特種設(shè)備使用單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單

特種設(shè)備使用單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單2023年5月目錄1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單2壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單3氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單4壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單5電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單6起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單8大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單9場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)鍋爐使用單位安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照鍋爐使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；（二）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；（三）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（四）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按規(guī)定建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度；（三）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（五）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；（六）鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品；（二）未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐；（三）鍋爐膨脹異常；（四）鍋爐本體（含輔機(jī)附件）和鍋爐范圍內(nèi)管道出現(xiàn)異常等情況；（五）未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗(yàn)。第六條安全附件、儀表和安全保護(hù)裝置類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）安全閥、壓力表、液位計(jì)、溫度測(cè)量裝等未按規(guī)定定期試驗(yàn)、校驗(yàn)或校準(zhǔn)；（二）壓力、液位、溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常；（三）水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：鍋爐操作空間、鍋爐安置環(huán)境、安全警示標(biāo)志等存在不符合要求的情況；第七條熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐的風(fēng)險(xiǎn)還包括以下內(nèi)容：（一）熱水鍋爐系統(tǒng)、有機(jī)熱載體鍋爐系統(tǒng)不符合要求；（二）自動(dòng)補(bǔ)給水裝置、循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求；（三）膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐等不符合要求。第八條D級(jí)鍋爐風(fēng)險(xiǎn)還包括以下內(nèi)容：（一）未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)；（二）未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)；（三）擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造；（四）鍋爐使用年限超過8年。第九條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B1），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單為建立并落實(shí)壓力容器使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照壓力容器使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個(gè)類別進(jìn)行劃分。人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格；（三）壓力容器作業(yè)人員未到崗值守。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立壓力容器安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練；（七）未按有關(guān)規(guī)定建立實(shí)施移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）使用不符合要求或使用國(guó)家明令禁止的壓力容器；（二）壓力容器超額定參數(shù)運(yùn)行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報(bào)并接受檢驗(yàn)；（五）使用存在故障或異常情況的壓力容器；（六）使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的壓力容器；（七）對(duì)檢查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定；（二）移動(dòng)式壓力容器裝卸作業(yè)環(huán)境不符合要求。其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B2），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)氣瓶充裝安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照氣瓶充裝中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、管理的缺陷、設(shè)備的不安全狀態(tài)和環(huán)境的缺陷等4個(gè)類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練；（七）未按有關(guān)規(guī)定建立實(shí)施氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）使用不符合要求或使用國(guó)家明令禁止的特種設(shè)備；（二）氣瓶錯(cuò)充、超額定參數(shù)充裝和使用；（三）未按規(guī)定要求開展氣瓶自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報(bào)并接受檢驗(yàn)；（五）使用存在故障或異常情況的特種設(shè)備；（六）使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的特種設(shè)備；（七）對(duì)檢查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）充裝設(shè)備、設(shè)施的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定；（二）氣瓶充裝作業(yè)環(huán)境不符合要求；（三）移動(dòng)式壓力容器卸載作業(yè)環(huán)境不符合要求。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《氣瓶充裝安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B3），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)壓力管道使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照壓力管道使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的壓力管道不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個(gè)類別進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員，未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對(duì)安全管理人員和操作人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）使用不符合要求的壓力管道；（二）壓力管道超額定參數(shù)運(yùn)行；（三）未按規(guī)定要求開展自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報(bào)并接受檢驗(yàn)；（五）使用存在故障或異常情況的壓力管道；（六）使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的壓力管道；（七）對(duì)檢查檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)進(jìn)行處理；（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定。第七條其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第八條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B4），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)電梯使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照電梯使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；（二）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；（三）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（四）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）采購(gòu)國(guó)家命令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品；（二）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（三）未按規(guī)定建立未建立電梯使用安全管理制度；（四）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（五）未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（四）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練；（五）電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）選用國(guó)家命令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品；（二）未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；（三）機(jī)房、通道（通道門）、手動(dòng)緊急操作裝置和應(yīng)急救援程序是否符合安全技術(shù)規(guī)范的要求；（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求安排定期檢驗(yàn)或自行檢測(cè)。第六條安全附件和安全保護(hù)裝置類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）轎廂內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)和轎門防撞擊保護(hù)裝置是否有效；（二）自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道急停開關(guān)是否有效，且有清晰的永久性標(biāo)識(shí)。第七條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。（二）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明；（三）電梯使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所；第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B5），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)起重機(jī)械械使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照起重機(jī)械使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理環(huán)和境上的缺陷等4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）作業(yè)人員未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（三）未按有關(guān)規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育和技能培訓(xùn)；（四）未嚴(yán)格遵循操作規(guī)程進(jìn)行起重作業(yè)。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查，未對(duì)登高作業(yè)進(jìn)行管理；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按要求使用符合要求的起重機(jī)械或使用國(guó)家明令禁止的起重機(jī)械；（二）未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械；（三）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求安排定期檢驗(yàn)；（四）橋、粱架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等；（五）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條安全保護(hù)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損；（二）急停開關(guān)功能缺失。第七條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）作業(yè)區(qū)域內(nèi)未有極端狀況如高海拔、危險(xiǎn)品、極端天氣等；（二）作業(yè)區(qū)域內(nèi)地面承載力未滿足要求；未有影響安全作業(yè)的障礙物；相應(yīng)的滅火措施未完備；（三）起重機(jī)械的的作業(yè)區(qū)域內(nèi)未有必要的安全標(biāo)識(shí)或說明；第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B6），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整?？瓦\(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)客運(yùn)索道使用單位安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照客運(yùn)索道使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員；（二）作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件；（三）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（四）作業(yè)人員未遵守操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)或到崗值守情況不符合要求。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）采購(gòu)國(guó)家明令淘汰和已經(jīng)報(bào)廢的客運(yùn)索道產(chǎn)品；（二）未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（三）未按規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；（四）未按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（五）未按規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（六）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）選用國(guó)家明令淘汰和已經(jīng)報(bào)廢的客運(yùn)索道產(chǎn)品；（二）未按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行和例行安全檢查；（三）未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、自行檢查和定期檢驗(yàn)。第六條安全附件、安全保護(hù)裝置和相關(guān)附屬設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）未將安全使用說明、安全注意事項(xiàng)、警示標(biāo)志和乘客須知置于易于為乘客注意的顯著位置；（二）安全保護(hù)裝置不齊全或失效；（三）緊急驅(qū)動(dòng)裝置、避雷設(shè)施、風(fēng)速風(fēng)向儀、通訊設(shè)施、救護(hù)設(shè)備及專用救援通道、安全通道、消防設(shè)施、隔離欄桿和活動(dòng)門欄、站臺(tái)防滑設(shè)施等相關(guān)附屬設(shè)施未配備或不能正常使用。第七條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）客運(yùn)索道線路和站址建在下列地區(qū)：山地風(fēng)口，并與主導(dǎo)風(fēng)向正交的地段上；（二）客運(yùn)索道線路與平行和交叉設(shè)施位置關(guān)系不符合相關(guān)規(guī)定要求；（三）有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、風(fēng)暴、海嘯、洪水、火災(zāi)等危及索道安全的地區(qū)，未經(jīng)過主管部門批準(zhǔn)并采取預(yù)防措施的；（四）客運(yùn)索道存在運(yùn)行過程中，設(shè)備與巖石、樹木碰撞的風(fēng)險(xiǎn)。第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B7），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)大型游樂設(shè)施使用單位安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照大型游樂設(shè)施使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)；（三）未嚴(yán)格遵循操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國(guó)家明令禁止的大型游樂設(shè)施；（二）大型游樂設(shè)施未經(jīng)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)；（三）大型游樂設(shè)施未依據(jù)使用說明書進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；（四）超設(shè)計(jì)使用年限的大型游樂設(shè)施未經(jīng)安全評(píng)估，并檢驗(yàn)合格（使用管理規(guī)定）；（五）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條安全附件和安全保護(hù)裝置類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）大型游樂設(shè)施的安全保護(hù)裝置、附屬設(shè)施是否齊全、有效；；（二）未排查大游樂設(shè)施主要受力結(jié)構(gòu)件、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、乘人設(shè)施等重點(diǎn)部位的缺損。第七條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）大型游樂設(shè)施使用場(chǎng)所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域；（二）大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明；（三）大型游樂設(shè)施運(yùn)行存在不符合安全距離等要求的情況。第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B8），當(dāng)大型游樂設(shè)施類別、型號(hào)等發(fā)生改變可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)產(chǎn)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單第一條為建立并落實(shí)場(chǎng)車使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本清單。第二條本單位風(fēng)險(xiǎn)管控清單按照?qǐng)鲕囀褂弥写嬖诳赡軐?dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理和環(huán)境上的缺陷等4個(gè)類別及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分。第三條人員類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；（二）未按有關(guān)規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)。第四條管理類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；（二）未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程；（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；（五）未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理使用登記和變更登記；（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練。第五條設(shè)備類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止的場(chǎng)車；（二）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求安排首次檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期為未檢驗(yàn)；（三）未按實(shí)際情況選擇，適合使用條件要求的場(chǎng)車；（四）車輛設(shè)備存在故障、失效等，車輛制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)照明系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)失效或缺陷、駕駛室門鎖及玻璃等部件缺損、貨叉缺陷、安全監(jiān)控裝置失效、視頻監(jiān)控裝置失效；（六）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)隱患的情況。第六條安全保護(hù)和防護(hù)裝置風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下內(nèi)容：（一）未按要求設(shè)置安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置失效、視頻監(jiān)控裝置等（二）安全保護(hù)和防護(hù)裝置、安全監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等失靈或失效。第七條環(huán)境類風(fēng)險(xiǎn)至少包括以下幾個(gè)方面：（一）觀光車輛的行駛路線不符合要求；（二）使用環(huán)境不符、標(biāo)志不完善；（三）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明；（四）在易燃易爆等危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，裝載運(yùn)輸易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品或熔融金屬、炙熱金屬等特殊物品。第八條其他來自政府監(jiān)管部門的監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警，投訴舉報(bào)和輿情信息等動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第九條本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《場(chǎng)車安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》（例表見附錄B9），當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)清單及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。。附錄B1鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查鍋爐作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立鍋爐使用安全節(jié)能管理制度制定鍋爐安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；制定《鍋爐安全總監(jiān)職責(zé)》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立鍋爐使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立鍋爐安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定鍋爐事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10鍋爐停爐期間未按規(guī)定對(duì)鍋爐及水處理設(shè)備進(jìn)行停爐保養(yǎng)1.制定并落實(shí)鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設(shè)備保養(yǎng)措施；2.加強(qiáng)鍋爐管理人員、操作人員、維護(hù)保養(yǎng)人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。周排查安全總監(jiān)11鍋爐本體及鍋爐范圍內(nèi)管道選用國(guó)家明令禁止或淘汰的鍋爐產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按規(guī)定調(diào)試、檢查和啟動(dòng)鍋爐制定調(diào)試方案，調(diào)試過程中的技術(shù)、安全保障措施，規(guī)定進(jìn)行調(diào)試并記錄；2.按操作規(guī)程進(jìn)行啟動(dòng)前檢查和啟動(dòng)程序。周排查安全總監(jiān)13鍋爐膨脹異常膨脹示值有異常時(shí)，分析原因并采取相應(yīng)的處置措施日管控安全員14受壓部件及管接頭等部位出現(xiàn)變形、泄漏、腐蝕等異常情況開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員15管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動(dòng)、變形、泄漏開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員16未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員17未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)1.制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作；2.成套裝置中的鍋爐和A級(jí)高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)時(shí)，督促落實(shí)相關(guān)監(jiān)控措施。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18安全附件和安全保護(hù)裝置控制式安全閥控制系統(tǒng)未定期試驗(yàn)、安全閥未定期校驗(yàn)、安全閥未進(jìn)行定期排放試驗(yàn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展校驗(yàn)或試驗(yàn)。周排查安全總監(jiān)19壓力表未按規(guī)定進(jìn)行檢定或者校準(zhǔn)1.制定安全附件定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人定期開展送檢或檢查。周排查安全總監(jiān)20同一系統(tǒng)內(nèi)相同位置的各壓力表示值存在誤差開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員21水（液）位表的水（液）位顯示不清晰1.明確遠(yuǎn)程水位測(cè)量裝置、只讀式水位表檢修、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、水位計(jì)沖洗等要求；2.定期對(duì)水位計(jì)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、更換、沖洗、校對(duì)等。日管控安全員22遠(yuǎn)程水（液）位測(cè)量裝置與就地水（液）位表未校對(duì)周排查安全總監(jiān)23溫度測(cè)量裝置未按規(guī)定校驗(yàn)或者校準(zhǔn)落實(shí)專人定期開展送檢或檢查周排查安全總監(jiān)24溫度測(cè)量裝置示值誤差不正常日管控安全員25水位、壓力、溫度、點(diǎn)火程序控制、熄火保護(hù)等聯(lián)鎖保護(hù)裝置的設(shè)置不符合要求1.對(duì)安全保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)試、驗(yàn)收；2、對(duì)安全保護(hù)裝置定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和試驗(yàn)并作出記錄。周排查安全總監(jiān)26環(huán)境因素鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風(fēng)、防雨、防凍、防腐設(shè)施以及警示標(biāo)志的設(shè)置不符合要求1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求；2.鍋爐房維修、改造時(shí)應(yīng)滿足GB50041《鍋爐房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，并形成驗(yàn)收記錄；3.按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志，禁止非鍋爐作業(yè)人員隨意進(jìn)入鍋爐房。周排查安全總監(jiān)27熱水鍋爐專項(xiàng)自動(dòng)補(bǔ)給水裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理周排查安全總監(jiān)28循環(huán)泵停泵聯(lián)鎖裝置不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員29有機(jī)熱載體鍋爐專項(xiàng)有機(jī)熱載體未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不符合要求定期對(duì)有機(jī)熱載體按規(guī)定取樣檢驗(yàn)周排查安全總監(jiān)30膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理日管控安全員31D級(jí)鍋爐專項(xiàng)未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)定期對(duì)鍋爐操作人員進(jìn)行安全操作、安全管理和應(yīng)急處置等進(jìn)行培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)32未開展定期自行檢查，未對(duì)安全附件定期維護(hù)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查周排查安全總監(jiān)33擅自對(duì)鍋爐進(jìn)行改造發(fā)現(xiàn)擅自改造立即停止運(yùn)行，做進(jìn)一步處理周排查安全總監(jiān)34超設(shè)計(jì)壽命使用使用年限不得超過8年月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。周排查安全總監(jiān)36投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。日管控安全員37輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B2壓力容器安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2、定期檢查作業(yè)人員證件；3、現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員持證情況日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1、建立人員安全培訓(xùn)制度；2、定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；

2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未按一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7管理未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查周排查安全總監(jiān)8未建立壓力容器操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器制定壓力容器隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗(yàn)；

2.延期檢驗(yàn)的壓力容器經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用13管理未落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力容器安全事故報(bào)告制度；

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人14未對(duì)已報(bào)廢的壓力容器去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力容器采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力容器管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力容器管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志15未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷1、對(duì)新設(shè)備嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員18有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹19設(shè)備壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦1、查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2、制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3、必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員20保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷；2、及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；

3、對(duì)絕熱層異常情況需及時(shí)測(cè)量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時(shí)進(jìn)行隱患整改21非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換22支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動(dòng)等加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)23運(yùn)行期間超壓、超溫、超量等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估24檢漏孔、信號(hào)孔有泄漏。檢漏孔不通暢1.及時(shí)對(duì)泄漏源進(jìn)行排查并處理；

2.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；

3.及時(shí)對(duì)檢漏孔進(jìn)行疏通25接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期檢測(cè)26設(shè)備銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志日管控安全員27使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；

2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；

3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施日管控安全員30壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；

2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；

3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；

4.及時(shí)更換損壞的壓力表日管控安全員31液位計(jì)選型錯(cuò)誤，無(wú)最高和最低安全液位的標(biāo)志，液位計(jì)存在泄漏1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計(jì)；

2.標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志；

3.修復(fù)或更換液位計(jì)日管控安全員32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；

2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試周排查安全總監(jiān)33測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人34環(huán)境排放口設(shè)置不符合要求排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)35壓力容器的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)37投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員38輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員39快開門式壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求1.確保裝置完好；

2.調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常；

3.發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理日管控安全員40醫(yī)用氧艙專項(xiàng)醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效及時(shí)修復(fù)或更換41有機(jī)玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏及時(shí)修復(fù)或更換42醫(yī)用氧艙專項(xiàng)照明裝置（含應(yīng)急照明裝置）、視頻監(jiān)控裝置、通訊對(duì)講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測(cè)氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效及時(shí)修復(fù)或更換日管控安全員43移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員44移動(dòng)式壓力容器卸載人員無(wú)特種設(shè)備作業(yè)人員資格按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員45使用移動(dòng)式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì)加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器46移動(dòng)式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運(yùn)輸過程中未處于閉止?fàn)顟B(tài)加強(qiáng)充裝后出車前罐體檢查，必要時(shí)做檢查結(jié)果記錄47使用移動(dòng)式壓力容器超速行駛、運(yùn)輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時(shí)段行駛加強(qiáng)人員教育，規(guī)范運(yùn)行48非應(yīng)急救援情況，移動(dòng)式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝加強(qiáng)人員教育，規(guī)范使用移動(dòng)式壓力容器49移動(dòng)式壓力容器專項(xiàng)未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝1.立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；

2.加強(qiáng)許可人員、場(chǎng)地、設(shè)備等條件的持續(xù)保持50未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過程控制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制裝卸檢查記錄表并實(shí)施；

2.編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施51未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)建立并實(shí)施移動(dòng)式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng)52裝卸用管不符合有關(guān)要求1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；

2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；

3.加強(qiáng)連接部位的檢查53在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施日管控安全員54未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識(shí)1.按要求設(shè)置安全出口；

2.按要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人55充裝場(chǎng)地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施1.按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置；2.根據(jù)充裝氣體的危險(xiǎn)特性，增加如充裝場(chǎng)地環(huán)境溫度控制等安全措施；3.易燃、易爆、有毒介質(zhì)的充裝單位，嚴(yán)格按規(guī)定裝設(shè)氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B3氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求1.每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；

2.每個(gè)充裝地址持證檢查人員每個(gè)班次不少于1人日管控安全員2未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特種設(shè)備安全管理人員、氣瓶作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；

2.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺(tái)賬月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3作業(yè)人員無(wú)相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識(shí)的培訓(xùn)和考核，并且考核合格月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理超許可范圍充裝的加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝日管控安全員6未對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)7未對(duì)不合格的氣瓶進(jìn)行處理對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗(yàn)不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報(bào)廢處理日管控安全員8超量、超壓充裝嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；

2.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施日管控安全員10未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；

2.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺(tái)上保存日管控安全員11未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)12未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無(wú)明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施周排查安全總監(jiān)13發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時(shí)整改1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)采取應(yīng)急措施和消除隱患；

2.制定整改計(jì)劃，明確整改措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)14無(wú)充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時(shí)辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立、健全或有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度，未及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.建立健全并有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度；

2.根據(jù)資源條件變化及時(shí)修訂質(zhì)保手冊(cè)、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16未建立、健全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況1.及時(shí)辦理使用登記，對(duì)氣瓶臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)；2.每年及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，未向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請(qǐng)，并且送檢氣瓶月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人20未落實(shí)安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.落實(shí)氣瓶安全事故報(bào)告制度；

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21設(shè)備信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；

3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員22充裝前（后），未逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄的。充裝前（后），逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄。日管控安全員23充裝過程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄的。充裝過程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄日管控安全員24充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；

2.對(duì)介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報(bào)廢日管控安全員25充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；

2.嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶日管控安全員26移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對(duì)其他氣瓶倒裝日管控安全員27裝卸用管不符合有關(guān)要求1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；

2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；

3.加強(qiáng)連接部位的檢查日管控安全員28未配備符合要求的氣瓶充裝裝置1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2.充裝高（低）壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時(shí)，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量?jī)x表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求周排查安全總監(jiān)29未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試周排查安全總監(jiān)30所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗(yàn)有效期的，安全附件超過校驗(yàn)有效期的對(duì)所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落實(shí)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識(shí)讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識(shí)讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求及時(shí)更換安全泄壓裝置；安全閥定期校驗(yàn)日管控安全員33氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時(shí)更換儀表及安全附件34環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施日管控安全員35氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)周排查安全總監(jiān)36充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽(yáng)按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽(yáng)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人37未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人38易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場(chǎng)地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)43投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員44輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員45壓縮氣體充裝專項(xiàng)未制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表，未按要求控制1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對(duì)照表2.充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過氣瓶的公稱工作壓力日管控安全員46氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強(qiáng)氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油日管控安全員47充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量大于5kg，充裝壓力大于3MPa（20℃時(shí)）充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa（20℃時(shí)）日管控安全員48采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置1.必須裝設(shè)自動(dòng)測(cè)定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置，并定期對(duì)氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測(cè)；2.當(dāng)氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過0.5%（體積比）時(shí)，須停止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施日管控安全員49有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進(jìn)行抽真空有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無(wú)油脂潤(rùn)滑）周排查安全總監(jiān)50未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭周排查安全總監(jiān)51高（低）壓液化氣體充裝專項(xiàng)充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）日管控安全員52未設(shè)置復(fù)檢衡器，對(duì)充裝量逐瓶復(fù)檢；自動(dòng)化充裝對(duì)，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；充裝超量對(duì)氣瓶未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置1.設(shè)置復(fù)檢衡器，對(duì)充裝量逐瓶復(fù)檢；2.自動(dòng)化充裝對(duì)，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；3.充裝超量對(duì)氣瓶及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置日管控安全員53液氨、液氯等毒性氣體充裝，不具有回收或處理瓶?jī)?nèi)余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上1.液氨、液氯等毒性氣體充裝，應(yīng)具有回收或處理瓶?jī)?nèi)余氣的裝置；2.安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上周排查安全總監(jiān)54衡器未裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置周排查安全總監(jiān)55液化天然氣充裝，在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥周排查安全總監(jiān)56低溫液化氣體充裝汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置1.安裝規(guī)定要求對(duì)汽化器出口裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置；2.定期對(duì)汽化器出口的溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進(jìn)行檢查和調(diào)試周排查安全總監(jiān)57溶解氣體充裝專項(xiàng)超量、超溫、超速充裝1.充裝前，應(yīng)當(dāng)測(cè)定溶劑和氣體的補(bǔ)加量并按照測(cè)定量補(bǔ)加；2.充裝時(shí)，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃，充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當(dāng)小于0.015m3/h.L日管控安全員58未設(shè)置抽真空、測(cè)量瓶?jī)?nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置1．按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置抽真空、測(cè)量瓶?jī)?nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量、補(bǔ)加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置；2．按照要求對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行定期檢驗(yàn)或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人59未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試60混合氣體氣瓶充裝專項(xiàng)未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序1.確定混合氣體的安全性；2.確定混合氣體組分與材料的相容性；3.確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序日管控安全員61充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換充裝每一氣體組分之前，應(yīng)當(dāng)使用待充裝的氣體對(duì)充裝裝置和管道進(jìn)行置換62車用氣瓶充裝充裝場(chǎng)所未嚴(yán)格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時(shí)司乘人員未離車現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志，加強(qiáng)司乘等外來人員管控，嚴(yán)格落實(shí)充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求日管控安全員63充裝裝置缺少識(shí)讀汽車車牌及氣瓶電子標(biāo)識(shí)標(biāo)志的功能配置具有識(shí)讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B4壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配置安全管理人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；2.定期檢查人員證件日管控安全員2未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員1.建立人員安全培訓(xùn)制度；2.定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、操作人員按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；

2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束機(jī)制5管理未按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制度周排查安全總監(jiān)6未建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定健全安全管理技術(shù)檔案管理7未定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查8管理未建立壓力管道操作規(guī)程1.建立完善操作規(guī)程；

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施周排查安全總監(jiān)9安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道制定壓力管道隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人10未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)12未對(duì)已報(bào)廢的壓力管道去功能化處理，未對(duì)辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力管道管理，及時(shí)采取必要措施消除使用功能；2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措施，且設(shè)置停用標(biāo)志13未按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)的未采取有效監(jiān)控1.按規(guī)定開展壓力管道年度檢查，定期檢驗(yàn)；

2.延期檢驗(yàn)的壓力管道經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用14未落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.嚴(yán)格落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告制度；

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理16未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練1．建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；2．按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄17設(shè)備管道組成件、焊接接頭有無(wú)裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷1．對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；2．必要時(shí)采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患日管控安全員18壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償裝置存在缺陷查明并消除受阻原因，確保自由膨脹19存在閥門表面腐蝕、閥體有裂紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)等情況查明原因，消除隱患20存在法蘭偏口以及異常翹曲、變形、泄漏，緊固件不齊全、松動(dòng)、腐蝕等情況查明原因，消除隱患21壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運(yùn)行；3.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案日管控安全員22保溫隔熱層、防腐層破損，絕熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露1．檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；2．及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；

3。查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患23非金屬襯里或非金屬管損壞1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；2.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案24支吊架變形、脫落、腐蝕、損壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)25運(yùn)行期間超壓、超溫等1.制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估26接地裝置不符合要求1.查明異常原因，并及時(shí)處理；2.接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等28安全附件和安全保護(hù)裝置安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，未在驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。1.重新校驗(yàn)安全閥；

2.對(duì)安全閥鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽采取保護(hù)措施；

3.安全閥根部閥保持常開并鎖定日管控安全員29爆破片泄漏、反裝，未定期更換1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)爆破片的安裝方向；

3.制定爆破片定期更換計(jì)劃并實(shí)施30壓力表選型錯(cuò)誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無(wú)指示工作壓力的紅線，壓力表?yè)p壞1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表；

2.制定壓力表定期檢定計(jì)劃并實(shí)施；

3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線；

4.及時(shí)更換損壞的壓力表31阻火器泄漏、反裝及其他異常情況1.查明泄漏原因并消除；

2.確認(rèn)阻火器的安裝方向（限單向阻火器）32緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效1.定期對(duì)緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效；

2.必要時(shí)對(duì)遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測(cè)試周排查安全總監(jiān)33蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹量異常1.修復(fù)蠕脹測(cè)點(diǎn)或蠕脹測(cè)量帶；

2.采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案。34使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）嚴(yán)格采購(gòu)管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人35陰極保護(hù)裝置失效修復(fù)或加裝陰極保護(hù)裝置月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人36測(cè)溫儀表未定期校驗(yàn)制定測(cè)溫儀表定期校驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施37環(huán)境放空（氣）閥和排污（水）閥位置設(shè)置不合理，存在異常集氣、積液等情況放空（氣）閥和排污（水）閥設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定周排查安全總監(jiān)38壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施不符合要求與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)40投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員41輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B5電梯安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查電梯巡檢人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立電梯使用安全管理制度制定電梯安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；制定《電梯安全總監(jiān)職責(zé)》《電梯安全員守則》《電梯安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；3.按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》建立電梯使用安全和節(jié)能管理制度。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立電梯安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定電梯事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10電梯維護(hù)保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電梯月調(diào)度安全總監(jiān)11設(shè)備選用國(guó)家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范或合同約定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；監(jiān)督維保單位按照《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》或合同約定的周期、內(nèi)容開展電梯維保工作周排查安全總監(jiān)13驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行時(shí)有無(wú)異常振動(dòng)和異常聲響。每日觀察驅(qū)動(dòng)主機(jī)運(yùn)行情況日管控安全員14應(yīng)急救援通道是否暢通。每日巡查應(yīng)急救援通道是否暢通日管控安全員15未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16安全附件和安全保護(hù)裝置轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)是否工作正常。每日檢查轎內(nèi)報(bào)警裝置、對(duì)講系統(tǒng)情況。日管控安全員17緊急停止裝置是否有效。每日檢查自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道的緊急停止裝置。日管控安全員18轎門防撞擊保護(hù)裝置功能是否有效(安全觸板，光幕、光電等)。每日檢查轎門防撞擊保護(hù)裝置情況。日管控安全員19示按要求配備手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全每日手動(dòng)緊急操作裝置是否齊全日管控安全員20未制定應(yīng)急救援程序每日檢查應(yīng)急救援程序日管控安全員21環(huán)境電梯運(yùn)行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況。1.制定電梯巡查制度，設(shè)定巡查頻次。2.依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范的要求，保證電梯運(yùn)行環(huán)境符合有關(guān)要求。周排查安全總監(jiān)22未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明每日檢查電梯安全警示標(biāo)志是否張貼日管控安全員23電梯使用場(chǎng)所是否在易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所；檢查本單位電梯是否有處于易腐蝕、易燃易爆或人員密集場(chǎng)所或環(huán)境周排查安全總監(jiān)24政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人25投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，電梯使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B6起重機(jī)械安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為日管控安全員5管理未建立起重機(jī)械安全運(yùn)行管理規(guī)章制度1.制定《起重機(jī)械安全總監(jiān)職責(zé)》《起重機(jī)械安全員守則》《起重機(jī)械安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；2.建立起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全技術(shù)檔案按照一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案，至少包括以下內(nèi)容：起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件；起重機(jī)械安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等技術(shù)資料；3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。周排查安全總監(jiān)7管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)，辦理報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)確認(rèn)去功能化處理。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，并做好記錄周排查安全總監(jiān)9未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定起重機(jī)械事故應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案并每年至少進(jìn)行1次事故演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)操作人員穿戴勞動(dòng)保護(hù)用具（如安全帽、安全鞋），嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施日管控安全員11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國(guó)家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械1.制定特種設(shè)備采購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢等管理制度；2.對(duì)計(jì)劃新增設(shè)備采購(gòu)前根據(jù)起重機(jī)械的用途、使用環(huán)境，選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械，并且對(duì)所使用起重機(jī)械的選型負(fù)責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全總監(jiān)負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13設(shè)備吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現(xiàn)危險(xiǎn)斷面磨損超過10%、裂紋、焊補(bǔ)、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形1.檢查吊索具防脫鉤裝置情況；2.定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形情況。日管控安全員14未對(duì)鋼絲繩進(jìn)行日常檢查，未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結(jié)、籠形畸形等異常情況每日檢查鋼絲繩損傷情況；及時(shí)更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。日管控安全員15橋、粱架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等定期對(duì)主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；對(duì)發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區(qū)的對(duì)接焊縫進(jìn)行射線或者超聲檢測(cè)。周排查安全總監(jiān)16安全保護(hù)裝置上限位裝置、斷錯(cuò)相保護(hù)、制動(dòng)器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損1.檢查并空車試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情況；2.及時(shí)修理?yè)p壞的元件。日管控安全員17急停開關(guān)功能缺失檢查并空車試運(yùn)行，及時(shí)修理?yè)p壞的元件日管控安全員18環(huán)境因素起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志1.定期檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境，禁止違章在高海拔、易燃易爆品、大風(fēng)作業(yè)、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業(yè)；2.制作“禁止進(jìn)入”“防止墜物”等標(biāo)識(shí)和距離警示標(biāo)線。周排查安全總監(jiān)19政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控安全員注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，起重機(jī)械使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B7客運(yùn)索道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)或到崗值守情況不符合要求檢查客運(yùn)索道作業(yè)人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業(yè)行為日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置客運(yùn)索道安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程制定客運(yùn)索道安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；制定《客運(yùn)索道安全總監(jiān)職責(zé)》《客運(yùn)索道安全員守則》《客運(yùn)索道安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；按規(guī)定建立客運(yùn)索道操作規(guī)程。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立客運(yùn)索道安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定客運(yùn)索道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定客運(yùn)索道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10客運(yùn)索道本體選用國(guó)家明令禁止或淘汰的客運(yùn)索道產(chǎn)品建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行和例行安全檢查1.制定試運(yùn)行方案，試運(yùn)行過程中的技術(shù)、安全保障措施，在每日投入使用前，按規(guī)定進(jìn)行試運(yùn)行并做好相應(yīng)記錄；2.在每日投入使用前，按操作規(guī)程進(jìn)行例行安全檢查。周排查安全總監(jiān)12未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員13未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)制定定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)的后續(xù)整改工作周排查安全總監(jiān)14安全附件、安全保護(hù)裝置和相關(guān)附屬設(shè)施未將安全使用說明、安全注意事項(xiàng)、警示標(biāo)志和乘客須知置于易于為乘客注意的顯著位置1.將客運(yùn)索道安全使用標(biāo)志懸掛或者固定在易于乘客注意的顯著位置；在上下站醒目位置設(shè)置索道乘坐須知；通過廣播電視宣傳乘坐索道安全注意事項(xiàng)；人工提醒乘客；2.在上下站臺(tái)行車區(qū)設(shè)置禁止入內(nèi)安全標(biāo)識(shí)；提醒乘客每車乘人數(shù)；上車區(qū)、下車區(qū)域劃線標(biāo)識(shí)；人工提醒乘客安全注意事項(xiàng)；每天檢查標(biāo)識(shí)完整性。日管控安全員15安全保護(hù)裝置不齊全或失效1.制定安全保護(hù)裝置定期試驗(yàn)、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.落實(shí)專人每日檢查安全保護(hù)裝置的完好性；及時(shí)修理或恢復(fù)。日管控安全員16緊急驅(qū)動(dòng)裝置、避雷設(shè)施、風(fēng)速風(fēng)向儀、通訊設(shè)施、救護(hù)設(shè)備及救援通道、消防設(shè)施、隔離欄桿和活動(dòng)門欄、站臺(tái)防滑設(shè)施等相關(guān)附屬設(shè)施未配備或不能正常使用落實(shí)專人定期開展巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和處理周排查安全總監(jiān)17環(huán)境因素客運(yùn)索道線路和站址建在下列地區(qū)：山地風(fēng)口，并與主導(dǎo)風(fēng)向正交的地段上；客運(yùn)索道線路與平行和交叉設(shè)施位置關(guān)系不符合相關(guān)規(guī)定要求設(shè)計(jì)索道時(shí)按照安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行選址，避開風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域周排查安全總監(jiān)有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、風(fēng)暴、海嘯、洪水、火災(zāi)等危及索道安全的地區(qū)，未經(jīng)過主管部門批準(zhǔn)并采取預(yù)防措施的定期對(duì)索道周邊環(huán)境進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)危及索道安全的情況及時(shí)停運(yùn)處置周排查安全總監(jiān)存在運(yùn)行過程中，設(shè)備與巖石、樹木碰撞的風(fēng)險(xiǎn)日常排查、專項(xiàng)排查、及時(shí)清理沿線樹木及雜物，大風(fēng)天氣及時(shí)調(diào)整運(yùn)行速度或停運(yùn)日管控安全員18政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人20輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，客運(yùn)索道使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際情況和具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。附錄B8大型游樂設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對(duì)安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)內(nèi)容與證書項(xiàng)目不相符建立崗位責(zé)任制度日管控安全員5管理未按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)使用的特種設(shè)備種類和數(shù)量，設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未按有關(guān)規(guī)定制定操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行操作規(guī)程制定大型游樂設(shè)施安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)；制定《大型游樂設(shè)施安全總監(jiān)職責(zé)》《大型游樂設(shè)施安全員守則》《大型游樂設(shè)施安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》。周排查安全總監(jiān)7未建立安全技術(shù)檔案1.建立大型游樂設(shè)施安全技術(shù)檔案管理制度，明確檔案內(nèi)容及管理要求；2.按規(guī)定逐臺(tái)建立安全技術(shù)檔案并及時(shí)更新安全技術(shù)檔案。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢等手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報(bào)廢手續(xù)。周排查安全總監(jiān)9未按規(guī)定制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定大型游樂設(shè)施事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并每年至少開展1次演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10設(shè)備未按要求使用符合要求的大型游樂設(shè)施或使用國(guó)家明令禁止的大型游樂設(shè)施建立采購(gòu)管理制度，明確采購(gòu)、驗(yàn)收要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人11未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，組織開展維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查并做好相應(yīng)記錄日管控安全員12未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)制定定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)定期檢驗(yàn)、自行檢測(cè)的后續(xù)整改工作周排查安全總監(jiān)13安全附件和安全保護(hù)裝置安全帶、安全壓桿等安全束縛裝置失效每日檢查安全束縛裝置情況日管控安全員14事故狀態(tài)下座艙緊急降落裝置故障或疏導(dǎo)乘客、救生措配備不足每日檢查緊急降落裝置等安全裝置情況日管控安全員15風(fēng)速計(jì)故障及缺損，避雷裝置缺損或接地電阻不符合規(guī)定每日檢查風(fēng)速儀、避雷裝置等安全裝置情況日管控安全員16安全標(biāo)識(shí)缺損每日檢查安全標(biāo)示情況日管控安全員17環(huán)境因素大型游樂設(shè)施使用場(chǎng)所為易發(fā)生滑坡、泥石流等自然災(zāi)害的區(qū)域；檢查大型游樂設(shè)施的場(chǎng)地是否在易發(fā)生自然災(zāi)害的場(chǎng)所；關(guān)注氣象預(yù)報(bào)，及時(shí)采取防范措施。周排查安全總監(jiān)18大型游樂設(shè)施未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志或說明每日檢查安全警示標(biāo)志的張貼情況日管控安全員19大型游樂設(shè)施運(yùn)行存在不符合安全距離等要求的情況。檢查大型游樂設(shè)施與周邊建筑物等設(shè)施設(shè)備保持安全距離日管控安全員20政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整