2017年質量手冊.doc

1、受控狀態(tài): 文件編號：A01 質量管理體系 劉濤 劉文浩 劉全偉 （第一版） 編 制 審 核 批 準 持有部門: 發(fā)放序號: 發(fā)布日期 日實施日期 錄 序號 內容 頁碼 批準令 任命書 1 質量方針與目標 1 2 組織機構、部門職責 2 3 衛(wèi)生防疫領導小組 6 4 生產、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 7 5 原輔料米購、驗收制度 12 6 原輔料供方的合格評價制度 14 7 半成品、成品質量安全控制制度 16 8 產品溯源管理制度 18 9 廠檢員管理制度及職責 20 10 原輔料、半成品和成品中有毒有害物質控制制度 24 11 異常情況報告和糾偏制度 27 12 不合格產品召回制度 30 1

2、3 關鍵工序操作規(guī)程 32 14 人員培訓制度 34 15 倉庫管理制度 36 16 記錄控制要求 43 17 質量記錄覽表 45 批準令 為了提高我公司出口產品的檢驗檢疫質量， 不斷提升產品 質量管理水平， 進一步開拓國際市場、 擴大產品出口。 本公司 制定的質量管理體系 是依據國家質檢動函 200869 號關 于進一步加強出境竹木草制品檢驗檢疫監(jiān)管工作的通知要求 , 同時結合本公司實際情況建立的， 現(xiàn)予以批準發(fā)布， 并自 2011 年 9 月 26 日實施。 該體系文件是公司開展質量管理活動的綱領性文件，也 是公司全體員工開展工作的行為準則，體系中制定的方針、 目標，是公司所有員工的努力目

3、標，所有員工必須嚴格遵照 執(zhí)行。 總經理：劉全偉 年月 任命書 經公司研究決定，任命劉濤同志為廠檢員職務（任期 3 年）， 其主要職責為： 1. 認真學習檢驗檢疫法律及有關規(guī)定，了解、掌握檢驗檢 疫的有關常識。 2. 接受檢驗檢疫機關的培訓、考核、監(jiān)督與管理。 3. 協(xié)助檢驗檢疫機關檢查、監(jiān)督本單位生產、加工、儲存 或者運輸?shù)某隹诋a品，是否符合檢驗檢疫要求。 4. 對本單位生產、加工、儲存的出口產品進行檢疫檢疫， 根據檢驗檢疫結果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單” 5. 配合協(xié)助檢驗檢疫機關的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 6. 收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見 定期向檢驗檢疫機關匯報

4、工作情況。 此任命自公布之日起生效。 總經理：劉全偉 年月日 1、質量方針與目標 為確保出口產品檢驗檢疫質量，不斷提升出口產品市場 競爭力，努力提高企業(yè)的經濟效益，我公司制定以下方針、 目 標： 1) 質量方針 “重質量、創(chuàng)效益、求發(fā)展”。 2) 質量目標 實現(xiàn)出廠產品質量合格率 100；出口產品質量檢驗合格 率 100 ；客戶滿意率達 96以上。 2、組織機構、部門職責 公司實行總經理負責制。 下設業(yè)務科、 生產科、 物料科及 質檢科等，并按照生產產品質量要求與公司實際制定各科室職 責，以保證公司質量方針、目標的實現(xiàn)。 (一)組織機構圖 3 購 部 fr 倉 管 部 生 產 部 質 量 部

5、財 務 部 氣 后 勤 部 人 事 部 J -J LJ Lr 備 噴 篩 廣、 原 生 包 r 產 會 出 清 臺 人 招 應 料 產 裝 品 銷 料 漆 選 車 車 車 檢 計 納 潔 安 事 騁 售 間 間 間 驗 J亠 k 、丿 、 、丿 2.1總經理職責 2.1.1全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律 法規(guī)要求的重要性； 2.1.2制定方針和目標，采取有效方式保證公司各級人員都能 正確理解并貫徹執(zhí)行； 2.1.3認真貫徹有關檢驗檢疫要求，并要求公司員工嚴格執(zhí) 行; 2.1.4 確定公司機構設置，任命各部門主要負責人 ，并規(guī)定其 職責、權限及相互關系； 2.1.5 任命廠檢人

6、員，并為其有效開展工作提供必要的條件。 口 號、 2.2 業(yè)務科職責 圖片整 2.2.1 對新產品進行開發(fā)和設計， 對新樣品進行編 理，尺寸記錄，保存客戶確認樣品及技術資料。 2.2.1 聯(lián)系客戶，確認訂單。按照客戶技術資料和進口國的質 量要求，會同質檢科制定和修改來料檢驗標準和最終檢驗標 準，制定技術資料。與供應商簽署合同。 2.2.3 根據客戶要求， 制定發(fā)貨計劃， 通知生產科和供應商。 2.4.1 7 2.2.4 進行原輔料采購。 對所用原輔料有害物質實施控制， 行風險評估， 向客戶了解進口國相關質量要求， 負責染劑， 輔 料等產品的抽樣測試。向供應商索要權威部門出具的檢測報 告。所購原

7、料均應符合植物檢驗檢疫要求。 負原輔料安全質量 控制責任。 2.2.5 按照客戶的要求提供客戶需要的樣品。 2.2.6 與海運代理公司聯(lián)系訂艙，調集貨柜、報檢、報關等事 務，保證按期發(fā)貨。 2.3 物料科職責 對麻紙草材料以外的原輔材料（如包裝袋、布里等）的驗收、存 編號， 2.4 儲、發(fā)放負責任。 對染劑等輔料的出入庫進行登記， 記錄批次號， 訂單號。如實填寫入庫單和原輔料購買、使用記錄表。 生產科職責 負責編制各類產品的原輔材料技術標準、 半成品技術標準、 等技術文件； 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 負責生產工藝的制定、發(fā)放、修改和回收； 制定車間年度、月度生

8、產計劃；并監(jiān)督生產計劃執(zhí)行； 負責新產品的研制與開發(fā)； 負責對操作工人進行衛(wèi)生安全、工藝技術等方面的培訓； 負責產品原料消耗定額的核定； 負責生產相關記錄的日常監(jiān)管工作。 2.4.7 2.5 質檢科職責 2.5.1. 負責產品質量和監(jiān)督質量體系的各項流程實施，實施監(jiān)督 檢查，全面負責全廠的質檢工作，直接對總經理負責。 2.5.2. 對樣品的安全性可行性進行測試和評估，會同業(yè)務科編寫 修改質量標準和技術資料。制定質量標準。 2.5.3. 召開質量會議，對全公司質量管理人員進行培訓和指導， 對生產點，編織戶進行走訪并提供技術支持。 2.5.4 定期或不定期的檢查各科室的質檢工作和 質量手冊 的實

9、施情況。 2.6 財務科 2.6.1 2.6.2 2.3.3 2.6.4 負責公司日常記賬 負責工資的核算及發(fā)放。 向稅務部門繳納各項稅費。 財務分析、出具財務報表。 2.7 總務科 2.7.1 公司清潔、防疫、治安。 2.8 人事科 a) 負責人力資源控制 , 做好招工、錄用登記、基礎知識培訓等工作； b) 負責公司有關質量安全管理體系建立、培訓等工作； c) 負責公司接待、治安、后勤等相關事宜。 3、衛(wèi)生防疫領導小組 為了加強公司出口貨品衛(wèi)生檢疫監(jiān)管工作， 公司決定成立 衛(wèi)生防疫檢查領導小組。 小組成員名單如下： 組長：劉濤 成員：劉文浩、劉全福 總經理：劉全偉 郯城沂蒙工具廠 年 月 日

10、 37 4、生產加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 4.1 目的 為規(guī)范本公司出口草帽等制品的防疫工作， 確保出口品不 帶有害生物， 根據出入境檢驗檢疫部門頒布的 出境竹木草制 品檢疫管理辦法的有關規(guī)定，特制定本管理制度。 4.2 主要內容及適用范圍 適用于本廠竹木草制品的生產、 加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫 工作，涵蓋原輔材料進廠時的檢驗檢疫， 生產車間、 包裝車間、 倉庫等和出口時的防疫管理方面。 4.3 職責 4.3.1 公司質檢科負責指導、 監(jiān)督和落實各環(huán)節(jié)的具體防疫工 作，按產品流程分別由生產科， 物料科和辦公室負責， 各部門 應既分工又共同協(xié)作落實本廠的防疫制度 4.3.2 質檢科及時根據檢驗檢疫

11、部門的規(guī)定及公司所生產產 品的特點修改并完善本制度。 國產或日本進口的 所以不存在任何植 4.4 原材料采購過程中的防疫制度 4.4.1 進口的拉菲草已經經過海關的檢查， 高級工藝品紙本身為一種加工后的再制品， 物病蟲害，均符合有關檢疫要求。 4.4.2 原材料進廠時由倉庫管理員和質檢部共同進行驗收。 4.5 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫 4.5.1 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實的基礎， 做到產品加工區(qū)與生活區(qū)分開， 按生產工序劃分為分料區(qū)、 剪區(qū)、針車區(qū)、包裝區(qū)、編織區(qū)、鉤針區(qū)等，各區(qū)域保持相對 的獨立，成品倉庫完全獨立。 室外綠化帶等 但應選用低毒 4.5.2 廠區(qū)的衛(wèi)生， 包括各

12、功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由 辦公室負責， 室內場所每周應進行一次大掃除， 容易滋生昆蟲的區(qū)域， 每年兩次進行適當消毒， 殺蟲劑。 4.6 各車間的防疫管理 4.6.1 料倉庫的防疫管理 及時清理無關的 a) 原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作， 雜物，日常保持干凈整潔。 b) 每周一次對倉庫環(huán)境進行大掃除。 4.6.2 生產加工過程中的防疫制度 a) 在生產加工過程中， 車間加工場地、加工車間、設備及其周 圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求， 做到清潔、 無塵土、 無鼠、 無污 染，車間不存放于加工無關的雜物。露天加工場所要求平整、 清潔、無雜草垃圾、無積水。加工時的地腳廢料要及時清理， 保持車間

13、清潔。 b) 生產科在生產加工過程中的產品原料、半成品、成品應分 別存放， 不能混放， 對不合格產品要單獨存放， 并有明顯標記， 容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應商取回 4.6.3 產品檢驗及包裝車間的防疫管理 a) 包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據面積大小和 環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當?shù)臏缡蠡\等滅鼠設施。 廠檢員負責定期 檢查紗窗是否損壞， 滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)， 如有損壞或狀 態(tài)不對應及時安排維護。 b) 包裝車間須每天及時清掃雜物，并根據實際情況進行衛(wèi)生 大掃除。 c) 質檢科負責產品的檢驗，檢驗應包含產品的包裝物是否干 凈整潔、產品包裝前是否將產品清理干凈等與產品有關的防疫 內容。

14、 d) 包裝產品時應關好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的 夜晚應停止包裝，以防產品包裝時感染害蟲。 e) 包裝好的產品應及時運往成品倉庫。 4.6.4 成品倉庫的防疫管理 a) 在產品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由庫管員負責， 倉庫內安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。 b) 倉庫內要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通 風，定期消毒殺害， 避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 做好消毒殺蟲 記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害， 要及時采取消毒或熏蒸處理措 施。 c) 成品倉庫要具備防潮 (如采用隔板等) 、防蟲、防鼠等設施。 并定期檢查倉庫內的消防設施， 防蟲、 防霉、 防鼠設施齊備有 效。 d) 成

15、品倉庫內保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當時進 行衛(wèi)生大掃除。 要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源， 做到無蟲， 無鼠、 無蛛絲。 4.7 出口時的防疫管理 質檢科負責對每批產品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。 可根據 出口季節(jié)、 出口國家和產品種類的不同適當調整抽檢比例， 如 在潮濕炎熱的 5-10 月份，可適當增加抽檢比例。 4.8 產品在裝運運過程的控制 4.8.1 集裝箱清掃檢查控制 a) 裝箱前首先檢查集裝箱內是否干凈衛(wèi)生，有無生活害蟲、 油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。 b) 檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴重污染無法補救，退 箱重新背箱。 c) 集裝箱清掃后，清掃人在裝運記錄單簽字

16、確認，監(jiān)裝人檢 查無誤后在裝運記錄單簽字確認，可裝箱。 4.8.2 裝車過程控制 中，廠檢員或發(fā)運人員根據報檢內容查對裝運貨 a) 裝車過程 物的數(shù)重量、 批次號是否一致， 確保貨證相符， 防止錯裝貨物。 b) 拍攝照片存檔。拍照 4 張，一張拖車車頭照片， 照片，一張裝貨后照片和一張關上集裝箱后的照片， 能看清車號、集裝箱號、貨物及批次 c) 集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場加封鉛封。 d) 裝運集裝箱的過程，應當在白天進行。防止夜間作業(yè)時， 照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內，感染貨物。 4.9 監(jiān)督與管理 本制度由質檢科負責監(jiān)督， 由生產科、 物料科技車間負責對各 制度的實施。 4.9.1 4.9.

17、2 4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.9.6 口 號、 口 號、 口 號。 張空箱 要求清晰， 對原材料防疫管理的監(jiān)督。 檢查原材料倉庫是否保持干凈、無蟲、無蜘蛛網。 對半成品車間防疫管理的監(jiān)督。 檢查裝配車間是否有雜物。 檢查紗窗、紗門等防疫設施日常是否保持良好。 對包裝車間防疫管理的監(jiān)督： 是否定期做好清潔、 殺蟲、 滅鼠工作，記錄是否完整。 4.9.7 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督： 檢查是否定期對全廠區(qū) 進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。 4.9.8 質檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時需做好監(jiān)督記錄， 對發(fā)現(xiàn)的問題 及時與相關部門溝通協(xié)調解決。 5、原輔料采購驗收制度 5.1 目的

18、 ：確保生產產品使用的原輔料達到客戶及檢驗檢疫 要求 5.2 要求及適用范圍 生產所需的原輔料的采購及驗收 5.3 操作程序 5.3.1 原料的采購及驗收 a) 原料的采購：業(yè)務科在接到客戶訂單后會同質檢科根據客 戶技術資料及確認樣制定檢驗標準， 與下級供應商簽訂采購合 同并制定發(fā)貨計劃。 b) 原料的驗收：生產科在收到下級供應商送至工廠的草編半 成品后，應根據由業(yè)務科及質檢科制定的檢驗標準對半成品進 行驗收。如有大于 1 厘米木質材料須經檢驗檢疫局對生產加工 過程進行評估，無有效除害處理工藝或除害處理未達到要求 的，實施熏蒸或熱處理。 5.3.2 輔料的采購及驗收 針對 5.3.2.1 輔料

19、的采購 業(yè)務科根據客戶要求及樣品圖紙資料確定產品所需輔料， 目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況 : a) 需要取得產品的權威檢測機構出具的近期合格檢測報告方 可購買， 與供應商簽訂采購合同。 禁止使用含有毒有害化學物 質的不符合輸入國的法規(guī)， 標準和國家強制性標準的染料和其 它產品。 b) 布料內襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料， 需要進行提前檢測，選擇合格供應商和檢測合格的產品。 c) 對于需要膠水的產品。需要對膠水進行甲醛含量檢測。采 購檢測合格的產品。 保證符 d) 對于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產品，需要了解產品 輸入國是否對海綿有要求， 選擇合格的供應商和產品， 合輸入國家和地區(qū)

20、的要 應按照業(yè)務科制 查證貨號、貨名、 5.3.2.2 輔料的驗收 物料科在收到下級供應商送至工廠的輔料時， 度的檢收標準及對應檢測報告檢查產品嘜頭， 品牌是否與檢測報告一致，包裝是否完好，產品有無異狀。 5.4 監(jiān)督與管理 本制度由業(yè)務科及質檢科負責監(jiān)督， 由生產科、 物料科負責實 施。 6、原輔料供方的合格評價制度 6.1 目的 確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗檢疫要求。 6.2 適用范圍 適用于工廠生產產品所需原輔產的所有供應商 6.3 操作程序 6.3.1 業(yè)務科在接到訂單后， 會同生產科和物料科對原料供貨 商的相關經驗和生產優(yōu)勢進行評定 , 尤其是染劑、 涂料、膠水、 布料內

21、襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質權威部門的 檢測報告 , 以確保工廠使用的產品符合國家要求的標準。 取消供貨商資 并 且 6.3.2 有害物質的原輔料 （如染劑、 膠水布料內襯等） 必須每 半年進行抽檢， 抽檢連續(xù)兩次產品檢測不合格， 格。抽檢一次不合格的供應商需退回全部當批采購的產品， 對已生產的成品進行相關處理， 對于已發(fā)運的產品需召回， 供應商要對其產生的所有經濟損失給予賠付，暫停其供貨資 格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨， 但繼續(xù)供貨后第 一批產品需由工廠抽樣進行檢測， 檢測合格后方可使用但所需 檢測費用由供貨方承擔并適當增加其產品的抽檢次數(shù)， 如檢測 不合格取消其供貨商資格

22、。 如供貨商所提供產品連續(xù)兩年檢測 合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。 6.3.3 由業(yè)務科會同生產科和物料科對供貨方的按時交貨情 況、生產能力、 價格情況、質量及服務等方面進行評價， 填寫 供應商合格評價報告 如一項不合格限期整改， 列為有風險 供應商暫停合作整改完畢重新評價合格后方可合作。 由業(yè)務科、 生產科、 物料科聯(lián)合負 6.4 監(jiān)督與管理 本制度由質檢科負責監(jiān)督， 責對原料供方的合格評價。 7、 半成品、成品質量安全控制制度 7.1 目的 為加強生產過程中有毒有害物質的控制， 使工廠所生產的產品 符合出口國及進口國的要求。 7.2 主要內容及適用范圍 7.2.1 本制度規(guī)定了

23、在生產加工過程中對于成品及半成品的 質量安全控制 7.2.2 本制度適用于成品、半成品的生產儲存過程 7.3 操作程序 7.3.1 儲存區(qū)環(huán)境 半成品驗收入庫， 由生產科負責管理， 生產科根據客戶 技術資料要求或確認樣對半成品進行驗收， 對于驗收合格的貨 物應堆放整齊，與次品， 待檢品分開，標識清晰， 干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。填寫半成品入庫單。對于 發(fā)現(xiàn)有病蟲害、 霉變、 尺寸誤差、 用料錯誤等不合格品應單獨 存放，通知下級供應商盡快取回。 7.3.2 產品加工完成后， 存至成品庫并做好可追溯標識。 存放 成品的倉庫由庫管員負責，倉庫內的消防設施，防蟲、防霉、 防鼠設施齊備有效，定期檢

24、查。倉庫內安全通道應明確標明， 且無障礙物阻擋。 倉庫內要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源， 蟲，無鼠、無蛛絲。 要定期檢查， 鋪墊材料要及時清毒或更換。 及時通風， 定期消毒殺害， 避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 做好消 毒殺蟲記錄， 一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害， 要及時采取消毒或熏蒸 處理措施。 7.3.3 由業(yè)務科會同質檢科根據產品用途對產品做出有毒有 害物質監(jiān)控計劃，質檢科按計劃對成品進行采樣送檢。 做到無 7.4 監(jiān)督與管理 本制度由業(yè)務科監(jiān)督，生產科、質檢科負責各制度的實施。 8、產品溯源管理制度 8.1 目的 實現(xiàn)產品產地、 原料來源、 生產加工工藝、 儲存狀態(tài)及裝運情 況的可溯源管理， 實現(xiàn)快速定位

25、、 快速跟蹤反應， 最大限度降 低有毒有害物質可能帶來的風險。 8.2 適用范圍 適用于本廠竹木草麻等制品的生產、加工、存放各環(huán)節(jié)。 8.3 操作程序 8.3.1 原輔料進料驗收時，物料科記錄原輔料批次，填寫原 輔料購買、使用記錄表 。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產廠家 采購數(shù)量等信息。 8.3.2 加工人員在進行加工時， 對使用的輔料批次和加工的產 品批次進行記錄， 填寫產品加工過程記錄 記錄加工過程中 原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 8.3.3 成品在入庫儲存時， 生產科需填寫成品入庫單對成品進 行標識批次， 按規(guī)定進行擺放。 記錄成品批次、 入庫時間等信 息。 8.3.4 廠檢員在檢

26、驗合格后填寫 廠檢記錄單 記錄產品的原 材料生產批次號等相關信息 8.3.5 產品在做除害處理時， 要做好批次標識記錄。 安全員應 做好衛(wèi)生除害記錄記錄除害對象、 范圍、 效果等時間相關 信息。 8.3.6 產品在發(fā)運過程中對產品的批次， 儲存狀態(tài)， 裝運情況 進行記錄，認真填寫“監(jiān)裝記錄” 。 8.3.7 建出口產品溯源管理臺帳， 根據成品批次記錄實現(xiàn)成品 到原材料，原材料到成品的雙向溯源。 8.3.8 本制度由質檢科監(jiān)督、 生產科、 物料科等相關科室負責 實施。 9、廠檢員管理制度及職責 9.1 目的 : 確保公司的產品在生產、加工、儲存、發(fā)運過程中 符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態(tài)

27、。 9.2 適用范圍 ：適用于本廠廠檢員 9.3 職責 ： 9.3.1 認真學習檢驗檢疫法律及有關規(guī)定，了解、 掌握檢驗檢 疫的有關常識。 9.3.2 接受檢驗檢疫機關的培訓、考核、監(jiān)督與管理。 9.3.3 協(xié)助檢驗檢疫機關檢查、 監(jiān)督本單位生產、 加工、 儲存 或者運輸?shù)某隹诋a品，是否符合檢驗檢疫要求。 9.3.4 對本單位生產、加工、儲存的出口產品進行檢疫檢疫， 根據檢驗檢疫結果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單” 9.3.5 配合協(xié)助檢驗檢疫機關的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 9.3.6 收集和反饋有關的檢驗檢疫信息， 及時提供建議和意見 定期向檢驗檢疫機關匯報工作情況。 9.4 工作程序 9.

28、4.1 對產品的生產加工過程實施檢查、監(jiān)督 a) 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以 控制。 b) 加工程序應當結合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料 一定要剔除， 加工時的地腳廢料要及時清理， 保持車間內清潔。 c) 原料、 半成品、成品應當分別存放，不能混放，對不合格 的產品要單獨存放，并有明顯的標記，容易與合格品區(qū)別。 d) 車間內有關防蟲 、防潮、 防霉變、防鼠的設施齊全， 并定 期進行檢查有無損壞。 e) 加工場地、加工車間、設備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫 要求，做到清潔、無污染、無塵土、無害蟲、無鼠，車間不存 放與加工無關的雜物。 露天加工貨場要求平整、 清潔、無雜

29、草、 無垃圾、無積水。 f) 產品必須經廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過 程實施監(jiān)督。 最好在白天進行包裝作業(yè)， 避免夜間作業(yè)， 以免 燈光誘集害蟲進入包裝箱內。 9.4.2 對出口產品的儲存過程實施監(jiān)督。 a) 負責檢查落實有關注意事項，要對合格產品在儲存過程中 可能發(fā)生的檢驗檢疫問題 (倉庫感染、 受潮霉變等) 進行檢查。 b) 檢查產品儲存場所的設施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無生活害蟲、 無鼠、無塵土、 蛛網、無其它雜物。待檢驗檢疫的產品與其它 產品要分開存放。 產品堆放整齊有序， 嘜頭標記明顯， 鋪墊材 料要及時清毒或更換。 倉庫內防蟲、 防霉變、防鼠的設施齊全、 有效。 c) 要定期保

30、養(yǎng)倉庫，避免產品在儲存過程中感染病蟲害 旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。 d) 產品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明產 品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫時間等。 9.4.3 產品出廠前的抽樣檢查 9.4.3.1 抽查與取樣的原則 a) 抽查與取樣是現(xiàn)場檢驗的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是 否合格的前提，必須認真執(zhí)行，確保檢驗結果的準確性。 抽樣 b) 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時可根據貨物的堆 放情況分為若干小區(qū)， 每個小區(qū)應均勻地設若干抽樣點， 點必須具有代表性， 還要根據害蟲的習性、 棲息部位和貨物的 實際情況，在害蟲易聚集潛伏和滋生的地方， 適當增設抽樣

31、點 9.4.3.2 抽樣檢查的數(shù)量及方法 草、竹、麻制品類， 按一批貨物總件數(shù)的 0.5-5 的抽樣檢查， 但最低抽樣數(shù)量不得少于 5 件。檢查時要求廠檢員對貨物進行 直觀的、 簡單的感觀檢查， 發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔的， 要抽出來重點檢 查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。 對抽取的樣品， 用眼睛仔細觀 察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。 9.4.3.3 如實填寫“廠檢記錄單” 根據整個生產、 加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的 情況，判斷該批貨物是否合格。 認真、 如實地填寫 “廠檢記錄 單”。 9.4.4 對出境貨物進行監(jiān)裝 廠檢員對貨物進行抽檢檢查， 一般都是在貨物裝集裝箱之前進 行。貨物經

32、檢驗檢疫合格以后， 在裝集裝箱的過程中， 也要進 行監(jiān)督。 裝箱前，首先檢查集裝箱內是否干凈， 有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內清潔無雜物，即可裝箱，裝 箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外， 集 裝箱裝箱的過程， 最好在白天進行， 盡量避免夜間作業(yè)， 以免 燈光誘導害蟲進入集裝箱內，感染貨物。 監(jiān)督與管理 ： 本制度由質檢科負責監(jiān)督，由廠檢員負責各制度的實 9.5 本制度在實施過程中，相關科室應做好配合工作。 質檢科不定期對廠檢員的工作實施情況進行檢查。 9.5.1 施。 9.5.2 9.5.3 10、原輔料、半成品和成品中有毒有害物質控制制度 10.1 目的 有效

33、預防因使用有毒不合格染劑而導致產品可溶出或揮發(fā)性 有害元素超標，特制定本程序加以控制。 10.2 適用范圍 適用于對生產所需的染劑等原輔料的采購， 半成品、 成品的檢 驗控制。 10.3 職責 10.3.1 質檢科負責染劑等輔料的入廠驗收； 10.3.2 質檢科負責定期對半成品、成品等進行檢驗，確保原 料安全。 10.4 管理內容及要求 10.4.1 產品染劑等原輔材料有毒有害物質的控制 由于染劑對產品的安全構成重要的影響， 其供應商應符合以下 要求： a) 染劑的供應商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同 中應包括采購的油漆產品安全技術指標要求、違約責任等內 容； ” ，聲明其產品符 b)

34、 供應商必須提供的原料做成 “符合性聲明 合國家或相應進口國的法律法規(guī)要求； 該供應商生 c) 供應商定期提供原料的安全檢測報告，報告必須來自具有 專業(yè)資質的檢測機構。 不能提供合格檢測報告的， 產的原料不得采購。 必要時， 公司質檢部應主動對其原輔料進 行送檢。 10.4.2 染劑等高風險材料供應商備案 公司選擇顏色、價格均合理的染劑、膠水、 內襯布料、 海綿等 高風險材料供應商后， 對上供應商提供的產品等進行抽樣， 到具有專門資質的檢測機構檢測， 檢測結果合格的， 我公司將 作為合格供應商予以備案， 并將合格供應商名單報臨沂檢驗檢 疫局備案。 更換 公司對以上產品的采購必須向那些備案好的供

35、應商購買， 供應商，應采取另行備案和進行合格供應商評定。 10.4.3 半成品有毒有害物質的控制 a) 操作員生產時應按生產工藝要求，進行領料配料，并實施 過程控制， 隨時進行自檢， 完成作好標識， 合格品轉入下道工 序。 b) 操作員收到上道工序轉來的合格品，按工藝文件要求進行 確認，合格后轉入本道工序生產， 不合格則責令工序人員分選 或返工返修。 以備日后核 c) 當染劑原輔料的供應商調整時，或采用新的加工工藝進行 調整時， 公司應先進行小批量試制， 并對試制好的樣品的有毒 有害物質安全衛(wèi)生指標送檢， 確認安全衛(wèi)生指標符合要求后方 可進行批量生產。 上述首件檢測報告應予以保留， 查。 10

36、.4.4 成品有毒有害物質的控制 a) 公司定期(一般一年一次)對不同類別的產品進行抽樣送 檢，送到具有專門資質的檢測機構檢測，檢測結果不合格的， 應查明受影響的產品，并按照要求執(zhí)行召回，并通知商檢局。 b) 若周期檢測項目(尤其是安全衛(wèi)生項目)檢測不合格，質 檢科和生產科應立即著手原因分析，并制定糾正和預防措施。 涉及供應商的責任， 由專人負責進行與其溝通， 必要時取消相 關供應商的資格 c) 經成品安全衛(wèi)生檢驗不合格的產品，成品檢驗員應及時對 不合格品進行標識并轉移至不合格品區(qū)， 如果有需要可進行重 檢。經確認，成品安全衛(wèi)生指標不合格的，應予以報廢。 產品 檢驗員對重檢結果須作記錄，以追溯

37、之用。 11、 異常情況報告和糾編制度 11.1 目的 確保公司生產、 管理過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正， 防止類似 問題以后再次發(fā)生。 11.2 范圍 適用于生產、管理等所有過程。 11.3 職責 11.3.1 質檢科負責異常情況包括糾偏的歸口管理。 11.3.2 相關部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施。 11.3.3 總經理批準重大問題的糾偏措施。 11.4 程序 11.4.1 異常信息的收集 11.4.1.1 質檢科收集進貨，生產過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產 品質量異?；虍a品發(fā)生蟲毒害的異常情況， 或檢驗記錄、 生產 過程監(jiān)控中存在潛在的異常。 11.4.1.2 采購部收集采購過程和供方

38、管理過程的異常。 生產部及生產車間收集生產過程、防疫執(zhí)行過程中 11.4.1.3 發(fā)現(xiàn)的異常。 11.4.1.3 廠檢員收集生產防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫 檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常。 11.4.1.4 各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況。 11.4.2 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析 后采取如下方式處理： 11.4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質比較輕微的， 在本部門內采取糾偏措施。 11.4.2.2 異常涉及全公司范圍內，或異常性質嚴重的，按照 規(guī)定向質檢部主管進行異常信息反饋報告。 品質部主管根據反 饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在 糾偏措施實施驗

39、證單上。 措施 11.4.3 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采 取糾偏 11.4.3.1 在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴重不符合質量要求 或有異常問題。 必須填寫異常情況記錄單， 由供貨商簽名轉業(yè) 務科，業(yè)務科檢查原因，制定糾正措施， 上報公司經理， 進行 整改。 11.4.3.2 染劑、膠水、內襯布料、海綿等含有毒有害物質， 在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質量不合格， 必須上報經理， 停止不合格原 料的使用， 業(yè)務科制定糾正措施。 進行整改， 必要時通過溯源 制度檢查存在質量安全風險產品，對不合格產品進行召回。 11.4.3.3 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產品質量嚴重不合格，或有異常的 問題，必須通知生產

40、科， 上報經理，進行原因檢查，由生產科 制定糾正措施，進行整改 11.4.3.4 在生產過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，由生產科長和有關負 責人檢查產品在生產、倉儲、衛(wèi)生、除害、發(fā)運過程中，是否 有異常情況出現(xiàn)， 對異常情況進行記錄。 評估異常情況可能導 致的后果，制定糾正措施，上報經理。 11.4.4 質量體系運轉異常情況 由質檢科檢查質量體系運轉情況， 發(fā)現(xiàn)異常情況， 及時通 知有關部門，進行糾正，并上報經理。 11.4.5 因質量問題被客戶或輸入國檢驗機關檢查出不合格產 品，必須及時上報臨沂出入境檢驗檢疫局， 調查原因， 進行整 改。 12、不合格產品召回制度 12.1 目的 當本公司出口的竹木草麻

41、制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、 甲醛 含量超標、 或存在產品質量缺陷時按照本 不合格產品召回管 理程序，盡早回收， 以減輕或杜絕對社會、 公眾的安全危害， 維護本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 2.2.5 12.2 主要內容及適用范圍 產品存在以下質量缺陷時，進行召回 : 產品使用的染料中有害重金屬含量超標。 產品使用的布料內襯，使用了禁用偶氮染料。 產品使用的膠水，甲醛含量超標。 海綿及其他輔料，不符合產品輸入國的法規(guī)要求。 其它不符合法律法規(guī)、標準要求要求需召回的產品。 以上條款適用于本公司成品回收控制。 12.3 職責 公

42、司經理為本程序的最高決策者，指定業(yè)務科負責本工作。 12.3.1 業(yè)務科職責 12.3.1.1 收集各部門傳來的有關產品質量、安全問題和產品 缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)； 12.3.1.2 業(yè)務科及時整理相關資料并通報經理，保證經理了 解事件的最新動態(tài)； 12.3.1.3 有權召集相關科室及相關人員對質疑原料、包裝物 和生產過程情況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。 12.3.1.4 質檢科負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追 溯。 12.2 產品回收步驟 12.2.1 發(fā)現(xiàn)問題 12.2.1.1 質檢科在產品出口前發(fā)現(xiàn)問題，應立即停止生產， 并對該產品進行檢驗分析，查清問題原

43、因； 12.2.1.2 客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由業(yè)務科及時了解并記錄客戶反 饋的問題， 記錄發(fā)現(xiàn)的地點、 時間和批次號等， 及時向廠長報 告，業(yè)務科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系 . 12.2.1.3 投訴評估 及時分析生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋， 分析是由于原 輔料的質量造成產品質量問題還是產品本身問題。 12.3 產品回收及處理過程 12.3.1 對于的確存在質量缺陷的產品進行及時召回； 12.3.2 對于召回的產品立即通過溯源管理程序，進行原輔料 和成品的雙向追溯 , 追蹤不合格成品批次，實行召回。 予以發(fā) 12.3.3 對于召回的產品，如的確無法整改與修復的，重新安 排生產；對于可以整改的，進行

44、整改， 經檢測合格后， 化 貨。 12.3.4 對于其他合格原輔料生產成品，可不予召回。 13、關鍵工序操作規(guī)程 a) b) c) d) e) f) g) 13.1 染草 首先將原材料放在 100 度熱水中煮泡二十分鐘。 倒掉廢水再用冷水清洗。 清洗完放入五十度熱水逐漸加溫至 100 度。 放入染劑、攪煮三十分鐘后倒掉廢水。 溫水清洗攪拌。 拿出脫水。 高溫烘干。 13.2 編織 編織過程要不斷檢查， 檢查針法是否均勻、 顏色是否一致。 a) b) c) d) 腳與位置是否正確。 13.3 檢驗 質檢員必須對每頂帽子進行檢查，具體檢查項目包括： 針法是否均勻。 顏色是否一致。 產品有無破損、蟲

45、害。 裝飾帶與索環(huán)的品質是否合格，位置是否正確，汗帶縫合 e) 草毛是否已修剪。 f) 尺寸、重量及外觀是否達到標準。 13.4 包裝 a) 包裝材料是否合格、清潔。 b) 為避免夜間有燈吸引蚊蟲，包裝應盡量在白天進行。 c) 包裝完成應標識產品批次、名稱、規(guī)格。 注：有關工藝流程圖、照片見附屬資料文件夾。 14、人員培訓制度 14.1 目的： 為加強員工的培訓教育，提高員工的工作技能， 提高全員質量意識，確保產品質量穩(wěn)步提高。 14.2 范圍： 適用于公司所有從事生產、檢驗與產品質量有關 的管理人員。 14.3 職責： 辦公室負責對承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員 的培訓。根據從事與產品質量有

46、關的人員的工作能力從教育、 培訓、 技能和經驗等方面進行評價， 對不滿足要求的提供培訓 或采取其他措施使其達到要求。 14.4 培訓程序 14.4.1 辦公室通過與各部門研究分析，根據職責崗位要求， 明確各崗位人員的學歷、 培訓、 技能的具體要求， 經過總經理 批準對有關人員進行培訓，作為選拔和聘用人員的依據。 14.5 培訓計劃 14.5.1 每年由辦公室制定年度培訓計劃 （包括培訓內容、 對象、時間、考核方式等內容） ，經公司總經理批準后下發(fā)各 部門，并監(jiān)督實施。 14.5.2 辦公室負責建立員工培訓檔案， 并保持員工有關教育、 培訓、技能和經驗的適當記錄 . 象、地點、考核成績等， 培訓

47、后將有關記錄、 等交辦公室存檔。 14.6 培訓實施 14.6.1 新員工進公司應進行包括企業(yè)簡介、員工紀律、質量 方針和質量目標等的基礎教育和包括崗位職責、 所用設備的操 作規(guī)程在內的崗位技能培訓。 14.6.2 在崗人員按培訓計劃或需要培訓相關業(yè)務和專業(yè)技術 知識。 14.6.3 轉崗人員應接受轉入崗位的應知應會和相關規(guī)章制度 等內容的培訓。 14.6.4 關鍵工序人員（質檢員、化驗員、倉庫保管員）對其 進行所在崗位作業(yè)知識等內容的培訓，培訓合格后持證上崗。 14.7 培訓效果的評價 14.7.1 辦公室組織各部門通過理論考核、操作考核、業(yè)績評 定和觀察等方法， 評價培訓等措施的有效性，

48、評價被培訓的人 14.5.3 每次培訓均應填寫培訓記錄表 ，記錄培訓人員、對 試卷或考核記錄 員是否具備了所需的能力； 14.7.2 考核的形式：口試、現(xiàn)場操作等?？谠囍饕翘釂柗?式，其回答與培訓內容相符合為合格。 現(xiàn)場操作準確率為 90% 為合格，不合格需重新培訓。 保證財產物資的完好無損， 根 結合本公司具體情況， 特 15、倉庫管理制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化， 據企業(yè)管理和財務管理的一般要求， 制訂本規(guī)定。 倉庫管理工作的任務 : 1、做好物資出庫和入庫工作 2、做好物資的保管工作。 3、做好防火、防盜各種防患工作，確保物資的安全保管，不 出事故。 15.1 倉庫物資的入庫 15

49、.1.1 輔料庫 未經辦理入庫手 同時必須通知采 a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員必須憑送貨單認 真驗收物資的數(shù)量、 名稱是否與送貨單相符， 對于實物與送貨 單內容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 杜絕只見清單、 發(fā)票 不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。 如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質量、 單據等 不齊全時， 倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。 續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域， 購人員負責處理。 入庫單” 式三份，“入庫 b) 材料物資入庫，倉管人員填制 單”的填開必須正確完整，供應單位名稱要與送貨單位一致， 經手人及倉管人員雙方核對無誤后在 “入庫單” 上簽名， 一聯(lián) 保管員留存作為登記實物帳的

50、依據，一聯(lián)經手人做統(tǒng)計依據， 一聯(lián)交財務部作為核算的依據。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、 質量、 規(guī)格、 品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經理處理。 d) 因質量等原因而發(fā)生的退貨， 必須由相關部門填寫的退回 處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 15.1.2 半成品庫 a) 大車間產品入庫，必須由生產部計數(shù)員開具入庫單(隔行 填寫)，單據須注明入庫產品的名稱、規(guī)格型號、入庫重量、 入庫數(shù)量及相應的制令單號。 口 號、 b) 入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認后方可入庫， 以標 識卡上品管人員檢驗后的簽名為準。 倉管員入庫時必

51、須核對 標識卡 上的產品名稱、 規(guī)格型號、 制令單號及檢驗員簽字。 手續(xù)不全者，倉管員有權拒收，否則后果由倉管員承擔。 c) 倉管員憑單驗收，稱重時務必注意扣除毛重(如托盤、蛇 皮袋、板庫等) 。 d) 產品入庫后倉管員必須及時入帳 (手工帳及ERP。對于在 車間周轉(產品不經過半成品庫的入庫手續(xù)) ，倉管員必須保 留相關入庫單據和記錄，同樣須及時做帳。 e) 入庫產品的標識卡，須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品 全部被領完為止。 產品出庫后標識卡須保留兩個月， 不得遺失。 入庫單” f) 材料物資入庫，倉管人員填制“實物入庫單”一式三份， 經手人及倉管人員雙方核對無誤后在 “入庫單” 上簽名，

52、 一聯(lián) 保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯(lián)經手人做統(tǒng)計依據， 一聯(lián)交財務部作為核算的依據。 15.1.3 原材料庫 對 杜絕只 ”一式三份，經手 入庫單” 上簽名， 一聯(lián)保管 聯(lián)經手人做統(tǒng)計依據， 一聯(lián) a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫 的外購產品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型號、 采購單號是否與送貨單相符， 同時請品管部驗收材料質量， 于實物與送貨單內容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質量、 單據等不齊全時， 倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。 經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域， 時必

53、須在短期內通知采購人員負責處理。 b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單 人及倉管人員雙方核對無誤后在 員留存作為登記實物帳的依據， 交財務部作為核算的依據。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經理處理。 d) 因質量等原因而發(fā)生的退貨，必須向倉管員出示由品管部 門與相關部門共同制作的不合格物料退貨信息書面明細， 倉管 員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續(xù)。 口 號、 口 號、 e) 由各生產車間暫放在倉庫的物料，必須主動向倉管員提供 準確的制令單號或生產批號、 產品名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量

54、、 重 量等相關重要信息，否則有權拒收。 15.1.4 零配件庫 口 號、 式三份，經手 入庫單” 上簽名， 一聯(lián)保管 聯(lián)經手人做統(tǒng)計依據， 一聯(lián) a) 對于采購人員購入的材料物資，倉管人員根據采購員填寫 的外購產品送檢單，認真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格型 采購單號是否與送貨單相符，對于實物與送貨單內容不符的， 要按實際清點數(shù)量入庫， 杜絕只見清單、 發(fā)票不見貨物而辦理 入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、 質量、 單據等不齊全時， 倉管 人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。 未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作 待檢物資處理放在暫放區(qū)域，同時必須通知經辦人員負責處 理。 b) 材料物資入庫，倉管人員填制“入庫單” 人及倉管人員雙方核對無誤后在 員留存作為登記實物帳的依據， 交財務部作為核算的依據。 c) 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品 種等不相符現(xiàn)象， 倉管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)， 并視具體 情況報告采購科和倉管部經理處理。 d) 因質量等原因而發(fā)生的退貨， 必須由相關部門填寫的退回處 理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 15.1.5 成品庫 未經辦理入庫手 同時必須通知經 式三份，經手 上簽名， 一