關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

1、關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定特征碼標(biāo)簽:特征碼為確保is09000:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過(guò)第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：一、各部門(mén)（車(chē)間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核1各部門(mén)（車(chē)間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的is09000:2000版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過(guò)程處于受控狀態(tài)。2各部門(mén)（車(chē)間）應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書(shū)列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。3各部門(mén)（車(chē)間）必須每月一次對(duì)本部門(mén)（車(chē)間）

2、質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書(shū)面形式報(bào)質(zhì)量管理部。凡各部門(mén)（車(chē)間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門(mén)（車(chē)間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類(lèi)推。二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核1月度貫標(biāo)情況職能檢查由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次

3、扣責(zé)任部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)一般不合格項(xiàng)，則扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。 若連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)嚴(yán)重不合格，扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。2年度內(nèi)審由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)予以指出，并提供書(shū)面材料。 對(duì)各部門(mén)（

4、車(chē)間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“二、1.”條款考核。三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）：1嚴(yán)重不合格項(xiàng)（即審核沒(méi)有通過(guò)），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。2一般不合格項(xiàng)： 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分； 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。四、其他要求1質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過(guò)程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見(jiàn)匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見(jiàn)。2凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門(mén)（車(chē)間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要（或有