西安新建飼料項目年度總結報告

1、西安新建飼料項目年度總結報告一、飼料宏觀環(huán)境分析二、2018年度經營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx公司領導：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內涵式發(fā)展，加快現代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx公司實現營業(yè)收入26408.35萬元，同比增長33.02%。其中，主營業(yè)業(yè)務飼料生產及銷售收入為23583.01萬元，占營業(yè)總收入的89.30%。一、飼料宏觀環(huán)境分析（

2、一）產業(yè)背景分析飼料業(yè)是國家重點扶持的國民經濟基礎產業(yè)，2018年，中國飼料產量、產值實現雙增長，分別同比上年增長2.79%、5.7%。隨著國家對飼料行業(yè)政策支持逐漸加大，未來我國飼料產業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。我國飼料產業(yè)規(guī)模大，穩(wěn)居世界第一。我國飼料工業(yè)起始于上世紀70年代。2011年，我國飼料產量超越美國躍居世界第一。目前，我國飼料產量穩(wěn)居世界第一梯隊，約占全球飼料總產量的17%。2018年，全國飼料總產量達到2.28億噸，同比增長2.79%。我國飼料工業(yè)總產值不斷上升。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年全國飼料工業(yè)總產值8872億元，同比增長5.7%。其中，飼料產品產值7869億元，同比

3、增長5.8%，占比達88.69%;飼料添加劑產品產值944億元、同比增長4.9%、增幅比上年大幅收窄，產值占比達10.64%;飼料機械產品產值59億元、同比增長1.5%、發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，產值占比0.67%。從飼料產品的細分情況來看，目前豬飼料、蛋禽飼料以及肉禽飼料是主要的細分產品。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會數據顯示，2018年，按產量分，豬飼料產品產量占比達42.7%;蛋禽飼料產品產量占比達13.10%;肉禽飼料產品產量占比達28.6%;水產飼料產品產量占比達9.7%;反芻飼料產品產量占比達4.40%。飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展的總體目標是：飼料產量穩(wěn)中有增，質量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產

4、品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實現由大到強的轉變，為養(yǎng)殖業(yè)提質增效促環(huán)保提供堅實的物質基礎。2019年是深入推進農業(yè)供給側結構性改革的第四年。飼料行業(yè)緊緊圍繞推進農業(yè)供給側結構性改革主線，以提質增效、結構調整、科技創(chuàng)新為突破點，著力打造新業(yè)態(tài)、拓寬新渠道，加快推進飼料工業(yè)轉型升級，加快飼料工業(yè)現代化建設，鞏固發(fā)展飼料經濟形勢并取得較好的成績。隨著畜牧業(yè)行業(yè)企業(yè)規(guī)模的擴大，大型企業(yè)逐步縱深發(fā)展打造全產業(yè)鏈農牧企業(yè)，建立較強的競爭優(yōu)勢和抗風險能力。在產業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢下，大型企業(yè)的細分行業(yè)屬性逐步弱化，綜合產品和服務提供能力增強，行業(yè)競爭與合

5、作在產業(yè)鏈全方位展開。此外，未來互聯(lián)網對畜牧養(yǎng)殖的影響將會更加深遠。企業(yè)利用“互聯(lián)網+”平臺技術提升網絡化服務水平，強化自己的競爭力。飼料原料和添加劑電商將會迅速發(fā)展。行業(yè)建立飼料質量安全大數據和互聯(lián)網監(jiān)管技術平臺，對飼料質量及重要安全性指標的實時有效監(jiān)控，實現飼料監(jiān)管事前、事中、事后的緊密銜接。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃未來五年，是落實制造強國戰(zhàn)略的關鍵時期，是實現工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇，資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素，推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投

6、入、高消耗、高排放的發(fā)展方式，資源能源消耗量大，生態(tài)環(huán)境問題比較突出，形勢依然十分嚴峻，迫切需要加快構建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展，也是推進供給側結構性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調結構的重要舉措，有利于推進節(jié)能降耗、實現降本增效，有利于增加綠色產品和服務有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃近幾年來，國家出臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出表現為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質齊升。今年上半年，全國新設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%，目前我國市場主體總量已超過1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是

7、，新設市場主體的“質”也在同步提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)新設企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設企業(yè)均超過60萬戶，創(chuàng)歷史新高。堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設創(chuàng)新型國家，培育新增長點，形成新動能。國家出臺了一系列扶持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，著力培育壯大新興產業(yè)，加快發(fā)展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快?？梢愿爬椤俺砷L快”“活力強”“業(yè)態(tài)新”“環(huán)境優(yōu)”四個特點。展望中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)未來發(fā)展，一是增強制度內生增長機制的建設，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場等資源配置優(yōu)先，夯實競爭的基礎。二是更加重視從需求端拉動產業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手

8、段培育新興產業(yè)市場。三是把握好中國現有的產業(yè)基礎和發(fā)展比較優(yōu)勢，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點和優(yōu)勢產業(yè)，加強與傳統(tǒng)產業(yè)的改造升級結合，推進完整的產業(yè)鏈體系。四是圍繞重點領域集中力量突破制約產業(yè)發(fā)展的技術進步核心關鍵問題。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質增效的指導意見，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現代企業(yè)制度試點工作，引導企業(yè)樹立現代企業(yè)經營管理理念，增強企業(yè)內在活力和創(chuàng)造力。開展

9、管理咨詢服務，建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網和中國企業(yè)家聯(lián)合會網站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經營管理人才素質提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓，推動企業(yè)提升管理水平。國家支持民營經濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經濟在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有

10、變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經濟發(fā)展營造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?！蓖瑫r，公有制為主體、多種所有制經濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時代，中國的民營經濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。（五）產業(yè)環(huán)境分析飼料，是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。我國飼料工業(yè)是一個新興產業(yè)，其成長發(fā)展歷程基本上與

11、改革開放進程同步,2016年全國商品飼料總產量達到20918萬t,總產值8014億元。按滿足動物營養(yǎng)需要層面分類,飼料產品可分為:全價配合飼料。含有滿足動物對蛋白、能量、常量礦物質、微量礦物質、維生素及各類營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑需求的飼料?？芍苯语曃箘游?。濃縮飼料。通常飼料配方中能量飼料如玉米、小麥、麩皮等占配方比例在50%以上，而這些原料多是養(yǎng)殖業(yè)者自產或方使采購的原料,為減低運輸成本,飼料生產者設計出不含能量原料的飼料產品,養(yǎng)殖業(yè)者購回此類產品后與自產或自購的能量原料進行混合后即可生產出相對成本較低的全價配合飼料。預混合飼料。為進一步滿足規(guī)模飼養(yǎng)者精細化飼養(yǎng)和降低成本的需求，飼料生產者設計

12、出預混合飼料產品,這類產品主要包含礦物質、維生素、各類營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑。這類產品的特點是添加比例低(農業(yè)部令2012年第3號定義不高于10%)、營養(yǎng)濃度高、混合難度大、產品價值高、技術含量高、貯存要求高。飼養(yǎng)標準是根據畜牧業(yè)生產實踐中積累的經驗，結合物質能量代謝試驗和飼養(yǎng)試驗，科學地規(guī)定出不同種類、性別、年齡、生理狀態(tài)、生產目的與水平的家畜，每天每頭應給予的能量和各種營養(yǎng)物質的數量，這種為畜禽規(guī)定的數量，稱作飼料標準或稱為營養(yǎng)需要量。飼養(yǎng)標準中規(guī)定的各種營養(yǎng)物質的需要量，是通過畜禽采食各種飼料來體現的。因此在飼養(yǎng)實踐中，必須根據各種飼料的特性、來源、價格及營養(yǎng)物質含量，計算出各種飼料的配

13、合比例，即配制一個平衡全價的日糧，因此飼料標準以表格形式列出畜禽對各種營養(yǎng)物質的需要。為使用方便，畜禽的飼養(yǎng)標準附列家畜用飼料成分及營養(yǎng)價值表。此外，在必要時，也可附上畜禽曲型日糧配方，以供實際應用之參考。飼養(yǎng)標準由于是通過科學試驗和總結實踐經提出的，所以它具有一定的科學性，是實行科學養(yǎng)畜的重要依據。在畜牧生產實踐中，只有正確應用飼養(yǎng)標準，合理的開發(fā)利用飼料資源，制訂科學的飼料配方，生產全價與合飼料，以使畜禽獲得足夠數量的營養(yǎng)物質，做到科學了飼養(yǎng)，才能在保證畜禽健康的前提下充分發(fā)揮其生產性能，提高飼料利用率，降低生產成本。另外，飼養(yǎng)標準還是一個技術準則，是為畜牧場制定飼養(yǎng)定額、飼料生產和供應計

14、劃不可缺少的依據，所以飼養(yǎng)標準在畜禽飼養(yǎng)實踐和配方設計中起著非常重要的作用。飼料行業(yè)的高周轉是被忽視的競爭力。市場普遍認為飼料行業(yè)毛利率低，沒有技術含量，在農業(yè)板塊中受到的關注度和估值一直較低。但事實上，在過去的10年當中，飼料板塊ROE有7年高于種子，5年高于水產養(yǎng)殖。2006年至今，飼料板塊ROE更是遙遙領先，平均分別比種子和水產養(yǎng)殖板塊高6.35%和4.22%。究其原因，我們認為市場可能忽視了高周轉同樣是行業(yè)的核心競爭力。以2011年為例，飼料行業(yè)資產周轉速度是種子的7倍，水產的6倍，疫苗的4.5倍。飼料行業(yè)集中度提升進行時。相較于其他農業(yè)子板塊，飼料企業(yè)受到資源約束較小，集中度提升難度

15、較低、下游養(yǎng)殖業(yè)的整合推動了飼料行業(yè)集中度的提升，行業(yè)呈現大企業(yè)領跑，小企業(yè)發(fā)展艱難、不斷被淘汰的格局。適應于下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展形態(tài)，未來飼料行業(yè)的發(fā)展模式預期將分為“產業(yè)鏈一體化”和“專業(yè)價值鏈服務”模式。豬飼料和水產飼料行業(yè)行業(yè)在相當長的時間內，預計仍然以“專業(yè)價值鏈服務”為主，禽類飼料則可能朝“一體化“發(fā)展。未來飼料企業(yè)的競爭將是大企業(yè)之間的競爭，將從單純的產品競爭轉入價值鏈競爭，為養(yǎng)殖戶提供增值效益成為關鍵。我們認為，在未來的競爭當中能夠提供差異化、高性價比產品、為客戶提供全套養(yǎng)殖服務以及注重價值鏈利益分配的企業(yè)能夠有望占據先機，在競爭中脫穎而出。從這個意義上講，對于大型飼料企業(yè)而言，當前

16、行業(yè)還處在“藍海階段“，蘊藏重大機遇。二、2018年度經營情況總結2018年xxx公司實現營業(yè)收入26408.35萬元，同比增長33.02%（6555.29萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務飼料生產及銷售收入為23583.01萬元，占營業(yè)總收入的89.30%。2018年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5545.757394.346866.176602.0926408.352主營業(yè)務收入4952.436603.246131.585895.7523583.012.1飼料(A)1634.302179.072023.421945.607782.392.2飼料(B)1139.0

17、61518.751410.261356.025424.092.3飼料(C)841.911122.551042.371002.284009.112.4飼料(D)594.29792.39735.79707.492829.962.5飼料(E)396.19528.26490.53471.661886.642.6飼料(F)247.62330.16306.58294.791179.152.7飼料(.)99.05132.06122.63117.92471.663其他業(yè)務收入593.32791.10734.59706.342825.34根據初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現利潤總額7459.61萬元，較去年同期

18、相比增長863.09萬元，增長率13.08%；實現凈利潤5594.71萬元，較去年同期相比增長769.02萬元，增長率15.94%。2018年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元26408.35完成主營業(yè)務收入萬元23583.01主營業(yè)務收入占比89.30%營業(yè)收入增長率（同比）33.02%營業(yè)收入增長量（同比）萬元6555.29利潤總額萬元7459.61利潤總額增長率13.08%利潤總額增長量萬元863.09凈利潤萬元5594.71凈利潤增長率15.94%凈利潤增長量萬元769.02投資利潤率58.65%投資回報率43.99%財務內部收益率23.72%企業(yè)總資產萬元44197.23流動

19、資產總額占比萬元39.77%流動資產總額萬元17576.70資產負債率28.18%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析飼料是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。據了解，飼料是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。我國飼料工業(yè)是一個新興產業(yè)，其成長發(fā)展歷程基本上與改革

20、開放進程同步,2016年全國商品飼料總產量達到20918萬t,總產值8014億元。此前農業(yè)部1849號公告對前兩類產品與第三類產品提出不同的生產許可要求,法規(guī)中對這兩類生產企業(yè)的廠房、工藝設備、化驗室等生產條件均提出不同要求。目前，我國飼料行業(yè)處于已經進入產業(yè)調整階段，其實質是飼料工業(yè)由成長階段逐步邁向成熟階段。其突出特征：飼料市場競爭由數量型向質量型轉變，由“散兵游勇”到“集團化”轉變，由專業(yè)化到產業(yè)鏈整合轉變。全國工業(yè)飼料總產量22885.4萬噸，同比下降3.7%。其中，配合飼料21013.8萬噸，同比下降3.0%；濃縮飼料1241.9萬噸，同比下降12.4%；添加劑預混合飼料542.6萬

21、噸，同比下降10.6%。分品種看，豬飼料7663.2萬噸，同比下降26.6%，其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽飼料3116.6萬噸，同比增長9.6%，其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長27.2%、1.8%；肉禽飼料8464.8萬噸，同比增長21.0%，其中肉雞、肉鴨飼料增長17.9%、25.2%；反芻動物飼料1108.9萬噸，同比增長9.0%，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長32.5%、0.8%、7.8%；寵物飼料產量87.1萬噸，同比增長10.8%；水產飼料2202.9萬噸，同比增長0.3%；其他飼料241.9萬噸，同比增長29.5%。在飼料總產量中，豬飼料

22、占比從上年的43.9%下降到33.5%，禽飼料占比從上年的41.4%上升到50.6%。2019年全國飼料添加劑產量1199.2萬噸，同比增長8.2%。其中，直接制備飼料添加劑1130.2萬噸，同比增長7.6%；生產混合型飼料添加劑69萬噸，同比增長20.0%。氨基酸、維生素和礦物元素產量分別為330萬噸、127萬噸、590萬噸，同比分別增長10.5%、14.7%、4.1%。酶制劑和微生物制劑產量繼續(xù)快速增長，同比增幅分別為16.6%、19.3%。飼料工業(yè)作為直接為養(yǎng)殖業(yè)服務的生產資料制造部門，其發(fā)展受養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水平的制約;同時.飼料工業(yè)的迅速發(fā)展又有力地推動著養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、集約化和現代化。未

23、來中國養(yǎng)殖必將實現由千家萬戶的傳統(tǒng)飼養(yǎng)向以外延擴張為主要特征的規(guī)模經營.進而向以內涵擴張為主要特征的規(guī)模經營過渡.并最終實現以資本、技術、管理高度密集為特征的現代化生產方式的轉變。預計2022年我國商品飼料總產量增至約24080萬噸，對比2016年增長14.5%;配合飼料產量配合飼料產量增至約20280萬噸，對比2016年增長13.0%;濃縮飼料產量增至約2560萬噸，對比2016年增長20.0%。根據飼料工業(yè)十三五規(guī)劃安排，到2020年，工業(yè)飼料總產量預計達到2.2億噸。其中，按產品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預混合飼料800萬噸;按動物品種分，豬飼料9400萬噸，肉

24、禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動物等其它飼料380萬噸。根據農業(yè)農村部第194號公告的要求，2020年1月1日起將退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種。隨著日期臨近，行業(yè)正在為禁抗、替抗做出調整和改變，業(yè)內人士認為，這既是挑戰(zhàn)也是機遇。作為飼料生產企業(yè)，須自2020年7月1日起，停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料。此前已生產的商品飼料，可繼續(xù)流通、銷售和使用至2020年12月31日。如同2006年歐盟全面禁止促生長抗生素在飼料中添加使用后給歐洲各國所帶來的行業(yè)巨變一樣，2020年的中

25、國畜牧飼料行業(yè)也必將隨著第194號公告的橫空出世，而迎來科技創(chuàng)新、百花爭艷、轉型升級的新時代。飼料企業(yè)想要提升競爭力，應該更用心地把控好原料關及加工工藝，這有利于規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相比挑戰(zhàn),禁抗帶來的機遇更多一點，轉型快的企業(yè)獲得的紅利更大。這一巨大市場騰挪出的空間，將由“細胞因子、中獸藥、益生菌、酶制劑”等替代，改善腸道健康，實現健康養(yǎng)殖。未來那些重視科技研發(fā)、敢于突破創(chuàng)新的企業(yè)將分析會脫穎而出。目前，飼料產品的開發(fā)向著“四化”發(fā)展，即：專用化。飼料企業(yè)要和養(yǎng)殖戶掛鉤，簽訂供求合同，定點、定時供應各種專用飼料。系列化。飼料企業(yè)單一品種的生產已不能適應市場需求，也不利企業(yè)參與市場競爭，只有能為市場

26、提供多品種（如畜、禽、魚等）及系列化飼料產品（如生豬飼養(yǎng)期分段的仔豬、乳豬、中豬和育肥豬配合飼料；雞飼料的雛雞、蛋雞、肉雞飼料），才能抵御市場風險。特種化。開發(fā)特種飼料，滿足珍禽、觀賞動物、實驗用動物、特種名優(yōu)水產動物、寵物（貓、狗等）的需求，是日趨發(fā)展的潛在市場。保健化。開發(fā)替代化學添加劑，能夠改善畜禽肉質品味，防病治病，助長催肥的綠色保健飼料。2020年養(yǎng)殖戶會增多，這意味著飼料量會增多，從2018年開始飼料的農戶開始減少，儲貨量不多，這樣會導致2020年的飼料價格會有所上漲，不會下跌的。（一）市場預測我國飼料工業(yè)起始于上世紀70年代，2011年以來，我國飼料產量躍居世界第一。不過2017

27、年后，我國飼料產量處于不斷下滑局面，2018年產量為24213萬噸，同比下降14.94%。2019年中國飼料產量達26184萬噸，與2018年相比略有上升。2019年，受生豬產能下滑和國際貿易形勢變化等影響，全國工業(yè)飼料產值和產量下降，產品結構調整加快，飼料添加劑產品穩(wěn)步增長，規(guī)模企業(yè)經營形勢總體平穩(wěn)。2020年初，中國新冠肺炎疫情的蔓延導致了全國范圍的停工停產，這對飼料工業(yè)造成了一定的沖擊。隨著疫情的逐漸穩(wěn)定以及政府大力支持民企發(fā)展生豬生產，促進豬肉市場保供穩(wěn)價，對其他養(yǎng)殖業(yè)也有所鼓勵，因此預計2020年，整體飼料產量與上年基本保持穩(wěn)定。從長遠來看，未來10年，工業(yè)飼料總產量穩(wěn)定增長，產品集

28、中程度提高。短期內，預計飼料產量以穩(wěn)為主，展望后期，飼料產品集中度逐漸提升，配合飼料占比將穩(wěn)步增長，濃縮飼料占比將進一步下降。根據飼料工業(yè)十三五規(guī)劃安排，到2020年，工業(yè)飼料總產量預計達到2.2億噸。其中，按產品類別分，配合飼料2億噸，濃縮飼料1200萬噸，添加劑預混合飼料800萬噸；按動物品種分，豬飼料9400萬噸，肉禽飼料6000萬噸，蛋禽飼料3100萬噸，水產飼料2000萬噸，反芻飼料1000萬噸，寵物飼料120萬噸，毛皮動物等其它飼料380萬噸。值得注意的是，目前我國飼料產量已經超過十三五預定目標，接下來一段時間將會有一個調整期。2019年，全國飼料工業(yè)總產值8088.1億元，同比下

29、降9.0%。其中，飼料產品產值7097.7億元，同比下降9.8%；飼料添加劑產品產值839.3億元，同比下降12.4%；飼料機械總營業(yè)收入60.5億元，同比下降19.3%；寵物飼料產品營業(yè)收入97.6億元。預計到2020年末，全國飼料產品產值將超7200億元。四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質量發(fā)展推動綠色發(fā)展取得新突破，是立足我國經濟社會發(fā)展現實作出的重要判斷，也是政府工作報告對做好今年工作提出的一項重要要求。各地各部門必須把推動綠色發(fā)展放在重要位置，因地制宜，切實發(fā)力，堅持在發(fā)展中保護、在保護中發(fā)展，持續(xù)推進生態(tài)文明建設，走出一條經濟發(fā)展與環(huán)境改善的雙贏之路，建設天藍、地綠、水清的

30、美麗中國。貫徹穩(wěn)中求進工作總基調，根本點在于穩(wěn)定大局、不斷進取。穩(wěn)，首先是宏觀政策要穩(wěn)，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；穩(wěn)，關鍵是市場預期要穩(wěn)，預期穩(wěn)，市場才能穩(wěn)，大局才能穩(wěn)，才能增強企業(yè)家信心、提高政府公信力。正所謂“明者遠見于未萌而智者避危于無形”，穩(wěn)中求進同樣意味著更加積極主動地防范風險，堅決守住金融風險、社會民生、生態(tài)環(huán)境等底線，真正做到防患未然、未雨綢繆。堅持市場主導與政府推動相結合。正確處理政府和市場的關系，尊重市場規(guī)律，充分調動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉型升級的主體地位，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進產業(yè)轉型升級。堅持調整存量

31、與優(yōu)化增量相結合。利用高新技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，進一步增資擴產，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展水平。同時，嚴格控制傳統(tǒng)產能簡單規(guī)模擴張，提高新增項目層次與質量，引導投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調整與優(yōu)化增量水平。西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會、副省級市、特大城市、關中平原城市群核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、2個縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關中平

32、原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點，歷史上先后有十多個王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項六處遺產被列入世界遺產名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點。西安擁有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學等7所雙一流建設高校。20

33、18年2月，國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布關中平原城市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。飼料是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。據了解，飼料是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷

34、物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。我國飼料工業(yè)是一個新興產業(yè)，其成長發(fā)展歷程基本上與改革開放進程同步,2016年全國商品飼料總產量達到20918萬t,總產值8014億元。此前農業(yè)部1849號公告對前兩類產品與第三類產品提出不同的生產許可要求,法規(guī)中對這兩類生產企業(yè)的廠房、工藝設備、化驗室等生產條件均提出不同要求。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展從國內看，“十三五”是國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，也是全面建設小康社會的關鍵時期。我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展階段，經濟社會發(fā)展對能源的需求仍不斷增加，能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴峻。工業(yè)發(fā)展對能源的需求繼續(xù)增加，工業(yè)和高耗能行業(yè)對國內生產總值的貢

35、獻率呈下降趨勢，國家節(jié)能減排約束性指標要求工業(yè)加快轉變發(fā)展方式。同時，實施能源消耗總量控制，也將對工業(yè)發(fā)展形成硬約束。另外，傳統(tǒng)的能源資源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展道路已難以為繼，工業(yè)轉型升級為節(jié)能降耗提供良好契機。加大節(jié)能降耗力度，進一步提高工業(yè)能源利用效率和能源生產率，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產業(yè)結構和生產方式，破解能源資源環(huán)境制約，走中國特色新型工業(yè)化道路的必然選擇。未來五年，是落實制造強國戰(zhàn)略的關鍵時期，是實現工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經濟體的共同選擇，資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的

36、重要因素，推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式，資源能源消耗量大，生態(tài)環(huán)境問題比較突出，形勢依然十分嚴峻，迫切需要加快構建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展，也是推進供給側結構性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調結構的重要舉措，有利于推進節(jié)能降耗、實現降本增效，有利于增加綠色產品和服務有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。（三）抓住機遇實現產業(yè)轉型升級智能化、自動化、數字化、網絡化技術得到普遍應用，基本完成大中型企業(yè)的裝備智能化改造，形成較為完善的智能制造產業(yè)集群。全市兩化融合發(fā)展水平指數超過117，保持全省前列。普及大中

37、型企業(yè)兩化融合綜合集成應用，培育10家互聯(lián)網與工業(yè)融合創(chuàng)新示范企業(yè)，建成10個面向重點行業(yè)有影響力的互聯(lián)網化服務平臺，培育一批具有新型能力的互聯(lián)網化企業(yè)，讓互聯(lián)網化成為先進制造業(yè)新的競爭力。我國飼料工業(yè)起始于上世紀70年代，2011年以來，我國飼料產量躍居世界第一。不過2017年后，我國飼料產量處于不斷下滑局面，2018年產量為24213萬噸，同比下降14.94%。2019年中國飼料產量達26184萬噸，與2018年相比略有上升。2019年，受生豬產能下滑和國際貿易形勢變化等影響，全國工業(yè)飼料產值和產量下降，產品結構調整加快，飼料添加劑產品穩(wěn)步增長，規(guī)模企業(yè)經營形勢總體平穩(wěn)。五、2019主要經

38、營目標2019年xxx公司計劃實現營業(yè)收入5281.67萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx公司將重點推進西安新建飼料項目實施。（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“西安新建飼料項目”主要從事飼料項目開發(fā)投資，符合產業(yè)政策要求。飼料業(yè)是國家重點扶持的國民經濟基礎產業(yè)，2018年，中國飼料產量、產值實現雙增長，分別同比上年增長2.79%、5.7%。隨著國家對飼料行業(yè)政策支持逐漸加大，未來我國飼料產業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性西安新建飼料項目選址于某產業(yè)示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境

39、功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產業(yè)示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：西安新建飼料項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入

40、負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。（三）項目選址某產業(yè)示范中心西安，簡稱鎬，古稱長安、鎬京，是陜西省省會、副省級市、特大城市、關中平原城市群核心城市，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的科研、教育、工業(yè)基地。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、2個縣，總面積10752平方千米，建成區(qū)面積700.27平方千米，常住人口1000.37萬人，城鎮(zhèn)人口740.37萬人，城鎮(zhèn)化率74.01%。西安地處中國西北地區(qū)、關中平原中部、北瀕渭河、南依秦嶺，八水潤長安，是中華文明和中華民族重要

41、發(fā)祥地之一，絲綢之路的起點，歷史上先后有十多個王朝在此建都，地處聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的世界歷史名城。豐鎬都城、秦阿房宮、兵馬俑，漢未央宮、長樂宮，隋大興城，唐大明宮、興慶宮等勾勒出長安情結。西安是中國最佳旅游目的地、中國國際形象最佳城市之一，有兩項六處遺產被列入世界遺產名錄，分別是：秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。另有西安城墻、鐘鼓樓、華清池、終南山、大唐芙蓉園、陜西歷史博物館、碑林等景點。西安擁有西安交通大學、西北工業(yè)大學、西安電子科技大學等7所雙一流建設高校。2018年2月，國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布關中平原城

42、市群發(fā)展規(guī)劃支持西安建設國家中心城市、國際性綜合交通樞紐、建成具有歷史文化特色的國際化大都市。2019年11月25日，入選中國最具幸福感城市。（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積44382.18平方米（折合約66.54畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數58.94%，建筑容積率1.52，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.53%，固定資產投資強度188.38萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積44382.18平方米，建筑物基底占地面積26158.86平方米，總建筑面積67460.91平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50346.46平方米，項目規(guī)劃綠化面積5079.70平方米。（七）節(jié)能分析1、項目

43、年用電量1091280.79千瓦時，折合134.12噸標準煤。2、項目年總用水量21127.06立方米，折合1.80噸標準煤。3、“西安新建飼料項目投資建設項目”，年用電量1091280.79千瓦時，年總用水量21127.06立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）135.92噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量36.13噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.81%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某產業(yè)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合某產業(yè)示范中心產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）

44、項目總投資及資金構成項目預計總投資18138.44萬元，其中：固定資產投資12534.81萬元，占項目總投資的69.11%；流動資金5603.63萬元，占項目總投資的30.89%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入41221.00萬元，總成本費用31549.40萬元，稅金及附加337.61萬元，利潤總額9671.60萬元，利稅總額11343.22萬元，稅后凈利潤7253.70萬元，達產年納稅總額4089.52萬元；達產年投資利潤率53.32%，投資利稅率62.54%，投資回報率39.99%，全部投資回收期4.00年，提供就業(yè)職位692

45、個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米44382.1866.54畝1.1容積率1.521.2建筑系數58.94%1.3投資強度萬元/畝188.381.4基底面積平方米26158.861.5總建筑面積平方米67460.911.6綠化面積平方米5079.70綠化率7.53%2總投資萬元18138.442.1固定資產投資萬元12534.812.1.1土建工程投資萬元5448.372.1.1.1土建工程投資占比萬元30.04%2.1.2設備投資萬元3462.792.1.2.1設備投資占比19.09%2.1.3其它

46、投資萬元3623.652.1.3.1其它投資占比19.98%2.1.4固定資產投資占比69.11%2.2流動資金萬元5603.632.2.1流動資金占比30.89%3收入萬元41221.004總成本萬元31549.405利潤總額萬元9671.606凈利潤萬元7253.707所得稅萬元1.528增值稅萬元1334.019稅金及附加萬元337.6110納稅總額萬元4089.5211利稅總額萬元11343.2212投資利潤率53.32%13投資利稅率62.54%14投資回報率39.99%15回收期年4.0016設備數量臺（套）12717年用電量千瓦時1091280.7918年用水量立方米21127.0619總能耗噸標準煤135.92