審計監(jiān)察經(jīng)理崗位職責(zé)（共17篇）

1、審計監(jiān)察經(jīng)理崗位職責(zé)（共17篇） 第1篇：醫(yī)院監(jiān)察審計科崗位職責(zé)監(jiān)察審計科崗位職責(zé)（一）監(jiān)察審計科科長職責(zé)1、在院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)完成本單位的監(jiān)察審計工作任務(wù)。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，組織科室人員對財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動、資金和財產(chǎn)的安全、完整及其行政監(jiān)察方面的工作事項(xiàng)等進(jìn)行監(jiān)督檢查和調(diào)查的情況匯報及處理建議。3、負(fù)責(zé)擬定監(jiān)察審計工作年度計劃、總結(jié)，并組織實(shí)施。4、受理和接待行政監(jiān)察和審計方面的來信、來訪和投訴、舉報，并做好記錄，及時報送院領(lǐng)導(dǎo)批示。5、對屬于行政監(jiān)察方面的工作事項(xiàng)按領(lǐng)導(dǎo)批示和工作程序進(jìn)行初查，并提交初查報告，要做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理

2、恰當(dāng)、手續(xù)完備。6、承擔(dān)審計項(xiàng)目主審工作，起草審計通知書，擬定審計實(shí)施防案，收集被審單位和被審項(xiàng)目資料，做好審計過程記錄和審計工作底稿編寫，取得審計證據(jù)，起草審計報告，并與被審單位交換意見。7、按照監(jiān)察審計檔案規(guī)范要求，及時整理監(jiān)察審計事項(xiàng)資料，做好各類資料的建檔和保管工作。8、完善科室管理，定期或不定期向院長報告監(jiān)察審計工作。9、完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。（二）監(jiān)察審計科工作人員職責(zé)1、熟悉、掌握國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，特別是財會、審計理論知識和專業(yè)技術(shù)，遵守監(jiān)察審計職業(yè)道德規(guī)范。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策、法律、法規(guī)、制度、規(guī)定，依法監(jiān)察審計，保守秘密。3、熟悉和

3、掌握有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動及其管理情況，促進(jìn)和協(xié)助有關(guān)部門健全財務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制。4、結(jié)合成本記帳工作，經(jīng)常檢查和評估資金、財產(chǎn)的使用效益，并提出改進(jìn)建議。5、對院內(nèi)重大損失、嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)的現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)，并及時向院領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出處理建議。6、做好監(jiān)察審計資料的積累、整理，建檔和保管工作。7、辦理院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。（三）市場調(diào)價組人員職責(zé)1、在分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察審計科科長的領(lǐng)導(dǎo)下開展市場調(diào)價工作。2、了解醫(yī)院各類物品和消耗材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商、價格、使用量、功能、特性等基本信息，熟悉醫(yī)院物資購進(jìn)、庫存、調(diào)撥等的使用管理規(guī)定。3、建立各類物資材料的價格信息網(wǎng)，收集價格監(jiān)測的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

4、，對重點(diǎn)物品實(shí)時追蹤價格變動。4、通過網(wǎng)絡(luò)信息和期刊信息進(jìn)行對比，收集相關(guān)信息資料，做好調(diào)價基礎(chǔ)工作，確定調(diào)查重點(diǎn)。5、按月上報需調(diào)價的物品目錄并闡明理由，確定調(diào)價方式、地點(diǎn)、時間等，對重點(diǎn)價格要求涵蓋付款方式、包裝運(yùn)輸費(fèi)用、售后保證等內(nèi)容。6、按計劃進(jìn)行市場調(diào)價，完善調(diào)查品種的基礎(chǔ)信息。7、整理價格調(diào)查資料，建立完善市場調(diào)查供貨商、專業(yè)市場、品種目錄。8、進(jìn)行市場調(diào)查價格和我院采購價格對比分析，提出改進(jìn)采購工作和加強(qiáng)物資使用管理的建議。9、加強(qiáng)對價格調(diào)查與采購工作聯(lián)系的研究，強(qiáng)化事前、事中介入，提高采購決策水平和效益。10、合理規(guī)劃市場調(diào)查，節(jié)約市場調(diào)查成本費(fèi)用。11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時或?qū)?/p>

5、項(xiàng)價格的市場調(diào)查工作。第2篇：監(jiān)察審計室各崗位職責(zé)監(jiān)察審計室及各崗位工作職責(zé)一、監(jiān)察審計室工作職責(zé)：根據(jù)行政監(jiān)察法、行政監(jiān)察法實(shí)施條例等國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策，在公司黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察、黨務(wù)、法規(guī)、審計、整頓規(guī)范等工作，確保公司工作正常運(yùn)行，不斷提高規(guī)范建設(shè)、法治煙草建設(shè)水平。1、貫徹落實(shí)黨的方針政策，執(zhí)行上級公司、分公司關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、法規(guī)、整頓規(guī)范及審計工作相關(guān)規(guī)定和要求。2、抓好分公司黨支部“三會一課”的策劃準(zhǔn)備、跟進(jìn)落實(shí)，確保黨組織各項(xiàng)活動正常開展；抓好分公司黨員、變動管理及黨員發(fā)展、黨費(fèi)收取工作；抓好基層黨支部的管理、考核；落實(shí)分公司黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任制、

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)組織協(xié)調(diào)及反腐倡廉組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作。3、對規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)工作進(jìn)行再監(jiān)督，提升內(nèi)部規(guī)范水平。4、受理來電來訪，對信訪案件進(jìn)行調(diào)查、落實(shí)處理。5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施學(xué)法普法工作，對專賣行政執(zhí)法案件進(jìn)行法律審核并對執(zhí)法案卷進(jìn)行組織評查。組織完成法律咨詢及對工作中產(chǎn)生的法律文書進(jìn)行合法性審查。6、推進(jìn)辦事公開民主管理工作，保障員工“四權(quán)”。- 123、監(jiān)督大宗物資采購、基建項(xiàng)目建設(shè)、服務(wù)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù)運(yùn)作過程和相關(guān)政策、紀(jì)律執(zhí)行情況，針對存在的問題和不足，提出監(jiān)察建議或監(jiān)督意見。4、定期應(yīng)用懲防體系平臺了解生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)錄入完善所轄數(shù)據(jù)信息，及時督促相關(guān)人員

7、登錄并錄入對應(yīng)模塊數(shù)據(jù)，針對發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)或問題，按照有關(guān)制度、規(guī)定啟動查處機(jī)制并提出紀(jì)檢意見；收集整理部門應(yīng)用懲防體系中存在的不足，及時反饋意見，提出改進(jìn)方案。5、及時受理信訪舉報案件，分析信訪舉報反映的問題和成因，按照信訪舉報案件查辦流程、制度，協(xié)調(diào)組織相關(guān)人員核實(shí)信訪舉報反映的各類問題，提取相關(guān)證據(jù)材料，規(guī)范管理相關(guān)痕跡材料。6、初擬落實(shí)勤政廉政責(zé)任制、牽頭開展相關(guān)宣傳培訓(xùn)、完善部門管理制度等具體工作計劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施7、做好各類廉政談話準(zhǔn)備、記錄、歸檔等工作8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、黨務(wù)管理員工作職責(zé)負(fù)責(zé)黨支部日常工作及相關(guān)材料的草擬，承辦具體事務(wù)1、草擬黨支部相關(guān)材

8、料。2、根據(jù)公司黨支部并要求，指導(dǎo)下屬各黨支部“三會一課”學(xué)_活動。3、負(fù)責(zé)公司黨內(nèi)活動，負(fù)責(zé)黨支部會議記錄并組織實(shí)施黨員培訓(xùn)及黨支部組織活動。4、按時收繳黨費(fèi)5、負(fù)責(zé)黨員發(fā)展工作6、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。五、法規(guī)員工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)培訓(xùn)、專賣行政執(zhí)法案件（卷）及經(jīng)濟(jì)合同合法性審查、法律咨詢工作、規(guī)范性文件審定及清理、行政執(zhí)法證件管理。1、負(fù)責(zé)煙草專賣法律法規(guī)的咨詢和服務(wù)工作。2、負(fù)責(zé)分公司法律法規(guī)培訓(xùn)、案卷文書培訓(xùn)。3、負(fù)責(zé)專賣行政執(zhí)法案件（卷）評審工作。4、負(fù)責(zé)對各部門提審經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行合法性審查。5、負(fù)責(zé)部門的法制建設(shè)工作。6、負(fù)責(zé)對涉及本地區(qū)煙草專賣行政管理部門的行政復(fù)議、行

9、政訴訟案件的準(zhǔn)備工作。7、責(zé)對規(guī)范性文件的擬定、修改、廢止提出法律性意見，定期組織規(guī)范性文件清理工作。8、組織行政執(zhí)法證件換驗(yàn)證工作、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢工作。9、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。- 56第3篇：審計監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責(zé)審計監(jiān)察部行政監(jiān)察崗位職責(zé)行政監(jiān)察崗位職責(zé)：1.配合審計監(jiān)察部總經(jīng)理做好行政監(jiān)察工作；2.勞動紀(jì)律監(jiān)察；衛(wèi)生檢查；民主測評工作；意見箱意見收集、落實(shí)工作。3.完成年度目標(biāo)考核工作、目標(biāo)制訂工作4.制度的制訂審核，并監(jiān)督制度的落實(shí)，找出制度落實(shí)中的問題；5.業(yè)務(wù)流程審計，找出制度及業(yè)務(wù)流程中存在的問題并提出整改意見；6.工程審計：監(jiān)督工程施工過程，并參與工程驗(yàn)收，

10、提出工程審計意見。7.在完成本崗位工作的同時，配合審計監(jiān)察部總經(jīng)理做好財務(wù)審計工作。第4篇：審計經(jīng)理及工程審計主管崗位職責(zé)審計部經(jīng)理崗位職責(zé)一、貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。二、審查工程管理的基礎(chǔ)工作：1.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標(biāo)中心部等部門結(jié)算、設(shè)計變更、招標(biāo)資料臺帳的建立情況。2.審查公司各個中心合同資料的管理情況。3.審查工程中心、項(xiàng)目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況（如工程指令、收發(fā)文、工

11、作聯(lián)系函等文件）。三、審查整個項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問題及返修整改情況： 1.審查項(xiàng)目主要工程質(zhì)量問題的原因。 2.審查是否落實(shí)造成返修工作的責(zé)任方。3.審查返修費(fèi)用的歸屬情況，及從責(zé)任方扣除情況是否履行完畢。 4.了解交房后的維保責(zé)任。四、審核工程結(jié)算情況：1.審查結(jié)算時間與合同要求一致的情況、審查結(jié)算價款的審批情況。 2.審查結(jié)算合同條款執(zhí)行情況，如：工程拖期扣款執(zhí)行情況，質(zhì)量扣款等（查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料）。1 3.審查變更的原因、合理情況及變更單價的確認(rèn)情況。 4.審查結(jié)算付款情況。五、審查設(shè)計、工程及材料、設(shè)備的變更情況： 1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。2.審查

12、工程變更的原因、理由（查設(shè)計變更單、工程指令、會議紀(jì)要）。 3.審查工程變更的審批情況（特別是增加造價時是否報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后才下發(fā)工程指令）。4.審查工程變更價格合理性及技術(shù)的可行性，工程變更對工程成本的影響情況（與原合同價差異對比）。5.審查工程簽證、設(shè)計變更流程及制度情況。六、中期付款審計：1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺帳是否清晰、及時，有無超出合同約定的款項(xiàng)支付。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執(zhí)行。2.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況，檢查合同中關(guān)于采購、付款、進(jìn)場 驗(yàn)收、工程進(jìn)度款支付、工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的約定是否得到執(zhí)行。3.審查變更增加的金額付款，必須有變更確認(rèn)書或補(bǔ)充

13、協(xié)議的簽署才能放進(jìn)付款記錄的變更帳內(nèi)。4.變更增加付款時，審查保留金的計算須考慮變更追加。2 5.審查付款審批權(quán)限，是否按權(quán)限傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，領(lǐng)導(dǎo)簽名是否齊全。七、招投標(biāo)合理性審計：1.審查工程、材料設(shè)備招標(biāo)過程中，各項(xiàng)操作是否符合公司制度的要求，是否出現(xiàn)違規(guī)操作等情況。2.總包單位是否在合理的供方管理體系中，是否經(jīng)過實(shí)質(zhì)的考察和評估。 3.評標(biāo)過程記錄是否完整，技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)評定方法是否合理，專業(yè)深度是否足夠。4.定標(biāo)程序是否符合集團(tuán)及公司制度要求，定標(biāo)理由是否充足。八、經(jīng)濟(jì)審計：1.對本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計。2.對本單位及所屬單位

14、預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計。 3.對本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。 4.對本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行評審。九、離任審計：包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、管理制度審計。 1.上任時的公司財務(wù)狀況，任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減，各項(xiàng)任期目標(biāo)完成情況和分析。2.任期內(nèi)財務(wù)收支合規(guī)、合法、真實(shí)性（會計報表審計內(nèi)容）。3 3.任期內(nèi)重大經(jīng)營決策和法律訴訟，各項(xiàng)管理制度的健全和執(zhí)行情況，有無損失、浪費(fèi)和資產(chǎn)流失情況。4.任期內(nèi)公司員工的各項(xiàng)收入變動趨勢，對遺留問題的財務(wù)清理情況。十、法務(wù)崗位職責(zé)：1.有權(quán)依據(jù)集團(tuán)規(guī)章制度對各部門在簽訂合同過

15、程中不符合集團(tuán)規(guī)章制度和違背集團(tuán)利益的行為提出改正建議，以及行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰的建議。2.參與各類重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽約及處理各類訴訟合同，負(fù)責(zé)辦理各類經(jīng)濟(jì)糾紛案件。3.檢查公司各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí)情況，合同執(zhí)行情況，及時反饋問題并提出相應(yīng)的建議。4.全面負(fù)責(zé)審計中心法務(wù)的各項(xiàng)日常管理工作，完成審計中心法務(wù)年度計劃和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)計劃實(shí)施。第5篇：紀(jì)委辦公室、監(jiān)察審計處崗位職責(zé)文章標(biāo)題：紀(jì)委辦公室、監(jiān)察審計處崗位職責(zé)一、主任（處長）職責(zé)1主持本處（室）全面工作；2負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)，人事考核；3負(fù)責(zé)制度建設(shè)及工作計劃、組織、檢查；4負(fù)責(zé)廉政建設(shè)和法規(guī)法紀(jì)；5負(fù)責(zé)審計工作的實(shí)施；6負(fù)責(zé)重大工作任務(wù)的

16、組織實(shí)施；二、副主任（副處長）職責(zé)1負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部工作規(guī)章和規(guī)范；2負(fù)責(zé)信訪及案件查處工作的實(shí)施和行政效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察；3負(fù)責(zé)行政工作及辦公經(jīng)費(fèi)的使用；4負(fù)責(zé)組織政策法規(guī)學(xué)_和業(yè)務(wù)學(xué)_交流；三、副處級紀(jì)檢監(jiān)察員職責(zé)1協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察的宣傳工作；2查辦案件工作和執(zhí)法監(jiān)察工作；3紀(jì)檢監(jiān)察文件收發(fā)、歸檔的管理；四、副處級監(jiān)察審計員職責(zé)1協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審計項(xiàng)目的實(shí)施和審計業(yè)務(wù)的學(xué)_；2審計工作和行政效能監(jiān)察；3查辦案件工作；五、正科級監(jiān)察審計員職責(zé)1查辦案件工作；2執(zhí)法監(jiān)察和行政效能監(jiān)察；3審計項(xiàng)目具體實(shí)施；六、正科級紀(jì)檢監(jiān)察員職責(zé)1協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政宣傳工作；2信訪、查辦案件工作和行政

17、監(jiān)察工作；3工作文件及相關(guān)規(guī)章制度的起草工作；七、副科級監(jiān)察審計員職責(zé)1審計項(xiàng)目和行政效能監(jiān)察；2負(fù)責(zé)辦理具體行政事務(wù)和審計文件材料歸檔；3審計項(xiàng)目具體實(shí)施；紀(jì)委辦公室、監(jiān)察審計處崗位職責(zé)來源于，歡迎閱讀紀(jì)委辦公室、監(jiān)察審計處崗位職責(zé)。第6篇：紀(jì)委副書記(監(jiān)察審計室主任)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)協(xié)助紀(jì)委書記做好紀(jì)檢委的全面工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)察審計室的全面工作。3.負(fù)責(zé)修訂和制定黨風(fēng)廉政建設(shè)以及監(jiān)察審計方面的規(guī)章制度。4.負(fù)責(zé)抓好黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政，監(jiān)督、檢查黨風(fēng)廉政制度的落實(shí)情況。5.負(fù)責(zé)調(diào)查處理校黨委和上級紀(jì)委批辦的案件，并及時上報調(diào)査處理結(jié)果。6.負(fù)責(zé)對財務(wù)開支、后

18、勤保障、基建招標(biāo)、設(shè)備物資采購等重大經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施檢査、審計、監(jiān)督。7.負(fù)責(zé)對招生、職稱評定、干部競爭上崗等工作進(jìn)行檢査監(jiān)督。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第7篇：審計崗位職責(zé)1.在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真積極地開展財務(wù)收支審計工作，向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計紀(jì)律，恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。5.負(fù)責(zé)檔案管理等日常事務(wù)工作。6.具體實(shí)施財務(wù)收支審計和審計專項(xiàng)調(diào)查。7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購日常事務(wù)、收費(fèi)立項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)合同管理及所有審計資料的收集等工作。8.認(rèn)真學(xué)_會計、審計業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)

19、。第8篇：審計崗位職責(zé)作為審計部審計崗的職員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，主要完成以下方面的工作：1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況，確定內(nèi)部審計工作重點(diǎn)，編制年度審計計劃。4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對以下事項(xiàng)進(jìn)行審計監(jiān)督和審計評價：貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況；財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動；工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況； 企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況；按照有關(guān)規(guī)定，對本單位

20、任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況，經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況；接受信訪、紀(jì)檢等部門委托，對各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計。公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項(xiàng)。5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等，對中介機(jī)構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。6、負(fù)責(zé)將審計項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第9篇

21、：審計崗位職責(zé)審計崗位職責(zé)一、審計的目的：在有效的監(jiān)督下規(guī)范和改善我們的各項(xiàng)工作，杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法、犯罪現(xiàn)象的發(fā)生，為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。二、審計的內(nèi)容：1.在審計負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對集團(tuán)內(nèi)各公司股權(quán)的真實(shí)構(gòu)成、股金是否到位、證件手續(xù)是否齊備、出資合作合同、協(xié)議是否合法進(jìn)行審計。2.對集團(tuán)內(nèi)各公司的財務(wù)收支和內(nèi)部控制進(jìn)行審計，保證經(jīng)營成果真實(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)部流程合理、有效。3.對集團(tuán)內(nèi)各公司的財務(wù)計劃或者經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行情況，財務(wù)決算的真實(shí)情況進(jìn)行內(nèi)部審計。4.對集團(tuán)內(nèi)各公司資產(chǎn)的安全性、完整性，收入的真實(shí)性，成本費(fèi)用列支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性，利潤及利潤分配的合理性進(jìn)行審計。5.對集團(tuán)內(nèi)各公司內(nèi)部控

22、制制度是否健全、有效，是否符合國家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約、相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計。6.對集團(tuán)內(nèi)各公司資金賬戶的設(shè)立與注銷，資金的收支、計劃管理情況進(jìn)行審計。7.對集團(tuán)內(nèi)各公司的財務(wù)會計資料，包括會計憑證、賬簿、財務(wù)報告等進(jìn)行審計，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題隨時向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)意見。8.對集團(tuán)內(nèi)各公司稅金計提、繳納情況，稅收籌劃合法性進(jìn)行審計。9.對集團(tuán)內(nèi)各公司原料采購（含設(shè)備）、銷售折讓政策的執(zhí)行情況進(jìn)行審計。10.對集團(tuán)內(nèi)各公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，工資資料（含獎金）的完整性、工資變動的合規(guī)性進(jìn)行審計。11.負(fù)責(zé)完成集團(tuán)董事會及經(jīng)營管理委員會交辦的其它工作和集團(tuán)內(nèi)

23、各公司委托的其它審計事項(xiàng)。三、審計報告與整改建議：審計的目的不僅僅是為了查找和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是要實(shí)事求是地反映經(jīng)營管理中的一些具體問題并形成審計報告并附有整改建議呈送相關(guān)責(zé)任人和部門，然后還要監(jiān)督落實(shí)整改方案和措施以及整改進(jìn)度和效果。第10篇：經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)4篇（1）餐飲營銷經(jīng)理在酒樓總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下。開展各項(xiàng)銷售回訪工作崗。（2）深入了解本公司區(qū)域特征消費(fèi)動態(tài)，即時把握用餐信息。向部門負(fù)責(zé)人反饋。（3）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)營銷指標(biāo)，積極做好客戶回訪，挖掘新客戶，擴(kuò)展企業(yè)品牌（4）配合預(yù)定部門做完相關(guān)客戶資料完善工作，并按部門規(guī)定填寫相應(yīng)預(yù)定信息，做好與樓面各部門溝通協(xié)調(diào)工作（5）協(xié)助

24、部門制定總體市場發(fā)展戰(zhàn)略及具體實(shí)施方案（6）遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，制度中一些要求如因崗位特殊因素，經(jīng)報總經(jīng)理特批（7）每周需提供相應(yīng)的資料，并將客戶資料反饋于預(yù)定臺（8）每月對公司簽單客戶拜訪，如掛賬簽單單位或個人應(yīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)款項(xiàng)催收，催收期限按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行，特殊情況應(yīng)上呈總經(jīng)理報批，凡無特批、超過時間以相應(yīng)數(shù)額在績效獎金中扣除（9）配合樓面經(jīng)理對賓客投訴進(jìn)行跟蹤，處理好與客間的客我良好關(guān)系（10）嚴(yán)格遵守公司對財物制度及信息保密制度，不得向外透露本酒樓信息工作流程：1、上午時間為近期簽單人員催款及新老客戶進(jìn)行回訪2、如有預(yù)定的包廂，要進(jìn)行跟蹤并將反饋意見上交部門負(fù)責(zé)人處3、17：30到崗

25、，了解當(dāng)日客情預(yù)訂，對本人預(yù)訂包廂應(yīng)將賓客個性服務(wù)要求，交接與樓層，協(xié)助餐前點(diǎn)菜服務(wù)。4、餐中協(xié)助樓面，處理各類賓客意見，投訴，按部門要求跟蹤每日散客。5、餐后協(xié)助樓面買單工作，對于客戶資料要定期收集進(jìn)行匯總總經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)（2） | 返回目錄總經(jīng)理崗位職責(zé)一、貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程，尊照董事會議事規(guī)則和企業(yè)高管工作細(xì)則盡忠職守、勤勉工作。二、執(zhí)行董事會決議，向董事會報告工作，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。三、編制公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和投資方案，組織實(shí)施董事會授權(quán)或批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和投資方案，保證經(jīng)營目標(biāo)和安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。四、全面主持公司日常生

26、產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署對外合同、合約，審批、處理公司各項(xiàng)事務(wù)。五、協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關(guān)系，保持企業(yè)良好的運(yùn)營環(huán)境。六、搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，依法維護(hù)企業(yè)、股東和職工的利益，正確處理企業(yè)與股東、職工、債權(quán)人和客戶等之間的相互關(guān)系。七、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂公司的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并能夠適時引進(jìn)先進(jìn)的管理模式，推動公司的技術(shù)進(jìn)步。八、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級管理人員； 聘任或者解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司臨時用工招聘事宜。九、堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)班子”的集體智慧，提高

27、全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。十、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，樹立企業(yè)良好的社會形象。 商品部經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)（3） | 返回目錄1.根據(jù)公司品牌定位、經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)制定公司年度的貨品計劃并執(zhí)行。2.主導(dǎo)商品結(jié)構(gòu)規(guī)劃，統(tǒng)計分析暢銷商品銷售排名，預(yù)測商品銷售趨勢，確定商品供應(yīng)需求，下達(dá)商品訂貨/補(bǔ)貨、貨期計劃、貨期安排和跟進(jìn)。3.與總公司溝通確定貨品上市波段及商品促銷計劃、庫存商品重組與當(dāng)季貨品轉(zhuǎn)流規(guī)劃工作。4.負(fù)責(zé)訂貨會與日常商品基礎(chǔ)資料建立與完善。5.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，控制及優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，合理調(diào)配公司商品資源；6.負(fù)責(zé)每季商品銷售及庫存分析，擬定庫存消

28、化計劃，完成最佳的庫存控制。7.收集行業(yè)流行資訊，了解行業(yè)相關(guān)品牌的市場信息，掌握市場需求及流行趨勢，制定并優(yōu)化商品定價策略。8.負(fù)責(zé)本部門運(yùn)作管理系統(tǒng)建設(shè)，定期提升部門員工的管理技能、業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)。接下來的職位資料是：績效經(jīng)理招聘分銷經(jīng)理招聘質(zhì)檢部經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)（4） | 返回目錄崗位名稱：質(zhì)檢部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理下屬崗位：檢驗(yàn)人員崗位性質(zhì)：負(fù)責(zé)全面主持本部的管理工作管理權(quán)限：受總經(jīng)理委托，行使對企業(yè)生產(chǎn)品稅經(jīng)全過程的質(zhì)量管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、規(guī)程、工作指令責(zé)任和義務(wù)；管理責(zé)任：對其分管的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；主要職責(zé)：1、堅決服從總經(jīng)理的指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令

29、，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理、計量管質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等管理制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；4、負(fù)責(zé)組織編制年季月度產(chǎn)品質(zhì)量提高、改進(jìn)、管理、計量管理等工作計劃。并組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、考核，及時處理和解決各種質(zhì)量糾紛；5、負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系。制定并組織實(shí)施公司質(zhì)量工作綱要，健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；6、配合人事部抓好全員質(zhì)量工作。定期組織質(zhì)量檢查員、計量員、管理人員、各級領(lǐng)導(dǎo)、營銷人員、維修人員、操作工等不同崗位的質(zhì)量培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高公司全員質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平，

30、加強(qiáng)對計量、質(zhì)量人員培訓(xùn)考核力度，建立和完善計量、質(zhì)量員執(zhí)證上崗制度；7、負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、工作和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和管理；8、負(fù)責(zé)搜集和掌握國內(nèi)外質(zhì)量管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，傳遞質(zhì)量信息；9、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量事故的處理。參與由于產(chǎn)品出錯引起質(zhì)量異議、退貨、索賠等質(zhì)量事件的處理。牽頭組織調(diào)查、分析、仲裁、協(xié)調(diào)各種質(zhì)量糾紛，并明確的提出處理意見。一般質(zhì)量事故，由本部全權(quán)處理，重大質(zhì)量事故，本部提出處理意見，報主管副總簽署意見后，報總經(jīng)理辦公會議討論，經(jīng)總經(jīng)理簽同意批準(zhǔn)后，下文處理；10、負(fù)責(zé)建立和健全質(zhì)量崗位責(zé)任感。明確各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，及時制訂或修改并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，員工嚴(yán)格遵守技術(shù)

31、經(jīng)律；11、負(fù)責(zé)收集公司產(chǎn)品售后質(zhì)量服務(wù)資料。定期或不定期的進(jìn)行市場調(diào)查、客戶抽查，及時擇寫質(zhì)量市場調(diào)查分析報告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；12、負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表。建立和規(guī)范原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表質(zhì)量統(tǒng)計核程序，培訓(xùn)專、兼職質(zhì)量統(tǒng)計人員，提高其業(yè)務(wù)水平和工作質(zhì)量；13、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行質(zhì)量工作匯報。定期在年、季、月度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃平衡會用口頭或書面匯報，對于重大事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應(yīng)急情況向主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理個別匯報；14、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；第11篇：經(jīng)理崗位職責(zé)南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理崗位職責(zé)1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的

32、方針、政策、法令、執(zhí)行公司的指令和決定。2.擬定公司經(jīng)營決策，制定長進(jìn)規(guī)劃，工作計劃，并組織實(shí)施。 3.依靠群眾，深入基層調(diào)查研究，改變經(jīng)營機(jī)制，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性，努力改善經(jīng)營管理，樹立市場觀念，具有應(yīng)變能力。 4.全面完成公司、的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，努力抽調(diào)經(jīng)濟(jì)效益。 5.正確處理國家、集體、個人的利益，貫徹執(zhí)行勞動分配的原則。 6.抓好企業(yè)管理，重視人才，加強(qiáng)職匠技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)的素質(zhì)。貫徹執(zhí)行崗位責(zé)任制為中心的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，推廣新技術(shù)和現(xiàn)代管理方法。7.經(jīng)營（法人）是企業(yè)法定代表，對企業(yè)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動、實(shí)行全面指揮，對企業(yè)的經(jīng)營管理負(fù)直接責(zé)任。8.負(fù)責(zé)下達(dá)公司單位各

33、項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，擬定重大改革計劃，內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置，重要規(guī)章制度建立，修改和廢除。 9.有權(quán)任免公司副經(jīng)理以下負(fù)責(zé)及工作人員。10、主持召集公司辦公會議，決定經(jīng)營決策、經(jīng)營方向，充分發(fā)揚(yáng)民主，虛心聽取意見，集思廣益，采納建議，若遇緊急重大部門，負(fù)有處理權(quán)。1 南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行公司上達(dá)任務(wù)，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工規(guī)范和安全規(guī)則。2.對所承擔(dān)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、工料消耗、設(shè)備使用維修全面負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行承包合同。3.抓好新工人的上崗培訓(xùn)，不定期組織施工人員進(jìn)行政治、施工規(guī)范和安全規(guī)章制度的學(xué)_，在職工中樹立”質(zhì)量第一、安全第一”的思想，搞

34、好標(biāo)準(zhǔn)文明施工。4.堅定施工崗位，抓好施工現(xiàn)場管理，處理好工程中的技術(shù)問題，組織人員進(jìn)行單項(xiàng)工程、部分工程的質(zhì)檢驗(yàn)收，組織征求改進(jìn)意見。2 南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)管理制度一、總 則為了規(guī)范股份制企業(yè)的財務(wù)管理，維護(hù)投資者和債權(quán)的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國財政部制定的”企業(yè)會計制度”和其它有關(guān)法規(guī)，特制定本制度。1、本公司屬于企業(yè)性公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，公司對人財物和供應(yīng)銷售統(tǒng)一管理，公司具有獨(dú)立核算權(quán)。2、公司必須按照財政部制定的”管理制度”設(shè)置全面系統(tǒng)的會計科目和完整嚴(yán)密的賬簿，組織定期獨(dú)立編制會計報表，服從公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。3、公司的財務(wù)人員必須堅持執(zhí)行會

35、計法規(guī)，堅持財務(wù)制度，參加財務(wù)管理，定期編制會計報表，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。二、流動資金管理1、現(xiàn)金及銀行存款的管理公司應(yīng)設(shè)置”現(xiàn)金日記賬”、”銀行存款日記賬”，應(yīng)按開房銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，存款種類等高置銀行存款日記賬，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記，應(yīng)定期與銀行對賬單核對，到少每月核對一次，如和銀行對賬單有差額，必須逐步查明原因進(jìn)行處理，并嚴(yán)格審批制度，在支出三萬元以內(nèi)，由總經(jīng)理審批，超過三萬元，由總經(jīng)理簽字后報董事長批準(zhǔn)方能支款。編制”銀行存款余3 額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符，現(xiàn)金要嚴(yán)格做到收支兩條線，出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記，并嚴(yán)格將收的貨款及其它

36、款項(xiàng)即時存入銀行，并按銀行規(guī)定金額設(shè)置”備用金”按月和會計核對庫存數(shù)，做到賬款相符。2、原材料的管理，公司建立原材料領(lǐng)發(fā)制度，根據(jù)發(fā)票，賬單支付物資價款和各種費(fèi)用驗(yàn)收入庫，如購入材料物資在途中的短缺和損耗，應(yīng)查明原因及時處理，如開發(fā)產(chǎn)品及其它領(lǐng)用必須經(jīng)有關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)填寫材料出庫單，方能出庫，并設(shè)置原材料明細(xì)賬。3、低值易耗品的管理，低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品、管理用具等，公司應(yīng)根據(jù)具體情況對低值易耗品采用一次攤銷或分次攤銷等不同的攤銷方法，在用低值易耗品應(yīng)加強(qiáng)實(shí)物管理，并在備查薄上進(jìn)行登記。4、分期收款開發(fā)產(chǎn)品，應(yīng)按銷售對象明細(xì)帳或設(shè)置”分期收款開發(fā)產(chǎn)品備查賬簿”詳細(xì)記錄

37、分期收開發(fā)產(chǎn)品的面積、售價、成本，已收取價款和尚未取的價款等有關(guān)資料。5、待攤費(fèi)用，應(yīng)按費(fèi)用種類設(shè)置明細(xì)賬。進(jìn)行明細(xì)核算。三、固定資產(chǎn)管理1、公司的固定資產(chǎn)提指使使用在一年以上，單位價值標(biāo)準(zhǔn)在_元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸、工具和其它設(shè)備器具等，不同時具備以上兩個條件的為低值易耗品。42、公司如需更新固定資產(chǎn)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)報董事會討論批準(zhǔn)后方能購買.3、公司必須建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬,按固定資產(chǎn)類別,使用部門和每項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行明細(xì)核算.4、累計折舊,公司按原值計提固定資產(chǎn)折舊,年綜合折舊率6%.5、固定資產(chǎn)的修理費(fèi)用均采取待攤辦法進(jìn)行核算.6、對固定資產(chǎn)的盤纏盈、盈虧要查明情況、分析原

38、因，并報公司批準(zhǔn)后才能處理。四、成本費(fèi)用的管理1.公司應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，執(zhí)行中華人民共和國財政部的”企業(yè)會計制度”，按制度規(guī)定的核算辦法進(jìn)行成本核算。2.公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)本必須、合理、節(jié)約的原則，從嚴(yán)掌握。3.公司按工資總額的14%收取工福利金；提取工會經(jīng)費(fèi)2%；提取經(jīng)費(fèi)1.5%.在管理費(fèi)中列支.4.公司應(yīng)按國家稅法規(guī)定提取各種應(yīng)交稅金,并按時交納.5.公司要嚴(yán)格費(fèi)用審批制度,控制非生產(chǎn)費(fèi)用開支,加強(qiáng)財務(wù)管理,降低成本,提高效益.凡非生產(chǎn)性開支、招待費(fèi)、禮品、現(xiàn)金超過500元，由董事長審批后，方能支款。五、無形資產(chǎn)和其它長期資的管理1、公司的無形資產(chǎn)包括專利權(quán)，土

39、地使用權(quán)商譽(yù)等。52、計價辦法，股東入股的無形資產(chǎn)，按評估確認(rèn)的價值計價，購進(jìn)無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付價款計價。六、利潤和利潤分配的管理（一）、企業(yè)當(dāng)年的利潤，按國家規(guī)定繳納所得稅后，按如下順序進(jìn)行分配；1、彌補(bǔ)上年虧損。2、提取盈余公益金10%，當(dāng)盈余公積金已達(dá)到注冊資本的50%時不再提。3、提取公益金20%用于職工福利。4、余下的為分紅基金。以下的分配比例原則公司董事會可根據(jù)年度經(jīng)營情況討論決定，適度調(diào)整，公司當(dāng)年元利潤時，不得分配股利，但為維護(hù)股權(quán)信譽(yù)穩(wěn)定職工投資者，可用盈余公積金彌補(bǔ)虧損后，經(jīng)董事研究，可按職工認(rèn)購面值1.2%的比率分配股息.七、其它規(guī)定1、以上規(guī)定由公司財務(wù)人員實(shí)施辦理，

40、任何人不得違反本規(guī)定。2、如公司財務(wù)人員違反本規(guī)定，經(jīng)查證后，視其情況給予處分，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)月資金和津貼，二次扣發(fā)全年年終獎和月獎，多次不改時，要換工作崗位或辭退。3、公司財務(wù)人員應(yīng)每月向董事長、經(jīng)理提供月報表，匯報資金使用情況。64、財務(wù)人員出現(xiàn)短款、丟失現(xiàn)金或未經(jīng)審批，私自支款概由本人自負(fù)，或由有關(guān)法律條款執(zhí)行。7 南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)工程管理，強(qiáng)化工程質(zhì)量，貫徹實(shí)施建筑法，堅持”百年大計、質(zhì)量第一、預(yù)防為主”的方針，科學(xué)施工、規(guī)范管理、不斷提高工程質(zhì)量，生產(chǎn)出用戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擴(kuò)大公司的影響，提高公司信譽(yù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定工程管理制

41、度如下：一、質(zhì)量管理責(zé)任制1.質(zhì)量是企業(yè)的生命、公司的生存，發(fā)展靠的是質(zhì)量。因此，強(qiáng)化工程質(zhì)量管理是公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門應(yīng)盡的職責(zé)，必須狠抓質(zhì)量管理，全面制度公司質(zhì)量管理目標(biāo)。2.動中全體員工和各級部門配合協(xié)調(diào)建立質(zhì)量保證體系，堅持質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，對施工的全過程實(shí)行質(zhì)量控制，采用科學(xué)有效的管理方法為保證工程質(zhì)量。3.公司工程管理部是質(zhì)量管理的主管部門，對工程施工質(zhì)量，安全管理全面負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)化、設(shè)計文件、施工有關(guān)要求對工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.深入現(xiàn)場、班組了解和分析質(zhì)量情況，組織制定質(zhì)量規(guī)劃，安全管理全面負(fù)責(zé)。要嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)化、設(shè)計文件、施工有關(guān)要求對工程施工

42、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。8 5.對質(zhì)量不符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的，工程管理部有權(quán)令其整改，并附整改通告書，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故面不采取措施整改的，令其停工整頓，在停工期間公司財務(wù)部拒付處理反工的全部費(fèi)用。6.現(xiàn)場施工管理人員必須配備勞保用品，公司工程管理部對現(xiàn)場六大員的技術(shù)進(jìn)行考核審查，并明確各自的責(zé)任，配合協(xié)調(diào)工作，員工必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，把好工程質(zhì)量關(guān)二、質(zhì)量管理措施1.工程建設(shè)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一律執(zhí)行國家頒發(fā)的中華人民共和國建筑法、現(xiàn)行建筑施工規(guī)范_、建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)和四川省頒發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)文件為依據(jù)。2.公司施工的工程必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙合同有關(guān)技術(shù)文件要求進(jìn)行施工，不得任意更改或變更，需要更改時

43、應(yīng)建設(shè)單位和設(shè)計人員出具變更通告書，施工圖紙和變更通告書應(yīng)報送工程管理部。3、工地質(zhì)檢員應(yīng)對每道分項(xiàng)工程進(jìn)行認(rèn)真自檢自查，評定數(shù)據(jù)填入分項(xiàng)工程評定表中。做好原始記錄，各種資料齊全準(zhǔn)確。4、重要的結(jié)構(gòu)工程分部，（如地基與基礎(chǔ)工程和主體工程）的鋼筋工程和混凝土澆筑，屋架和構(gòu)筑等部位，施工時應(yīng)事先通知工程管理部進(jìn)行現(xiàn)場檢查評定，并作出書面記錄。5、工地施工人員應(yīng)接受上級有關(guān)部門的檢查，聽取意見，接受市質(zhì)量監(jiān)督部門和建設(shè)單位對工程質(zhì)量的監(jiān)督。96、每道分項(xiàng)工程都應(yīng)有隱蔽工程檢驗(yàn)記錄，并有建設(shè)單位，施工代表簽字認(rèn)可。分項(xiàng)工程自檢表，由公司工程管理部質(zhì)檢員或建設(shè)單位審核簽字認(rèn)可。7、嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工中有關(guān)

44、計量方面規(guī)定，混凝土使用材料應(yīng)過磅計量，按比例配合。8、原材料的檢驗(yàn)，工程中各試塊、試件的送樣，留置要按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行辦理。9、工程管理部有權(quán)對嚴(yán)重違反規(guī)程，發(fā)生質(zhì)量事故的工地和施工人員按公司規(guī)定進(jìn)行罰款處理。10、工程竣工時所有工程資料必須齊全，整理成冊一式四份有用碳素墨水填寫清楚、工整、潔凈、作為工程竣工檔案資料歸檔。三、安全生產(chǎn)管理為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)肅法規(guī)、明確措施、落實(shí)責(zé)任、把安全生產(chǎn)管理工作做到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)安全高效的統(tǒng)一。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)、法令。堅持”安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅持安全工作”誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立分健全

45、公司安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度和保證措施。2、公司總經(jīng)理在抓生產(chǎn)管理中心必須同時抓好安全工作的計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比工作，即抓生產(chǎn)又抓安全，使職工牢固樹立安全就是效益的思想。103、公司對安全生產(chǎn)實(shí)和經(jīng)理負(fù)責(zé)、巡回檢查、現(xiàn)場安全員把關(guān)的”三級”管理制度，并成立安全生產(chǎn)小組，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場及各部門安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場及各部門安全生產(chǎn)情況，遇有嚴(yán)重違章者，工程管理部有權(quán)指令先停止施工，提出整改意見和措施，使安全生產(chǎn)得到有效保證。4、計量器具儀器檢測由專人管理，半年送檢一次，保證量準(zhǔn)確，經(jīng)緯儀、全部儀等重要測繪儀器，不得隨便借出，如需借用，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

46、同時借有儀器要堅持互檢交接制度。5、工地自備度衡器及儀器，由工程管理部進(jìn)行不定期的檢查，督促工地做好專人管理，保證計量準(zhǔn)確。11 南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售管理制度1、收集必要的信息資料，銷售人員在編制計劃和向潛在的顧客進(jìn)行實(shí)際推銷之前，必須先收集有關(guān)信息，包括本公司新產(chǎn)品銷售、競爭對手和市場現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢等方面的資料，必須了解本公司基本銷售目標(biāo)、經(jīng)營方式和各種策略，特別掌握與銷售工作有密切相關(guān)的資料，知道產(chǎn)品知識是取得銷售成功的關(guān)鍵，銷售人員必須掌握有關(guān)產(chǎn)品的全部知識包括產(chǎn)品與競爭對手，產(chǎn)品有些什么不同和為什么不同，找出本公司的優(yōu)勢和競爭對手劣勢以及購買本公司產(chǎn)品的特征和所收到的效益

47、等。2、必須做好銷售前的準(zhǔn)備工作，掌握必須的信息資料，包括預(yù)計、制定銷售計劃等有效的措施，預(yù)計就是根據(jù)購買者的潛在見購買量和購買的可能性程度以及預(yù)計買者對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的滿意程度。3、確定銷售的對象做好預(yù)計工作，編制銷售計劃。4、銷售人員要爭取引起購買者的注意和興趣，主要說明本公司的產(chǎn)品如何滿足他們最主要的要求，促進(jìn)潛在顧客的購買欲望和對公司的信任，正確處理購買者反對意見，做到百問不煩，態(tài)度和藹。5、在代銷科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司材料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、貨款的收回等業(yè)務(wù)工作。12 南充市富康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售科職責(zé)1、在公司領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)開發(fā)銷售部的行政及業(yè)務(wù)管理工作，處理和安排房地產(chǎn)開發(fā)銷售日常

48、事務(wù)，負(fù)責(zé)本部室人員的工作安排。2、隨時進(jìn)行市場調(diào)查，分析和預(yù)測市場，搞房地產(chǎn)開發(fā)的前期論證，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3、堅持原則，廉潔奉公，杜絕行賄，損壞公司利益的行為，模范遵守公司的各項(xiàng)管理制度，對擅自挪用、貪污所收貨款行為按公司的制度嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重貪污追究法律責(zé)任。4、積極宣傳公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，堅持用第一時間，狠抓服務(wù)質(zhì)量，不斷開啟新的銷售市場，及時了解并反映用戶意見，配合公司銷售及貨款的回收，加速公司資金周轉(zhuǎn)，把公司的銷售工作搞得更好。5、熱愛本職工作，熟悉公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，地理位置及工程質(zhì)量價格。積極鉆研業(yè)務(wù)、加強(qiáng)學(xué)_、不斷提高專業(yè)水平和業(yè)務(wù)能力。6、熱情接待用戶，收集用戶意見和

49、建議，牢固樹立”用戶第一，顧客就是上帝”的思想，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。7、搞好本部室經(jīng)濟(jì)核算，嚴(yán)格控制費(fèi)用的開支，管好部室的資金和物資，做好原始記錄，賬目清楚、真實(shí)。8、積極參與公司各項(xiàng)活動，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。13第12篇：經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)一、崗位名稱：茶樓前廳部經(jīng)理二、職位級別：經(jīng)理級（管理人員）三、直接上級：茶樓執(zhí)行總經(jīng)理四、直接下級：茶樓部主管五、管理對象：茶樓前廳部全體員工六、崗位提要組織和指揮茶樓部的各項(xiàng)日常工作，對下屬員工進(jìn)行系統(tǒng)而持續(xù)的培訓(xùn)，督導(dǎo)下屬員工嚴(yán)格按照操作標(biāo)準(zhǔn)和流程開展工作，確保前廳部高效、有序地運(yùn)轉(zhuǎn)，保證為顧客提供優(yōu)質(zhì)而穩(wěn)定的服務(wù)，保障前廳的運(yùn)營安全。七

50、、崗位職責(zé)1、協(xié)助茶樓執(zhí)行總經(jīng)理開展茶樓經(jīng)營及銷售活動的組織和管理工作，完成計劃指標(biāo)。2、根據(jù)茶樓經(jīng)營理念和經(jīng)營定位，制定相適應(yīng)的前廳各崗位工作操作標(biāo)準(zhǔn)和流程，保證向賓客提供良好的服務(wù)，滿足賓客的合理需求。3、每月編寫經(jīng)營報告和擬訂部門工作計劃，參與執(zhí)行年度預(yù)算及成本、價格的制定。4、檢查、協(xié)調(diào)下屬主管或班組長的工作，負(fù)責(zé)對他們進(jìn)行考核和評估，并根據(jù)工作實(shí)績提出獎懲意見，報執(zhí)行總經(jīng)理決定。5、擬訂茶樓前廳部的培訓(xùn)計劃，領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施培訓(xùn)計劃，努力提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。6、嚴(yán)格督導(dǎo)和檢查下屬員工服務(wù)規(guī)范的執(zhí)行情況及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。7、根據(jù)客情安排接客前的準(zhǔn)備工作。

51、8、在經(jīng)營高峰時間，親臨營業(yè)現(xiàn)場檢查各部門的服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，對出現(xiàn)的問題及時糾正，有重要的客人就餐時應(yīng)親自出面接待及妥善做好接待的安排。9、審閱下屬各班組的每日營業(yè)報表、每日記事薄，廣泛征求賓客的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對經(jīng)營情況進(jìn)行分析，并報告茶樓執(zhí)行總經(jīng)理。10、處理重大的投訴事件。11、領(lǐng)導(dǎo)下屬各部門實(shí)施茶樓的促銷活動方案，協(xié)調(diào)有關(guān)部門，確保促銷活動順利進(jìn)行。12、督促下屬員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行餐飲衛(wèi)生法規(guī)和茶樓衛(wèi)生管理制度，把好食品衛(wèi)生關(guān)。13、對前廳部責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)，保持良好的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營氛圍。14、管理茶樓部的經(jīng)營設(shè)施、設(shè)備和物資，保證茶樓經(jīng)營環(huán)境和物資的安

52、全，協(xié)助財務(wù)部的月度設(shè)備用具盤點(diǎn)。15、關(guān)心下屬員工的思想、工作和生活狀態(tài)，合理解決他們提出的困難和問題，聽取和采納他們的合理化建議，保持良好的團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力。16、在權(quán)限范圍內(nèi)審閱、批示下屬各部門和個人呈交的報告和各項(xiàng)申請。17、按茶樓執(zhí)行總經(jīng)理的要求履行其它職責(zé)。18、參加相關(guān)會議。19、服從茶樓節(jié)假日的政策和措施。 20、保持員工手冊上所列正確的儀容儀表。21、熟悉所有的茶樓設(shè)施和服務(wù)。22、熟悉并遵照各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)流程作業(yè)。23、熟悉并遵守茶樓樓及各部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度。八、主要日常工作描述1、審閱上個工作日各班組交接記事簿和顧客意見表。2、主持部門班前會，檢查考勤情況，檢查員工儀容

53、、儀表，傳達(dá)上級指令，提出工作要求。3、掌握客流情況，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的安排，合理調(diào)配人員和物資。4、營業(yè)前，檢查下屬各部門或班組的準(zhǔn)備情況，包括清潔衛(wèi)生、環(huán)境質(zhì)量、員工狀態(tài)、物資準(zhǔn)備、擺臺，以及前廳主要設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行情況。5、營業(yè)期間，根據(jù)客情做好現(xiàn)場指揮和人員調(diào)度，檢查各崗位人員的工作狀態(tài)，保證良好服務(wù)的效果。6、若有重要的客人就餐，應(yīng)親自出面接待，并特別做好服務(wù)安排。7、主動與客人交流溝通，征求客人意見和建議，解決重大的投訴事件。8、檢查各班組的工作是否按計劃執(zhí)行，檢查值班人員的在崗情況。9、在非上客時段，抽查值班人員的工作狀態(tài)。10、做好當(dāng)日工作記錄，督促值班管理人員做好各班的各項(xiàng)安

54、全檢查工作。九、人事管理權(quán)限1、獨(dú)立處理本部門的日常業(yè)務(wù)工作。2、安排下屬員工臨時調(diào)換工作崗位或完成臨時工作任務(wù)。3、根據(jù)工作表現(xiàn)，對下屬員工給予處罰或獎勵的意見（在茶樓的政策范圍內(nèi)），如有新的制度必須提出書面申請得到執(zhí)行總經(jīng)理批示，行政部下發(fā)文件方可實(shí)施。4、制定下屬員工的培訓(xùn)計劃，并實(shí)施進(jìn)行。5、在確保不影響茶樓正常經(jīng)營的情況下，安排下屬員工的休假時間。6、對下屬員工的任用、晉升、漲薪、降職、降薪、辭退提出建議。十、工作準(zhǔn)則1、自覺接受茶樓的理念、文化和行動綱領(lǐng)不斷創(chuàng)新改革茶樓經(jīng)營現(xiàn)狀。2、堅決維護(hù)茶樓的利益和聲譽(yù)。3、堅決服從上級管理和監(jiān)督。4、處理好與同事和茶樓及其他部門的協(xié)作關(guān)系，保

55、持合作愉快。5、保證所有客人的滿意，給客人保持友好、整潔和職業(yè)性的形象。6、恪守茶樓的商業(yè)機(jī)密。年4月30號簽發(fā)：公司辦公室第13篇：經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng) 理 崗 位 職 責(zé)主要職責(zé)：1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；2、組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計劃的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；4、組織編制年度營銷計劃及營銷費(fèi)用、內(nèi)部利潤指標(biāo)等計劃；5、有權(quán)向總經(jīng)理提出營業(yè)部的店經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理人選；6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營業(yè)部門、財會、行政及客戶、供應(yīng)商等工作的協(xié)作關(guān)系；7、對各營業(yè)部的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，協(xié)調(diào)各營業(yè)部的內(nèi)部業(yè)務(wù)；8、負(fù)責(zé)對企業(yè)文化的建設(shè)工作9、在總經(jīng)理缺席時，受

56、托代行總經(jīng)理職務(wù)。10、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作11、負(fù)責(zé)各營業(yè)部特定范圍的管理職能，參加公司管理與營銷會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)第14篇：經(jīng)理崗位職責(zé)經(jīng)理崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)，對企業(yè)實(shí)行全面管理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理工作；二、確定企業(yè)中、長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)，設(shè)定企業(yè)運(yùn)行框架；三、審定企業(yè)各項(xiàng)工作目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，及時決定調(diào)整各項(xiàng)指標(biāo)和工作任務(wù)；四、加強(qiáng)對全體員工對有關(guān)政策、法律、法規(guī)的學(xué)_和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)；五、組織、帶領(lǐng)全體員工為業(yè)主和使用人提供全方位的服務(wù)，把公司的任務(wù)和目標(biāo)層層分解落實(shí)到每個部門、崗位，做到分工明確、任務(wù)明確、目標(biāo)明確；六、定期監(jiān)督、檢查各部門的工作落實(shí)、任務(wù)完成情況；七、加強(qiáng)上、下級之間的縱向協(xié)作，改善各部門及崗位之間的橫向協(xié)作關(guān)系，建立科學(xué)合理的內(nèi)部協(xié)作溝通方式；八、選拔各部門責(zé)任人，并按規(guī)定程序領(lǐng)導(dǎo)他們的工作；九、負(fù)責(zé)對外有關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)、配合工作；十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2 副經(jīng)理崗位職責(zé)一、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持公司各項(xiàng)經(jīng)營性業(yè)務(wù)工作；二、編制公司各項(xiàng)工作年度計劃、指標(biāo)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；三、針對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司的管理模式、運(yùn)行機(jī)制、規(guī)章制度、人員安排、獎懲等方面的工作提出建議，報經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行