基建科采購控制程序

1、采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/01. 目的通過對采購活動進行控制，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍本程序適用公司 對采購進行控制。3. 職責3.1科長是采購控制的主管領導。3.2基建科是采購控制的歸口管理部門，負責采購活動并對采購的材料進行檢查，參與 對進場物資的驗證工作。3.3 收集合格供方評價記錄，并編制合格物資供方目錄;對物資供方的評價和選擇工作 并形成記錄存檔；組織對物資的驗證工作。3.4填報采購計劃，批準后采購材料驗收進場并做好記錄，負責產品的試驗。4. 程序4.1物資采購4.1.1對供方的評價管理產品按重要性程 度分A、B、C三類，產品具體分類見附表一：產品等級分類

2、表。A、B 兩類必須在合格的供方處采購，C類產品的供方不需評價，根據(jù)市場情況實施采購，但需貨 比三家，加強驗證，確保滿足米購要求。4.1.1.1對A、B類產品供方評價，按評價準則進行評價、選擇，并做好記錄。評價后合格 的物資供方應編制目錄存檔。4.1.1.2每年年初組織相關人員按重新評價準則分別對供方進行重新評價，填寫重新評 價記錄表，修改和調整合格供方目錄。對評估不合格的予以除名，兩年內在公司范圍內不 得使用。對超過兩年沒發(fā)生業(yè)務關系的供方，實施采購前按評價準則重新進行評價。4.1.1.3對合格物資供方進行匯總，建立檔案。名錄中應體現(xiàn)各供方所對應產品。對中間 商的評價應指明該供應商所供應的產

3、品。4.1.2供方的評價、選擇和重新評價準則1）、評價準則作為擬采購物資的供方，須具備如下條件：a. 合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、資質證書齊全有效；b. 能提供有效的合 格證，樣品檢驗合格；c. 有生產許可證 對有要求的產品）；d. 產品產生的環(huán)境影響、危險因素為本公司可控制和接 受；采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/0e.對通過產品認證和IS09001及IS014001、OHSAS18001體系認證的廠家優(yōu)先考慮;2）、選擇準則在采購材料時，優(yōu)先在合格供方名錄中選擇，如在合格供方名錄夕選擇，評價后編入 合格供方名錄,并滿足如下選擇準則：a. 貨比三家，有兩家或以上供方做質量和價格等方面的招投標,進

4、行綜合評審，評審 后經(jīng)總經(jīng)理審核確認；b. 供貨方便，利于運輸、交付；c. 有充足的貨源及供應能力；d. 長期供貨的單位優(yōu)先。3）、供方重新評價準則：a. 供貨及時性，每出現(xiàn)供貨一次不及時扣2分；產品穩(wěn)b. 定性，進貨檢驗每出現(xiàn)一次不合格扣3分；每出現(xiàn)一c. 次服務質量不好（扌指對供貨處理等）扣2分；全年扣分d. 超過12分者的取消供方資格；供貨能力消失或發(fā)生e. 經(jīng)濟糾紛取消供方資格。4）、成本控制根據(jù)經(jīng)營部提供的成本分析進行審核，如超出成本分析中的控制用量，必須以書面審批 形式加以說明并調整.a材料采購后進行統(tǒng)一審核；b工程分包及勞務分包核算后開具工程付款 審核單，經(jīng)基建科、財務管理中心及

5、總經(jīng)理簽 字認可后入賬；c材料、工程分包、勞務分包經(jīng)審核后統(tǒng)一編入電腦存檔。4.1.3工程分包方物資采購控制4.131工程分包方自行采 購，用于工程上的物資，須在總承包方提供的合格物 資供方名 錄范圍內采購，確因需要另行采購時，應在采購前將供方的資質、信譽、供貨能力報告總承 包方，經(jīng)審定后方可采購。4.1.3.2對工程分包方采購物資的檢驗，按本公司產品采購的驗證規(guī)定執(zhí)行。4.1.4采購信息的控制4.1.4.1在需用材料前應填報采購計劃，對所需的物資進行摸底，確定后再進行采購。4.1.4.2采購合同或協(xié)議，應明確品種規(guī)格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/0

6、責任及供貨期限等。適當時還可包括：對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準 或資格鑒定的要求，女n對供方產品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員的資格要求 等，還可在合同中寫明 質量管理體系要求，合同或 協(xié)議由基建科簽訂，簽訂前由總經(jīng)理對 合同或協(xié)議進行審核。4.1.3采購產品的驗證4.141產品接收在產品接收前倉庫管理員應與有關人員聯(lián)系，做好接收前的準備工作：女場地、機具、人 力等。4.1.4.2倉庫管理員依據(jù)合同或采購單對貨物進行詳細驗收，必要時聯(lián)系質量員或用料 班組技術人員協(xié)助檢驗。檢驗內容包括：產品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外在質量，產品技術說明 書、合格證是否齊全有效。進行分類登

7、記，填寫物5進發(fā)貨記錄，以流Z帳形式記錄產品交付時的實際收貨狀態(tài), 作為接收物資的原始臺帳。4.1.4.3產品試驗產品經(jīng)外觀檢查后，對需委托試驗或化驗的，取樣后填寫 原材料試驗委托單”送僉測 中心進行試驗。4.2工程分包方和勞務分包方管理4.2.1 對工程分包方和勞務分包方評價，組織相關人員按準則進行評價和選擇，做好記 錄，把合格分包方和勞務分包方備案。認為合格的應編制合格分包方目錄。4.2.2每年組織相關人員按重新評價準則分別對分包方進行重新評價，填寫重新評價記 錄表，評價后修改和調整合格分包方名 錄。對超過兩年沒發(fā)生業(yè)務關系的分包方，實施錄 用前按評價準則重新進行評價。4.2.3 對合格分

8、包方進行匯總，建立檔案。對工程分包方和勞務分包方施工過程進行評 審，評審不合格的分包方和 勞務分包方不得在公司從事施工。4.2.4工程分包方和勞務分包方的評價、選擇和重新評價準則1、評價準則作為公司擬用工程分包和勞務分包方，須具備如下條件：a. 工程分包方滿足國家規(guī)定的資質要求，勞務分包方是成建制隊伍，有良好的信譽 （可通寸相關渠道了解）c.b. 施工過的分部分項工程質量情況良好 施工的樣板符合項目部的質量要求采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/02、選擇準則在選擇工程分包方和勞務分包方時，應在合格分包方名錄中選擇，并滿足如下選擇準則：a. 價格適當；b. 分包方的技術裝備、人員配備、技術素質滿足

9、工程目標要求；c. 與公司合作兩年以上或有兩個有影響工程 項目的隊伍優(yōu)先。3、重新評價準則：a. 質量保證能力，每出現(xiàn)一次質量問題扣2分；b. 安全保證能力，每出現(xiàn)一次輕傷事故扣2分；c. 遵守項目部管理制度，每違反一次扣1分；d. 全年扣分超過12分者的取消供方 資格；e. 發(fā)生質量事故或重傷以上事故的取消供方 資格；f. 分包能力消失或發(fā)生經(jīng)濟糾紛或刑事糾紛的取消供方資格。4.2.5建立和保存分包方的 質量記錄和檔案。4.3在一般情況下，從合格物資供方處采購，但出現(xiàn)以下情況時，力匾進貨檢驗、返工、 返修、篩選等手段提高質量保證能力后可由合格物 資供方外采購：a. 采購物資由于急需，不得不從

10、合格供方以外的供方 處采購b. 顧客強制要求從指定供方處采購，而該供方并未列入合格供方名錄c. 出于成本方面的考慮，從合格供方名錄以外的供方處進行采購5相關記錄5.1物資供方評價、選擇、重新評價記錄DDWJZ-JL-1101-2009)5.2工程分包方評價、選擇、重新評價記錄DDWJZ-JL-1102-2009)5.3合格物資供方名錄DDWJZ-JL-1103-2009)5.4合格工程分包方、勞務分包方目錄 DDWJZ-JL-1104-2009)5.5 物資驗證記錄 DDWJZ-JL-1105-2009)DA DOMG WU %采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/0物資供方評價、選擇、重新評價記錄

11、工程名稱：DDWJZ-JL-1101-2009企業(yè)（中間商）名稱采購產品屬 A類 B類評 價 準 則A、B類合法的經(jīng)營商，營 業(yè)執(zhí)照、資質證書齊全有效，有良好的信譽（可通過相關 渠 道了解）；能提供有效的合格 證，樣品檢驗合格；有生產許可證；產品產生的環(huán)境影 響、危險因素為本公司可控 制和接受；通過產品認證IS09001認證 IS014001認證 OHSAS18001認證評審人：日期：選 擇 準 則A、B類貨比三家，有三家 及以上供方做質量和價格方 面的對比；供貨方便，利于運輸、交付；有充足的貨源及供應能力；長期供貨的單位優(yōu) 先。評審人：日期：重 新 評 價 準 則A、B類a. 供貨及時性，每

12、出現(xiàn)供 貨一次不及時扣2分，共計扣分；b. 產品穩(wěn)疋性，進貨檢驗每出 現(xiàn)一次不合格扣3分，共計扣分；c. 每出現(xiàn)一次服務質量不好（指對供貨處理等）扣2分，共計扣分；A、B 類供貨能力消失或發(fā)生經(jīng)濟糾紛取消供方資格；全年扣分超過12分者的取消供方資格 ； 合格評審人：日期：04 DOMG WU E采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/0工程分包方評價、選擇、重新評價記錄工程名稱：DDWJZ-JL-1102-2009工程分包方名稱分包范圍評 價 準 則工程分包方滿足國 家規(guī)定的資質要求，勞務分 包方是成建 制隊伍，有良好的 信譽（可 通過相關渠道了解）；1 _1施工過的分部分項 工程質里情況良好；施工的

13、樣板符合項 目部的質量要求；評審人：日期：選 擇 準 則價格適當； 分包方的技術裝備、人員配備、技術素質滿足 工程目標要 求； 與公司合作兩年以 上或有兩個有影響工程項目 的隊伍優(yōu)先。評審人：日期：重 新 評 價 準 則質量保證能力，每 出現(xiàn)一次質量問題扣2分，共計扣分；安全保證能力，每 出現(xiàn)一次輕傷事故扣2分，共計扣分；遵守項目部管理制 度，每違反一次扣1分，共計扣分：口 全年扣分超過12分者的取消供方資格；匚|發(fā)生質量事故或重 傷以上事故的取消供方資格；口分包能力消失或發(fā)生經(jīng)濟糾紛或刑事糾紛的取消供方資格。評審人：日期：）丸和集班QA DOIUQ WU 氐采購控制程序版本/修訂狀態(tài)：C/0合格物資供方名錄工程名稱：DDWJZ-JL-1103-2009序號供方名稱采購對象評價時間聯(lián)系