安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評報告

1、附件 3危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1 / 11自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長XXXBZH-2016-XXXXXXBZH-2017-XXXXXXXXX成員姓名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽字外聘專家2 / 11企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXXXX企業(yè)地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX電話： XXXXXXXXXXX傳真： XXXXXXXXXXXX郵編： XXXXXXXXX自評日期：2017年11月 11日 至2017年11月 19日自評目的： 檢查證實和確定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，是否符合進(jìn)一步

2、修訂的安排，是否符合危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范及相關(guān)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系在五年運行中是否得到更有效的實施與保持。自評范圍： 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所有部門生產(chǎn)相關(guān)活動，對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性、適宜性進(jìn)行全面自評。自評準(zhǔn)則 ：1、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013-2008）；2、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三 201193 號）；3、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度；5、其他有關(guān)規(guī)定。企業(yè)主要參加人員： XXX、XXX、XXX、XXX1、企業(yè)的基本情況

3、：XXXXXXXXXXXXX 坐落在 XXXXXXXXXX ，是一家私營獨資企業(yè)，該廠為了適應(yīng)市場發(fā)展，抓住商業(yè)先機，于 2010 年投資 980 萬元建設(shè)乙炔生產(chǎn)線和氧氣、二氧化碳充裝項目。項目規(guī)模：年生產(chǎn)乙炔氣 30 萬 m3，年充裝氧氣 2000 m3，二氧化碳 10 萬 m3。企業(yè)有容積為 15 m3 液氧儲罐一個，容積為 20 m3 液體二氧化碳儲罐一個。2、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況：公司于2012 年通過標(biāo)準(zhǔn)化三級，根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（AQ3013-2008）要素要求，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化體系。開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，與自身的安全生產(chǎn)實際相結(jié)合，以危險有害因素辨識

4、和風(fēng)險評價為基礎(chǔ)核心，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長效機制。今年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作具體開展過程如下：一、 2017 年 1 月份標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組開會布置今年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃，對上一年標(biāo)準(zhǔn)化開展情況進(jìn)行細(xì)致的分析總結(jié)。3 / 11二、 2017 年 2 月以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。宣布全員“持續(xù)有效，認(rèn)真細(xì)致”開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。三、 2017 年 6 月結(jié)合開展安全標(biāo)準(zhǔn)化過程中安全生產(chǎn)現(xiàn)狀以及結(jié)合隱患排查中暴露出的問題進(jìn)行了調(diào)查摸底，包括組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。四、 2017 年 7 月 2017 年 9 月進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化文件的策劃制定

5、與風(fēng)險評估。1、進(jìn)一步完善擬定體系文件架構(gòu)。2、完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。3、完善安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。4、完善完成危險有害因素辨識和風(fēng)險評價。5、完善識別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。6、編制了相關(guān)文件。五、 2017 年 10 月進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化文件1、理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，完善體系文件。2、增加、補充和修訂了相關(guān)文件。六、 2017 年 11 月 12 月年度自評1、進(jìn)行運行期間培訓(xùn)，以提高公司員工的安全與職業(yè)健康意識及對標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范全面理解。2、開展自評，自評中不符合項的整改。3、編制自評報告。3、對照考評導(dǎo)則十一個A 級要素評價情況按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安

6、全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求，公司自評考核組于2017 年11 月 11 日11 月 19 日對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實施情況進(jìn)行了年度自評考核，通過查閱相關(guān)資料、深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、 對各部門員工進(jìn)行詢問等方式逐項對11 個 A 級要素進(jìn)行了評價，得分情況為： A1:96 分 A2:97 分 A3:97 分A4 ： 96 分 A5:96分 A6:95分 A7:96 分 A8:95 分 A9:96分 A10:95 分 A11:96分具體自評情況如下：1方針目標(biāo)和責(zé)任體系：主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任明確、結(jié)合公司情況制定了符合實際的方針、目標(biāo)，但員工的安全意識和專業(yè)知識還需提高，安全生產(chǎn)投入的文件化的保障制度已制定，安全生產(chǎn)

7、投入臺帳還不細(xì)致。2法律法規(guī)和管理制度：安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的依據(jù)是按法律法規(guī)進(jìn)行，安全管理就要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在這次標(biāo)準(zhǔn)化工作中對公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行了完善，對安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強了監(jiān)督管理，法律法規(guī)符合性評價定期進(jìn)行。4 / 113風(fēng)險管理：公司于2017 年 8 月份進(jìn)行了安全現(xiàn)狀評價，同時進(jìn)行了員工廣泛參與的危害因素辨識與風(fēng)險評價。由于風(fēng)險管理是專業(yè)性很強的工作，是安全標(biāo)準(zhǔn)化的核心，雖然進(jìn)行了大量的工作，但在風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新、變更管理等規(guī)范要求上需進(jìn)一步深化。4. 隱患排查治理： 日常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點， 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，結(jié)合 XXX 安監(jiān)局 “春季

8、安全隱患大檢查大整改” 、“夏季攻堅” 和“秋冬會戰(zhàn)” 工作，更一步細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實到實處，公司在安全檢查的基礎(chǔ)上落實了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實了日常安全管理工作。5培訓(xùn)教育：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，更一步明確、細(xì)化了公司的安全培訓(xùn)工作。班組安全活動還需增加頻次。6. 作業(yè)管理：各項作業(yè)環(huán)節(jié)的安全是公司安全生產(chǎn)工作和監(jiān)管的重點， 公司按要求和標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，在作業(yè)風(fēng)險分析上進(jìn)行了補充完善，在日常作業(yè)中的監(jiān)督還需進(jìn)一步落實。7. 現(xiàn)場管理：生產(chǎn)設(shè)施的安全措施落實及現(xiàn)場工作的安全管理是減少安全事故的基礎(chǔ)，公司已完

9、善和細(xì)化了生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，在日常生產(chǎn)活動中公司能夠按標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求落實各項安全工作，但各項管理制度應(yīng)及時更新完善，現(xiàn)場管理還須進(jìn)一步加強。8. 事件事故管理： 公司明確了事故報告制度和程序， 明確了負(fù)責(zé)人對事故報告的責(zé)任，要求公司負(fù)責(zé)人在接到事故報告后，應(yīng)在1 小時內(nèi)向有關(guān)部門報告，進(jìn)一步重申了負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況，事故管理臺帳還須完善。9應(yīng)急管理：針對事故預(yù)防和應(yīng)急處理是防止重大事故發(fā)生的措施，公司特別重視，重點落實應(yīng)急預(yù)案演練及應(yīng)急設(shè)施完善，在演練中發(fā)現(xiàn)的不足及時加以修訂，并加強了員工應(yīng)急程序的培訓(xùn)，與周邊及社會應(yīng)急

10、救援力量的協(xié)調(diào)也做了一定工作，在預(yù)案評審和演練方面還需加大頻次和力度。10. 危險化學(xué)品管理：按要求建立了化學(xué)品檔案并進(jìn)行了完善，對化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽進(jìn)行了完善，落實了化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話，加強了危害告知，并按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行危險化學(xué)品登記工作。11. 職業(yè)健康管理：公司于 2017年 4 月份進(jìn)行了職業(yè)危害從業(yè)人員的健康檢查工作。按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)場所的職業(yè)病危害因素檢測工作，按職業(yè)病防治法對公司所有在崗人員進(jìn)行了職業(yè)病危害的評價和分析工作，但在監(jiān)測點設(shè)立的告知牌方面還不夠完5 / 11善，需進(jìn)一步落實職業(yè)危害的安全管理工作。12. 自評：公司建立了自評管理制度，規(guī)定每年至少一次對安全標(biāo)

11、準(zhǔn)化運行進(jìn)行自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施。 2017 年 11 月公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組對全公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況進(jìn)行了綜合檢查和評價，編制了自評報告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題還需進(jìn)一步落實整改。由于公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展時間有五年多，經(jīng)過這次自評考核，對公司安全生產(chǎn)管理工作是個全面的檢驗，考評中提出的整改意見，需在以后的工作中逐步落實完善。4、下一步努力方向1、加大現(xiàn)場綜合治理力度，消除隱患問題、完善設(shè)備設(shè)施、搞好文明生產(chǎn)；進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大考核力度，確保規(guī)章制度的執(zhí)行；規(guī)范職工操作行為，全面提升安全管理水平和安全管理績效，確保長周期的安全生產(chǎn)。2、采取多種形式強

12、化全員安全生產(chǎn)意識的提高，同時強化各種防范措施的落實，減少和控制各類事故的發(fā)生。3、加大技術(shù)改造、安全投入力度，盡可能地消除事故隱患問題，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。4、各級安全管理人員嚴(yán)格履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)，及時杜絕違章現(xiàn)象，查處隱患問題。自評結(jié)論：經(jīng)過公司自評組評審，公司完全按安全標(biāo)準(zhǔn)化工作執(zhí)行情況良好，符合危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的要求，但，仍需要進(jìn)一步細(xì)化和加強。其他：自評組長： XXX審批人 / 日期： XXX2017/11/112017 年 11 月 11 日（自評單位蓋章）6 / 11.考核匯總表企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXX序號A 級要素權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)分考核按權(quán)

13、重系備注系數(shù)得分?jǐn)?shù)實得分1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)0.05100964.82機構(gòu)和職責(zé)0.10100979.73風(fēng)險管理0.151009714.554管理制度0.05100964.85培訓(xùn)教育0.08100967.686生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全0.201009519.07作業(yè)許可0.121009611.528職業(yè)健康0.05100954.759危險化學(xué)品管理0.05100964.810事故與應(yīng)急0.06100955.711檢查與自評0.09100968.6412 本地區(qū)的要求按權(quán)重系數(shù)總得分95.947 / 11.自評計劃表自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXX自評單位類型生產(chǎn)儲存經(jīng)營自評組長XXX自

14、評人員XXX、XXX、XXX自評任務(wù)自評人員自評人員簽字1.負(fù)責(zé)人與責(zé)任XXX2.風(fēng)險管理XXX3.法律法規(guī)與管理制度XXX4.培訓(xùn)教育XXX任務(wù)分配5.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全XXX6.作業(yè)安全XXX7.產(chǎn)品安全與危害告知XXX8.職業(yè)危害XXX9.事故與應(yīng)急XXX10.檢查與自評XXX自評時間2017 年 11 月 11 日至 2017 年 11 月 19 日自評負(fù)責(zé)人：自評組長：2017 年 11 月 08 日2017 年 11 月 08 日8 / 11.首次會議簽到表2017 年 11 月 11 日自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXX首次會本次會議由胡金柱主持召開，會議主要闡明現(xiàn)場

15、自評的目的、原則、要求?，F(xiàn)場自評的目的：對本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進(jìn)行現(xiàn)場自評，議內(nèi)容以確定是否達(dá)到所規(guī)定的自評要素標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場自評的原則：公平、公正、公開?，F(xiàn)場自評的要求：各個部門應(yīng)給與必要的支持。序號姓名職務(wù) /職稱簽 名1XXX總經(jīng)理2XXX安全生產(chǎn)部長3XXX總工程師4XXX專職安全員9 / 11.末次會議簽到表2017 年 11 月 19 日自評單位名稱XXXXXXXXXXXXXXXXXXX首次會本次會議由胡金柱主持召開，會議對本次現(xiàn)場自評工作進(jìn)行了總結(jié)。本次自評歷時 7 天，總共查找到不符合項1 項。針對不符合項本公司積極議內(nèi)容主動加以整改。本公司將向省/市安全監(jiān)管局如實反映本次自評的結(jié)果。序號姓名職務(wù)