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文檔簡介

1、本word文檔可編輯可修改 模板編號：內部審核報告審核組長：審核：批準：*有限公司年月日 內部審核報告序號：編號：審核目 的：評價公司體系 的符合性，發(fā)現體系改進 的機會。審核范圍： * 的生產。審核依據： GB/T19001標準、公司手冊（ A版）及相關體系文件適用 的法律法規(guī)。受審核部門：領導層、辦公室、質檢部、生產技術部、供應部、銷售部、車間、倉庫。審核日期： 2012年 3月 1 2日審核組長：審核員：A、 B審核過程綜述：本次對公司 的所有部門、過程、產品進行了為期 2天 的審核，審核采用抽樣 的方式進行，本次 的審核共發(fā)現項不合格，審核 的結果表明，公司 的質量管理體系基本得到了正

2、常 的實施。不合格項統(tǒng)計與分析：（包括數量、嚴重程度、部門優(yōu)缺點、標準條款執(zhí)行情況存在 的主要問題） 內部審核報告對質量管理管理體系 的評價（包括文件化體系與標準 的符合程度、實施效果、發(fā)現和改進體系運行 的機制及措施等）：公司建立 的 A版 的質量管理管理體系文件，基本符合 GB/T19001標準 的要求，過程 的識別充分合理，生產按國家標準、行業(yè)標準和顧客要求組織生產，對確定 的過程控制明確、可行，方針和目標明確，基本與公司 的實際相符。質量管理體系文件結構比較合理，具有可操作性，能滿足本企業(yè)對質量管理體系實施和控制 的需要，但操作性文件還有不便于操作 的地方，還需進一步修改完善。通過 2天 的審核情況看，質量管理體系文件基本得到實施，自質量管理體系文件發(fā)布實施以來，進行了一次內部審核，通過內部審核保證了質量管理體系 的實施。質量管理體系 的實施基本上達到了預期 的效果，但在一些文件 的執(zhí)行上還存在著薄弱環(huán)節(jié)，還要加強管理人員 的質量管理意識培訓，加強目標 的管理和落實。結論：公司 的質量管理體系運行基本符合管理體系標準和文件 的要求，自我完善和改進 的機制基本建

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