年度體系工作述職報(bào)告課件

1、年度體系工作述職報(bào)告,1,年度體系工作述職報(bào)告,年度體系工作述職報(bào)告,2,目錄,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況； 二、20XX年創(chuàng)新工作開展情況； 三、20XX年工作中存在的問題； 四、工作改進(jìn)的意見和建議； 五、工作績效自我評價(jià)； 六、對公司和部門工作的意見和建議； 七、20XX年工作總體思路和規(guī)劃；,年度體系工作述職報(bào)告,3,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,20XX年主要工作比重：,年度體系工作述職報(bào)告,4,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,1、標(biāo)準(zhǔn)修訂： 20XX年4月，因公司更名及公司組織架構(gòu)調(diào)整開始修訂各部門管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，于20XX年7月份完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的修訂,計(jì)

2、劃如下： 20XX年8月份因三體系審核需要開始對公司手冊等文件標(biāo)準(zhǔn)做相關(guān)修訂，于20XX年10月完成修訂。,年度體系工作述職報(bào)告,5,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,1、標(biāo)準(zhǔn)修訂： 20XX年8月份因三體系審核需要開始對公司手冊等文件標(biāo)準(zhǔn)做相關(guān)修訂，于20XX年10月完成修訂。 20XX年11月開始導(dǎo)入IATF16949質(zhì)量管理體系，開始編制相關(guān)程序文件，計(jì)劃在12月下旬完成相關(guān)工作。 2、體系培訓(xùn)、學(xué)習(xí)： 20XX年5月綜合辦組織各部門骨干人員開展三體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，其中17人獲得三體系內(nèi)審員資格證書。 20XX年11月綜合辦組織微通道項(xiàng)目組進(jìn)行了IATF16949質(zhì)量管理體系導(dǎo)入。,年度

3、體系工作述職報(bào)告,6,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,2、體系情況匯報(bào)： 20XX年8月，公司通過了XX認(rèn)證組織的第三方三體系審核。 20XX年11月，公司收到新版三體系證書持續(xù)有效證明。,年度體系工作述職報(bào)告,7,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,2、體系情況匯報(bào)： 環(huán)境因素：20XX年7月對公司的環(huán)境因素重新進(jìn)行了識別并確定了16項(xiàng)重要環(huán)境因素；8月份適用的法律法規(guī)及其他要求對公司已經(jīng)識別的重要環(huán)境因素沒有影響； 危險(xiǎn)源： 20XX年8月對公司的危險(xiǎn)源進(jìn)行了識別并確定了23項(xiàng)重點(diǎn)控制危險(xiǎn)源；8月份適用的法律法規(guī)及其他要求對公司已經(jīng)識別的重大危險(xiǎn)源沒有影響； 環(huán)境監(jiān)測：20XX年9

4、月，我司邀請浙江聚光檢測技術(shù)服務(wù)有限公司對公司生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水和噪聲進(jìn)行監(jiān)測，并取得了相關(guān)證書；,年度體系工作述職報(bào)告,8,年度體系工作述職報(bào)告,9,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,2、體系情況匯報(bào)： 職業(yè)健康安全檢測：20XX年4月15日，公司對焊接：煙塵、弧光；沖床、脹管：噪聲；清洗：二氯甲烷濃度；噴漆：二甲苯等濃度等相關(guān)危害崗位進(jìn)行了檢測，檢測結(jié)果均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 ； 20XX年5月27日，我司邀請杭州市臨湖門診部來我司對員工進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，檢查結(jié)果為與職業(yè)病危害因素噪聲相關(guān)的復(fù)查人員1名，加強(qiáng)個(gè)人噪聲防護(hù)6名； 20XX年7月15日，組織對具有職業(yè)病危害因素的人員

5、進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查結(jié)果顯示正常。,年度體系工作述職報(bào)告,10,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,2、體系情況匯報(bào)： 取證：20XX年10月，我司取得質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系證書。 合規(guī)性評價(jià)： 1、各部門均能夠有效遵循法律法規(guī)與其他要求，近三年內(nèi)沒有發(fā)生過周邊相關(guān)方的投訴與擾民事件，沒有污染與環(huán)保局罰款的事件發(fā)生。 2、公司的環(huán)境方針與職業(yè)健康方針是持續(xù)、健康、有效的。通過合規(guī)性評價(jià)與法律法規(guī)運(yùn)行情況的檢查分析，共發(fā)現(xiàn)有2條法律法規(guī)存在不足，綜合辦按期進(jìn)行驗(yàn)證，各責(zé)任部門均已按照上述不符合的建議嚴(yán)格執(zhí)行。具體情況如下：,年度體系工作述職報(bào)告,11,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,

6、2、體系情況匯報(bào)：,年度體系工作述職報(bào)告,12,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,2、體系情況匯報(bào)：,年度體系工作述職報(bào)告,13,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,3、審核情況匯報(bào)： 20XX年度共策劃內(nèi)部審核四次，其中3月、5月、10月三體系審核各一次，其中嚴(yán)重不合格項(xiàng)7項(xiàng)，一般不合格項(xiàng)44項(xiàng)，觀察項(xiàng)73項(xiàng)；,年度體系工作述職報(bào)告,14,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,3、審核情況匯報(bào)：,嚴(yán)重不合格項(xiàng)分布圖：,年度體系工作述職報(bào)告,15,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,3、審核情況匯報(bào)：,一般不合格項(xiàng)分布圖：,年度體系工作述職報(bào)告,16,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情

7、況,3、審核情況匯報(bào)：,20XX年度內(nèi)部審核部門不合格項(xiàng)分布,年度體系工作述職報(bào)告,17,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,3、審核情況匯報(bào)： XX年12月至XX年11月上級公司共對我司進(jìn)行了二次審核，審核共開具 一般不合格項(xiàng)9個(gè)，風(fēng)險(xiǎn)問題31個(gè)。審計(jì)明顯趨向細(xì)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，為公 司管理的持續(xù)改進(jìn)提供較大幫助；,年度體系工作述職報(bào)告,18,一、20XX年工作進(jìn)展及計(jì)劃執(zhí)行情況,3、審核情況匯報(bào)： 20XX年8月XX認(rèn)證集團(tuán)對我司進(jìn)行了一次三體系審核，審核共開具一般不合格項(xiàng)3個(gè)，觀察項(xiàng)12個(gè)。不合格項(xiàng)比去年大幅度下降，并且均進(jìn)行了整改和驗(yàn)證。,年度體系工作述職報(bào)告,19,二、20XX年創(chuàng)新工作開展

8、情況,2、IATF16949導(dǎo)入工作： 20XX年11月綜合辦組織XXX組進(jìn)行了IATF16949質(zhì)量管理體系導(dǎo)入。,1、提案工作： 20XX年共收到合理化1125條，采納303條。,年度體系工作述職報(bào)告,20,三、20XX年工作中存在的問題,3、20XX年工作中對標(biāo)準(zhǔn)流程優(yōu)化工作關(guān)注度不足。,1、體系管理崗位工作比較繁雜，工作中存在時(shí)間安排不合理，系統(tǒng)性不足，容易造成工作后續(xù)跟進(jìn)不足現(xiàn)象。,2、20XX年下半年對合理化建議工作關(guān)注度不足。,年度體系工作述職報(bào)告,21,四、工作改進(jìn)的意見和建議,3、在20XX年建議定期對管理人員進(jìn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容學(xué)習(xí)考核，基本頻次可以定為每月學(xué)習(xí)、閉卷考試2個(gè)相

9、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在公司內(nèi)部全員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使我們的管理更加規(guī)范化。,1、管理人員對標(biāo)準(zhǔn)及流程熟悉度不夠，建議在轉(zhuǎn)正評審時(shí)，增加對部門工作標(biāo)準(zhǔn)及流程的閉卷考試，提升員工的崗位勝任力。,2、針對現(xiàn)內(nèi)審員對參與內(nèi)部審核不積極的情況，制定相關(guān)激勵(lì)方案，調(diào)動內(nèi)審員積極性，同時(shí)在業(yè)余時(shí)間開設(shè)一些內(nèi)審基本知識、技巧、審核思路之類的專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。,年度體系工作述職報(bào)告,22,五、工作績效自我評價(jià),20XX年工作總體完成情況良好，重點(diǎn)工作體系審核已經(jīng)完成、IATF16949正在實(shí)施中，相關(guān)工作也有部分延期情況出現(xiàn)，總體工作績效良好。,年度體系工作述職報(bào)告,23,六、對公司和部門工作的意見和建議,意見和建議：,1、工作職責(zé)需明確。,2、績效考核要有實(shí)際工作為依據(jù)。,3、員工薪資調(diào)整是提高員工滿意度和降低流失率的重要手段。,4、提高公司對普通員工（特別是車間一線）的關(guān)注度，落實(shí)相關(guān)溝通會議制。,年度體系工作述職報(bào)告,24,七、XXX年工作總體思路和規(guī)劃,1、文件修訂/標(biāo)準(zhǔn)及流程優(yōu)化為推進(jìn)工作為主導(dǎo) 1XX年的工作重點(diǎn)是流程的優(yōu)化，同時(shí)對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的可實(shí)施性進(jìn)行修訂、評審，以確保標(biāo)準(zhǔn)的落地及實(shí)施。 2、IATF16949導(dǎo)入、運(yùn)行 在微通道相關(guān)部門成員配合下，完成IATF16949項(xiàng)