原輔料入庫管理程序(doc 6頁).doc

1、原輔料入庫程序目 的：建立原輔料入庫程序，保證進(jìn)庫物資質(zhì)量，防止差錯。二、適用范圍：適用于所有進(jìn)庫原輔料。三、責(zé) 任 者：采購員、倉庫管理員、質(zhì)保部、總工辦。四、原輔料入庫程序：1、收貨檢查：1.1 倉庫管理員憑送貨單或領(lǐng)貨憑證對新到貨物逐件對照標(biāo)簽核對品名、數(shù)量、規(guī)格、批號、有效期以及藥品法所規(guī)定的標(biāo)志是否正確等；1.2 逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲蛀、鼠咬、壓損。如有這些現(xiàn)象進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損，是否影響到內(nèi)容物。2、檢查后的處理：2.1 如檢查發(fā)現(xiàn)以上2條任意一條中的問題，倉庫管理員可拒絕收貨，并將貨物存放到“不合格品庫”，掛上紅牌，同時在每件貨物上貼紅的“不合格證”。2.2 檢

2、查未發(fā)現(xiàn)以上2條中的問題或外包裝雖有破損而未影響到內(nèi)包裝和內(nèi)容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫”待驗區(qū)，并用黃色繩圍欄，掛上黃色待檢標(biāo)志。3、倉庫管理員填寫到貨驗收記錄（編碼D0600100），并填寫申請檢驗單（編碼：RD0103600），請質(zhì)保部檢驗。質(zhì)保部取樣后在取樣貨物上貼上黃色“取樣證”。4、質(zhì)保部檢驗的結(jié)果有以下兩種情況：4.1 質(zhì)保部檢驗合格，向倉庫管理員發(fā)送檢驗報告單的同時按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的“合格證”。倉庫管理員取下黃我以圍欄，并將合格的原輔料搬到合格區(qū)，圍上綠色圍欄，并取下待檢標(biāo)志逐件貼上綠色的合格證。 4.2 質(zhì)保部檢驗不合格，向倉庫管理員發(fā)送檢驗報告單的同時按貨物件

3、數(shù)發(fā)放紅色的不合格證，倉庫管理員立即在每件貨物上貼上紅色的不合格證，并將貨物轉(zhuǎn)移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質(zhì)保部所簽發(fā)的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均要加蓋質(zhì)保部印章。6、經(jīng)質(zhì)保部檢驗后，倉庫管理員進(jìn)行如下操作：6.1 倉庫管理員對檢驗合格的原料可輔料正式登記入帳，并在財務(wù)單據(jù)上簽字認(rèn)可。6.2 經(jīng)初驗不合格要拒收的以及經(jīng)質(zhì)保部檢驗不保格的原料或輔料，其處理見不合格原輔料處理程序（編碼：MS0561900）。7經(jīng)檢驗合格的原輔料在有效期內(nèi)要掛上“有效期藥品”的標(biāo)志。8在庫房貯存保管過程由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)而造成不俁格或超過有效期的原輔料按不合格品銷毀管理制度（編碼：MS0202400）進(jìn)行報廢銷毀。編碼：D0200200取 樣 證品 名： 批號（次）： 取樣人： 取樣證編號： 日 期： 年 月 日填 表 人： 注：“取樣證”三字為淡黃底黑字 其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合 格 證品 名： 批號（次）： 合格證編號： 日 期： 年 月 日填 表 人： 注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字 其余為綠底黑字編碼：D0212000不 合 格 證品 名： 批號（次）： 不合格項目： 合格證編號： 日 期： 年 月 日填 表 人： 注：“不合格證”四字為紅底白字