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文檔簡介
氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性報告氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告一、總論(一)申請項目概述項目將采用具有國際領先水平的“氨基丁酸茶加工技術(shù)”成果,對茶鮮葉真空厭氧處理、茶鮮葉真空厭氧/好氣交替處理及高品質(zhì)氨基丁酸綠茶加工工藝等核心技術(shù)及關鍵設備進行中試放大和熟化,建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線,產(chǎn)品中GABA含量達到25MG/G以上,是普通綠茶的1020倍。項目計劃總投資166萬元,其中申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元。項目完成后,高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的年生產(chǎn)能力將達到20噸,年產(chǎn)值可達320萬元,凈利潤3859萬元,并每年可解決100噸左右夏秋季茶鮮葉的出路,為茶農(nóng)增加收入約120萬元,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。該項目將為我省茶葉企業(yè)在解決夏秋季茶鮮葉出路,調(diào)整茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高茶業(yè)整體經(jīng)濟效益等方面提供一個很好的典范;項目成果在大中小型茶廠均可實施,應用前景廣闊。(二)項目預期目標1總體目標(1)項目計劃總投資額總投資166萬元,現(xiàn)已完成31萬元,計劃新增投資135萬元。新增投資中,申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元,單位自籌75萬元。(2)項目完成時達到的成果熟化程度配套建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線,使高品質(zhì)氨基丁酸綠茶加工技術(shù)達到成熟的工業(yè)化生產(chǎn)水平。(3)項目執(zhí)行期結(jié)束時達到的主要技術(shù)與性能指標A、示范生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力達到年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶;B、產(chǎn)品的質(zhì)量指標GABA含量達到25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。(4)執(zhí)行的質(zhì)量標準氨基丁酸茶尚無國家標準和國際標準,本項目實施后,將參照日本的行業(yè)標準,制訂企業(yè)標準,經(jīng)報批后用于指導生產(chǎn)。(5)轉(zhuǎn)化后可獲得的經(jīng)濟和社會效益項目執(zhí)行期間,可生產(chǎn)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶6噸,產(chǎn)值達96萬元,凈利潤599萬元;項目完成后,高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的年生產(chǎn)能力將達到20噸,年產(chǎn)值可達320萬元,凈利潤3859萬元,并每年可解決100噸左右夏秋季茶鮮葉的出路,為茶農(nóng)增加收入約120萬元,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。2階段目標本項目執(zhí)行期為2005年5月至2007年5月,為期2年,共分成四個階段執(zhí)行第一階段2005年5月12月落實資金15萬元完成氨基丁酸綠茶的關鍵生產(chǎn)設備的調(diào)研和考察確定氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的設備選型和配套方案完成示范生產(chǎn)線的工藝流程和車間平面布置設計第二階段2006年1月6月落實資金55萬元完成設備的采購、安裝調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線進行設備試運行第三階段2006年7月12月落實資金35萬元進行系統(tǒng)的氨基丁酸綠茶加工綜合試驗,改進和完善工藝參數(shù)和設備,確定氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)工藝示范生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量達到設計要求生產(chǎn)線年產(chǎn)量達到20噸,產(chǎn)品的GABA含量達到25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征和無“青臭味”生產(chǎn)試銷3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶第四階段2007年1月5月落實資金30萬元生產(chǎn)試銷3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶整理和補充項目資料,完成項目技術(shù)總結(jié)報告,組織驗收鑒定3資金投入及使用計劃項目總投資額166萬元,已完成投資31萬元(用于購置部分配套設備),項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資135萬元。新增投資額中,申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金60萬元,單位自籌資金75萬元。資金投入及使用計劃見表1。表1資金投入及使用計劃時間投入金額(萬元)資金用途2005年5月12月15技術(shù)引進,調(diào)研考察,工藝流程和車間平面布置設計,設備購置定金等。2006年1月6月55設備購買,生產(chǎn)線的安裝調(diào)試等2006年7月12月35設備的改進和完善;示范生產(chǎn)的原材料購置費、人工費、能源費等。2007年1月5月30示范生產(chǎn)的原材料購置費、人工費、能源費等,項目的總結(jié)、驗收等。二、項目技術(shù)成果的先進性分析(一)簡述1、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢氨基丁酸茶(又稱GABA茶、GABARON茶)是日本農(nóng)林水產(chǎn)省蔬菜茶葉試驗場首次開發(fā)成功的新型茶,要求茶葉中氨基丁酸的含量必須達到15MG/G以上。經(jīng)動物實驗和臨床實驗證實,氨基丁酸茶具有顯著的降血壓作用。因此,氨基丁酸茶自1987年在日本投放市場以來,深受消費者特別是廣大高血壓患者的青睞,已形成葉茶、袋泡茶和罐裝茶飲料等系列產(chǎn)品。該茶賣價比一般同級綠茶高1倍,市場零售價達10000日元/KG左右。有關氨基丁酸茶加工技術(shù)的研究主要是在日本,我國尚處于起步階段。目前,提高茶葉中氨基丁酸含量的方法主要有氮氣嫌氣處理、紅外線、微波照射、谷氨酸鈉溶液處理、嫌好氣交替處理等。但目前這些加工方法還存在一些缺陷,如采用氮氣嫌氣處理成本較高(特別是在我國農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)很難購到氮氣);采用紅外線照射耗電較大;采用微波照射對防泄露要求較高;采用谷氨酸鈉溶液處理茶鮮葉易產(chǎn)生“水悶味”;采用嫌好氣交替處理易產(chǎn)生紅梗、紅葉,影響茶葉品質(zhì)等等。特別是嫌氣處理產(chǎn)生的“青臭味”仍是氨基丁酸茶的致命弱點。此外,由于缺少合適的嫌氣處理裝置限制了氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化的進程。因此,加快高品質(zhì)氨基丁酸茶加工技術(shù)研究及其產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范是該領域近期的發(fā)展趨勢。2、本項目技術(shù)產(chǎn)品與國內(nèi)國外同類技術(shù)產(chǎn)品的比較國內(nèi)外目前僅有日本工業(yè)化生產(chǎn)氨基丁酸茶,主要采用氮氣嫌氣(厭氧)處理茶鮮葉510小時,然后,按蒸青綠茶工藝,加工成氨基丁酸綠茶。其GABA含量一般在15MG/G左右,且普遍帶有明顯的“青臭味”。與國內(nèi)外同類技術(shù)研究相比,本項目技術(shù)具有以下優(yōu)勢(見表2)表2本項目技術(shù)產(chǎn)品與國內(nèi)國外同類技術(shù)產(chǎn)品的比較項目國外先進技術(shù)本項目技術(shù)適制品種及采摘標準沒有制訂。提出7個適制氨基丁酸茶的茶樹品種,確定了鮮葉采摘標準為一芽三四葉未成熟新梢。鮮葉處理技術(shù)采用氮氣嫌氣處理技術(shù),成本高、時間長。采用真空厭氧處理或真空厭氧/好氣交替處理技術(shù),成本低、時間短。加工工藝采用蒸汽殺青工藝,鮮葉處理產(chǎn)生的“青采用高溫滾筒殺青工藝,可有效去除鮮葉處理產(chǎn)生的“青臭味”。臭味”不能去除。關鍵設備沒有專用的鮮葉處理設備。研制成功專用設備茶鮮葉真空厭氧處理機,可批量生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率。產(chǎn)品質(zhì)量GABA含量一般在15MG/G左右,普遍帶有明顯的“青臭味”。GABA含量在25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。3、項目實施前后技術(shù)經(jīng)濟指標的主要變化項目實施前后技術(shù)經(jīng)濟指標見表3。表3項目實施前后主要技術(shù)經(jīng)濟指標的對比情況主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目實施前項目實施后關鍵設備生產(chǎn)能力20KG/D(干茶)120KG/D(干茶)產(chǎn)品質(zhì)量GABA含量25MG/G,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。GABA含量25MG/G,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。實現(xiàn)年生產(chǎn)能力020噸/年實現(xiàn)年增總產(chǎn)值0320萬元實現(xiàn)年純利潤額0386萬元實現(xiàn)年總稅收額0249萬元實現(xiàn)年總利稅額0635萬元(二)項目創(chuàng)新點1、選用適制氨基丁酸綠茶的茶樹品種,采用最佳鮮葉采摘標準,工業(yè)化生產(chǎn)高品質(zhì)的氨基丁酸綠茶。2、采用專利技術(shù)生產(chǎn)出具自主知識產(chǎn)權(quán)的氨基丁酸綠茶。3、首次建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)的氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線。4、提出1整套高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。(三)知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)來源于中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所承擔的“十五”國家科技攻關計劃“茶資源高效利用研究與開發(fā)”2001BA502B02和SS重點科技計劃“茶葉資源產(chǎn)品精深加工技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化”(011102401)的子課題“氨基丁酸茶加工技術(shù)研究”,已于2004年12月25日通過SS科技成果鑒定。項目申報單位與中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所已就該項技術(shù)簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書,原有的核心技術(shù)和國家發(fā)明專利仍歸中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所擁有,申報單位擁有使用權(quán);項目合作期間產(chǎn)生的的技術(shù)產(chǎn)權(quán)歸雙方共有(見附件)。三、項目實施方案分析(一)項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1、轉(zhuǎn)化內(nèi)容(1)氨基丁酸綠茶加工技術(shù)的中試放大和熟化;(2)氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的建立;(3)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的生產(chǎn)性試驗示范;(4)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的提出。2、技術(shù)路線與技術(shù)方案首先對現(xiàn)有技術(shù)的各項工藝參數(shù)和工業(yè)化生產(chǎn)設備狀況等進行研究分析,根據(jù)工業(yè)化生產(chǎn)的要求,對氨基丁酸綠茶加工的關鍵技術(shù)和關鍵設備進行中試放大試驗,完善各項工藝技術(shù)參數(shù),提出氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的關鍵設備選型和配套方案。與有關設備專業(yè)生產(chǎn)廠家合作,對示范生產(chǎn)線所有設備進行加工、安裝和調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線。在示范生產(chǎn)線上對氨基丁酸綠茶整套加工技術(shù)進行試驗研究和批量生產(chǎn),完善工藝參數(shù)和設備,最終提出高品質(zhì)氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。具體技術(shù)路線見圖1圖1項目技術(shù)路線現(xiàn)有技術(shù)、設備分析中試放大、熟化關鍵設備選型和配套大、熟化示范生產(chǎn)線建立生產(chǎn)性示范研究提出工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)(二)項目組織實施方案1、實施地點和規(guī)模本項目在SF龍冠實業(yè)有限公司實施,規(guī)模為年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶。2、具體工作任務和分工見表4。3、開展本項目各項工作條件分析(1)設備及原輔材料設備本項目所需設備除茶鮮葉真空處理機需特殊加工以外,其余均為常規(guī)綠茶加工設備,國內(nèi)茶機生產(chǎn)廠家均能提供。生產(chǎn)線設備的選擇和配套方案見表4,其中部分常規(guī)配套設備已完成投資。原輔材料本項目所需原材料只是茶鮮葉。SF龍冠實業(yè)有限公司擁有茶葉生產(chǎn)基地3000多畝,茶樹多數(shù)為氨基丁酸綠茶的適制品種如迎霜、龍井43等,且茶園栽培管理水平高,茶鮮葉供應量完全可滿足本項目的需要。(2)工程建設已具備的條件和需新增加的基本建設內(nèi)容項目確定在SF龍冠實業(yè)有限公司實施,公司已有配套生產(chǎn)廠房500M2,廠房條件良好,生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)越,公用和輔助工程配套齊全,已有100T/H供水系統(tǒng)和400KVAG供電系統(tǒng),排水和排污均已與當?shù)毓芫W(wǎng)系統(tǒng)相連接,給排水和供電設施完全可以滿足項目要求。因此,根據(jù)項目設計需要對廠房進行改造布置后即可投入使用。(3)轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案本項目轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況與普通綠茶加工沒有區(qū)別,因此,采用常規(guī)茶葉加工廠的“三廢”處理措施和方案。表4項目具體工作任務及分工具體工作任務分工1、生產(chǎn)廠房、配套設施、原材料等SF龍冠實業(yè)有限公司負責2、確定氨基丁酸綠茶加工工藝流程及關鍵設備的技術(shù)參數(shù)等中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所負責3、氨基丁酸綠茶加工技術(shù)中試放大雙方共同參加4、示范生產(chǎn)線的關鍵設備選型和配套方案雙方共同參加5、所有設備的購買、生產(chǎn)線安裝和調(diào)試SF龍冠實業(yè)有限公司負責6、氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)、工藝及設備完善等雙方共同參加7、氨基丁酸綠茶的企業(yè)標準制定雙方共同參加8、項目總結(jié)、驗收雙方共同參加表5主要生產(chǎn)設備設備名稱型號數(shù)量臺、套茶鮮葉真空處理裝置自行研制1攤青設備自行研制1滾筒殺青機6CSY701茶葉揉捻機6CR553茶葉解塊分篩機6CJS301茶葉烘干機6CH162茶葉瓶式炒干機6CPC1001茶葉八角炒干機6CBC1102茶葉平面圓篩機7661茶葉雙層抖篩機7671階梯式茶葉揀梗機6CJT824茶葉風選機6CFX5004振動槽FS1503總計24(三)項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預測本項目成果轉(zhuǎn)化后的技術(shù)可作為我國大中小型茶葉加工廠解決夏秋季茶鮮葉出路,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟效益的首選技術(shù)。本項目產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本低,GABA含量高(25MG/G),感官品質(zhì)好,在國內(nèi)外市場均具有很強競爭力。本項目產(chǎn)品在研制階段已引起國內(nèi)外大公司的關注。目前英國聯(lián)合利華公司、北京吳裕泰公司、上海昂立集團、廣東碧麗源茶葉有限公司等對該產(chǎn)品已提出合作和供貨意向。據(jù)統(tǒng)計世界高血壓患者超過3億,中國有1億。目前治療高血壓的藥物雖然較多,但不少藥物具有一定程度的副作用,患者連續(xù)服用后,會出現(xiàn)四肢無力、昏昏欲睡、記憶力驟降甚至消失、食欲不振以及老年人癡呆等不良現(xiàn)象。因此,開發(fā)生產(chǎn)天然的具降血壓作用的氨基丁酸茶符合當今保健行業(yè)的發(fā)展方向,具有著廣闊的市場前景。目前,氨基丁酸綠茶主要是日本生產(chǎn),由于采用蒸青綠茶加工工藝,其厭氧處理產(chǎn)生的“異味”較明顯,限制了其在國際市場上的發(fā)展。本項目技術(shù)解決了厭氧處理產(chǎn)生的“異味”和高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的工業(yè)化生產(chǎn)問題,對提高我國茶葉新產(chǎn)品加工能力,促進茶資源的高效利用具有重要意義。我國是世界上最大的綠茶生產(chǎn)國和出口國,年產(chǎn)量在52萬噸左右,其中夏秋茶約占一半,由于夏秋季茶葉品質(zhì)低下,銷售困難,已嚴重阻礙我國茶葉生產(chǎn)發(fā)展和茶農(nóng)種茶的積極性。該技術(shù)可作為解決我國夏秋季茶鮮葉原料的出路,提高夏秋茶產(chǎn)品附加值的有效途徑,如該技術(shù)在全國綠茶主產(chǎn)地得以推廣,按夏秋季綠茶產(chǎn)量的2計算,可生產(chǎn)氨基丁酸綠茶5000噸,新增產(chǎn)值約15億元。如果該技術(shù)成果輻射到紅茶(占世界茶葉銷售總量的90以上)、烏龍茶和花茶的加工上,將會產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益和社會效益。項目所開發(fā)的高品質(zhì)氨基丁酸綠茶產(chǎn)品,在國內(nèi)尚沒有任何企業(yè)在最近可達到工業(yè)化生產(chǎn)水平。項目產(chǎn)品的研究和開發(fā),應用專利技術(shù)加工出的產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良,加之目前國內(nèi)市場上氨基丁酸綠茶產(chǎn)品的供應尚屬缺口,故本項目所開發(fā)的產(chǎn)品,新穎性好,在國內(nèi)市場上將有較強的競爭力。同時SF龍冠實業(yè)有限公司又是一家集茶葉高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)公司,茶葉產(chǎn)品尤其是綠茶產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和市場銷售方面在國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)處領先地位,并且在產(chǎn)品質(zhì)量、成本核算、銷售價格以及售后服務等方面,公司一向都具有良好的信譽。目前公司已在國內(nèi)外建立起較完整的銷售網(wǎng)絡,同時中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所本身還掛有中國茶葉進出口公司茶葉研究所的牌子,與有關茶葉進出口公司和各國茶葉客商有著良好的關系,預計本項目通過今后二年的項目中試推進和投產(chǎn),產(chǎn)品完全可以躋身于國內(nèi)外市場。(四)投資預算與資金籌措1、投資估算項目的總投資估算為166萬元,已完成投資31萬元,項目執(zhí)行期新增投資金額135萬元。新增投資額中需新添設備種類和投資狀況如表6,已包括部分機器的樣機試制費。新增投資的具體內(nèi)容如表7。表6新增設備投資估算表設備名稱型號數(shù)量臺、套單價萬元總價萬元茶鮮葉真空處理裝置自行研制120002000攤青設備自行研制110001000滾筒殺青機6CSY701650650階梯式茶葉揀梗機6CJT822080160茶葉風選機6CFX5002120240振動槽FS1503050150總計942表7新增投資估算表投資項目投資額備注(萬元)1固定資產(chǎn)投資95技術(shù)引進費10氨基丁酸茶加工技術(shù)設計開發(fā)費8配套設備與工藝設計關鍵設備研制20茶鮮葉真空處理裝置配套設備購置22安裝調(diào)試及試制費352流動資金40總計1352、新增資金籌措本項目需新增投資135萬元,其籌措渠道如下企業(yè)自籌75萬元,主要用作技術(shù)引進、設計開發(fā)、設備調(diào)試和流動資金,由企業(yè)自有資金籌措。申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金無償資助60萬元,用于推進項目中試過程中關鍵設備研制、配套設備購置和部分科研費用支出。3、資金使用計劃新增資金的使用計劃如表8所示。其中申請轉(zhuǎn)化資60萬元的主要用途列于表9。表8新增投資資金使用計劃表時間投入金額(萬元)資金用途2005年5月12月15技術(shù)引進,設備考察調(diào)研,工藝流程和車間平面布置設計等。2006年1月6月55設備購買,生產(chǎn)線的安裝調(diào)試等2006年7月12月35設備的改進和完善;示范生產(chǎn)的原材料購置費、人工費、能源費等。2007年1月5月30示范生產(chǎn)的原材料購置費、人工費、能源費等,項目的總結(jié)、驗收等。表9轉(zhuǎn)化資金主要使用方向表項目投資額萬元關鍵設備研制2000配套設備購置1500部份原材料購置費、試驗費2500總計6000(五)項目實施風險評價1、技術(shù)風險該技術(shù)成果屬于中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所,已經(jīng)過近四年的實驗室小試中試生產(chǎn)局部放大生產(chǎn),各項工藝技術(shù)參數(shù)日趨成熟。到目前為止,已采用春、夏、秋不同季節(jié)茶鮮葉,試驗生產(chǎn)出十多批次的氨基丁酸綠茶,其GABA含量及品質(zhì)指標均超過本項目的計劃指標。因此,本項目技術(shù)成熟度高,不存在技術(shù)風險。2、市場風險氨基丁酸茶在日本已有近十年的發(fā)展歷史,市場認知度很高。目前,已形成葉茶、袋泡茶和罐裝茶飲料等系列產(chǎn)品。國外的市場主要是日本,近年,由于日本的經(jīng)濟低迷和生產(chǎn)成本的不斷提高,在中國的日資茶葉企業(yè)已開始陸續(xù)生產(chǎn)氨基丁酸綠茶(按日本工藝),出口量正呈逐年增加的趨勢,為本項目的實施提供了良好機遇。在國內(nèi),隨著人們生活水平的不斷提高,具保健功能的新型茶產(chǎn)品不斷受到關注。氨基丁酸茶由于其獨特的降血壓功能,在國內(nèi)的認知度不斷提高。目前,國內(nèi)還沒有一家企業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)氨基丁酸綠茶,因此,本項目產(chǎn)品將獨占國內(nèi)市場。只要確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,功效顯著,定價合理,可使本項目的市場風險降至最低。(六)項目實施計劃項目實施時間2005年5月至2007年5月,共2年。項目實施計劃如下任務12005年5月12月,完成氨基丁酸綠茶的技術(shù)引進以及關鍵生產(chǎn)設備的調(diào)研和考察;確定示范生產(chǎn)線的設備選型和配套方案;完成氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的工藝流程和車間平面布置設計落實資金15萬元。任務22006年1月6月,完成所有設備的訂購,進行設備安裝調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線。落實資金55萬元。任務32006年7月12月,完成氨基丁酸綠茶生產(chǎn)性試驗,改進和完善工藝參數(shù)和設備,使生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量達到設計要求。生產(chǎn)3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶,并進行試銷。落實資金35萬元。任務42007年1月5月,生產(chǎn)3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶;整理和補充項目資料,完成項目技術(shù)總結(jié)報告,組織驗收鑒定。落實資金30萬元。任務任務1任務2任務3任務4時間2005年5月2005年12月2006年6月2006年12月2007年5月圖2項目實施計劃甘特圖四、項目預期效益分析(一)成果轉(zhuǎn)化目標分析本轉(zhuǎn)化項目完成后,將建成1條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的生產(chǎn)線,所形成的氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)可以滿足今后產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)需要。產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)外同類產(chǎn)品的最好水平,主要質(zhì)量指標氨基丁酸綠茶GABA含量25MG/G;氨基丁酸綠茶含水率6;氨基丁酸綠茶CU含量60MG/KG;氨基丁酸綠茶PB含量5MG/KG;氨基丁酸綠茶品質(zhì)有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。(二)經(jīng)濟效益分析1產(chǎn)品成本分析在年產(chǎn)20噸氨基丁酸綠茶情況下,產(chǎn)品成本估算如下(1)原材料鮮茶葉原料90噸,購進價16000元/噸,計144萬元;鮮茶葉處理所需輔料費用4000元/噸,計8萬元。(2)燃料動力耗水1800噸,單價25元/噸,總價045萬元;耗電25萬度,單價12元/度,總價30萬元;耗油、液化氣20噸,單價04萬元/噸,總價80萬元。(3)人工及福利費用需用人員10人,人均年工資福利18000元,計18萬元;(4)折舊及修理費用本項目新增固定資產(chǎn)95萬元,10年期直線折舊,利用原有廠房等固定資產(chǎn)50萬元,按25年期直線折舊,預計折舊費115萬元;修理費以固定資產(chǎn)的一定比例計算,為5萬元。(5)銷售費用以銷售收入的10計為32萬元。(6)管理費用按年工時數(shù)即工資福利的一定比例計算為256萬元。項目經(jīng)營期內(nèi)各年成本費用測算如表10。表10成本費用估算表單位萬元實施年份第1年第2年第3年第4年及以后產(chǎn)品產(chǎn)量噸061020原材料4560760015200水、電、氣3455731145人工福利5409001800折舊費115011501150修理費100200600銷售費用96016003200管理費用60016002560總成本費825513623256552產(chǎn)品單位售價與盈利預測目前,SS普通優(yōu)質(zhì)綠茶一般價格為80120元/公斤。氨基丁酸綠茶選用的原料為中高檔次原料,相當于一級以上毛峰鮮葉原料,同時其加工成本比普通綠茶提高20左右,氨基丁酸綠茶作為新產(chǎn)品推向市場,需要一定廣告宣傳投入。為此氨基丁酸綠茶銷售價格預計比SS普通優(yōu)質(zhì)綠茶單價高,預計銷售價格160元/公斤,即16萬元/噸。項目達到設計生產(chǎn)能力時,年銷售收入為20噸16萬元/噸320萬元。為了完整地閱讀,請查閱氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性報告內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考圖23地塊位置圖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