物資管理辦法

1、xx 公司物資管理規(guī)定為加強(qiáng) xx 公司物資材料計劃申報，入庫、檢驗(yàn)、保管、出庫等 工作規(guī)范化、合理化、標(biāo)準(zhǔn)化，完善物資材料計劃申請、入庫驗(yàn) 收、出庫、領(lǐng)用等管理等程序， xx 公司現(xiàn)根據(jù)集團(tuán)公司物資管理 和入、出庫管理制度結(jié)合本公司實(shí)際管理的相關(guān)要求，將具體物 資材料計劃申報、入庫、驗(yàn)收、出庫、領(lǐng)用等管理細(xì)則明確如下：第一條：管控目的1、規(guī)范物資采購計劃工作2、規(guī)范物資儲備入庫工作3、規(guī)范物資儲備檢驗(yàn)工作4、規(guī)范物資儲備出庫工作5、規(guī)范物資領(lǐng)用工作第二條：管控（適用）范圍雙興公司設(shè)備處物資儲備倉庫；生產(chǎn)車間；其他處室，新、舊 物質(zhì)。第三條：管控對象1、物資采購計劃申報2、物資儲備入庫工作3、

2、物資儲備入庫檢驗(yàn)工作4、物資儲備保管工作5、物資儲備出庫工作6、物資領(lǐng)用工作7. 廢舊物質(zhì)處理第四條：工作程序1、物資材料計劃分類物資材料計劃包括備品備件計劃、化學(xué)品藥劑消耗計劃、零星固定資產(chǎn)計劃、工器具計劃、電器儀表計劃、外委加工及修理計 劃、安全消防設(shè)施和勞保用品計劃、潤滑油及車間日常消耗材料 （低值易耗品）計劃等。1.1 根據(jù)項(xiàng)目的不同，備品備件計劃又分為如下幾種計劃：技 改、日常檢修（含大小修），緊急搶修備品備件計劃。1.2 化學(xué)品藥劑消耗計劃可分為一般化驗(yàn)用藥劑計劃和生產(chǎn)運(yùn) 行所需化學(xué)原料、藥劑消耗計劃。1.3 單價在 2000 元以上、能夠獨(dú)立發(fā)揮作用、使用年限為一年 以上的物資均

3、屬于固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計劃申報。1.4 工器具（含試驗(yàn)、測試用儀器）計劃：系指單價在2000 元以內(nèi)的工器具的申請計劃 。單價在 2000 元以上的工器具屬固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計劃申報。1.5 電氣儀表計劃，指廠內(nèi)電氣元件和儀表元件計劃1.6 外委加工及修理計劃，指我公司無能力加工及修理的。1.7 安全消防設(shè)施和勞保用品計劃包括：安全消防設(shè)施更換 增設(shè)計劃和勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度內(nèi)規(guī)定的物資即勞動 防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的洗理用品 、特批的勞保用品計 劃。1.8 日常消耗材料（低值易耗品）計劃，系指生產(chǎn)車間日常生 產(chǎn)說需的材料計劃例如：油脂類、矬子掃埽、墩布等。1.9

4、廢品處理計劃：系指生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)產(chǎn)生的廢舊物資材 料銷售計劃，例如：廢桶類、 廢舊金屬、設(shè)備等。2、物資材料計劃編制2.1 物資材料計劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上報，并注明用 途、設(shè)備位號、物質(zhì)編碼、材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、單位、數(shù)量、單價、合計（總價 ）、到貨時間。必須注明編制 人、審核人、車間主任簽字。3、物資計劃申報的時間3.1 大修備品備件計劃提前 6 個月申報，大修消耗材料計劃提 前 3 個月申報。3.2 備品備件計劃、藥劑消耗計劃、電器儀表計劃每月 12 日申 報。3.3 大（小）修期間，增補(bǔ)材料（急件）計劃隨時申報。3.4 固定資產(chǎn)計劃屬于生產(chǎn)管理以外的每年申報一

5、次（即每年10 月份申報或按上級部門要求申報）。3.5 其它物資計劃每月申報一次，即每月 12 日前申報。3.6 包裝使用的正品編織袋使用車間需提前 2-3 天將所需數(shù)量 告知設(shè)備處計劃員、通知塑料公司進(jìn)貨；非正品編織袋（白袋子） 車間需寫出需求計劃告知設(shè)備處計劃員、通知塑料公司進(jìn)貨。4、物資計劃的審批4.1 備品備件計劃 、工器具計劃 、電器儀表計劃 、車間日常消 耗材料計劃由使用車間單位進(jìn)行編制交設(shè)備處統(tǒng)一匯總，報設(shè)備主 管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)?；瘜W(xué)品原材料、藥劑消耗計劃等由使用車 間單位進(jìn)行編制和上報交生產(chǎn)處統(tǒng)一匯總，安全消防設(shè)施和勞保用 品計劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上報交安環(huán)處統(tǒng)一匯總

6、，報相關(guān) 主管副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)審核的材料計劃上交設(shè)備處統(tǒng) 一報送物資管理公司。廢品處理計劃由使用車間單位進(jìn)行編制和上 報設(shè)備處統(tǒng)一匯總，報設(shè)備主管副總審核總經(jīng)理批準(zhǔn)送銷售管理公 司4.2 外委加工及修理計劃審批程序：相關(guān)車間提出計劃申請，設(shè)備員和設(shè)備主管審核、主任批準(zhǔn)，外委廠內(nèi)機(jī)械廠的交設(shè)備處統(tǒng)一匯總，由設(shè)備處處長審定，上報設(shè)備主管副總批準(zhǔn)，設(shè)備處負(fù)責(zé)實(shí)施；外委廠外的計劃交設(shè)備處統(tǒng)一匯總、并按集團(tuán)統(tǒng)一要求由計劃員填寫外委事項(xiàng)、由設(shè)備處處長審核，上報設(shè)備主管副總批準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備處負(fù)責(zé)上報集團(tuán)公司設(shè)備部審核，經(jīng)集團(tuán)主管 副總簽字批準(zhǔn)后由設(shè)備處實(shí)施；在申報時需將計劃和正式圖紙、技

7、 術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間等一并報批。4.3 零星固定資產(chǎn)計劃由申報車間填報，設(shè)備處審核，報主管 副總 、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備處負(fù)責(zé)上報采購單位實(shí)施。上報時將 集團(tuán)批文一并上報。4.4 首次采用的新材料 、新設(shè)備及較大型的修理項(xiàng)目必須簽訂 技術(shù)協(xié)議。5 物資的入庫程序：5.1 采購單位合同執(zhí)行員憑供應(yīng)總公司或國際貿(mào)易進(jìn)口公司的 入庫通知單等憑證（送貨四聯(lián)單），需通過設(shè)備處計劃員、倉庫保管 員核對物資的月度采購計劃或追加（急）計劃并清點(diǎn)，設(shè)備備件 （不需要裝卸工人搬運(yùn)）貨物臨時存放在檢驗(yàn)庫內(nèi)，等待檢驗(yàn) 。其 余的大宗物資材料一律通過設(shè)備處計劃員核對物資的月度采購計劃 或追加（急）計劃、倉庫保管

8、員清點(diǎn)后直接入庫，將物資單獨(dú)放置 庫房內(nèi)的一處待檢驗(yàn)區(qū)。5.2 對物資的數(shù)量 、品種 、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單 位一致的計量方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下 可以抽檢 ），根據(jù)物資不同情況采取過磅 、測量、檢尺、換算等方 法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運(yùn) 單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。6. 入廠物資質(zhì)量檢驗(yàn)程序：6.1 檢驗(yàn)時間及流程：正常的情況下，在每周的周一，設(shè)備處材料備件計劃員主持根 據(jù)到貨物資種類分別召集設(shè)備處各專業(yè)檢驗(yàn)員、車間設(shè)備員（主管 主任）、倉庫質(zhì)檢員、倉庫保管員，根據(jù)月維修計劃表和送貨四 聯(lián)單內(nèi)容，共同到檢驗(yàn)庫和相關(guān)庫房聯(lián)合檢驗(yàn)貨物

9、，檢驗(yàn)人員在檢 驗(yàn)單上簽字后，計劃員負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)單報送設(shè)備處長、主管經(jīng)理簽 字。計劃員在檢驗(yàn)完一周內(nèi)在接貨通知單簽字并將簽字后檢驗(yàn)合格 接貨驗(yàn)收單交還采購單位。倉庫保管員憑簽字后的檢驗(yàn)合格接貨驗(yàn) 收單辦理貨物入庫手續(xù)、同時將材質(zhì)單、合格證、廠家資質(zhì)證明、 生產(chǎn)許可證等文件資料存檔備查。根據(jù)出庫單位要求連同貨物一起 發(fā)放。6.2 、檢驗(yàn)內(nèi)容開箱前應(yīng)熟悉訂貨文件、驗(yàn)收內(nèi)容、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，了解待檢設(shè) 備（備品、備件）規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、性能，落實(shí)開箱機(jī)具及安全措施，檢驗(yàn)貨物質(zhì)量時，廠家貨物必須要有“三證”，即：生 產(chǎn)許可證、實(shí)驗(yàn)報告單和產(chǎn)品合格證、 開箱后，依據(jù)裝箱單、訂貨技術(shù)協(xié)議核查設(shè)備（備品、備

10、件）規(guī)格、型號、數(shù)量是否與裝箱單 相符，技術(shù)指標(biāo)應(yīng)與合同、技術(shù)協(xié)議要求一致，外觀質(zhì)量完好、無 受潮、損壞、變形等。檢驗(yàn)隨設(shè)備（備品、備件）帶來的技術(shù)資 料、產(chǎn)品合格證書、產(chǎn)品質(zhì)量證書、安裝維修手冊、專業(yè)工具等是 否與合同、技術(shù)協(xié)議約定的內(nèi)容相符。6.3 急需物資檢驗(yàn)辦法如果是車間現(xiàn)場急需的物資，計劃員可以隨時通知上述人員現(xiàn) 場檢驗(yàn)，以便車間及時使用。計劃員在檢驗(yàn)完一周內(nèi)將簽字的送貨 接受單返回采購單位。6.4 物資分類檢驗(yàn)程序6.4.1 動設(shè)備備品備件檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計劃員負(fù)責(zé)通知、主持召集，設(shè)備處專業(yè)設(shè)備 員、生產(chǎn)車間設(shè)備員（或主管主任）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。整機(jī)、重要部 件由設(shè)備處主管處長（必要

11、時報請主管副總 ），保管員根據(jù)檢驗(yàn)記 錄，注明合格的給予入庫，不合格的由采購單位作退貨處理；對于 讓步接收的必須經(jīng)設(shè)備處長、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫。6.4.2 電氣、儀表備品備件檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計劃員通知、主持召集，設(shè)備處專業(yè)設(shè)備員、儀 電車間技術(shù)員（或主管主任）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，整機(jī)、重要部件由設(shè) 備處主管處長（必要時報請主管副總） ，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明 合格的給予入庫，不合格的由采購單位作退貨處理；對于讓步接收 的必須經(jīng)必須經(jīng)設(shè)備處長、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫。6.4.3 創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資檢驗(yàn)：由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或設(shè)備處的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)， 保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合

12、格的給予入庫，不合格的由采購單位 作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)主管副總簽字認(rèn)可后方可入 庫。6.4.4 包裝材料檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計劃員通知質(zhì)量控制處相關(guān)專業(yè)人員、生產(chǎn)車間 技術(shù)員（或主管主任）進(jìn)行檢驗(yàn) , 化學(xué)品保管員核對數(shù)量根據(jù)檢驗(yàn)記 錄，注明合格的給予入庫，不合格的由采購單位作退貨處理；對于 讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)檢處長、主管副總簽字認(rèn)可后方可入庫。6.4.5 化工原材料、輔料檢驗(yàn)：由設(shè)備管理處計劃員通知質(zhì)檢處化工原材料檢驗(yàn)組取樣檢驗(yàn)， 化學(xué)品保管員、生產(chǎn)處化工原材料計劃員、生產(chǎn)車間卸車員一起負(fù) 責(zé)監(jiān)督計量檢斤，倉儲庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄、計量檢斤記錄，注 明合格的給予入庫，不合格的由計劃

13、員通知供應(yīng)總公司或國際貿(mào)易 進(jìn)口總公司作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)檢處長、生產(chǎn)處長、生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。7 不合品類物資的處理程序：7.1 進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有 損壞 、質(zhì)差 、無合格 證或品 種、規(guī)格不符等情況，保管員堅(jiān)決不予入庫，并立即向主管處長匯 報，辦理補(bǔ)送、退貨或調(diào)換等處理；7.2 進(jìn)入公司物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資 采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù) 量少，則按實(shí)收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。7.3 進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)時，如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件缺頁 、少項(xiàng)時，應(yīng)組織 單位負(fù)責(zé)聯(lián)系生產(chǎn)廠家，按照技術(shù)協(xié)議或合同約定要求補(bǔ)齊相關(guān)技 術(shù)文件7.4 設(shè)備進(jìn)場

14、檢驗(yàn)時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備（備品 、備件）質(zhì)量缺陷時， 由計劃員負(fù)責(zé)匯總質(zhì)量缺陷內(nèi)容，并形成文字材料，分別發(fā)送給物 資采購單位、 設(shè)備處留檔；同時，通知生產(chǎn)廠家安排來人處理質(zhì)量 缺陷等問題，并跟蹤質(zhì)量缺陷處理情況8. 檢驗(yàn)執(zhí)行文件標(biāo)準(zhǔn)和物資采購部門必須提供的相關(guān)技術(shù)文件：8.1 國內(nèi)產(chǎn)品：8.1.1 物資采購供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.1.2 產(chǎn)品合格證（原件）8.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量證明書（原件）8.1.4 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國家實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品許可證產(chǎn)品目 錄）（復(fù)印件加蓋生產(chǎn)廠家印章）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報告CCC認(rèn)證（電氣產(chǎn)品）（按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄執(zhí)行）產(chǎn)品說明書、安裝說明書等相關(guān)技術(shù)文件（原件）8.2

15、、國外產(chǎn)品8.2.1 物資采購供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.2.2 質(zhì)量合格證明文件（原件）8.2.3 中文標(biāo)示（原件）8.2.4 檢驗(yàn)報告（原件）8.2.5 產(chǎn)品說明書 、安裝說明書 、各類報檢單等相關(guān)技術(shù)文件（原件）8.3、壓力管道原件：按照TSGD2001-200執(zhí)行8.3.1 物資采購供貨合同（復(fù)印件加蓋印章）8.3.2 元件母材材質(zhì)單（原件）8.3.3 產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明書（原件）8.3.4 省級安全部門頒發(fā)的安全注冊證書 （復(fù)印件加蓋單位 印章）8.3.5 壓力管道原件制造許可證（復(fù)印件加蓋單位印章）8.3.6 當(dāng)?shù)劐仚z所出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告（原件）8.4、閥門檢驗(yàn)：應(yīng)符合通用閥門標(biāo)志

16、GB1222C的規(guī)定。8.4.1 閥門的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件應(yīng)包含如下內(nèi)容且應(yīng)符合 通 用閥門標(biāo)志GB1222C的規(guī)定。8.4.2 制造廠名稱及出廠日期8.4.3 產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格8.4.4 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論及檢驗(yàn)日期8.4.5 出廠編號8.4.6 檢驗(yàn)人員及負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽名8.4.7 應(yīng)用于壓力管道上的閥門，應(yīng)提供 壓力管道元件制造 許可證、當(dāng)?shù)劐仚z所出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告8.4.8 閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢驗(yàn) 、各使用單位領(lǐng)用閥門， 在使用前必須做試驗(yàn)8.4.9 由施工單位直接領(lǐng)用做強(qiáng)度和密封性試驗(yàn)或委托專業(yè)閥門檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)（否則不許使用）并出具閥門檢驗(yàn)報告8.5 閥門運(yùn)輸時的開閉位置應(yīng)符

17、合下列要求閘閥、截止閥、節(jié)流閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥、底閥等閥門應(yīng)處于全 關(guān)閉位置旋塞閥、球閥的關(guān)閉件均應(yīng)處于全開啟位置隔膜閥應(yīng)處于全關(guān)閉位置，且不可關(guān)的太緊，以防止損壞隔膜止回閥的閥瓣應(yīng)關(guān)閉并予以固定閥門不得有損傷、缺件、腐蝕、銘牌脫落等現(xiàn)象，且閥體內(nèi)不 得有臟污閥門兩端應(yīng)有防護(hù)蓋保護(hù)。手柄或手輪操作應(yīng)靈活輕便，不得 有卡澀現(xiàn)象。閥體為鑄件時，其表面應(yīng)平整光滑、無裂紋、縮孔、砂眼、氣 孔、毛刺等缺陷，閥體為鍛件時，其表面應(yīng)無裂紋、 夾層、重皮、 斑疤、缺肩等缺陷止回閥的閥瓣或閥芯動作應(yīng)靈活準(zhǔn)確，無偏心、移位或歪斜現(xiàn)象閥門法蘭密封面應(yīng)符合要求，且不得有徑向劃痕電磁閥門應(yīng)接通臨時電源，進(jìn)行開閉試驗(yàn)，且不

18、得少于三次。必要時應(yīng)在閥門關(guān)閉狀態(tài)下，對其進(jìn)行密封試驗(yàn)8.6 測繪非標(biāo)件備品備件測繪及后評價檢驗(yàn)程序廠控設(shè)備關(guān)鍵備品備件必須使用原廠件；一般設(shè)備盡量采用原 廠件，特殊情況下采用非原廠件需測繪時，執(zhí)行如下程序：使用單 位上報經(jīng)車間設(shè)備員、設(shè)備主任簽字的申請報告，經(jīng)設(shè)備處長主管 副總審批簽字后方可測繪，測繪加工的第一次到貨備品備件必須試 用三個月以上并進(jìn)行后評價合格，確認(rèn)無誤才能辦理入庫手續(xù)。9、倉庫物品保管程序9.1 擺放 :物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼 放，做到 二齊、三清、四號定位 。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四號定位：按區(qū)、

19、按排、按架、按位定位。9.2 盤點(diǎn) :倉庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差 須及時找出原因并更正9.3 核對 :庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報 表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。9.4 保管：9.4.1 合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，做到 先進(jìn)先出，了解采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損 壞、入庫物料需要防銹處理，需做好防銹后擺放至指定儲位。9.4.2 定期盤點(diǎn)倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就 要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等） ，做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表， 上報設(shè)備處，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。6.4.3 需嚴(yán)格按照”倉庫單

20、據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確 認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。9.4.4 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到 倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后 必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。9.4.5 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追 查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單 據(jù)的責(zé)任。9.4.6 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn) 。新產(chǎn) 品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避 免出錯。9.4.7 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨 總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購部門進(jìn)行確認(rèn)，聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。9.4.8

21、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放 物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2 小時內(nèi)進(jìn) 行整理歸位、原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的 當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行 “入庫單 ”入庫信息的統(tǒng)計，點(diǎn)數(shù)入庫。9.4.9 借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱 、且需要注明該 物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫 數(shù)量。完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行 區(qū)分放在指定區(qū)域。9.4.10 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物 料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相 符，不符合的需要追查原因到底和解決完成 ,

22、（有借料的需要見到產(chǎn) 品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要 開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。10、物資的出庫程序10.1 各車間有權(quán)領(lǐng)取與本車間生產(chǎn)中相符合的設(shè)備 、附件 、 管、板材、藥品、電料及加工配件等材料。不屬于本車間使用范圍 的物資無權(quán)領(lǐng)取。10.2 在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用崗位：領(lǐng) 取人員姓名，不準(zhǔn)不簽或帶簽。10.3 材料（備件）出庫單的填寫內(nèi)容： 領(lǐng)料車間材料員填寫有符合規(guī)定、符合制度的材料（備件）出庫單，領(lǐng)料單須寫明用 途、規(guī)格、型號，注明設(shè)備位號。用途分 4 類生產(chǎn)領(lǐng)用，大修領(lǐng) 用、資本性支出、技術(shù)開發(fā)支出。10.4 材料（備件

23、）出庫單的價格填寫內(nèi)容 : 材料員拿材料（備 件）出庫單到倉儲處倉庫找倉庫保管員劃價并填寫總價、單價并簽 字。10.5 材料（備件）出庫單簽字程序：材料員拿劃價后材料（備 件）出庫單由車間設(shè)備主任 車間主任、設(shè)備處長、主管副總簽章 簽字齊全的材料（備件）出庫單，倉庫保管員方可付貨；對于非生 產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕浪費(fèi)。10.6 化工原材料出庫單簽字程序：材料員拿劃價后材料（備 件）出庫單由車間車間主任、生產(chǎn)處長、設(shè)備處長、主管副總簽章 簽字齊全的材料（備件）出庫單，倉庫保管員方可付貨；對于非生 產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，杜絕浪費(fèi)。10.7 車間材料員到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行廢舊物資回 收、處理規(guī)定

24、的有關(guān)規(guī)定，依舊換新為原則。10.8 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填 寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取10.9 專用物資嚴(yán)格按計劃的申請單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計 劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放；通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的 按定額發(fā)放，無定額的采用非限額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計劃 性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。10.10 各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不 得退換。10.11 原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損 耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管

25、員應(yīng)盡量推薦利 用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行 “交舊領(lǐng)新 ”的規(guī)定。10.12 原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況 急用，必須經(jīng)設(shè)備處處長、主管經(jīng)理批準(zhǔn)。10.13 對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。10.14 發(fā)料 后及時 清理現(xiàn)場，校對物、 卡，結(jié) 清帳 目 ，做到 帳、卡、物相符。10.15 確實(shí)生產(chǎn)急需且未來價的物資，車間材料員同樣需出據(jù) 有上述印章和簽字的正規(guī)出庫單（無價）領(lǐng)貨，待有價后，保管員 要及時通知車間材料員填寫正規(guī)出庫單、及時辦理出庫。10.16 節(jié)假日或夜間付貨后領(lǐng)用人必須出具借條，第二天必須 讓車間補(bǔ)辦正規(guī)的出庫單。所有有價的出庫單，必須在當(dāng)月末走 帳，不

26、得積壓，完全徹底的杜絕白條子。10.17 各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要 求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改。10.18 領(lǐng)取人員領(lǐng)取材料后，必須將領(lǐng)料單一聯(lián)交付車間：各 車間必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好， 同時車間內(nèi)部建立材料領(lǐng)用臺帳，每月對領(lǐng)用材料進(jìn)行核實(shí)，嚴(yán)格 執(zhí)行月維修費(fèi)用定額、設(shè)備處每月 25 日核實(shí)車間維修費(fèi)用，以做考 核依據(jù)。10.19 夜間需領(lǐng)取物資，領(lǐng)取人員必須次日將領(lǐng)取內(nèi)報車間， 車間主任審查后及時補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。11、倉庫憑證處理程序：11.1 物資驗(yàn)收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并 且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)

27、。11.2 保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳 備查。11.3 對入庫物資整齊擺放，進(jìn)行標(biāo)識；校對物卡，做到物資 帳、卡、物相符。11.4 倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記 財務(wù)帳。12 廢品物質(zhì)分類及管理12.1 廢品分類12.1.1 危險廢物：裝三劑化學(xué)品的廢桶。12.1.2 廢舊金屬物資、辦公用品、勞保用具、包裝物、施工及 修理余、廢料、報廢固定資產(chǎn)等12.2 處理程序12.2.1 當(dāng)各車間出現(xiàn)廢固、廢液、廢桶等危險廢物時，由各裝 置指定人員電話通知設(shè)備處，同時由各車間填寫廢舊物資處理審批 單，明確廢品種類、主要成分、廢品來源、報廢理由、安全措施 等，由車間主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交設(shè)備處。設(shè)備處召集生產(chǎn)車間共同