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文檔簡介

1、公司物資采購和報賬流程圖 接詢價和以往采購的價 格情況進行綜合考慮，提 出審計價格比對意見或 審計報告，直接提供給總 經(jīng)理作為參考。 備注： 1、為了加快審查、審批流程進度，除財務部辦理報賬核銷手續(xù)外，其他部門在審查流程中均實行審 查工作日制度。如申購單及其資料是在當天上午送達審查部門的，審查部門當天下午下班前處理完畢； 如申購單及其資料是當天下午送達的審查部門的，審查部門次日中午下班前處理完畢。 2、財務部辦理報賬核銷手續(xù)按照財務報銷流程和規(guī)定辦理，財務部自收單之日起三個工作日內走完 審批核報手續(xù)（特殊情況未能及時辦理的，財務部要與申報部門說明原因）。但對生產急需的特殊情況 下，經(jīng)請示主管財

2、務副總同意，在報賬核銷資料、手續(xù)齊全的前提下，財務部視實際情況采取急事急辦 的原則加急辦理。 附表 材料米購價格和質量審計報表（201年 月 日） 序 號 貨物 名稱 型號及 技術指標 采購 數(shù)量 采購部詢價情況 該材料較早采購價格檔案 建議采納 價格 評價 A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 合計總價范圍（元） 附表二: 米購材料（詢價）登記表（采購金額3000元以下） 201 年 月 日 序 號 米購商品名稱 品牌型號 技術規(guī)格描述 數(shù)量 供應商名稱 產地 質保 期 綜合 單價 交貨安裝 調試時間 聯(lián)系電話和 聯(lián)系人 1 2 3 4 詢價經(jīng)辦人: 核對: 部門經(jīng)理: 附表三：采購材料（供貨商報價）登記表（采購金額3000元以上） 201 年 月 日 序 號 供貨商 商品名稱 規(guī)格型號 技術規(guī)格描述 生產商 數(shù)量 質保期 單價 交貨及安裝 調試時間 聯(lián)系電話和

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