實(shí)驗(yàn)室管理制度

1、1目的：1.1 明確實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)范圍、試驗(yàn)方法及實(shí)驗(yàn)室工作程序，確保實(shí)驗(yàn)室滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的能力。2范圍：2.1 適用于公司新產(chǎn)品開發(fā)過程中及日常生產(chǎn)過程中的性能測(cè)試及功能測(cè)試，以及定期的產(chǎn)品抽樣測(cè)試。3. 定義：3.1 實(shí)驗(yàn)室：包括表面處理試驗(yàn)室、衛(wèi)浴排水性能試驗(yàn)室、風(fēng)柵性能試驗(yàn)室。4. 職責(zé)：4.1 實(shí)驗(yàn)室：負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品的內(nèi)部測(cè)試；4.2 送測(cè)項(xiàng)目或部門：負(fù)責(zé)送測(cè)需求的提出，合格樣品的提供；5內(nèi)容：5.1 日常送測(cè)作業(yè)流程：步主導(dǎo)配合工 作 流程部門部門說 明驟1送測(cè)實(shí)驗(yàn)1.1 當(dāng) 1.2 項(xiàng)中出現(xiàn)需要測(cè)試時(shí)，送測(cè)單位應(yīng)單位室填寫【送測(cè)申請(qǐng)單】 ，并提供合格的樣品以確保測(cè)試有效性。送測(cè)申請(qǐng)1

2、.2 請(qǐng)需要測(cè)試的送測(cè)單位做出以下選擇：A 、新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)；B 、設(shè)計(jì)變更時(shí)；C、工藝變更時(shí)；D 、品質(zhì)改善時(shí)；E、其它；2實(shí)驗(yàn)送測(cè)2.1 試驗(yàn)員必須對(duì) 【送測(cè)申請(qǐng)單】 和送測(cè)樣品室單位進(jìn)行最終確認(rèn)， 合格接收。 若公司可以進(jìn)行測(cè)試，則將送測(cè)申請(qǐng)單相關(guān)內(nèi)容記入于【送測(cè)樣品登記表】 ，按流程 A 內(nèi)部測(cè)試。確認(rèn)登記2.2 若公司現(xiàn)有條件無法測(cè)試，需委外送測(cè)，則試驗(yàn)員根據(jù) 【送測(cè)申請(qǐng)單】 中相關(guān)內(nèi)容填寫【委外測(cè)試申請(qǐng)表】 ，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管審核，需求單位確認(rèn)后， 將相關(guān)信息登記于 【送測(cè)AB樣品登記表】，按流程 B 委外測(cè)試。2.3 試驗(yàn)員在確認(rèn)送測(cè)要求完成時(shí)間時(shí)，如不能完成則應(yīng)與送測(cè)單位協(xié)商完成時(shí)間

3、。相關(guān)支持文件及結(jié)果【送測(cè)申請(qǐng)單】【送測(cè)【申委請(qǐng)外單測(cè)】 【試送申測(cè)請(qǐng)樣表品】登記表】1 / 7步驟工 作 流程主導(dǎo)配合相關(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果3456A測(cè)試準(zhǔn)備測(cè) 試出據(jù)報(bào)告簽收確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室送測(cè)實(shí)驗(yàn)單位室3.1 試驗(yàn)員測(cè)試前要認(rèn)真檢查設(shè)備、工裝夾具及測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等是否完整。4.1 試驗(yàn)員依據(jù)各項(xiàng)【測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書】書錄表【進(jìn)行測(cè)試。 在測(cè)試過程中要適時(shí)觀測(cè)，并將】表【測(cè)【面試驗(yàn)過程記入【表面處理試驗(yàn)過程記錄表】試 處過或【測(cè)試過程記錄表】中。測(cè)理程試試4.2 測(cè)試過程中未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員許可，任記作驗(yàn)錄業(yè)過表程何人不得擅自更改試驗(yàn)機(jī)臺(tái)參數(shù)。指】記導(dǎo)5.1 試驗(yàn)員依據(jù)【表面處理試驗(yàn)

4、過程記錄表】記【錄表或【測(cè)試過程記錄表】 內(nèi)容出據(jù)【測(cè)試報(bào)告】 ，表面錄】處并通知測(cè)試單位完成狀態(tài)?！颈頊y(cè)理5.2【測(cè)試報(bào)告】為一式二份， （一份交送測(cè)】試試過驗(yàn)單位，一份由實(shí)驗(yàn)室存檔） 。程過記程6.2 送測(cè)單位在【送測(cè)樣品登記表】 簽收確認(rèn)，【并帶走測(cè)試樣品（需留樣品除外） ?！舅蜏y(cè)測(cè)樣6.3 需求單位在確認(rèn) 【測(cè)試報(bào)告】 時(shí)對(duì)相關(guān)測(cè)試品報(bào)登試記錄不明白可向試驗(yàn)員咨詢。告記】表】7試驗(yàn)設(shè)備保養(yǎng)實(shí)驗(yàn)7.1 每次做完試驗(yàn)， 須將設(shè)備、 工裝歸位，并室將樣品放回原位， 并及時(shí)搞好 （室內(nèi)、設(shè)備、量工裝等）清潔衛(wèi)生。【測(cè)設(shè)與7.2 試驗(yàn)員應(yīng)定時(shí)對(duì)設(shè)備工裝、 機(jī)臺(tái)進(jìn)行保養(yǎng)備監(jiān)保控及點(diǎn)檢，并記入【設(shè)備

5、保養(yǎng)點(diǎn)檢卡】 。養(yǎng)設(shè)點(diǎn)備7.3 發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)設(shè)備或量測(cè)設(shè)備、工裝夾具損檢管壞、失效時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)情況卡理】程7.4 具體參見 量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管理程序 相序關(guān)內(nèi)容。2 / 7步主導(dǎo)配合工 作 流程部門部門驟8實(shí)驗(yàn)送測(cè)樣品處理室單位C9實(shí)驗(yàn)B室搜索測(cè)試機(jī)構(gòu)說 明8.1 實(shí)驗(yàn)室將測(cè)試后的樣品進(jìn)行隔離存放，待送測(cè)單位領(lǐng)取測(cè)試報(bào)告時(shí)將樣品收回。8.2 特殊樣品或客供樣品依照樣品管理程序中相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作作業(yè)。9.1 實(shí)驗(yàn)室根據(jù) 【委外測(cè)試申請(qǐng)表】所填測(cè)試項(xiàng)目搜尋合適的測(cè)試機(jī)構(gòu)， 認(rèn)真審核委外測(cè)試機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)條件和認(rèn)證資質(zhì)。原則上至少要有兩至三家進(jìn)行對(duì)比。相關(guān)支持文件及結(jié)果樣品管理程序【委外測(cè)試申請(qǐng)表】

6、10測(cè)試實(shí)驗(yàn)10.1 實(shí)驗(yàn)室將相關(guān)測(cè)試要求，傳給符合要求【機(jī)構(gòu)室的測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)價(jià)（至少兩家以上），并委對(duì)測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行對(duì)比、審核。外報(bào)價(jià)測(cè)試10.2 審核確認(rèn)后，將測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的報(bào)價(jià)填報(bào)入【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】 ，并將相關(guān)的信息知價(jià)表會(huì)送測(cè)單位進(jìn)行確認(rèn)。】11實(shí)驗(yàn)11.1 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)測(cè)試機(jī)構(gòu)提供報(bào)價(jià)單填寫【NG室【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】 ，并附上【委外測(cè)試申委外委審 批請(qǐng)表】按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行申報(bào)。測(cè)外試測(cè)OK11.2 實(shí)驗(yàn)室要對(duì)【委外測(cè)試申請(qǐng)表】和測(cè)試報(bào)試申價(jià)機(jī)構(gòu)提供的測(cè)試報(bào)告負(fù)責(zé)。表請(qǐng)表】12實(shí)驗(yàn)測(cè)試12.1 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)審批后的 【委外測(cè)試申請(qǐng)表】表【】室機(jī)構(gòu)和【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】 ，聯(lián)系測(cè)試機(jī)

7、構(gòu)進(jìn)行【委委外寄樣測(cè)試表外測(cè)試，將樣品及相關(guān)資料寄往測(cè)試機(jī)構(gòu)指定測(cè)】測(cè)試試的地址，并確認(rèn)完成日期。申報(bào)請(qǐng)價(jià)3 / 7步工 作 流程驟13付款及獲取報(bào)告C14C報(bào)告簽領(lǐng)5.2 定期產(chǎn)品審核工作流程：步工 作 流程驟1編制審核計(jì)劃2NG核 準(zhǔn)OK主導(dǎo)配合相關(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果實(shí)驗(yàn)會(huì)計(jì)13.1 寄樣測(cè)試后，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)以【委外測(cè)室部試申請(qǐng)表】【委外測(cè)試報(bào)價(jià)表】等憑證依據(jù)【款項(xiàng)委委款項(xiàng)收支管理規(guī)定 進(jìn)行付款作業(yè)。 以免外外收測(cè)測(cè)支耽誤測(cè)試報(bào)告的獲取。試試管報(bào)申13.2 實(shí)驗(yàn)室接到測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的 “測(cè)試報(bào)告”理價(jià)請(qǐng)規(guī)表表要進(jìn)行最終確認(rèn)。 并對(duì)委外測(cè)試機(jī)構(gòu)提供的定】相關(guān)資料進(jìn)行存檔保管。實(shí)驗(yàn)送測(cè)

8、14.1 實(shí)驗(yàn)室要把確認(rèn)后的結(jié)果及時(shí)知會(huì)送測(cè)【室單位單位， 各單位在【送測(cè)樣品登記表】 上簽字送委測(cè)外確認(rèn)后領(lǐng)取【測(cè)試報(bào)告】及相關(guān)物品。樣測(cè)品試14.2 實(shí)驗(yàn)室把委外測(cè)試報(bào)告原件的品名及編登登記記號(hào)等相關(guān)信息記入 【委外測(cè)試登記表】 進(jìn)行表表存檔保管。】主導(dǎo)配合相關(guān)支持部門部門說 明文件及結(jié)果實(shí)驗(yàn)1.1 實(shí)驗(yàn)室每年根據(jù)內(nèi)部稽核計(jì)劃編制年度【室【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣審核。產(chǎn)表品審】核計(jì)劃管理2.1【產(chǎn)品審核計(jì)劃表】 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管審核后，【者代交管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。產(chǎn)品表審核計(jì)劃表】4 / 7步工 作 流程驟3審核準(zhǔn)備4審核實(shí)施5編寫審核報(bào)告主導(dǎo)配合部門部門實(shí)驗(yàn)相關(guān)室部門實(shí)驗(yàn)生管室

9、部 /各專業(yè)廠實(shí)驗(yàn)室說 明3.1 實(shí)驗(yàn)室需編制【產(chǎn)品審核檢查表】，檢查表主要內(nèi)容為：產(chǎn)品的幾何尺寸和形位公差、產(chǎn)品的材質(zhì)、性能、外觀、包裝清潔、裝箱質(zhì)量及標(biāo)識(shí)。3.2 審核相關(guān)文件的準(zhǔn)備如下：A 、最新版本的產(chǎn)品圖紙；B、所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；C、顧客的特殊要求；D、法律要求；E、不合格項(xiàng)目的分類；3.3 實(shí)驗(yàn)室除了相關(guān)文件的準(zhǔn)備外，還需確定抽樣樣本大小與樣本批次及檢測(cè)設(shè)備與儀器等的準(zhǔn)備。4.1 產(chǎn)品審查實(shí)施前，實(shí)驗(yàn)室需以【聯(lián)絡(luò)單】形式知會(huì)生管部及各專業(yè)廠， 抽檢樣品的品號(hào)及數(shù)量。4.2 實(shí)驗(yàn)室按照 【產(chǎn)品審核檢查表】 對(duì)指定產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 按產(chǎn)品分等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定在

10、成品庫(kù)中隨機(jī)抽取足夠的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)。5.1 審核結(jié)束后， 實(shí)驗(yàn)室主管對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫產(chǎn)品審核結(jié)果表， 編寫【產(chǎn)品審核報(bào)告】，并分析評(píng)價(jià)審核結(jié)果。相關(guān)支持文件及結(jié)果【產(chǎn)品審核檢查表】【聯(lián)絡(luò)單】【產(chǎn)品審核檢查表】【產(chǎn)品審核報(bào)告】5 / 7步主導(dǎo)配合工 作 流程部門部門說 明驟6實(shí)驗(yàn)6.1 實(shí)驗(yàn)室對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行判定,判定 OK 直O(jiān)K室接存檔 ,判定 NG,則要求責(zé)任單位進(jìn)行原因?qū)徍伺卸∟G分析 ,提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改善。7責(zé)任品保7.1 依【產(chǎn)品審核報(bào)告】 分發(fā)給相關(guān)責(zé)任部門糾正預(yù)防措施單位部并限期整改并對(duì)其整改實(shí)施進(jìn)行跟蹤，按糾正與預(yù)防管理程序執(zhí)行。8實(shí)驗(yàn)責(zé)任8.1 審核小組需對(duì)責(zé)任單位的糾正預(yù)防措施NG整改復(fù)核室單位進(jìn)行復(fù)核。確保不符合項(xiàng)已得到糾正預(yù)防。OK9實(shí)驗(yàn)9.1 實(shí)驗(yàn)室需將產(chǎn)品審核相關(guān)的資料進(jìn)行歸資料歸檔室檔保存，具體參照記錄管理程序作業(yè)。6相關(guān)文件 / 資料：6.1量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備管理程序WRN-PQ-B-176.2樣品管理程序WRN-TR-B-066.3款項(xiàng)收支管理規(guī)定WRN-CF-B-046.4記錄管理程序WRN-PQ-B-207應(yīng)用表單7.1【聯(lián)絡(luò)單】 WRN-SD-B