山西金暉煤焦化工原煤采購管理制度

1、山西金暉煤焦化工原煤采購管理制度1金暉公司原煤采購管理制度目錄第一章采購管理制度1第一節(jié) 原煤采購的機(jī)構(gòu)1第二節(jié) 采購工作流程1第三節(jié)供應(yīng)部各崗位職責(zé)和權(quán)力3第四節(jié)原煤采購組考核內(nèi)容及辦法6第二章收煤管理制度8第一節(jié)編碼人員職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)8第二節(jié)磅房工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)9第三節(jié)收煤員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)11第四節(jié)原煤采樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)13第五節(jié)浮沉、 制樣人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)15第六節(jié)化驗(yàn)人員工作職權(quán)及考核標(biāo)準(zhǔn)18第三章煤質(zhì)稽查管理制度22第一節(jié)煤質(zhì)稽查隊(duì)工作流程22第二節(jié)煤質(zhì)稽查隊(duì)工作職權(quán)22第三節(jié)煤質(zhì)稽查隊(duì)考核細(xì)則24資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。第一章

2、采購管理制度第一節(jié) 原煤采購的機(jī)構(gòu)營銷供應(yīng)采購采購采購辦票內(nèi)勤第二節(jié) 采購工作流程一、采購工作流程。原煤小組進(jìn)行市場調(diào)查填寫調(diào)查報告單上報供應(yīng)部長初評供應(yīng)部組織相關(guān)人員簽訂供需合同執(zhí)行合同結(jié)算二、采購流程說明。(一) 市場調(diào)查工作。1對煤礦的詳細(xì)地址、運(yùn)輸條件、距離及運(yùn)費(fèi)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查;2了解企業(yè)的性質(zhì)、礦主與企業(yè)的聯(lián)系方法和信譽(yù)度;3了解煤種及煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果;4了解煤礦生產(chǎn)能力、供貨能力和運(yùn)輸能力;1資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。5產(chǎn)品的銷售價格、結(jié)算方法和付款方式等。(二) 根據(jù)調(diào)查結(jié)果, 詳細(xì)填寫調(diào)查表后, 在原煤采購合同簽署備忘錄上簽署意見, 送供應(yīng)部報供應(yīng)部

3、部長初評, 原煤采購合同簽署備忘錄上簽署意見供應(yīng)部部長確認(rèn)后, 在原煤采購合同簽署備忘錄上簽署意見報營銷副總批準(zhǔn), 營銷副總批準(zhǔn)并在原煤采購合同簽署備忘錄上簽署意見后返供應(yīng)部由供應(yīng)部部長組織簽訂購銷合同;(三) 簽訂合同前應(yīng)由法律顧問室、生產(chǎn)化驗(yàn)的負(fù)責(zé)人在原煤采購合同簽署備忘錄上簽署意見。(四) 合同簽訂后由供應(yīng)部合同管理組對合同進(jìn)行存檔, 并通知公司法律顧問室。(五) 采購小組負(fù)責(zé)具體操作和執(zhí)行合同。(六) 供應(yīng)部每三天向公司法律顧問室通報一次合同的執(zhí)行情況, 提供采購數(shù)量、質(zhì)量信息以及出現(xiàn)的一切問題。(七) 每周六上午10: 00, 由營銷副總主持召開一次由供應(yīng)部全體成員、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人

4、、洗煤車間負(fù)責(zé)人、洗煤車間收煤工段負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部負(fù)責(zé)人參加的原煤采購專題會議, 具體討論一周來原煤供應(yīng)和生產(chǎn)中存在的問題和下周供應(yīng)工作重點(diǎn)。(八) 供應(yīng)部長負(fù)責(zé)審批50 萬元以下的采購資金使用, 營銷副總負(fù)責(zé)審批 50 萬元以上 , 100 萬元以下的采購資金使用 , 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批100 萬元以上的采購資金使用。(九) 一般情況下, 應(yīng)采用貨到付款的結(jié)算方式, 如合同中強(qiáng)調(diào)需預(yù)付款2資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。時 , 最多只能付三天進(jìn)煤的貨款, 并注意貨款的回籠及資金的使用質(zhì)量,避免形成債權(quán)問題。(十) 對合同內(nèi)容的要求:1合同鑒定應(yīng)由經(jīng)辦小組、供應(yīng)部長和營銷

5、副總簽字方才生效;2要詳細(xì)標(biāo)明具體的煤樣質(zhì)量要求和付款結(jié)算方法、不達(dá)和超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時的煤價浮動標(biāo)準(zhǔn); 不達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時的扣噸標(biāo)準(zhǔn)( 原煤回收率低于 55%時 , 每低一個百分點(diǎn)扣2 噸 ) , 以及供方有意做假時我方享有的權(quán)力等。3附標(biāo)準(zhǔn)合同范例。(十一 )100 萬元以上的合同應(yīng)由公司法律顧問室審核同意后方可執(zhí)行第三節(jié)供應(yīng)部各崗位職責(zé)和權(quán)力一、供應(yīng)部長職責(zé)和權(quán)力。1負(fù)責(zé)供應(yīng)部的整體工作 , 保證按質(zhì)按量完成生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的月、 年采購任務(wù)。2根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原煤需求量以及質(zhì)量指標(biāo)組織人員進(jìn)行整體市場的調(diào)查 , 并落實(shí)各小組調(diào)查情況的可靠程度, 研究制定供應(yīng)方案。3按月給每個采購小組下達(dá)具體

6、書面供應(yīng)指標(biāo), 包括供應(yīng)煤種比例、 各煤種質(zhì)量數(shù)量指標(biāo)及要求。4對在授權(quán)范圍內(nèi)的資金使用的安全性負(fù)責(zé), 并合理安排使用,3資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。負(fù)責(zé)審批每筆 50 萬元以下的付款 , 確保資金的使用質(zhì)量 , 不能形成呆帳和死帳。5組織原煤采購小組簽訂每一個具體合同。6主持好供應(yīng)部對每一個采購小組及供應(yīng)每個環(huán)節(jié)的考核工作。7月終對各小組工作進(jìn)行一次考評 , 考核主要目標(biāo)為供應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量、 數(shù)據(jù)、 資金使用占用數(shù)據(jù)、 價格質(zhì)量比較數(shù)據(jù)等 , 考核結(jié)束后公布小組排名次序以及獎罰意見 , 并以書面形式報營銷副總。二、 采購小組的職責(zé)和權(quán)力。1全面完成部長下達(dá)的各

7、項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。2接到任務(wù)后進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的市場調(diào)查研究工作, 詳細(xì)填寫調(diào)查報告。3合同簽訂后全面負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行全過程。4負(fù)責(zé)監(jiān)督供方的煤質(zhì)管理和變化情況, 必要時進(jìn)行蹲點(diǎn)夜查。5負(fù)責(zé)雇用運(yùn)輸車輛, 負(fù)責(zé)對自己雇用和煤礦自送車輛在運(yùn)輸過程中的管理 , 監(jiān)督運(yùn)輸過程中的諸如偷卸、加水、 參假、 偷梁換柱等行為,保證原煤質(zhì)量和合同要求一致。6負(fù)責(zé)煤礦過磅的準(zhǔn)確性, 保證回廠后過磅不虧噸。7每個采購小組獨(dú)立工作, 不同的小組不能同時采購?fù)幻旱V的煤。8遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度, 維護(hù)公司形象 , 嚴(yán)禁私下搞第二職4資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。業(yè)。9立場堅(jiān)定 , 廉潔無私 , 嚴(yán)禁吃、 拿、 卡、 要, 損公肥私。10每月終督促煤礦對票結(jié)帳, 次月五個工作日內(nèi)辦理完結(jié)帳手續(xù)。三、內(nèi)勤人員職責(zé)和權(quán)力。1全面負(fù)責(zé)供應(yīng)部的所有文件資料的管理工作, 各種資料要分類明確地記錄存檔 , 以便查閱 , 建立各種資料合同臺帳。2負(fù)責(zé)傳遞供應(yīng)部門和各單位科室的通知、文件、 信息。3負(fù)責(zé)做好對各小組工作的各種考核記錄, 填好各種考核報表, 月終匯總報供應(yīng)部長。4做好采購小組每三天一次的工作情況匯總, 并通知法律顧問室和供應(yīng)部。5每一個合同執(zhí)行的前一天以書面形式通知收煤組原煤的煤種和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并通知磅房和辦票室。6負(fù)責(zé)保管和發(fā)放辦票員領(lǐng)用的派車證, 并做好詳細(xì)的編