IT資產(chǎn)管理制度.docx

1、分發(fā)號： *管理標(biāo)準(zhǔn)*/*001-2012IT資產(chǎn)管理制度版本號：A 受控狀態(tài)：2012-1-1 發(fā)布 2012-1-1 實施* 發(fā)布1 目的和范圍1.1 為規(guī)范對*公司IT設(shè)備的使用管理，保證公司IT設(shè)備安全有效運行，降低IT資產(chǎn)管控的風(fēng)險，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù)，特制訂本制度。1.2 本制度適用于*公司有關(guān)IT資產(chǎn)的管理活動。2 引用（相關(guān)）標(biāo)準(zhǔn)和文件無3 定義IT設(shè)備：主要指辦公自動化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件包括臺式機電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機等。4 職責(zé)4.1 信息部4.1.1 負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制；4.1.

2、2 負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護和管理；4.1.3 負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購申請、選型，建立IT設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)；4.1.4 參與IT設(shè)備采購商務(wù)談判；4.1.5 負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺帳，配合管理部進行IT設(shè)備資產(chǎn)盤點工作。4.2 采購部4.2.1 負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質(zhì)量和及時到位；4.2.2 在信息部需要時，采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。4.3 管理部4.3.1 管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門，IT設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理的一部分，管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一規(guī)定；4.3.2 管理部負(fù)責(zé)組織IT設(shè)備的盤點工作，及時做好IT設(shè)備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給

3、財務(wù)管理部與經(jīng)理；4.3.3 IT設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會審，方可進行。4.3.4 歸口管理投影儀、打印機、復(fù)印機、掃描儀等辦公設(shè)備的采購工作；4.4 各部門4.4.1 負(fù)責(zé)指定信息對接人，并到信息部備案，配合信息部相關(guān)工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部；4.4.2 向信息部提交本部門IT設(shè)備需求表；4.4.3 負(fù)責(zé)建立本部門IT設(shè)備臺帳，粘貼標(biāo)簽及報修工作；4.4.4 負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的申領(lǐng)，并及時將閑置的設(shè)備退還至信息部倉庫；辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；4.4.5 對本部門使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護責(zé)任，保持清潔，保證正確使用。5 管理流程5.1 IT資產(chǎn)管理流程5.1.1 流程

4、圖（P10-001A）略5.1.2 活動描述任務(wù)名稱節(jié)點活動描述與管控要求輸出關(guān)鍵控制點目標(biāo)備注申請 A11、單位或個人根據(jù)實際情況，進行借用IT設(shè)備或提出IT設(shè)備維修的申請。維修 B1 B21、 對保修的IT設(shè)備進行維修，維修完成后通知保修單位或個人；2、 對沒有維修價值或已經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報廢程序；3、IT設(shè)備報廢后，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。IT設(shè)備維修單IT-003領(lǐng)用B3B4B51、 接收到IT領(lǐng)用申請后，信息部進行庫存查詢；2、 存在適用的IT設(shè)備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序；3、 不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購流程。IT資產(chǎn)借用登記表IT-002采購C5D51、 先判定是否進行采購，不采購則向申

5、請單位或個人進行反饋；2、 采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標(biāo)準(zhǔn)（XXXX 年版）進行采購；3、 進行采購的IT設(shè)備，在采購?fù)瓿珊?，進入IT設(shè)備入庫程序。辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) IT-001入庫B41、 IT設(shè)備采購到貨后，信息部需要對到貨的設(shè)備進行清點；2、 清點后辦理入庫手續(xù)，并建立IT設(shè)備臺帳?；厥誄21、進行報廢或轉(zhuǎn)讓的IT設(shè)備需要信息部進行評審是否不可使用。6 管理內(nèi)容6.1 辦公電腦申請要求6.1.1 根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨配備電腦；6.1.2 公司財務(wù)管理部（核心崗位）、各單位財務(wù)部（核心崗位）、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫房、

6、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄計算機需求申請表），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。6.1.3 配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補助。6.2 IT設(shè)備分類IT設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購計劃，信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購計劃。6.3 IT設(shè)備采購6.2.1 常規(guī)采購：各部門于每月20日提交本部門IT設(shè)備需求，無需求不需提交，根據(jù)設(shè)備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設(shè)備需求，并根據(jù)以下原則對各部門需求進行統(tǒng)籌調(diào)配：6.2.1.1 根據(jù)年度IT設(shè)

7、備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進行總體統(tǒng)籌審批；6.2.1.2 可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購，內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購；6.2.1.3 超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進行采購；6.2.2 信息設(shè)備需求計劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27日提交 執(zhí)行。辦公設(shè)備需求計劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。6.2.3 緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經(jīng)信息部、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報公司主管批準(zhǔn)后提交 執(zhí)行。6.2.4 負(fù)責(zé)按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號、數(shù)量）進行采購；采購到貨

8、時間以 與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。6.2.5 信息設(shè)備采購到貨3個工作日內(nèi)，信息部進行驗收并出具驗收報告。6.2.6 IT設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定（具體見辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；配置標(biāo)準(zhǔn)之外的須打報告申請，由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。6.3 IT設(shè)備領(lǐng)用6.3.1 申請部門提交IT設(shè)備領(lǐng)用申請后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報信息部審批后辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。6.3.2 IT設(shè)備的領(lǐng)用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實際需要進行申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦，其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。6.3.3 公司部長及以上人

9、員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好登記。6.3.4 公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時收回臺式電腦。6.4 日常管理6.4.1 辦公電腦管理（非個人電腦）6.4.1.1 辦公電腦使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作規(guī)程，要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接；下班時必須將電腦關(guān)機，關(guān)閉電源。使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無關(guān)的影視音樂等，以確保公司網(wǎng)絡(luò)順暢和安全。各部門信息對接人負(fù)責(zé)監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結(jié)果全公司公布。6.4.1.2 辦公電腦實行責(zé)任人管理制度，電腦及其

10、附件屬公司固定資產(chǎn)，任何個人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時要嚴(yán)格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個人使用不當(dāng)所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。6.4.1.3 所有電腦及其附件，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設(shè)。6.4.1.4 員工離職時，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負(fù)責(zé)檢查電腦狀態(tài)及完好程度。6.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺式機，供全公司特殊部門（信息涉密部門等）臨時借用，公用筆記本電腦和普通臺式機由信息部統(tǒng)一管理并進行編號以便于日常管理，借用需做好登記（見附錄IT資產(chǎn)借用登記表）。6.4.2 其他IT設(shè)備管理6.4.2.1

11、 公共區(qū)域復(fù)印機、打印機、傳真機、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機等IT辦公設(shè)備，由信息部指定專人負(fù)責(zé)日常的維護和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機、打印機、傳真機、碎紙機等IT辦公設(shè)備，由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護和管理，不得人為損壞。6.4.2.2 交換器、網(wǎng)絡(luò)、機房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護和管理。6.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請和登記。6.4.2.4 數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動、離職的，應(yīng)做好內(nèi)部交接。6.4.3 IT資產(chǎn)

12、臺帳建立：信息部建立IT資產(chǎn)臺帳，在驗收、領(lǐng)用、更換、報廢等過程中應(yīng)及時更新IT資產(chǎn)臺帳。6.5 IT設(shè)備維修、保養(yǎng)6.5.1 經(jīng)信息部檢測需要委外維修的，填寫IT設(shè)備維修單進行申請。正常損壞的，相關(guān)維修費用走公司流程，2000元以內(nèi)（含2000）的授權(quán)信息部部長核準(zhǔn)；超過2000元的，報主管副經(jīng)理（或授權(quán)人）審批后方可進行委外維修。6.5.2 經(jīng)信息部檢測發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財務(wù)部核準(zhǔn)價格，由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。 6.5.3 公共區(qū)域IT設(shè)備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養(yǎng)護。需維修的IT設(shè)備在2個工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過5個工作日。6.6 IT設(shè)備報廢

13、、轉(zhuǎn)移對于符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報廢程序辦理。涉及到IT設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。6.7 IT設(shè)備檔案管理6.7.1 設(shè)備的使用單位、歸口管理部門、財務(wù)管理部應(yīng)對IT設(shè)備分別建賬。6.7.2 IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。6.7.3 管理部組織信息部、財務(wù)部管理部對公司IT設(shè)備每年進行設(shè)備財產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報至公司經(jīng)理。7 記錄 編號 名稱 保存期 保存地點7.1 IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 1 年 管理部7.2 IT-002 資產(chǎn)借用登記表 1 年 管理部7.3 IT-003 IT設(shè)備維修單 2 年 管理部7.4 IT-

14、004 計算機需求申請表 1 年 管理部8 附錄附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)附錄B IT-002 IT資產(chǎn)借用登記表 附錄C IT-003 IT設(shè)備維修單附錄D IT-004 計算機需求申請表附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由 * 起草本標(biāo)準(zhǔn)由 * 審核本標(biāo)準(zhǔn)由 * 批準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)辦公電腦配置標(biāo)編號：IT-001 序號類型品牌/型號建議配置價格范圍(元)適用范圍1臺式機DELLCPU:I3-2100/硬盤：500G /內(nèi)存:2G/DVDRW/顯卡:HD Graphics4400/鍵盤/鼠標(biāo)/顯示器: 聯(lián)想19.5液晶/ WIN7/服務(wù)：5年質(zhì)保=45

15、00普通辦公員工2商用筆記本DELLCPU:I5-6200u/硬盤:500GB/內(nèi)存：4G/ 14HD /鼠標(biāo)/包/WIN10/服務(wù)：5年質(zhì)保=7000經(jīng)理級別以上人員3備注1、計算機設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專門報告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)；3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次，價格范圍不變。附錄B IT-002資產(chǎn)借用登記表 IT資產(chǎn)借用登記表編號： 序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門領(lǐng)用時間領(lǐng)用人歸還時間歸還人經(jīng)辦人經(jīng)辦時間檢查設(shè)備完好情況備注123456789101112附錄C IT-003設(shè)備維修單*公司IT設(shè)備維修單 編號：申請部門：設(shè)備名稱：規(guī)格型號：資