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文檔簡介

1、公司物資采購和報(bào)賬流程圖 接詢價(jià)和以往采購的價(jià) 格情況進(jìn)行綜合考慮，提 出審計(jì)價(jià)格比對意見或 審計(jì)報(bào)告，直接提供給總 經(jīng)理作為參考。 備注： 1、為了加快審查、審批流程進(jìn)度，除財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬核銷手續(xù)外，其他部門在審查流程中均實(shí)行審 查工作日制度。如申購單及其資料是在當(dāng)天上午送達(dá)審查部門的，審查部門當(dāng)天下午下班前處理完畢； 如申購單及其資料是當(dāng)天下午送達(dá)的審查部門的，審查部門次日中午下班前處理完畢。 2、財(cái)務(wù)部辦理報(bào)賬核銷手續(xù)按照財(cái)務(wù)報(bào)銷流程和規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)部自收單之日起三個(gè)工作日內(nèi)走完 審批核報(bào)手續(xù)（特殊情況未能及時(shí)辦理的，財(cái)務(wù)部要與申報(bào)部門說明原因）。但對生產(chǎn)急需的特殊情況 下，經(jīng)請示主管財(cái)

2、務(wù)副總同意，在報(bào)賬核銷資料、手續(xù)齊全的前提下，財(cái)務(wù)部視實(shí)際情況采取急事急辦 的原則加急辦理。 附表 材料米購價(jià)格和質(zhì)量審計(jì)報(bào)表（201年 月 日） 序 號(hào) 貨物 名稱 型號(hào)及 技術(shù)指標(biāo) 采購 數(shù)量 采購部詢價(jià)情況 該材料較早采購價(jià)格檔案 建議采納 價(jià)格 評價(jià) A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì)總價(jià)范圍（元） 附表二: 米購材料（詢價(jià)）登記表（采購金額3000元以下） 201 年 月 日 序 號(hào) 米購商品名稱 品牌型號(hào) 技術(shù)規(guī)格描述 數(shù)量 供應(yīng)商名稱 產(chǎn)地 質(zhì)保 期 綜合 單價(jià) 交貨安裝 調(diào)試時(shí)間 聯(lián)系電話和 聯(lián)系人 1 2 3 4 詢價(jià)經(jīng)辦人: 核對: 部門經(jīng)理: 附表三：采購材料（供貨商報(bào)價(jià)）登記表（采購金額3000元以上） 201 年 月 日 序 號(hào) 供貨商 商品名稱 規(guī)格型號(hào) 技術(shù)規(guī)格描述 生產(chǎn)商 數(shù)量 質(zhì)保期 單價(jià) 交貨及安裝 調(diào)試時(shí)間 聯(lián)系電話和

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