物業(yè)管理文檔：物業(yè)總倉管理制度

1、1.0 總倉管理流程：1.1.0倉庫進出管理程序1.1.1物質收貨工作操作程序 -負責公司所有入庫的物資進行進店時的收訖驗查工作。-嚴把物品檢驗關 ,杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及標準的貨物進店。 -認真嚴格核準數(shù)量 ,凡能稱重量的物品必須過磅。 -核準入貨的品種、規(guī)格及型號是否與需購物資相同。-核查購入的貨品是否屬于“三無” （既無商標、無生產廠家、無生產日期） ,如有 保質期限的物品是否已過保質期或快到保質期 ,有無變質、 變形和已開封等現(xiàn)象。,是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內,對未完成的訂單要在上面注,符合要求的方能入庫-核查購入的物品是否已列入“月度申購計劃表”內 容。如發(fā)現(xiàn)不符合手續(xù)的要及時查明原

2、因后再收貨 明已到數(shù)量、金額及到貨日期 ,并加以保存。-嚴格簽收手續(xù) ,做到貨票相符與實物相符 1.1.2物資入庫工作操作程序-認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等 -根據(jù)收貨物品的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量和訂貨單嚴格辦理收貨手續(xù) -合理利用倉庫條件和空間 ,根據(jù)物品的性質 ,立體化分門別類保管各類物品。 -貨物裝卸輕拿輕放 ,分類碼放整齊 ,嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品 ,留出消防 通道。1.1.3物資出庫工作操作程序-針對急需采購回來的物品 ,及時通知申購部門前來領貨 ,經(jīng)驗查確認后 ,部門負責 人收貨簽單。-嚴格按規(guī)章制度流程發(fā)貨 ,領貨時根據(jù)每個部門實際用量填寫需領用的物品名

3、稱、數(shù)量、金額 ,經(jīng)部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理一致審核批準后 ,才可發(fā)貨。 如未批準和批準不全者一律不發(fā)放。-發(fā)貨時 ,根據(jù)物品性質是否可以舊換新 ,在根據(jù)物品的破損情況和領用的數(shù)量控 制發(fā)放物資。-發(fā)貨時 ,認真核點出庫貨物 ,驗收無誤后 ,發(fā)貨員在領料單上簽字認可。共三聯(lián)單 , 一聯(lián)交給領用部門 ,一聯(lián)倉庫留存 ,一聯(lián)交財務部登帳 ,審核。-發(fā)貨后及時登記有關帳卡。1.1.4物資報損工作程序。-總倉根據(jù)物資報損的情況 ,填寫名稱 ,數(shù)量,規(guī)格,使用的時間 ,破損情況等 ,與財務 核實是否可以報損 ,后簽名字認可呈總經(jīng)理批。-經(jīng)批準后 ,交于財務登帳。1.1.5物資調撥工作程序。-各部門

4、的物資需交換長期使用時 ,須辦理物資遷移調撥手續(xù)。-到總倉領用物品內部調撥單 ,由部門負責人填寫物品名稱 ,數(shù)量 ,規(guī)格,金額,使 用情況。-呈總經(jīng)理批示同意通過。本單據(jù)一式三聯(lián) ,財務一份,行政部門一份 ,申請部門一 份。1.1.6 盤存、補倉、 ,申購程序。-建立定期的盤點制度及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題。-按存貨的分類 ,每月與財務盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。 。 -做好盤點清查準備工作 ,確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。-通過盤點清查 ,認真編制“每月庫存盤點表”以及反映盤點結果 ,并根據(jù)數(shù)目計算 存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。-對清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、

5、盤虧、毀損、報廢等問題,應認真查明原因 ,分情況進行處理。 同時要寫出情況報告 ,按審批制度規(guī)定 ,逐級上報 ,批準后方能進 行處理。-根據(jù)部門對物品的業(yè)務需求量 ,制定各類物品最高限量和最低存量 ,及時制定申 購計劃上報。1.2.0倉庫管理制度 1.2.1物資日常管理制度-物品儲放立體化 ,節(jié)約儲存空間。 -注意通道、防火、防水、防盜、等措施。-依照物料驗收規(guī)定 ,點收物品。-要保持整齊、清潔的良好習慣。 -建立了完整的物料賬及物料卡。-按領料單發(fā)料 ,不用或要過期物品能及時處理。-要能做好定期盤點工作。 -保持適當?shù)耐L及溫度 -保證消防通道的暢通 ,通道不可堆放物品。-物品儲存要做好定點

6、、定位、定量、三原則。 1.2.2存貨管理制度-科學合理地制定存定額 ,對存貨不同類別要根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務的要求 ,分別制定 最高限量各最低庫存量 ,以此防止壓或不能保證部門業(yè)務領用需要的情況出現(xiàn)。 -加強存貨的驗收制度。 對購進的各項物資材料 ,要建立專人負責的保管制度 ,在驗 收數(shù)量的同時要驗收質量。-建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料 ,要建立專人負責的保管制度。設 置有數(shù)量金額的輔助明細帳 ,以利核算與查對。-健全存貨的領發(fā)手續(xù)。 嚴格按領作的制度辦理領貨手續(xù) ,倉管員憑單發(fā)貨 ,明確領 發(fā)人的責任。-物質材料實行先行先出制度。倉管人員以庫存物資應實行先進先出的制度,以防止物資的霉

7、爛變質。-壓縮庫存 ,降低庫存以加速資金周轉。 1.3.0員工制服管理程序。1.2.1員工制服發(fā)放管理程序 -公司制服必須由布草房管理發(fā)放。-各部門在招聘新員工錄用后 ,需要領取工衣時 ,必須持行政部門錄用通知書到布 草房領取制服 ,否則布草房有權拒絕發(fā)放。-布草房按公司有關規(guī)定 ,新員工在錄用后每人應具備兩面套制服 ,一套發(fā)給本人 上班著裝 ,另一套留在布草房更換。-員工在著裝公司制服時 ,因不愛惜或故障損壞制服者 ,布草地將情況反應給行政 部根據(jù)一定的情況給予一定的處分。-員工更換制服時 ,按照公司的有關規(guī)定更換制服 ,如違反規(guī)定 ,管理員有權拒絕更 換。-員工因其他原因調換部門 ,必須持

8、行政部門通知書到洗滌部更換另一部門制服 ,并收回原部門制服。-員工因合同期滿或中途離職時 ,因持行政部門離職通知書到布草房歸還所有衣物 并由負責人在離職書上簽名 ,否則行政部門將不予辦理。-員工如因中途離職而又不上交衣物者 ,公司將按有關規(guī)定扣除制服押金。1.2.2員工制服更換管理程序。-每一個員工應自覺愛護工衣。-制服更換時 ,按布草房規(guī)定的時間而定 ,過期恕不更換。-公司員工按規(guī)定到布草房以一換一的方式 ,更換干凈制服。-因工作或其它原因造成衣服弄臟 ,而需去漬。 應及時送到布草房 ,避免因久擱而影 響除漬效果。-布草房與員工在制服收發(fā)過程中 ,雙方交接手續(xù)齊全。相互簽字認可。 -對已燙好

9、的制服 ,員工在領取時 ,發(fā)現(xiàn)洗滌質量不合格 ,有權要求返洗。 -切記在制服上以任何理由做任何記號 ,對有破損或不正常污漬的制服及故意破壞 工衣的 ,應向員工提出警告或要求按原價的雙倍索賠。-換衣時應及時收出遺留物品或雜物避免洗滌過程式中出現(xiàn)損傷,還應檢查鈕扣、拉鏈是否完好 ,如有遺留物品遺失布草房不負全部責任。-員工不允許將私人的衣物做工衣洗滌 ,如發(fā)現(xiàn)應嚴肅處理。1.4.3員工制服送洗和收回工作管理程序。-員工制服送洗時 ,應與洗衣方點清需送洗的數(shù)量 ,分類別登記 ,雙方確認數(shù)目無誤 后,在當天的收發(fā)單上雙方簽字。-送洗時雙方應檢查衣物有無破損和員工的遺留物品等,發(fā)現(xiàn)后應及時退還給員工本人。-根據(jù)收發(fā)單上的數(shù)量和類別 ,收取制服。收衣時 ,要求當天衣物第二天必