財政支出項目績效評價報告

1、財政支出項目績效評價報告評價類型：實施過程評價 V完成結(jié)果評價項目名稱：安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核工作及獎勵項目單位：?？谑忻捞m區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主管部門：?？谑忻捞m區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局評價時間：2016年4月5日至2016年4月15日組織方式：財政部門主管部門V項目單位評價機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)專家組V項目單位評價組評價單位（蓋章）：海口市美蘭區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局上報時間：2016年4月15日項目績效目標(biāo)表項目名稱：安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核工作及獎勵指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)安全生產(chǎn) 責(zé)任目標(biāo) 考核工作 及獎勵完成對26個簽訂 責(zé)任書的安委會 成員單位的考核， 并對考核優(yōu)秀的 單位和個

2、人進(jìn)行 獎勵90%以上80%-89%70%-79%69%下成效指標(biāo)全區(qū)安全 生產(chǎn)形勢 情況全區(qū)安全生產(chǎn)形 勢穩(wěn)定并持續(xù)好 轉(zhuǎn)90%以上80%-89%70%-79%69%下效率指標(biāo)項目完成 時效按時完成考核和 獎勵工作90%以上80%-89%70%-79%69%下說明：產(chǎn)出指標(biāo)反映項目實施提供的產(chǎn)品或服務(wù)，例如：清理排水溝公里數(shù)、維修養(yǎng)護(hù)道路 數(shù)（條或公里）、亮化路燈數(shù)量等。成效指標(biāo)反映項目產(chǎn)出或活動帶來的結(jié)果，例如：驗收合格率、車行道年維修保養(yǎng)率 人行道年維修保養(yǎng)率、道路完好率、社會公眾滿意度等。效率指標(biāo)是指通過獲取、使用和管理資源以實現(xiàn)項目結(jié)果或產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性，例如：項 目完成時效、清理排水溝

3、單位成本、項目資金支出率等?？冃繕?biāo)的制定要經(jīng)過科學(xué)預(yù)測和調(diào)查研究，既要符合實際，又要有一定的挑戰(zhàn)性且 可衡量（即高于歷史水平或平均水平，在既定條件下經(jīng)過努力可以實現(xiàn)）?？冃?biāo)準(zhǔn)的設(shè)定要將績效目標(biāo)分優(yōu)良中差四檔形式量化表述。項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位?？谑忻捞m區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主管部門海口市美蘭區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局項目負(fù)責(zé)人XX聯(lián)系電話XXX地址?？谑忻捞m區(qū)政府515室郵編570203項目類型經(jīng)常性項目（ V）一次性項目（）計劃投資額（萬元）8實際到位資金（萬元）8實際使用情況（萬元）8其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政8市縣財政8其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級

4、指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程Q-決策依據(jù)338決策程序55資金分配o分配辦法228分配結(jié)果66項目管理25資金到位C.-到位率335到位時效22資金管理10資金使用77財務(wù)管理33組織實施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時效33產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對象滿意度88總分100100100100評價等次優(yōu)三、評價人員姓名職務(wù)/職稱單 位項目評分簽字陳維明局長安監(jiān)局100王智深科員安監(jiān)局100侯之山科員安監(jiān)局100吳坤子科員安監(jiān)局100評價工作組組

5、長（簽字）：項目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）：年月日財政支出項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況?？谑忻捞m區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局行政編制5名。其中：局長1名，副局長1名。負(fù)責(zé)全區(qū)安全生產(chǎn)工作。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)各鎮(zhèn)街及有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)管工 作，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制， 推進(jìn)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理， 有效防止事 故大發(fā)生，根據(jù)?？谑腥嗣裾P(guān)于印發(fā)?？谑邪踩a(chǎn)工作 責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知（海府【2007】1號）文件和海口市人民政府關(guān)于印發(fā)?？谑邪踩a(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo)考核獎勵辦 法的通知（海府【2007】52號）文件，我局對與區(qū)政府簽訂 安全生產(chǎn)工作目

6、標(biāo)責(zé)任書的4個鎮(zhèn)、9個街道、13個政府相關(guān)部門進(jìn)行考核，為總結(jié)經(jīng)驗，表彰先進(jìn)、激勵工作，進(jìn)一步推進(jìn)全 區(qū)的安全生產(chǎn)工作，按照區(qū)政府的工作部署和文件精神，對安全生產(chǎn)工作成績突出的單位和個人進(jìn)行表彰。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析按照區(qū)財政局2015年預(yù)算大本，安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)考核工 作及獎勵經(jīng)費 8萬元作為年初預(yù)算下達(dá)到我局國庫財政支付系 統(tǒng)，資金撥付及時到位，保證了各項工作順利開展。（二）項目資金使用情況分析項目實際使用資金 8萬元，其中7600元用于開展安全生產(chǎn) 責(zé)任目標(biāo)考核工作經(jīng)費， 72400元用于表彰先進(jìn)單位和個人。（三）項目資金管理情況分析本項目資金管理嚴(yán)格按照

7、 ?？谑腥嗣裾P(guān)于印發(fā)?？谑?安全生產(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知（海府【2007】1號）文件和?？谑腥嗣裾P(guān)于印發(fā)海口市安全生產(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo) 考核獎勵辦法的通知（海府【 2007】52號）文件有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行，并嚴(yán)格按照現(xiàn)行的會計管理辦法，項目資金?？顚Ｓ?，確保項目的順利進(jìn)行和資金管理。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析為做好2015年安全年生產(chǎn)考核工作，我單位成立了考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)考核工作的組織和實施，領(lǐng)導(dǎo)小組實施組長負(fù)責(zé)制， 為規(guī)范和高效地開展工作，制定了工作計劃，明確責(zé)任分工，提高工作效率，按照制定計劃有效完成了 工作任務(wù)。（二）項目管理情況分析本項目建設(shè)

8、和經(jīng)費的使用嚴(yán)格依照海口市人民政府關(guān)于印發(fā)?？谑邪踩a(chǎn)工作責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知（海府【2007】1號）文件和?？谑腥嗣裾P(guān)于印發(fā)?？谑邪踩a(chǎn)工作責(zé) 任目標(biāo)考核獎勵辦法的通知（海府【2007】52號）文件有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析1. 項目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況本項目投資金額8萬元，實際到位金額8萬元，實際使用金 額8萬元，實際使用金額與預(yù)算金額持平。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況本項目預(yù)算金額 8萬元，實際使用金額 8萬元，占預(yù)算資金的100%2. 項目的效率性分析（1）項目的實施進(jìn)度根據(jù)項目建設(shè)計劃和經(jīng)費預(yù)算。截止2015年6月

9、底項目已經(jīng)全部實施完成。（2）項目完成質(zhì)量我局根據(jù)項目開展方案，細(xì)化工作任務(wù)，合理組織開展考核工作，確保了整個項目的質(zhì)量，項目完成質(zhì)量較好。所有的績效指標(biāo)2015年度都已達(dá)到了設(shè)定的目標(biāo)。五、綜合評價情況及評價結(jié)論綜合上述項目績效目標(biāo)完成情況，本項目自評結(jié)果為優(yōu)秀（具體評分情況請看附件 2）。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）在項目的實施開展過程中，按照項目進(jìn)行分類，項目 責(zé)任落實到人，監(jiān)督落實到人，以便于更好的管理。（二）項目資金實行?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照項目資金管理程序 支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益， 確保了項目資金正常、 理使用。附件2:財政支出績效評價指標(biāo)體系一級指標(biāo)分值二級指

10、標(biāo)分值三級指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評價標(biāo)準(zhǔn)自評得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容4目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化目標(biāo)明確（1分），目 標(biāo)細(xì)化（1分），目標(biāo) 量化（2分）4決策過程8決策依據(jù)3項目是否符合經(jīng) 濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃 和部門年度工作 計劃；是否根據(jù)需 要制定中長期實 施規(guī)劃項目符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā) 展規(guī)劃和部門年度工 作計劃（2分），根據(jù) 需要制定中長期實施 規(guī)劃（1分）3決策程序5項目是否符合申 報條件；申報、批 復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項 目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)項目符合申報條件（2 分），申報、批復(fù)程序 符合相關(guān)管理辦法（2 分），項目實施調(diào)整履 行相應(yīng)手續(xù)（1分）5資金分配8分配辦法2是否根據(jù)需要制

11、 定相關(guān)資金管理 辦法，并在管理辦 法中明確資金分 配辦法；資金分配 因素是否全面、合 理辦法健全、規(guī)范（1分）， 因素選擇全面、合理（1 分）2分配結(jié)果6資金分配是否符 合相關(guān)管理辦法； 分配結(jié)果是否合 理項目符合相關(guān)分配辦 法（2分），資金分配 合理（4分）6項目管理25資金到位5到位率3實際到位/計劃到位X 100%根據(jù)項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分）3到位時效2資金是否及時到 位；若未及時到 位，是否影響項目及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進(jìn)度（1.5分），未2進(jìn)度及時到位并影響項目進(jìn)度（0-1分）。資金管理10資金使用7是否存在支岀依 據(jù)不合規(guī)、虛列項 目支岀的情

12、況；是 否存在截留、擠 占、挪用項目資金 情況；是否存在超 標(biāo)準(zhǔn)開支情況虛列（套?。┛?-7分， 支出依據(jù)不合規(guī)扣1 分，截留、擠占、挪用 扣3-6分，超標(biāo)準(zhǔn)開支 扣2-5分7財務(wù)管理3資金管理、費用支 岀等制度是否健 全，是否嚴(yán)格執(zhí) 行；會計核算是否 規(guī)范財務(wù)制度健全（1分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分），會計核算規(guī)范（1分）。3組織實施10組織機(jī)構(gòu)1機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確機(jī)構(gòu)健全、分工明確（1 分）1管理制度9是否建立健全項 目管理制度；是否 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項 目管理制度建立健全項目管理制 度（2分）；嚴(yán)格執(zhí)行 相關(guān)項目管理制度（7 分）9項目績效55項目產(chǎn)岀15產(chǎn)岀數(shù)量5項目產(chǎn)岀數(shù)量是否達(dá)到績

13、效目標(biāo)對照年初或調(diào)整后的 績效目標(biāo)評價產(chǎn)岀數(shù) 量（按優(yōu)5分、良3分、 中2分、差1分進(jìn)行評 分）5產(chǎn)岀質(zhì)量4項目產(chǎn)岀質(zhì)量是否達(dá)到績效目標(biāo)對照年初或調(diào)整后的 績效目標(biāo)評價產(chǎn)岀質(zhì) 量（按優(yōu)4分、良3分、 中2分、差1分進(jìn)行評 分）4產(chǎn)岀時效3項目產(chǎn)岀時效是否達(dá)到績效目標(biāo)對照年初或調(diào)整后的 績效目標(biāo)評價產(chǎn)岀時 效（按優(yōu)3分、良2分、 中1分、差0分進(jìn)行評 分）3產(chǎn)岀成本3項目產(chǎn)岀成本是否按績效目標(biāo)控制對照年初或調(diào)整后的 績效目標(biāo)評價產(chǎn)岀成 本（按優(yōu)3分、良2分、3中1分、差0分進(jìn)行評 分）項目效果40經(jīng)濟(jì)效益8項目實施是否產(chǎn) 生直接或間接經(jīng) 濟(jì)效益對照年初或調(diào)整后的 績效目標(biāo)評價經(jīng)濟(jì)效 益（8分）8社會效益8項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益