。 9.3.3 協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)檢查、 監(jiān)督本單位生產(chǎn)、 加工、 儲存 或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。 9.3.4 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進行檢疫檢疫， 根據(jù)檢驗檢疫結(jié)果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單” 9.3.5 配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 9.3.6 收集和反饋有關(guān)的檢驗檢疫信息， 及時提供建議和意見 定期向檢驗檢疫機關(guān)匯報工作情況。 9.4 工作程序 9.

28、4.1 對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程實施檢查、監(jiān)督 a) 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以 控制。 b) 加工程序應(yīng)當結(jié)合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料 一定要剔除， 加工時的地腳廢料要及時清理， 保持車間內(nèi)清潔。 c) 原料、 半成品、成品應(yīng)當分別存放，不能混放，對不合格 的產(chǎn)品要單獨存放，并有明顯的標記，容易與合格品區(qū)別。 d) 車間內(nèi)有關(guān)防蟲 、防潮、 防霉變、防鼠的設(shè)施齊全， 并定 期進行檢查有無損壞。 e) 加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫 要求，做到清潔、無污染、無塵土、無害蟲、無鼠，車間不存 放與加工無關(guān)的雜物。 露天加工貨場要求平整、 清潔、無雜

29、草、 無垃圾、無積水。 f) 產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過 程實施監(jiān)督。 最好在白天進行包裝作業(yè)， 避免夜間作業(yè)， 以免 燈光誘集害蟲進入包裝箱內(nèi)。 9.4.2 對出口產(chǎn)品的儲存過程實施監(jiān)督。 a) 負責檢查落實有關(guān)注意事項，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中 可能發(fā)生的檢驗檢疫問題 (倉庫感染、 受潮霉變等) 進行檢查。 b) 檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、 無鼠、無塵土、 蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它 產(chǎn)品要分開存放。 產(chǎn)品堆放整齊有序， 嘜頭標記明顯， 鋪墊材 料要及時清毒或更換。 倉庫內(nèi)防蟲、 防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、 有效。 c) 要定期保

30、養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害 旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。 d) 產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明產(chǎn) 品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時間等。 9.4.3 產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查 9.4.3.1 抽查與取樣的原則 a) 抽查與取樣是現(xiàn)場檢驗的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是 否合格的前提，必須認真執(zhí)行，確保檢驗結(jié)果的準確性。 抽樣 b) 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時可根據(jù)貨物的堆 放情況分為若干小區(qū)， 每個小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點， 點必須具有代表性， 還要根據(jù)害蟲的習(xí)性、 棲息部位和貨物的 實際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方， 適當增設(shè)抽樣

31、點 9.4.3.2 抽樣檢查的數(shù)量及方法 草、竹、麻制品類， 按一批貨物總件數(shù)的 0.5-5 的抽樣檢查， 但最低抽樣數(shù)量不得少于 5 件。檢查時要求廠檢員對貨物進行 直觀的、 簡單的感觀檢查， 發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔的， 要抽出來重點檢 查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。 對抽取的樣品， 用眼睛仔細觀 察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。 9.4.3.3 如實填寫“廠檢記錄單” 根據(jù)整個生產(chǎn)、 加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的 情況，判斷該批貨物是否合格。 認真、 如實地填寫 “廠檢記錄 單”。 9.4.4 對出境貨物進行監(jiān)裝 廠檢員對貨物進行抽檢檢查， 一般都是在貨物裝集裝箱之前進 行。貨物經(jīng)

32、檢驗檢疫合格以后， 在裝集裝箱的過程中， 也要進 行監(jiān)督。 裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈， 有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝 箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外， 集 裝箱裝箱的過程， 最好在白天進行， 盡量避免夜間作業(yè)， 以免 燈光誘導(dǎo)害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 監(jiān)督與管理 ： 本制度由質(zhì)檢科負責監(jiān)督，由廠檢員負責各制度的實 9.5 本制度在實施過程中，相關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。 質(zhì)檢科不定期對廠檢員的工作實施情況進行檢查。 9.5.1 施。 9.5.2 9.5.3 10、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質(zhì)控制制度 10.1 目的 有效

33、預(yù)防因使用有毒不合格染劑而導(dǎo)致產(chǎn)品可溶出或揮發(fā)性 有害元素超標，特制定本程序加以控制。 10.2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的染劑等原輔料的采購， 半成品、 成品的檢 驗控制。 10.3 職責 10.3.1 質(zhì)檢科負責染劑等輔料的入廠驗收； 10.3.2 質(zhì)檢科負責定期對半成品、成品等進行檢驗，確保原 料安全。 10.4 管理內(nèi)容及要求 10.4.1 產(chǎn)品染劑等原輔材料有毒有害物質(zhì)的控制 由于染劑對產(chǎn)品的安全構(gòu)成重要的影響， 其供應(yīng)商應(yīng)符合以下 要求： a) 染劑的供應(yīng)商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同 中應(yīng)包括采購的油漆產(chǎn)品安全技術(shù)指標要求、違約責任等內(nèi) 容； ” ，聲明其產(chǎn)品符 b)

34、 供應(yīng)商必須提供的原料做成 “符合性聲明 合國家或相應(yīng)進口國的法律法規(guī)要求； 該供應(yīng)商生 c) 供應(yīng)商定期提供原料的安全檢測報告，報告必須來自具有 專業(yè)資質(zhì)的檢測機構(gòu)。 不能提供合格檢測報告的， 產(chǎn)的原料不得采購。 必要時， 公司質(zhì)檢部應(yīng)主動對其原輔料進 行送檢。 10.4.2 染劑等高風(fēng)險材料供應(yīng)商備案 公司選擇顏色、價格均合理的染劑、膠水、 內(nèi)襯布料、 海綿等 高風(fēng)險材料供應(yīng)商后， 對上供應(yīng)商提供的產(chǎn)品等進行抽樣， 到具有專門資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測， 檢測結(jié)果合格的， 我公司將 作為合格供應(yīng)商予以備案， 并將合格供應(yīng)商名單報臨沂檢驗檢 疫局備案。 更換 公司對以上產(chǎn)品的采購必須向那些備案好的供

35、應(yīng)商購買， 供應(yīng)商，應(yīng)采取另行備案和進行合格供應(yīng)商評定。 10.4.3 半成品有毒有害物質(zhì)的控制 a) 操作員生產(chǎn)時應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求，進行領(lǐng)料配料，并實施 過程控制， 隨時進行自檢， 完成作好標識， 合格品轉(zhuǎn)入下道工 序。 b) 操作員收到上道工序轉(zhuǎn)來的合格品，按工藝文件要求進行 確認，合格后轉(zhuǎn)入本道工序生產(chǎn)， 不合格則責令工序人員分選 或返工返修。 以備日后核 c) 當染劑原輔料的供應(yīng)商調(diào)整時，或采用新的加工工藝進行 調(diào)整時， 公司應(yīng)先進行小批量試制， 并對試制好的樣品的有毒 有害物質(zhì)安全衛(wèi)生指標送檢， 確認安全衛(wèi)生指標符合要求后方 可進行批量生產(chǎn)。 上述首件檢測報告應(yīng)予以保留， 查。 10

36、.4.4 成品有毒有害物質(zhì)的控制 a) 公司定期(一般一年一次)對不同類別的產(chǎn)品進行抽樣送 檢，送到具有專門資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測，檢測結(jié)果不合格的， 應(yīng)查明受影響的產(chǎn)品，并按照要求執(zhí)行召回，并通知商檢局。 b) 若周期檢測項目(尤其是安全衛(wèi)生項目)檢測不合格，質(zhì) 檢科和生產(chǎn)科應(yīng)立即著手原因分析，并制定糾正和預(yù)防措施。 涉及供應(yīng)商的責任， 由專人負責進行與其溝通， 必要時取消相 關(guān)供應(yīng)商的資格 c) 經(jīng)成品安全衛(wèi)生檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應(yīng)及時對 不合格品進行標識并轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)， 如果有需要可進行重 檢。經(jīng)確認，成品安全衛(wèi)生指標不合格的，應(yīng)予以報廢。 產(chǎn)品 檢驗員對重檢結(jié)果須作記錄，以追溯

37、之用。 11、 異常情況報告和糾編制度 11.1 目的 確保公司生產(chǎn)、 管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正， 防止類似 問題以后再次發(fā)生。 11.2 范圍 適用于生產(chǎn)、管理等所有過程。 11.3 職責 11.3.1 質(zhì)檢科負責異常情況包括糾偏的歸口管理。 11.3.2 相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施。 11.3.3 總經(jīng)理批準重大問題的糾偏措施。 11.4 程序 11.4.1 異常信息的收集 11.4.1.1 質(zhì)檢科收集進貨，生產(chǎn)過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn) 品質(zhì)量異常或產(chǎn)品發(fā)生蟲毒害的異常情況， 或檢驗記錄、 生產(chǎn) 過程監(jiān)控中存在潛在的異常。 11.4.1.2 采購部收集采購過程和供方

38、管理過程的異常。 生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過程、防疫執(zhí)行過程中 11.4.1.3 發(fā)現(xiàn)的異常。 11.4.1.3 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫 檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常。 11.4.1.4 各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況。 11.4.2 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析 后采取如下方式處理： 11.4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的， 在本部門內(nèi)采取糾偏措施。 11.4.2.2 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴重的，按照 規(guī)定向質(zhì)檢部主管進行異常信息反饋報告。 品質(zhì)部主管根據(jù)反 饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在 糾偏措施實施驗

39、證單上。 措施 11.4.3 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采 取糾偏 11.4.3.1 在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴重不符合質(zhì)量要求 或有異常問題。 必須填寫異常情況記錄單， 由供貨商簽名轉(zhuǎn)業(yè) 務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施， 上報公司經(jīng)理， 進行 整改。 11.4.3.2 染劑、膠水、內(nèi)襯布料、海綿等含有毒有害物質(zhì)， 在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報經(jīng)理， 停止不合格原 料的使用， 業(yè)務(wù)科制定糾正措施。 進行整改， 必要時通過溯源 制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進行召回。 11.4.3.3 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格，或有異常的 問題，必須通知生產(chǎn)

40、科， 上報經(jīng)理，進行原因檢查，由生產(chǎn)科 制定糾正措施，進行整改 11.4.3.4 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，由生產(chǎn)科長和有關(guān)負 責人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉儲、衛(wèi)生、除害、發(fā)運過程中，是否 有異常情況出現(xiàn)， 對異常情況進行記錄。 評估異常情況可能導(dǎo) 致的后果，制定糾正措施，上報經(jīng)理。 11.4.4 質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)異常情況 由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況， 發(fā)現(xiàn)異常情況， 及時通 知有關(guān)部門，進行糾正，并上報經(jīng)理。 11.4.5 因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關(guān)檢查出不合格產(chǎn) 品，必須及時上報臨沂出入境檢驗檢疫局， 調(diào)查原因， 進行整 改。 12、不合格產(chǎn)品召回制度 12.1 目的 當本公司出口的竹木草麻

41、制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、 甲醛 含量超標、 或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時按照本 不合格產(chǎn)品召回管 理程序，盡早回收， 以減輕或杜絕對社會、 公眾的安全危害， 維護本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 2.2.5 12.2 主要內(nèi)容及適用范圍 產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進行召回 : 產(chǎn)品使用的染料中有害重金屬含量超標。 產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標。 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。 其它不符合法律法規(guī)、標準要求要求需召回的產(chǎn)品。 以上條款適用于本公司成品回收控制。 12.3 職責 公

42、司經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負責本工作。 12.3.1 業(yè)務(wù)科職責 12.3.1.1 收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品 缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)； 12.3.1.2 業(yè)務(wù)科及時整理相關(guān)資料并通報經(jīng)理，保證經(jīng)理了 解事件的最新動態(tài)； 12.3.1.3 有權(quán)召集相關(guān)科室及相關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物 和生產(chǎn)過程情況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。 12.3.1.4 質(zhì)檢科負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追 溯。 12.2 產(chǎn)品回收步驟 12.2.1 發(fā)現(xiàn)問題 12.2.1.1 質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)， 并對該產(chǎn)品進行檢驗分析，查清問題原

43、因； 12.2.1.2 客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由業(yè)務(wù)科及時了解并記錄客戶反 饋的問題， 記錄發(fā)現(xiàn)的地點、 時間和批次號等， 及時向廠長報 告，業(yè)務(wù)科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系 . 12.2.1.3 投訴評估 及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋， 分析是由于原 輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身問題。 12.3 產(chǎn)品回收及處理過程 12.3.1 對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進行及時召回； 12.3.2 對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理程序，進行原輔料 和成品的雙向追溯 , 追蹤不合格成品批次，實行召回。 予以發(fā) 12.3.3 對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改與修復(fù)的，重新安 排生產(chǎn)；對于可以整改的，進行

44、整改， 經(jīng)檢測合格后， 化 貨。 12.3.4 對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。 13、關(guān)鍵工序操作規(guī)程 a) b) c) d) e) f) g) 13.1 染草 首先將原材料放在 100 度熱水中煮泡二十分鐘。 倒掉廢水再用冷水清洗。 清洗完放入五十度熱水逐漸加溫至 100 度。 放入染劑、攪煮三十分鐘后倒掉廢水。 溫水清洗攪拌。 拿出脫水。 高溫烘干。 13.2 編織 編織過程要不斷檢查， 檢查針法是否均勻、 顏色是否一致。 a) b) c) d) 腳與位置是否正確。 13.3 檢驗 質(zhì)檢員必須對每頂帽子進行檢查，具體檢查項目包括： 針法是否均勻。 顏色是否一致。 產(chǎn)品有無破損、蟲

45、害。 裝飾帶與索環(huán)的品質(zhì)是否合格，位置是否正確，汗帶縫合 e) 草毛是否已修剪。 f) 尺寸、重量及外觀是否達到標準。 13.4 包裝 a) 包裝材料是否合格、清潔。 b) 為避免夜間有燈吸引蚊蟲，包裝應(yīng)盡量在白天進行。 c) 包裝完成應(yīng)標識產(chǎn)品批次、名稱、規(guī)格。 注：有關(guān)工藝流程圖、照片見附屬資料文件夾。 14、人員培訓(xùn)制度 14.1 目的： 為加強員工的培訓(xùn)教育，提高員工的工作技能， 提高全員質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。 14.2 范圍： 適用于公司所有從事生產(chǎn)、檢驗與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān) 的管理人員。 14.3 職責： 辦公室負責對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員 的培訓(xùn)。根據(jù)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有

46、關(guān)的人員的工作能力從教育、 培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗等方面進行評價， 對不滿足要求的提供培訓(xùn) 或采取其他措施使其達到要求。 14.4 培訓(xùn)程序 14.4.1 辦公室通過與各部門研究分析，根據(jù)職責崗位要求， 明確各崗位人員的學(xué)歷、 培訓(xùn)、 技能的具體要求， 經(jīng)過總經(jīng)理 批準對有關(guān)人員進行培訓(xùn)，作為選拔和聘用人員的依據(jù)。 14.5 培訓(xùn)計劃 14.5.1 每年由辦公室制定年度培訓(xùn)計劃 （包括培訓(xùn)內(nèi)容、 對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)各 部門，并監(jiān)督實施。 14.5.2 辦公室負責建立員工培訓(xùn)檔案， 并保持員工有關(guān)教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄 . 象、地點、考核成績等， 培訓(xùn)

47、后將有關(guān)記錄、 等交辦公室存檔。 14.6 培訓(xùn)實施 14.6.1 新員工進公司應(yīng)進行包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標等的基礎(chǔ)教育和包括崗位職責、 所用設(shè)備的操 作規(guī)程在內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)。 14.6.2 在崗人員按培訓(xùn)計劃或需要培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)和專業(yè)技術(shù) 知識。 14.6.3 轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)接受轉(zhuǎn)入崗位的應(yīng)知應(yīng)會和相關(guān)規(guī)章制度 等內(nèi)容的培訓(xùn)。 14.6.4 關(guān)鍵工序人員（質(zhì)檢員、化驗員、倉庫保管員）對其 進行所在崗位作業(yè)知識等內(nèi)容的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 14.7 培訓(xùn)效果的評價 14.7.1 辦公室組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評 定和觀察等方法， 評價培訓(xùn)等措施的有效性，

48、評價被培訓(xùn)的人 14.5.3 每次培訓(xùn)均應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表 ，記錄培訓(xùn)人員、對 試卷或考核記錄 員是否具備了所需的能力； 14.7.2 考核的形式：口試、現(xiàn)場操作等?？谠囍饕翘釂柗?式，其回答與培訓(xùn)內(nèi)容相符合為合格。 現(xiàn)場操作準確率為 90% 為合格，不合格需重新培訓(xùn)。 保證財產(chǎn)物資的完好無損， 根 結(jié)合本公司具體情況， 特 15、倉庫管理制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化， 據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求， 制訂本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務(wù) : 1、做好物資出庫和入庫工作 2、做好物資的保管工作。 3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不 出事故。 15.1 倉庫物資的入庫 15

49、.1.1 輔料庫 未經(jīng)辦理入庫手 同時必須通知采 a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認 真驗收物資的數(shù)量、 名稱是否與送貨單相符， 對于實物與送貨 單內(nèi)容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 杜絕只見清單、 發(fā)票 不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質(zhì)量、 單據(jù)等 不齊全時， 倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。 續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域， 購人員負責處理。 入庫單” 式三份，“入庫 b) 材料物資入庫，倉管人員填制 單”的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致， 經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在 “入庫單” 上簽名， 一聯(lián) 保管員留存作為登記實物帳的

50、依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、 質(zhì)量、 規(guī)格、 品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。 d) 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨， 必須由相關(guān)部門填寫的退回 處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 15.1.2 半成品庫 a) 大車間產(chǎn)品入庫，必須由生產(chǎn)部計數(shù)員開具入庫單(隔行 填寫)，單據(jù)須注明入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、 入庫數(shù)量及相應(yīng)的制令單號。 口 號、 b) 入庫產(chǎn)品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫， 以標 識卡上品管人員檢驗后的簽名為準。 倉管員入庫時必

51、須核對 標識卡 上的產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號、 制令單號及檢驗員簽字。 手續(xù)不全者，倉管員有權(quán)拒收，否則后果由倉管員承擔。 c) 倉管員憑單驗收，稱重時務(wù)必注意扣除毛重(如托盤、蛇 皮袋、板庫等) 。 d) 產(chǎn)品入庫后倉管員必須及時入帳 (手工帳及ERP。對于在 車間周轉(zhuǎn)(產(chǎn)品不經(jīng)過半成品庫的入庫手續(xù)) ，倉管員必須保 留相關(guān)入庫單據(jù)和記錄，同樣須及時做帳。 e) 入庫產(chǎn)品的標識卡，須放在袋內(nèi)或鐵箱內(nèi)直到該批次貨品 全部被領(lǐng)完為止。 產(chǎn)品出庫后標識卡須保留兩個月， 不得遺失。 入庫單” f) 材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份， 經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在 “入庫單” 上簽名，

52、 一聯(lián) 保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián)交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。 15.1.3 原材料庫 對 杜絕只 ”一式三份，經(jīng)手 入庫單” 上簽名， 一聯(lián)保管 聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián) a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫 的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、 采購單號是否與送貨單相符， 同時請品管部驗收材料質(zhì)量， 于實物與送貨單內(nèi)容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質(zhì)量、 單據(jù)等不齊全時， 倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域， 時必

53、須在短期內(nèi)通知采購人員負責處理。 b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單 人及倉管人員雙方核對無誤后在 員留存作為登記實物帳的依據(jù)， 交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。 d) 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部 門與相關(guān)部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細， 倉管 員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。 口 號、 口 號、 e) 由各生產(chǎn)車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供 準確的制令單號或生產(chǎn)批號、 產(chǎn)品名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量

54、、 重 量等相關(guān)重要信息，否則有權(quán)拒收。 15.1.4 零配件庫 口 號、 式三份，經(jīng)手 入庫單” 上簽名， 一聯(lián)保管 聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián) a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據(jù)采購員填寫 的外購產(chǎn)品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型 采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內(nèi)容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 杜絕只見清單、 發(fā)票不見貨物而辦理 入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質(zhì)量、 單據(jù)等不齊全時， 倉管 人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。 未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作 待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經(jīng)辦人員負責處 理。 b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單” 人及倉管人員雙方核對無誤后在 員留存作為登記實物帳的依據(jù)， 交財務(wù)部作為核算的依據(jù)。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經(jīng)理處理。 d) 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨， 必須由相關(guān)部門填寫的退回處 理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 15.1.5 成品庫 未經(jīng)辦理入庫手 同時必須通知經(jīng) 式三份，經(jīng)手 上簽名， 一