質(zhì)量體系認(rèn)證文件

1、 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-4.2.4-01文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序編寫：審核：批準(zhǔn)：分布范圍： 總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部2份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部4份份 版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共2頁 第1頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.2 -01版 次：a/00 共3頁 第2頁 文件名稱：質(zhì)量記錄控制程序發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1.0目的 本程序文件規(guī)定了表格的編制和質(zhì)量記錄（以下簡稱記錄）的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保管、處理以及借閱的管理方法。2.0適用范圍 本程序

2、文件適用于各部門的記錄控制。3.0職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌表格的編制和控制。3.2各部門分別負(fù)責(zé)本部門記錄的控制。4.0程序4.1表格的編制和標(biāo)識4.1.1所有的記錄表格都由各部門根據(jù)其工作性質(zhì)、工作范圍和工作目的統(tǒng)籌進(jìn)行編制或修訂。4.1.2文控中心制訂表格的編碼，編碼定在表格的右上方，編碼包含有公司碼、控制碼、日期碼。4.1.3文控中心將已編制或修訂好的修訂好的表格填寫在上，以用于查詢表格的最新版本，確保使用的表格是最新的。4.1.2記錄的收集、編目、歸檔、保存、處理。4.1.2.1各部門定期（根據(jù)需要，每天、每月或每年）將相關(guān)的記送交相應(yīng)部門。4.1.2.2歸檔記錄歸檔原則：原則（一）是

3、同年同種產(chǎn)品（型號）的同種記錄歸為同冊，不同種記錄歸為同一檔號。原則（二）是同年同種歸為同檔號，不同種但記述的是同一事物的記錄歸為同冊。4.1.2.3貯存4.1.2.3.1收集的是本年記錄，各部門負(fù)責(zé)人按歸檔原則，把編入同冊的記錄放在一起，當(dāng)夾本記錄過多時，可按月或按半年的周期將前面的記錄從夾本中取出，然后加上檔案封面貯存在臨時檔案柜內(nèi)。4.1.2.4各部門負(fù)責(zé)人將記錄存放后做好標(biāo)識，以便快速查詢。4.1.2.5文控中心以保證記錄在貯存期內(nèi)能夠保持良好的狀態(tài)且不會有遺失的情況發(fā)生。4.1.2.6質(zhì)量記錄貯存位置應(yīng)保持通風(fēng)、干燥。4.2各部門自行控制的記錄是不同種4.2.1各部門自行保管的記錄的

4、歸檔原則：原則（一）是同種記錄歸為同冊；原則（二）但記述的是同一事物的記錄歸為同冊。記錄貯存在專用夾中或文件柜中。4.2.2各部門按記錄的性質(zhì)和有效期自行制訂記錄的貯存期限，貯存期限應(yīng)填寫在表格登記一覽表上，記錄超過了期限可作廢品處理。4.3外來記錄的控制4.3.1外來記錄編寫序號碼，序號碼寫在記錄的右下角，序號由多位數(shù)字組成。 4.3.2 有關(guān)部門按上述編碼方式對接收到的外來記錄編號。4.3.3外來記錄的歸檔：可將一種記錄單獨(dú)歸為一冊或與本公司記錄混合為一冊。4.3.4根據(jù)外來記錄的性質(zhì)和有限期，制訂記錄的貯存期。4.3.5外來記錄的保存期為一年，超過保存期的作廢品處理。5.0記錄編寫： 審

5、核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-4.2.3 01文件名稱：文件和資料控制程序編寫：審核：批準(zhǔn)：分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部4份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共3頁 第1頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.3 -01版 次：a/00 共3頁 第2頁 文件名稱：文件和資料控制程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1.0目的 本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件（只包括二級文件和三級文件）的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改，以保證文件在受控狀態(tài)下使用2.0適用范圍 適用

6、于二級文件和三級文件3.0職責(zé)3.1二級文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2三級文件由使用部門進(jìn)行編寫，由使用部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.3文件由文控中心控制。4.0程序4.1二級文件的控制4.1.1編寫各部門依照is090012000國際標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實際情況進(jìn)行編寫。4.1.2審核和批準(zhǔn)4.1.2.1編寫完后，總經(jīng)理召集有關(guān)部門經(jīng)理討論，討論完由與文件內(nèi)容有主要關(guān)系的部門經(jīng)理在文件“審核”處簽名，管理者代表批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后文件交文控中心。4.1.2.2審核通不過，文件應(yīng)修改或重寫。4.1.3發(fā)放4.1.3.1文控中心參考文件中 “二級文件編碼”給文件制訂編碼。4

7、.1.3.2打印文件原稿為正本，復(fù)印件為副本，正本由文控中心存入文件檔案，副本作為發(fā)放文件。4.1.3.3文控中心根據(jù)分發(fā)范圍的發(fā)出數(shù)量，復(fù)印相應(yīng)數(shù)量的文件，并在復(fù)印文件的每一頁蓋上“受控制文件”的印章。4.1.3.4文控中心按發(fā)放范圍，將文件全部發(fā)給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人在中簽名。4.1.3.5各部門負(fù)責(zé)人將文件發(fā)放到有關(guān)車間，班組并做好簽收記錄。4.1.3.6文控中心在文件發(fā)出后，填寫文件目錄。4.1.4更改4.1.4.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，文件持有者可提出文件的更改。a. 體系運(yùn)行中，文件不能滿足要求。b. 生產(chǎn)工藝的更改導(dǎo)致文件的更改。c. 采取糾正措施時，導(dǎo)致文件的更改。d. 其它原因

8、。4.1.4.2文件更改由管理者代表批準(zhǔn)，使用部門進(jìn)行更改。4.1.4.3文件修改完后，由原審核部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4.4更改批準(zhǔn)后，文控中心制訂文件版本。4.1.4.5同4.1.3.2，4.1.3.3， 4.1.3.4， 4.1.3.5。4.1.4.6文控中心取出上一次，查找文件持有者在發(fā)放更改文件時收回作廢文件。4.1.4.7文控中心將作廢文件正本從檔案中取出蓋上“作廢”章印存入作廢文件檔案內(nèi)，更改文件的正本存入文件檔案。4.1.4.8作廢文件正本的存檔期2年。4.1.4.9文控中心將全部收回的作廢文件副本銷毀。4.1.4.10二級文件更改不得用手在文件上更改。4.2三級文件

9、的控制4.2.1編寫三級文件由各使用部門依據(jù)有關(guān)文件、資料或?qū)嶋H運(yùn)作情況進(jìn)行編寫。編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.3 -01版 次：a/00 共3頁 第3頁 文件名稱：文件和資料控制程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：4.2.2審核，批準(zhǔn)4.2.2.1文件編寫完后，編寫人將文件交使用部門經(jīng)理審核,文件獲管理者代表批準(zhǔn)后,文件獲管理者代表批準(zhǔn)后，文件送交文控中心編碼和制訂版本打印，文控中心參考中的“三級編碼”有關(guān)規(guī)定嗯進(jìn)行編碼。4.2.2.2審核或批準(zhǔn)通不過應(yīng)修改或重寫。4.2.3發(fā)放4.2.3.1文件原稿為正本，復(fù)印件為副本。正本由文控中心存檔，副

10、本為發(fā)放文件。4.2.3.2文控中心根據(jù)需要數(shù)量復(fù)印文件，復(fù)印文件的每一葉蓋上“受控制文件”的章印。4.2.3.3文控中心填寫，將文件副本全部給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，并要求其在表中簽名。文件正本存入文件檔案。4.2.3.4文控中心在文件發(fā)出后，填寫文件目錄。4.2.4更改4.2.4.1文件更改由原編寫部門進(jìn)行。4.2.4.2更改完后，編寫者將更改文件交本部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.2.4.3三級文件更改，編寫人可用手進(jìn)行更改，但更改的位置須有批準(zhǔn)人簽字和更改日期。4.2.4.4獲準(zhǔn)后更改的文件交文控中心。4.2.4.5同4.2.3.1， 4.2.3.2， 4.2.3.3， 4.2.3.4， 4

11、.2.3.5。4.2.4.6同4.1.4.6，4.1.4.7， 4.1.4.8， 4.1.4.9。4.3文件的修改內(nèi)容記錄在上。4.4各部門應(yīng)編制文件目錄，記錄者部門所有的受控制文件。4.5文件遺失，立即向管理者代表匯報，并書面申請補(bǔ)辦。4.6文件嚴(yán)重?fù)p壞，應(yīng)向管理者代表書面申請更換文件。4.7當(dāng)發(fā)放范圍需增加時，應(yīng)向管理者代表書面申請。4.8文件持有者離職，由其簽收的文件必須退回本部門。4.9保持文件清晰、整潔，不準(zhǔn)在文件上擅自亂改、亂涂、亂畫。4.10文件版本4.10.1文件（只限于二級文件和三級文件）發(fā)行次數(shù)確定文件版本，例如文件第一次發(fā)行版本號為a/00。4.10.2版本號確定文件某頁

12、的修改次數(shù)，例如文件第二頁修改三次，此頁版次號為a/3，二級文件經(jīng)5次修改后，必須重新發(fā)行，更該版本號為b/00。4.10.3三級文件經(jīng)修改后，必須重新發(fā)行，更改版本號。4.10.4文件（包括二級文件和三級文件），完全不適應(yīng)本公司時，進(jìn)行重新編制，重新編制的文件更改版本號。5.0文件5.1參考文件6.0記錄 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-4.2.3 02文件名稱：文件編碼程序編寫：審核：批準(zhǔn)：分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部1份品管部1份生產(chǎn)部份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7

13、-29 共3頁 第1頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.3 -02版 次：a/00 共3頁 第2頁 文件名稱：文件編碼程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1.0目的本程序規(guī)定文件的編碼，以便于對各類文件的識別和管理。 2.0適用范圍適用于二級文件（程序文件）和三級文件編碼（不包括圖紙）。3.0職責(zé) 文控中心負(fù)責(zé)編制各種文件編碼。4.0程序4.1二級文件編碼4.1.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼，用字母“q”表示。4.1.2公司碼 本公司拼音是“guangsheng”，公司碼取“gs”。4.1.3體系編號碼 各要素的編碼參照iso 9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編碼。4.1.4序號碼 同要素文件的

14、編制順序，序號碼取兩位數(shù)。4.1.5編碼方式 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼/公司碼-編號碼-序號碼 例如：的編碼 q/gs-4.2.3-01 序號碼，文件編制順序 要素碼，文件控 公司碼，中山市廣盛實業(yè)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼4.1.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼“q與” 與企業(yè)名稱代碼“gs”用斜線隔開，企業(yè)名稱代號、要素碼、序號碼之間用短橫線（占一字格）隔開。4.2三級文件編碼4.2.1同4.1.14.2.2同4.1.24.2.3特征碼： 文件類型 特征碼 工藝流程圖； pfc 工藝卡； pc 質(zhì)量控制指引； qi 物料明細(xì)表； bom 部門工作指引； dw4.2.4型號碼4.2.4.1針對某一產(chǎn)品的三級文件，編碼取產(chǎn)品型

15、號后的數(shù)字和字母。例如：產(chǎn)品型號“rd-35a”編碼取“rd35a”。編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.3 -02版 次：a/00 共3頁 第3頁 文件名稱：文件編碼程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：4.2.4.2不具體針對某一產(chǎn)品的三級文件，編碼取兩位數(shù)。4.2.5序號碼，文件的編制順序，序號碼取三位數(shù)。4.2.6編碼發(fā)式：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼/公司碼-特征碼-型號碼-序號碼 例如：的文件編碼 q/gs-pfc q/gs-pfc- rd35a-002 或 rd35a-002 順序碼，第 型號碼，型號為rd-35a 特征碼，工藝流程圖 公司碼，廣盛公司 企

16、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號碼 4.2.7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號“q”與三級文件特征用斜線隔開，三級文件特征碼、產(chǎn)品型號碼、序號碼之間用短橫線（占一字格）隔開。編寫： 審核： 批準(zhǔn)：. 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-4.2.3 03文件名稱：外來文件控制程序 編寫：審核：批準(zhǔn)：分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部1份品管部1份生產(chǎn)部份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共2頁 第1頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-4.2.3 -03版 次：a/00 共2頁 第2頁 文件名稱：外來文件控制程序 發(fā)行時間：02-7-29修改

17、日期：1.0目的 本程序規(guī)定了對外來文件的編碼、批準(zhǔn)。發(fā)放的控制程序以保證外來文件在受控制下使用和管理。2.0適用范圍 本程序文件僅適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件。3.0職責(zé)3.1外來文件由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)3.2文控中心負(fù)責(zé)外來文件的管理和發(fā)放。4.0程序4.1外來文件的批發(fā)與發(fā)放。4.1.1外來文件由文控中心接納，并且將外來文件送總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2總理理注明文件發(fā)放范圍，并在文件上簽名批準(zhǔn)。4.1.3外來文件獲批準(zhǔn)后，文控中心對文件進(jìn)行編碼。4.2外來文件的編碼4.2.1針對某種產(chǎn)品的外來文件的編碼發(fā)式編碼發(fā)式：out-序號碼-產(chǎn)品碼-日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 取產(chǎn)品型號后的數(shù)字和字母

18、文件順序編號取二位或四位數(shù)字 外來文件的特征碼 4.2.2針對幾種或所有產(chǎn)品的外來文件的編碼out-順序碼-日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 獲批準(zhǔn)的順序，取兩位數(shù) 外來文件的特征碼 4.2.3針對某一零部件的外來文件的編碼 out/wx-順序碼-日期碼 取文件的年月的四位數(shù)字 獲批準(zhǔn)的順序，取兩位數(shù) 所有對零件的外來文件的特征碼 外來文件的特征碼4.3文控中心根據(jù)外來文件的發(fā)放范圍復(fù)印相應(yīng)數(shù)量的文件，文件原件為正本存入文件檔案內(nèi)，文件的復(fù)印件為副本蓋上“受控制文件”章印，作為發(fā)放文件。4.4文控中心根據(jù)發(fā)放范圍填寫，將文件發(fā)給有關(guān)單位（部門、車間或班組）負(fù)責(zé)人，并且填寫。5.0記錄 編寫： 審

19、核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-5.4.2 01文件名稱：質(zhì)量策劃程序 編寫：審核：批準(zhǔn)： 分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共2頁 第1頁中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-5.4.2 -01版 次：a/00 共2頁 第2頁 文件名稱：質(zhì)量策劃程序發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1目的：確保質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)符合iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2適用范圍：質(zhì)量管理體系各層次包括實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的策劃。

20、3職責(zé)：3.1管理者代表運(yùn)籌和指導(dǎo)各層次策劃的開展與監(jiān)督；3.2各部門具體執(zhí)行。4程序4.1新建質(zhì)量管理體系的策劃由管理者代表組織各部門完成，重要任務(wù)是分析企業(yè)現(xiàn)狀，就宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系的需求提出意見，供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。并就質(zhì)量管理體系運(yùn)行建立的持續(xù)改進(jìn)所需資源及缺口與解決辦法報董事會，董事會批準(zhǔn)后，組織實施，其輸出是質(zhì)量體系文件。4.2工程部擔(dān)負(fù)產(chǎn)品實施過程策劃、輸出各種產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.3工程部擔(dān)負(fù)特殊工藝過程指導(dǎo)，關(guān)鍵崗位人力資源進(jìn)行策劃，品質(zhì)部擔(dān)負(fù)特殊工藝的監(jiān)控。4.4品質(zhì)部對檢驗員的必備知識和能力，獨(dú)立行使職權(quán)的范圍進(jìn)行策劃，輸出檢驗員崗位職責(zé)。4.5

21、其他各部門也應(yīng)對如何執(zhí)行質(zhì)量體系文件，優(yōu)化部門工作進(jìn)行策劃。4.6管理者代表在綜合分析本公司的發(fā)展水平和潛力之后，策劃年度的質(zhì)量目標(biāo)體系，其組成是：4.6.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。4.6.2顧客投訴率或?qū)︻櫩屯对V處理的承諾。4.6.3綜合廢品率。4.7質(zhì)量目標(biāo)的落實由品質(zhì)部以質(zhì)量目標(biāo)分析表，在各部門和生產(chǎn)各班組建立質(zhì)量目標(biāo)，由品質(zhì)部組織實現(xiàn)。4.8質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)考核，由品質(zhì)部編制的每月質(zhì)量報表進(jìn)行考核，由管理者代表按質(zhì)量獎罰條理進(jìn)行獎罰。4.9策劃的實施效果由內(nèi)部質(zhì)量審核活動進(jìn)行評價，當(dāng)其穩(wěn)定達(dá)到了原策劃的要求時，應(yīng)從質(zhì)量管理現(xiàn)代體系優(yōu)化的整體目標(biāo)出發(fā)，由管理者代表提出新的奮斗目標(biāo)，更新策劃使之付諸

22、實現(xiàn)。5支持文件：5.1質(zhì)量體系文件；5.2產(chǎn)品質(zhì)量計劃；5.3關(guān)鍵崗位任職資格；6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量目標(biāo)分析表；6.2質(zhì)量報表；6.3質(zhì)量獎罰條例。編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-5.5.1 01文件名稱：職位說明 編寫：審核：批準(zhǔn)： 分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部2份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共4頁 第1頁中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-5.5.1 -01版 次：a/00 共4頁 第2頁 文件名稱：職位說明 發(fā)行時間：02-7-2

23、9修改日期：以下簡述個職能部門或領(lǐng)導(dǎo)與質(zhì)量體系活動有關(guān)的主要職責(zé)。1總經(jīng)理職責(zé)：（1）協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門按質(zhì)量計劃運(yùn)作。（2）解決生產(chǎn)和質(zhì)量上重大的問題，并作出最終評審。（3）制定質(zhì)量發(fā)針，召開管理評審會議，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)情況。（4）協(xié)調(diào)本廠與客戶之間的關(guān)系，同時審批與客戶有關(guān)系的文件，負(fù)責(zé)合同、合格分供方名單的批準(zhǔn)零件訂購合同的批準(zhǔn)。（5）糾正和預(yù)防措施報告，年度培訓(xùn)計劃的批準(zhǔn)。2副總經(jīng)理職責(zé)：全面協(xié)助總經(jīng)理工作，分管工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、人事行政部、采購部和營銷部。3總監(jiān)職責(zé)：（1）分管行政部和財務(wù)部工作；（2）全力協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；4采購部職責(zé)：（1）從事采購活動（出合同、追料

24、）。（2）統(tǒng)籌分供方的評定工作，向分供方匯報物料情況。（3）負(fù)責(zé)本部門的三級文件控制，配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實施。（4）編寫審核本部門的三級文件，編制培訓(xùn)教材，對需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄控制。5品質(zhì)部職責(zé)：（1）完成、參與、制定、監(jiān)督和跟蹤有效性，將記錄作保管。（2）程序文件的編寫、修改、審核工作，有關(guān)三級文件的編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放。（3）評定合格分供方，提供質(zhì)量評定樣品，負(fù)責(zé)質(zhì)量評定樣品的評審和批準(zhǔn)、貯存。（4）對貯存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和有關(guān)的追溯，制定和控制各種檢驗標(biāo)識的使用。（5）qc對工序進(jìn)行巡查檢驗和試驗，對不合格品進(jìn)行鑒別，并監(jiān)督整個工序過程的

25、質(zhì)量、制作過程的信息反饋。（6）iqc對物料進(jìn)行檢驗鑒別、標(biāo)識、隔離、處理，并定期質(zhì)量檢查。（7）qa對成品批作最終檢驗；產(chǎn)品的可靠性試驗，（溫度、跌落和老化試驗）（8）填寫產(chǎn)品的檢驗記錄和記錄的歸檔和保存。（9）對需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核（包括qc、qa、pqc和iqc）。（10）組織統(tǒng)籌計技術(shù)的應(yīng)用，按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計工作。（11）檢驗和試驗設(shè)備的控制，包括接收、計量和校準(zhǔn)等工作。（12）不合格品的控制。6人事行政部職責(zé)：（1）編寫審核本部門的三級文件。（2）配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實施。（3）按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計工作，對本部門記錄進(jìn)行控制。（4）組織各級需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)籌全廠職

26、員的培訓(xùn)工作。（5）負(fù)責(zé)全廠的保安、用電防火安全工作，廠房風(fēng)水電的布局及工場場地的編排。（6）辦理員工的招聘和辭退手續(xù)，監(jiān)督廠紀(jì)和廠規(guī)的實行。（7）其它的后勤工作。7生產(chǎn)部職責(zé)：（1）編寫審核本部門的三級文件，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品貯存、堆放進(jìn)行標(biāo)志和有關(guān)的追溯。（2）嚴(yán)格按照三級文件進(jìn)行生產(chǎn)、包裝，并對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制。編寫： 審核： 批準(zhǔn)：中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-5.5.1 -01版 次：a/00 共4頁 第3頁 文件名稱：職位說明 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：（3）調(diào)配人力資源，配合生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。（4）生產(chǎn)員工對各自工序自檢。（5）制定各段檢驗狀態(tài)標(biāo)記，控制各種

27、檢驗印章的使用。（6）對各工序不合格品、半成品和成品進(jìn)行返工、返修和對不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識、處理。（7）糾正和預(yù)防措施的制定和實施。（8）配合審核、落實糾正措施。（9）編制培訓(xùn)教材，對需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（10）生產(chǎn)計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。（11）負(fù)責(zé)本部門的記錄和質(zhì)量信息的反饋。8財務(wù)部職責(zé)：（1）編寫審核本部門的三級文件。（2）倉庫對產(chǎn)品貯存、收發(fā)和各級階段狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，制訂和控制各種標(biāo)識的使用和追溯。（3）提供檢驗合格的物料，將不合格品退回分供方。（4）生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，配合審核、落實糾正措施。（5）倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存維護(hù)和保管，做好出入帳，保證帳、卡一致。（6）按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計工作。（

28、7）編制部門培訓(xùn)教材，對需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（8）工資核算，資金出入，成品的交付。9工程部職責(zé)（1）編寫三級文件。（2）新產(chǎn)品樣品的復(fù)制、審核。（3）負(fù)責(zé)采購資料的編制。（4）向全廠各部門提供技術(shù)支援。（5）本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實施。（6）實施設(shè)計階段的控制；設(shè)計輸出資料的編寫、審核和修改。（7）設(shè)計技術(shù)文件和資料的控制及歸檔。（8）產(chǎn)品的改進(jìn)和審評。（9）新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā);組織新產(chǎn)品的評審.10.文控中心的職責(zé):(1) 復(fù)核各種文件的編碼.(2) 發(fā)放、放回、記錄和控制文件(3) 外來文件、傳真的記錄、發(fā)放、歸檔.(4) 對客戶提供的文件和資料進(jìn)行控制.(5) 糾正和預(yù)防措施的制訂

29、和實施.(6) 對受控文件更改后的報廢、收回工作. 11、營銷部職責(zé):(1) 客戶訂貨合同的評審.(2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和經(jīng)銷商的管理.,(3) 負(fù)責(zé)服務(wù)方面的工作.編寫： 審核： 批準(zhǔn)：中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-5.5.1 -01版 次：a/00 共4頁 第4頁 文件名稱：職位說明 發(fā)行時間：02-7-29修改日期： (4) 物資的接收和交付,運(yùn)輸,銷售和報關(guān).(5) 負(fù)責(zé)本部門的三級文件控制,配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實施.(6) 編寫審核本部門的三級文件,編制培訓(xùn)教材,對需培訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn),按規(guī)定程序進(jìn)行統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)本部門的記錄控制.(7) 以各種途徑收集市場信息,

30、加以整理、分析,根據(jù)市場需求,以文件形式提出產(chǎn)品開發(fā)建議,并且明確具體要求,供工程技術(shù)部作產(chǎn)品開發(fā),設(shè)計發(fā)及制造的可此性評估.(8) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試銷售(不少于100臺),并且將顧客的意見反饋給總經(jīng)理和工程技術(shù)部,作為是否決定批量生產(chǎn)的依據(jù)和產(chǎn)品改進(jìn)的參考.編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-5.5.3 01文件名稱：內(nèi)部溝通程序 編寫：審核：批準(zhǔn)： 分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部2份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共2頁 第1頁中山市廣盛實業(yè)有限公司文

31、件編號：q/gs-5.5.3-01版 次：a/00 共2頁 第2頁 文件名稱：內(nèi)部溝通程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1.0目的 規(guī)范內(nèi)部溝通即信息傳遞處理與反饋，促使暢通，服務(wù)于質(zhì)量體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2.0適應(yīng)范圍 質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的一切信息的傳遞、處理與反饋。3.0職責(zé):3.1副總歸口管理.3.2各部門均應(yīng)執(zhí)行4.工作程序:4.1本公司內(nèi)部溝分類及處理方法:a會議溝通:經(jīng)理以上會議和各部門員工會議:b日常溝通:在不同職能和層次之間有需要對方幫助、解決問題時,以接到信息方溝通.由副總協(xié)調(diào)督促不及時做出反映的接受部門采取應(yīng)對措施與行動，并將行動結(jié)果反饋給信息發(fā)出方。4.2本公司

32、的信息流分類及處理辦法： a顧客反饋信息、包括問訊、投訴、報怨、退貨，此類信息由營銷部受理，記入顧客檔案，以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知品質(zhì)部，品質(zhì)部調(diào)查分析后給責(zé)任單位下達(dá)糾正措施要求表，其后的監(jiān)控按糾正和預(yù)防措施程序監(jiān)控執(zhí)行。 b過程與產(chǎn)品的信息： 品質(zhì)部根據(jù)對過程或產(chǎn)品測量與監(jiān)控結(jié)果，對造成批量不合格或過程失控的責(zé)任單位下達(dá)糾正措施要求執(zhí)行，其后的監(jiān)控按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。 c相互配合的需求信息：部門之間，為相互配合工作要求，要求另一方在特定時間內(nèi)給予協(xié)助的信息傳遞以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單傳遞，接到信息方應(yīng)積極配合盡快為信息發(fā)出方提供幫助。4.3制約措施：如信息發(fā)出一天后仍無反映時，應(yīng)由信息發(fā)出方將情況告知副

33、總予以追究，如屬接受方反映遲緩或配合不積極者，對責(zé)任方提出批評。如兩次或以上批評無效時，副總應(yīng)依據(jù)質(zhì)量獎罰條例提出處罰提案以促成信息住處流暢通，達(dá)到內(nèi)部溝通的預(yù)期效果。4.4質(zhì)量記錄：內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-5.6 01文件名稱：管理評審程序 編寫：審核：批準(zhǔn)： 分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部3份品管部1份生產(chǎn)部份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共2頁 第1頁中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-5.6-01版 次：a/00 共2頁 第2頁 文件名

34、稱：管理評審程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1.0目的 本程序規(guī)定了進(jìn)行管理評審的方法和具體要求，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性、連續(xù)性和適應(yīng)性。2.0適用范圍 本程序適用于管理階層進(jìn)行管理評審。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理組織召開管理評審會議。3.2管理者代表提供管理評審的有關(guān)資料。4.0程序4.1管理評審是以會議的形式進(jìn)行。4.2管理評審一年進(jìn)行一次或因以下幾種情況可隨時進(jìn)行。 a組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變動。 b質(zhì)量體系運(yùn)行達(dá)不到預(yù)期要求。4.3管理評審前管理者代表制訂送總經(jīng)理審批。4.3.1管理評審計劃包括： a管理評審人員； b管理評審會議議程和內(nèi)容。4.3.2管理評審內(nèi)容包括： a本年度的內(nèi)部質(zhì)

35、量審核結(jié)果的分析，總結(jié)糾正和預(yù)防措施的實施狀況。 b本年度外部（第二、第三方）體系審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施狀況的分析和總結(jié)。 c外部反饋的信息（如客戶投訴或改進(jìn)建議、市場、質(zhì)量動態(tài)）。 d上一次管理評審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施狀況的分析和總結(jié)。 e質(zhì)量方針的適應(yīng)性和質(zhì)量體系的有效性、連續(xù)性和適應(yīng)性。 f內(nèi)部反饋信息。 g質(zhì)量手冊每一年進(jìn)行一次審核。 h質(zhì)量體系對完成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)有效性的評定。 i為確保質(zhì)量體系連續(xù)適用和有效，對將來可能出現(xiàn)的問題或要求進(jìn)行評定。4.3.3管理評審依據(jù)： a及。 b外部信息文件。 c質(zhì)量體系文件。4.4經(jīng)批準(zhǔn)后，管理者代表將和有關(guān)資料發(fā)放給所有參加管

36、理評審的人員。4.5管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表將本年度的有關(guān)情況向與會者匯報。4.6參加人員按的安排，依據(jù)管理評審有關(guān)資料對質(zhì)量體系進(jìn)行評審。4.7管理者代表把管理評審結(jié)果寫成送總經(jīng)理審批。4.8經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表把發(fā)給有關(guān)部門，并將有關(guān)管理評審會議記錄和存入檔案。4.9管理評審后需采取糾正和預(yù)防措施參加進(jìn)行。4.10管理評審后，需修改有關(guān)文件參照進(jìn)行。4.11歸檔保存四年以上。5.0參考文件 、6.0有關(guān)記錄、編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號：q/gs-6.2 01文件名稱：人力資源控制程序 編寫：審核：批準(zhǔn)：分布范圍：總經(jīng)理1份管理者代表1份工

37、程部1份采購部1份總 監(jiān)1份營銷部1份品管部1份生產(chǎn)部3份文控中心1份行政部1份財務(wù)部1份份版本號：a/00 發(fā)行時間：02-7-29 共3頁 第1頁中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-6.2-01版 次：a/00 共3頁 第2頁 文件名稱：人力資源控制程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：1目的：為質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)培育一個優(yōu)勝劣汰，優(yōu)秀人才脫穎而出，各得其所的機(jī)制，造就一支充滿創(chuàng)新生機(jī)和活力的管理人員和能工巧匠相結(jié)合的員工隊伍。2適用范圍：質(zhì)量管理體系涉及處。3職責(zé)：3.1人事行政部歸口管理3.2管理者代表編制部門經(jīng)理以上人員的崗位任職資格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；3.3

38、總經(jīng)理決定人選及暫缺人員的招聘或培訓(xùn)方案；3.4部門經(jīng)理制訂所屬關(guān)鍵崗位任職資格及人選提出暫缺人員的招聘或培訓(xùn)方案；3.5人事行政部組織實施。4工作程序4.1人員聘用。工作事項具體操作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)廣告招聘1根據(jù)待用情況擬定招聘廣告稿。2向總經(jīng)理提交廣告刊登申請（含內(nèi)容、版面、費(fèi)用、時間）。3向報社約定登出時間。4收集來信及資料，并做挑選。1廣告內(nèi)容及登出時間無誤。2應(yīng)聘資料分類整理，并作挑選。面試1約定面試時間。2填寫職位申請表。3了解應(yīng)聘者以往工作情況及對薪金與工作環(huán)境的要求。4核對并留取身份證、學(xué)歷證等證書復(fù)印件。錄用辦理入職手續(xù)：a交四張小一寸彩色照片。b員工手冊崗前培訓(xùn)。c工作服、工卡、飯

39、卡及住宿的辦理。1各種政件要核對是否與本人相符，并辯真?zhèn)巍?將新員工個人資料及時入檔。試用期及轉(zhuǎn)正1試用期為3個月，工作表現(xiàn)優(yōu)異者可適當(dāng)縮短。2試用期滿后表現(xiàn)良好者，可正式錄用，不合格者則辭退。1部門經(jīng)理、人事行政部要切實了解新員工試用期工作情況，能用數(shù)字說明的用數(shù)字說明。人員調(diào)整1部門經(jīng)理向人事行政部及（副）經(jīng)理提出申請。2人事行政部發(fā)出工作調(diào)整通知書。4.2員工離職：工作事項具體操作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)主動辭職1員工提前一個月寫辭職申請，由部門經(jīng)理審批后交人事行政部備檔。2人事行政部審批同意后，通知員工辦理離職手續(xù)，人事行政部倉庫財務(wù)部有關(guān)人員要在離職通知書上簽名： a收回公物： b車間主任收回工具、

40、如有丟失，按規(guī)定賠償。有關(guān)部門財物按規(guī)定回收，不能有漏。編寫： 審核： 批準(zhǔn)：工作事項具體操作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)主動辭職 c人事行政部計算考勤交財物部發(fā)放工資。 d財務(wù)部要核準(zhǔn)該員工有否欠款（包括伙食費(fèi)、水電費(fèi)及其它辦證費(fèi)）。辭退1車間主任提出辭退員工的建議，報部門經(jīng)理審批，再報人事行政部批準(zhǔn)；2人事行政部向員工出示辭退通知單；3辦理離職手續(xù)： a收回公物。 b計算考勤交財務(wù)部發(fā)放工資。財務(wù)部要核準(zhǔn)員工有否欠款（包括伙食費(fèi)、水電費(fèi)等）。1按規(guī)定回收，不能有漏。中山市廣盛實業(yè)有限公司文件編號：q/gs-6.2-01版 次：a/00 共3頁 第3頁 文件名稱：人力資源控制程序 發(fā)行時間：02-7-29修改日期：接上表： 4.3員工培訓(xùn)。4.3.1培訓(xùn)形式及主要內(nèi)容：工作事項具體內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)崗前培訓(xùn)1人事行政部對新進(jìn)員工進(jìn)行員工手冊的培訓(xùn)。2部門經(jīng)理根據(jù)崗位工作要求培訓(xùn)。1通過員工手冊的學(xué)習(xí)，員工基本熟悉和了解公司的相關(guān)制度和規(guī)定。在職培訓(xùn)1部門經(jīng)理進(jìn)行崗位技