富源縣農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目可行性研究報告

富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目可行性研究報告項目名稱富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設主管部門富源縣扶貧開發(fā)辦公室承擔單位富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司建設地點富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會2目錄一、項目摘要5二、項目建設的可行性和必要性8（一）項目建設的可行性8（二）項目建設的必要性10三、市場供求分析及預測11（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀11（二）市場需求預測11四、項目建設地點選擇及承擔單位基本情況12（一）項目地點選擇12（二）承擔單位基本情況121、水電路三通和通訊條件好122、具有承辦項目的經(jīng)濟實力133、有承辦項目的技術(shù)實力144、建立較為完善的科學管理體系14五、采取的技術(shù)路線15（一）工程設計方案151、大米加工區(qū)建設152、面粉加工區(qū)建設153、公用工程區(qū)建設1534、服務性工程區(qū)建設15（二）大米加工工藝流程16（三）面粉加工工藝流程16六、項目建設目標及建設內(nèi)容18（一）規(guī)模18（二）布局18（三）工程及工藝目標18（四）建設內(nèi)容191、大米加工區(qū)建設192、面粉加工區(qū)建設193、公用工程區(qū)建設204、服務性工程區(qū)建設20七、投資估算、資金籌措及項目組織實施21（一）投資估算21（二）資金籌措25八、建設期限和實施進度安排25九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護26（一）項目用地26（二）項目規(guī)劃27（三）環(huán)境保護27十、項目組織管理與運行28（一）組織管理284（二）運行機制28十一、效益分析與風險評價29（一）經(jīng)濟效益評估291、年銷售收入估算292、年成本測算303、利稅收入324、財務效益分析325、風險評價33（二）社會生態(tài)效益35十二、有關附件和證明材料36（一）附件36（二）證明材料365富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目可行性研究報告一、項目摘要項目名稱富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設承擔單位富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司單位負責人丁五積建設地點富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會東堡村建設年限2009年11月2010年10月建設內(nèi)容1、大米加工區(qū)建設一是新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240M2。二是建副產(chǎn)品處理車間廠房120M2。三是建原料及成品倉庫1000M2。四是建副產(chǎn)品倉庫400M2。五是建輔助生產(chǎn)車間廠房160M2。六是購置JNMS15型大米加工成套設備。2、面粉加工區(qū)建設一是新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280M2。二是建副產(chǎn)品處理車間廠房150M2。三是建原料倉庫600M2。四是建成品倉庫400M2。五是建副產(chǎn)品倉庫400M2。六是建輔助生產(chǎn)車間廠房6180M2。七是購置6FZ35型面粉加工成套設備。3、公用工程區(qū)建設一是建鍋爐房40M2，購置普通壓力鍋爐1臺。二是建變配電房30M2，購置電力變壓器1臺，低壓配電柜1臺。三是建水泵房20M2，購置水泵2臺。四是建循環(huán)水池75M3，購置循環(huán)水泵1臺。五是新建清水池200M3。六是建污水處理過濾池60M3，鋪設過濾網(wǎng)2層。七是建污水處理沉淀池120M3。八是建地磅房60M2，配置50T地磅1臺。4、服務性工程區(qū)建設新建辦公樓及研發(fā)中心800M2，購置內(nèi)部配套設施及辦公用品；建職工宿舍樓1600M2，購置內(nèi)部配套設施；建職工食堂200M2，購置食堂專用設備；建衛(wèi)生廁所60M2；建生活區(qū)蓄水池1個50M3；購置技術(shù)服務及工作用車2輛，原料及產(chǎn)品運輸車3輛；修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200M2，廠區(qū)綠化5000M2。建設規(guī)模富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目設計壽命20年，建設期1年，第2年達產(chǎn)。項目建成后，年生產(chǎn)加工稻谷45000噸，生產(chǎn)加工小麥30000噸。產(chǎn)品方案年加工銷售大米32850噸，生產(chǎn)米糠12150噸；加工銷售面粉精粉18000噸，生產(chǎn)銷售7次粉4500噸，生產(chǎn)麥麩7500噸。投資估算總投資253658萬元，其中流動資金1100萬元，固定資產(chǎn)投入133017萬元，前期工作經(jīng)費3991萬元，不可預見費6651萬元。資金籌措項目總投資253658萬元。一是項目承擔單位自籌資金173658萬元；二是申請扶貧貼息貸款80000萬元。效益分析該項目設計壽命期20年，靜態(tài)投資回收期455年；動態(tài)投資回收期665年；財務內(nèi)部收益率2698，高于農(nóng)產(chǎn)品加工項目16的基準收益率。項目正常運行后，年平均新增利稅收入63712萬元。通過項目實施，一是采用訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，扶持富源縣黃泥河鎮(zhèn)、古敢鄉(xiāng)農(nóng)戶6000戶種植優(yōu)質(zhì)早稻12000畝，新增產(chǎn)值2100萬元，創(chuàng)利潤1575萬元，戶均增收2625元，人均625元；二是帶動全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥種植17萬畝（水稻5萬畝、小麥12萬畝），實現(xiàn)產(chǎn)值163億元；三是項目實施年產(chǎn)米糠、次粉、麥麩24萬噸，可飼養(yǎng)富源大河烏豬商品豬6萬頭，新增生豬產(chǎn)值8400萬元。四是項目實施直接解決了12個大中專畢業(yè)生的就業(yè)和68個農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題；五是經(jīng)過五年的項目實施，按人均年增收625元算，可幫助項目區(qū)8現(xiàn)有的120戶貧困戶脫貧致富，減少貧困人口516人；六是每年可為國家增加農(nóng)產(chǎn)品加工銷售稅收1000萬元。二、項目建設的可行性和必要性（一）項目建設的可行性1、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設具有優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢富源縣是國家貧困縣，又是一個山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。近年來，該縣通過國家優(yōu)質(zhì)小麥良種推廣補貼和優(yōu)質(zhì)水稻種植補貼項目，建立了5萬畝優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)基地和12萬畝優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻3萬噸，優(yōu)質(zhì)小麥35萬噸，為新建的精糧坊農(nóng)產(chǎn)品深加工基地解決了大部分原料供給問題。2、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設具有廣闊的市場前景隨著消費水平的不斷提高，人們的飲食觀念正發(fā)生變化，已經(jīng)從溫飽過度到重視營養(yǎng)和健康，人們對一日三餐的主食大米和面粉質(zhì)量安全要求會更高。大米和面粉是長盛不衰的產(chǎn)品，以大米和面粉為主的人口和地區(qū)不斷擴大。大米和面粉消費趨勢隨著人民生活水平的9提高，對優(yōu)質(zhì)大米和面粉需求量越來越大，而且食用大米和面粉制品的地區(qū)和人口越來越多，隨著人口的不斷增加，未來國內(nèi)大米和面粉尤其是優(yōu)質(zhì)品需求量會越來越大。富源縣現(xiàn)有人口765萬人，按每人每天消費200克大米、100克面粉計算，每年就要消費56萬噸的大米和28萬噸的面粉。隨著地方經(jīng)濟迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會越來越大。因此，建設該項目，標準化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場前景十分廣闊。3、該項目建設體現(xiàn)了黨和政府構(gòu)建社會主義和諧社會的精神這個新項目的實施，不僅填補了富源縣原有的以家庭為單位的農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模小，難以形成較強的市場競爭力的空缺。而且作為有效解決農(nóng)民增加收入共同致富奔小康的有效途徑，有利于密切黨和政府與人民群眾的關系，有利于胡總書記“情為民所急、權(quán)為民所有、利為民所謀”重要思想的貫徹落實。項目建設深化了富源農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，對于構(gòu)建社會主義和諧社會有著積極意義。該項目建設，具有優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢，其生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)大米和優(yōu)質(zhì)面粉產(chǎn)品市場前景廣闊，又有省、市、10縣政府重視和當?shù)厝罕娭С?，符合富源縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃布局方案，在提高城鄉(xiāng)人民吃、住、行生活質(zhì)量的今天，具有十分明顯的優(yōu)勢，其經(jīng)濟、社會效益顯著，項目可行。（二）項目建設的必要性1、建設該項目是解決“三農(nóng)”問題有效途徑糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)，它為國家經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定、人們生活提供物質(zhì)保證的基礎。優(yōu)質(zhì)大米和面粉加工可提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入?，F(xiàn)階段，以大米、面粉為主的糧食生產(chǎn)和加工面臨著發(fā)展的機遇。本項目的建設對推動富源縣做大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民增收，促使糧食生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有著促進作用和示范帶動作用。通過對優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥深加工，增加附加值，推動全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥推廣種植。實行產(chǎn)、加、銷一體化服務，從而促進富源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，有效解決“三農(nóng)”問題。2、建設該項目是穩(wěn)定大米和面粉富源本地市場的必然要求富源縣是一個山區(qū)農(nóng)業(yè)貧困縣，糧食主產(chǎn)為玉米、蕎麥、馬鈴薯等雜糧，大米和面粉每年都需從外地調(diào)進3萬噸左右，從而造成糧食市場的波動。而建設該11項目，一是可把本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥就地加工銷售；二是有計劃地從外地采購優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥進行倉儲、加工，滿足富源市場需求。因此，建設該項目是穩(wěn)定大米和面粉本地市場的必然要求。三、市場供求分析及預測（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀截止2009年底，全縣只有四個小規(guī)模的初級大米和面粉加工作坊，以及部分村社農(nóng)戶自購的小碾米機和小鋼磨，不但加工量小，而且只能加工生產(chǎn)初級產(chǎn)品，滿足不了人民生活水平提高的需要。（二）市場需求預測富源縣現(xiàn)有人口765萬人，按每人每天消費200克大米、100克面粉計算，每年就要消費56萬噸的大米和28萬噸的面粉。而本項目年加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米33萬噸、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)面粉精粉18萬噸，尚未達到消費需求。隨著地方經(jīng)濟迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會越來越大。因此，建設該項目，標準化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場前景十分廣闊，潛力12巨大。四、項目建設地點選擇及承擔單位基本情況（一）項目地點選擇經(jīng)過對富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地基本情況的調(diào)查分析（詳見本報告建設單位基本情況），該報告認為項目建設地點選擇在富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會片區(qū)（農(nóng)產(chǎn)品規(guī)劃加工區(qū)）較為適宜，該地交通方便，水源潔凈無污染，供水條件好，電力供應充足，具備建設該項目符合要求的水源和電源，且產(chǎn)品流向合理，附近無大中型廠礦，遠離醫(yī)院和學校，對附近居民生活沒有影響。（二）承擔單位基本情況1、水電路三通和通訊條件好富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地位于富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會，距富源縣城5公里，交通快捷便利。項目建設地點距南方電網(wǎng)富源東堡變電站僅213公里，10KV高壓線路已通達規(guī)劃建設地，只需購置安裝一臺電力變壓器，即可解決農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的動力和照明用電。加工基地水源取至東堡大龍?zhí)端?，清潔、充足的水源確保了整個基地的生產(chǎn)、生活安全用水。中國移動和中國聯(lián)通的移動基站、中國電信的程控電話已通達，移動信號覆蓋基地內(nèi)的每個角落，確保了精糧坊糧油貿(mào)易公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的對外貿(mào)易交流。2、具有承辦項目的經(jīng)濟實力富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司成立于2006年8月1日，是一家經(jīng)糧食、植物油、米面制品加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品及食品批發(fā)銷售的中型企業(yè)，公司注冊資金300萬元，已在富源縣火車站高站臺建有糧食倉儲庫、辦公樓，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建有銷售網(wǎng)點。精糧坊作為富源縣最大的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，在整個富源地區(qū)已形成較大的影響力，產(chǎn)品市場遍布省內(nèi)外，具有較高的市場信譽，這是整個項目正常運營的信用保證。在本項目建設中，公司已籌集資金1500萬元，完全可以滿足本項目固定資產(chǎn)建設投資部分，可以保證14項目設計范圍內(nèi)的各類廠房、庫房、主工程、輔助工程、公用工程和服務性工程的建設需要，具有承辦該項目的經(jīng)濟實力。3、有承辦項目的技術(shù)實力本項目勞動定員80人，其中技術(shù)管理人員12人，工人68人。在項目前期工作中，現(xiàn)已從近年來畢業(yè)的糧食加工專業(yè)大學生中招聘了8人，從地方農(nóng)村招聘了第一批工人48人，48人已分別送到大型糧油加工企業(yè)去進行上崗培訓。此外，我們還聘請有云南省農(nóng)科院糧食作物研究所、楚雄糧校、市縣糧食局長期從事糧食加工研究的專家4名，作為長期技術(shù)顧問。經(jīng)一年多的準備，現(xiàn)已具備了實施該項目的技術(shù)實力。4、建立較為完善的科學管理體系精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建成后，將在省農(nóng)科院糧食作物研究所、市縣糧食局、縣商務局專家的指導下，建立健全富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地工作管理制度、大米加工操作規(guī)程、精制面粉加工操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程、稻谷采購質(zhì)量控制標準、小麥采購質(zhì)量控制標準和倉儲工作管理責任制等一系列管理制度和操作15規(guī)程。管理上實行基地經(jīng)理負責制，技術(shù)管理人員和加工工人實行目標考核。用完善的管理制度作保證，農(nóng)產(chǎn)品深加工基地生產(chǎn)和技術(shù)條件的科技含量將逐步得到提高。五、采取的技術(shù)路線（一）工程設計方案1、大米加工區(qū)建設包括精制大米加工車間、副產(chǎn)品處理車間、原料及成品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設備等。2、面粉加工區(qū)建設包括精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、原料倉庫、成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設備等。3、公用工程區(qū)建設含鍋爐房、變配電房、水泵房、循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀池、地磅房。164、服務性工程區(qū)建設包括辦公樓及研發(fā)中心、職工住宿樓、職工食堂、廁所、購置技術(shù)服務及工作用車、購置原料及產(chǎn)品運輸車、建生活區(qū)蓄水池、廠區(qū)道路和場地硬化、環(huán)境綠化等。（二）大米加工工藝流程1、加工工藝大米加工工藝采用成套流水線生產(chǎn)作業(yè)的工藝流程，見下圖。精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地大米加工工藝流程圖2、工藝特點（1）本工藝以加工秈米為主，可以兼顧加工粳米的生產(chǎn)線。設備選用先進實用，可滿足用戶主要加工倉儲輪換稻谷的要求。（2）設備布置合理美觀，便于操作維護。稻谷去石碾米（四級）礱谷初清谷糙分離白米分級拋光二次白米分級色選磁選計量分裝17（3）物流流動順暢，滿足HACCP標準的物流流動的要求。（4）電氣指標滿足設備操作要求，設有現(xiàn)場和集中操作2種控制方式。（三）面粉加工工藝流程1、加工工藝面粉加工工藝采用成套流水線生產(chǎn)作業(yè)的工藝流程，見下圖。精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地面粉加工工藝流程圖小麥原糧初清篩選精選風選磁選去石機打麥機風選著水撞擊機去石機打麥機平面篩選磨粉絞龍篩理磁選面粉半成品基粉倉配粉倉混合機打包倉保險篩磁選打包入庫182、工藝特點（1）本工藝以加工小麥為主。設備選用先進實用，可滿足用戶加工多級分級精制專用面粉的要求。（2）設備布置合理美觀，便于操作維護。（3）電氣指標滿足設備操作要求，設有現(xiàn)場和電腦PIC控制等2種控制方式。六、項目建設目標及建設內(nèi)容（一）規(guī)模富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目設計壽命20年，建設期1年，第2年達產(chǎn)。項目建成后，年生產(chǎn)加工稻谷45000噸（日加工150噸，年工作300天），生產(chǎn)加工小麥30000噸（日加工100噸，年工作300天）。（二）布局全廠整個基地分四個區(qū)域進行建設，即大米加工區(qū)、面粉加工區(qū)、公用工程區(qū)和服務性工程區(qū)，服務性工程區(qū)與其他區(qū)域之間設立有隔離設施。19（三）工程及工藝目標一是新建大米加工區(qū)，建精制大米車間、副產(chǎn)品車間、原料及成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間，購置安裝JNMS15型成套加工設備；二是新建面粉加工區(qū)，建精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、倉庫、輔助生產(chǎn)車間，購置安裝6FZ35型面粉加工成套設備；三是公用工程區(qū)建設，建鍋爐房、變配電房、水泵房、循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀池、地磅房等；四是新建服務性工程區(qū)，建辦公樓、住宿樓、生活區(qū)蓄水池，購置技術(shù)服務車，進行廠區(qū)綠化等。（四）建設內(nèi)容1、大米加工區(qū)建設（1）新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240M2。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房120M2。（3）建原料及成品倉庫1000M2。（4）建副產(chǎn)品倉庫400M2。（5）建輔助生產(chǎn)車間廠房160M2。（6）購置JNMS15型大米加工成套設備。202、面粉加工區(qū)建設（1）新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280M2。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房150M2。（3）建原料倉庫600M2。（4）建成品倉庫400M2。（5）建副產(chǎn)品倉庫400M2。（6）建輔助生產(chǎn)車間廠房180M2。（7）購置6FZ35型面粉加工成套設備。3、公用工程區(qū)建設（1）建鍋爐房40M2，購置普通壓力鍋爐1臺。（2）建變配電房30M2，購置電力變壓器1臺，低壓配電柜1臺。（3）建水泵房20M2，購置水泵2臺。（4）建循環(huán)水池75M3，購置循環(huán)水泵1臺。（5）新建清水池200M3。（6）建污水處理過濾池60M3，鋪設過濾網(wǎng)2層。（7）建污水處理沉淀池120M3。（8）建地磅房60M2，配置50T地磅1臺。214、服務性工程區(qū)建設（1）新建辦公樓及研發(fā)中心800M2，購置內(nèi)部配套設施及辦公用品。（2）新建職工宿舍樓1600M2，購置內(nèi)部配套設施。（3）新建職工食堂200M2，購置食堂專用設備。（4）建衛(wèi)生廁所60M2。（5）建生活區(qū)蓄水池1個50M3。（6）購置技術(shù)服務及工作用車2輛。（7）購置原料及產(chǎn)品運輸車3輛。（8）修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200M2。（9）廠區(qū)綠化5000M2。七、投資估算、資金籌措及項目組織實施（一）投資估算1、大米加工區(qū)建設21760萬元。（1）新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240M2，單價900元/M2，需2160萬元。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房120M2，單價800元/M2，需960萬元。（3）建原料及成品倉庫1000M2，單價800元22/M2，需8000萬元。（4）建副產(chǎn)品倉庫400M2，單價800元/M2，需3200萬元。（5）建輔助生產(chǎn)車間廠房160M2，單價900元/M2，需1440萬元。（6）購置JNMS15型大米加工成套設備1套，需6000萬元。2、面粉加工區(qū)建設25540萬元。（1）新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280M2，單價900元/M2，需2520萬元。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房150M2，單價800元/M2，需1200萬元。（3）建原料倉庫600M2，單價800元/M2，需4800萬元。（4）建成品倉庫400M2，單價800元/M2，需3200萬元。（5）建副產(chǎn)品倉庫400M2，單價800元/M2，需3200萬元。（6）建輔助生產(chǎn)車間廠房180M2，單價900元/M2，需1620萬元。（7）購置6FZ35型面粉加工成套設備1套，需9000萬元。233、公用工程區(qū)建設6787萬元。（1）建鍋爐房40M2，單價800元/M2，需320萬元；購置普通壓力鍋爐1臺需400萬元。合計720萬元。（2）建變配電房30M2，單價800元/M2，需240萬元；購置200KVA電力變壓器1臺需1000萬元；配套低壓配電柜1臺需200萬元。合計1440萬元。（3）建水泵房20M2，單價700元/M2，需140萬元；購置水泵2臺，單價15000元/臺，需300萬元。合計440萬元。（4）建循環(huán)水池75M3，單價700元/M3，需525萬元；購置循環(huán)水泵1臺需170萬元。合計695萬元。（5）新建清水池200M3，單價600元/M3，需1200萬元。（6）建污水處理過濾池60M3，單價400元/M3，需240萬元；鋪設過濾網(wǎng)2層需092萬元。合計332萬元。（7）建污水處理沉淀池120M3，單價400元/M3，需480萬元（8）建地磅房60M2，單價800元/M2，需48024萬元；配置50T地磅1臺需1000萬元。合計1480萬元。4、服務性工程區(qū)建設46930萬元。（1）新建辦公樓及研發(fā)中心800M2，單價1000元/M2，需8000萬元；購置內(nèi)部設施及辦公用品需1000萬元。合計9000萬元。（2）新建職工宿舍樓1600M2，單價1000元/M2，需16000萬元；購置內(nèi)部設施需800萬元。合計16800萬元。（3）新建職工食堂200M2，單價800元/M2，需1600萬元；購置食堂專用設備需200萬元。合計1800萬元。（4）建衛(wèi)生廁所60M2，單價1050元/M2，需630萬元。（5）建生活區(qū)蓄水池1個50M3，單價600元/M3，需300萬元。（6）購置技術(shù)服務及工作用車2輛，單價15萬元/輛，需3000萬元。（7）購置原料及產(chǎn)品運輸車3輛，單價20萬元/輛，需6000萬元。（8）修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200M2，單價200元/M2，需4400萬元。25（9）廠區(qū)綠化5000M2，單價100元/M2，需5000萬元。5、土地費用建設該項目需征用土地40畝，按每畝800萬元計算，需土地征用費32000萬元。6、前期工作經(jīng)費。主要用于工程設計，項目咨詢，可行性研究等。按固定資產(chǎn)投資133017萬元的3計，需3991萬元。7、不可預見費。按固定資產(chǎn)投資133017萬元的5計算，需6651萬元。8、生產(chǎn)性周轉(zhuǎn)金。按年生產(chǎn)總成本1911973萬元，經(jīng)營成本1895092進行測算，需投入流動周轉(zhuǎn)資金110000萬元才能正常運轉(zhuǎn)。流動資金主要用于收購稻谷、小麥等原料的周轉(zhuǎn)費用。以上8項，共需經(jīng)費投入253658萬元。其中流動資金110000萬元，占總投資的4337；固定資產(chǎn)投入133017萬元，占總投資的5244，其中土建工程投入71855萬元，占固定資產(chǎn)投資的5402，設備購置投入29162萬元，占固定資產(chǎn)投資的262192，土地費用投入32000萬元，占固定資產(chǎn)投資的2406。（二）資金籌措項目總投資253658萬元。一是項目承擔單位自籌資金173658萬元；二是申請扶貧貼息貸款80000萬元。八、建設期限和實施進度安排該項目計劃一年投資，一年建成，第二年達到設計生產(chǎn)能力。項目施工進度如表。項目施工進度表工程進度（月）工作內(nèi)容123456789101112勘察設計土建施工設備采購設備安裝竣工驗收27建設期限2009年11月至2010年10月；2011年達到設計生產(chǎn)能力。九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護（一）項目用地該項目實施的主要內(nèi)容是富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設，項目用地是征用富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會國有土地40畝，進行規(guī)劃設計，計劃于2009年11月至2010年10月間按標準化農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設。因此，項目用地是在政策允許的范圍內(nèi)征用解決的，無土地糾紛。（二）項目規(guī)劃按照國家標準大米（GB135486）和小麥粉（GB13552003）要求，本項目為提高大米加工和面粉加工生產(chǎn)水平，以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為目標，在選址、布局、加工設施設備配置、污水處理、規(guī)范管理等方面，項目規(guī)劃設計均符合國家和地方各級人民政府的規(guī)定，項目規(guī)劃布局合理，可研設計達到了標準化大米和面粉加工基地的建設標準。28（三）環(huán)境保護該項目產(chǎn)生的污染物及治理措施是1、大米和面粉加工形成的粉塵，通過成套設備自帶的除塵設備除塵處理后使排放量80MG/M3，0406T/A，達到環(huán)評規(guī)定排放指標后達標排放。2、生產(chǎn)、生活污水，通過過濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。3、米糠、麥麩等副產(chǎn)物，銷售到縣內(nèi)各規(guī)模養(yǎng)殖場用作飼料原料，不外排。4、生產(chǎn)加工產(chǎn)生的噪聲，加工機械產(chǎn)生的噪聲為7585DB（A），符合國家規(guī)定的噪聲標準，無需處理。十、項目組織管理與運行（一）組織管理本項目主管部門是富源縣糧食局；涉及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，以及入廠原料檢驗等事項為富源縣食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督管理；涉及污物處理的環(huán)保問題屬富源縣環(huán)境保護局監(jiān)督管理。1、協(xié)調(diào)領導29該項目由富源縣糧食局承頭，縣食品藥品監(jiān)督管理局、縣環(huán)境保護局、縣工商局、扶貧開發(fā)辦公室、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司主要領導參與，成立項目協(xié)調(diào)領導小組，負責項目建設、運行的協(xié)調(diào)領導和監(jiān)督管理工作。2、實施小組富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地經(jīng)理為組長，技術(shù)管理人員和財務人員為成員，成立項目實施小組，負責項目的具體實施。（二）運行機制1、項目建設期（1）土建工程實行招投標管理，由有資質(zhì)的施工單位經(jīng)過招投標承擔，堅持質(zhì)量標準，聘請有資質(zhì)的監(jiān)督單位做好項目的監(jiān)工管理，確保土建工程的建設質(zhì)量；重要機械設備先考察后進貨，并要求廠家上門安裝調(diào)試。（2）全部建設資金實行專項管理，保證?？顚Ｓ?。2、項目建成后（1）實行民營企業(yè)的獨資管理。（2）實施“請進來，走出去”戰(zhàn)略，抓好產(chǎn)品30加工開發(fā)，把“精糧坊”糧食制品推向全省、全國。（3）建立健全公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，做到責、權(quán)明確，功效與利益掛鉤，為項目的順利實施建立一個科學的長效管理機制。（4）嚴格把握操作規(guī)程，執(zhí)行好標準化生產(chǎn)，辦一流農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，生產(chǎn)加工一流優(yōu)質(zhì)大米和優(yōu)質(zhì)面粉。十一、效益分析與風險評價（一）經(jīng)濟效益評估1、年銷售收入估算項目建成后，精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地每年生產(chǎn)加工稻谷45000噸，生產(chǎn)加工小麥30000噸。按正常年銷售價估算年銷售收入（見表3），投產(chǎn)第一年（2009年）產(chǎn)品銷售收入913150萬元，第二年（2010年）達到設計生產(chǎn)能力，年銷售收入1973025萬元。（1）出售優(yōu)質(zhì)大米32850噸，單價3650元/噸，年可收入1199025萬元。（2）出售米糠副產(chǎn)品12150噸，單價1000元/31噸，年可收入121500萬元。（3）出售面粉精粉18000噸，單價2500元/噸，年收入450000萬元。（4）出售面粉次粉4500噸，單價1500元/噸，年可收入67500萬元。（5）出售麥麩副產(chǎn)品7500噸，單價1800元/噸，年收入135000萬元。2、年成本測算年成本測算結(jié)果（詳見表2）富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設期第一年（2009年）生產(chǎn)總成本為893346萬元；第二年（2010年）達設計生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)總成本為1911973萬元。（1）收購稻谷45000噸，單價2500元/噸，需1125000萬元。（2）收購小麥30000噸，單價2100元/噸，需630000萬元。（3）燃料費。年加工生產(chǎn)量75000噸，按每噸消耗5KG計，年需燃料（煤）375噸，單價500元/噸，需1875萬元。（4）水費。年加工量75000噸，按每噸100KG32計，年耗水7500M3，單價300元/M3，需225萬元。（5）電費。年加工量75000噸，按每噸耗電40KWH計，年耗電300萬KWH，單價072元/KWH，需21600萬元。（6）固定資產(chǎn)折舊。按固定資產(chǎn)投資133017萬元留10殖值后，按19年使用年限平均分攤，年折舊費6301萬元。（7）管理費。按工人和技術(shù)管理人員工資福利的40提取，年提取5069萬元。（8）流動資金利息。該項目正常運行需投入流動資金1100萬元，按現(xiàn)行銀行年利率72計，年需支付7920萬元。（9）修理費按固定資產(chǎn)投資的2計，年需固定資產(chǎn)維修費2660萬元。（10）銷售稅金及附加按產(chǎn)品銷售收入的5計，年需98651萬元。（11）工人工資計劃用工68人，按每人每月1200元，每年12個月計，年需支付工人工資及福利9792萬元。（12）技術(shù)管理人員工資使用技術(shù)管理人員12個，人均年工資240萬元，需2880萬元。333、利稅收入（1）年利稅收入年銷售收入年生產(chǎn)總成本1973025191197361052（萬元）（2）年利潤年利稅收入年利稅收入3361052610523340905（萬元）（3）利稅總收入凈現(xiàn)金流量1107959（萬元）（4）稅后利潤利稅總收入利稅總收入331107959110795933742333（萬元）4、財務效益分析富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設期為1年，第2年起達設計生產(chǎn)能力，經(jīng)濟壽命期為20年從建設年算起，取折現(xiàn)率為I16，編制現(xiàn)金流量計算表（見表4），計算財務效益如下1靜態(tài)指標投資利潤率達產(chǎn)年凈現(xiàn)金流量總投資1002512靜態(tài)投資回收期455年以建設年算起342動態(tài)指標財務內(nèi)部收益率（IRR）2698動態(tài)投資回收期665年以建設年算起凈現(xiàn)值NPN128413萬元5、風險評價（1）盈虧平衡點分析以生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點（BEP）BEP生固定成本（銷售收入可變成本）1004791說明生產(chǎn)能力達設計生產(chǎn)能力的4791時，可以保本。以銷售收入表示盈虧平衡點（BEP）BEP銷固定成本1（可變成本銷售收入）945329（萬元）說明銷售收入達到945329萬元時，達到盈虧平衡，可以保本。（2）盈虧平衡分析圖成本支出總成本（1911973萬元）銷售收入（1973025萬元）盈利區(qū)350精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目盈虧平衡圖（3）敏感性分析富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目敏感性分析表項目財務內(nèi)部收益率（）靜態(tài)投資回收期（年）動態(tài)投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）原值2698455665128413經(jīng)營成本增加11603618129333073比原IRR增減360794487425銷售收入下降11528634139526844比原IRR增減3956109887910由項目敏感性分析表可看出，當經(jīng)營成本增加1或銷售收入減少1時，內(nèi)部收益率分別降至1603和1528，靜態(tài)投資回收期分別延長到618年和634年，動態(tài)投資回收期延長到1293年和1395年?？梢?，項目對兩個變量的變化較為敏感。但該項銷售量固定成本（56162萬元）虧損區(qū)盈虧平衡點（945329萬元）36目主要反應的是社會效益，在項目實施過程中通過不斷加強內(nèi)部管理，以及隨著大米和面粉加工技術(shù)水平的不斷提高，努力降低經(jīng)營成本，項目抗風險能力將會進一步得到增強。（二）社會生態(tài)效益1、通過項目實施，采用訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，扶持富源縣黃泥河鎮(zhèn)、古敢鄉(xiāng)農(nóng)戶6000戶種植優(yōu)質(zhì)早稻12000畝，新增產(chǎn)值2100萬元，創(chuàng)利潤1575萬元，戶均增收2625元，人均625元。2、帶動全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥種植17萬畝（水稻5萬畝、小麥12萬畝），實現(xiàn)產(chǎn)值163億元。3、項目實施年產(chǎn)米糠、次粉、麥麩24萬噸，可飼養(yǎng)富源大河烏豬商品豬6萬頭，新增生豬產(chǎn)值8400萬元。4、項目實施直接解決了12個大中專畢業(yè)生的就業(yè)和68個農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題。5、項目實施五年后，按人均年增收625元算，可幫助項目區(qū)現(xiàn)有的120戶貧困戶脫貧致富，減少貧困人口516人。6、實施該項目每年可為國家增加農(nóng)產(chǎn)品加工銷售稅收1000萬元。37綜上所述，本項目經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)社會效益，項目建設在讓城鄉(xiāng)居民吃上“精制大米”和“精制面粉”的同時，可促進全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對邊疆地區(qū)廣大農(nóng)民增收、脫貧致富具有強大的帶動和促進作用，項目建設非常必要。十二、有關附件和證明材料（一）附件1、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目固定資產(chǎn)投資估算表（表11至表13）。2、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目年生產(chǎn)成本測算表（表2）。3、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目銷售收入估算表（表3）。4、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目現(xiàn)金流量計算表（表4）。5、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設項目敏感性分析表（表5、表6、表7）。38（二）證明材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件。2、稅務登記證復印件。3、機構(gòu)代碼證復印件。4、富源縣發(fā)展和改革局投資項目備案證復印件。5、曲靖市環(huán)境保護局準予行政許可決定書復印件。6、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復印件。7、食品衛(wèi)生許可證復印件。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