(word)-《藍(lán)天管件閥門(mén)公司閥門(mén)制造質(zhì)量保證手冊(cè)》(38頁(yè))-質(zhì)量手冊(cè)

受控狀態(tài)溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司閥門(mén)制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制日期20101010審核日期20101010批準(zhǔn)日期20101010分發(fā)號(hào)頒布日期2010年10月10日實(shí)施日期2010年10月15日溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司發(fā)布文件號(hào)LTGJ/TS2010版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第00章修改號(hào)0標(biāo)題質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄章節(jié)號(hào)條款號(hào)修改人修改號(hào)審批人審批日期備注溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第01章修改號(hào)0標(biāo)題目錄共36頁(yè)第1頁(yè)第01章目錄章號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼第01章目錄第02章手冊(cè)發(fā)布文件第03章企業(yè)概況第04章主題及適用范圍第05章主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)第06章手冊(cè)的管理第1章管理職責(zé)第2章質(zhì)量保證體系文件第3章文件和記錄控制第4章合同控制第5章設(shè)計(jì)控制第6章材料零部件控制第7章作業(yè)（工藝）控制第8章焊接控制第9章無(wú)損檢測(cè)控制第10章理化控制第11章熱處理控制第12章壓力試驗(yàn)控制第13章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第14章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第15章不合格品控制第16章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制第17章人員培訓(xùn)、考核及其管理控制第18章接受壓力管道元件制造安全監(jiān)察部門(mén)安全監(jiān)察與監(jiān)督檢查附錄A程序文件清單附錄B管理制度清單附錄C有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄附錄D外協(xié)單位名錄溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第02章修改號(hào)0標(biāo)題手冊(cè)發(fā)布文件共36頁(yè)第2頁(yè)第02章手冊(cè)發(fā)布文件關(guān)于發(fā)布溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)第A版的通知本公司各部門(mén)為使本公司閥門(mén)制造質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，本公司依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、壓力管道元件制造許可規(guī)則、壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求等法規(guī)的要求，參照GB/T19000ISO9000質(zhì)量管理系列標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立了相應(yīng)的閥門(mén)制造質(zhì)量保證體系并編制了本公司2版溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)。經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我本公司壓力管道元件（閥門(mén)）制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自2010年10月15日起實(shí)施。為保證閥門(mén)制造質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師（管理者代表）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的工作，在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力。當(dāng)出現(xiàn)閥門(mén)質(zhì)量保證體系或制造質(zhì)量問(wèn)題爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊(cè)是闡明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述閥門(mén)制造質(zhì)量保證體系和質(zhì)量活動(dòng)控制方法的文件，是我本公司閥門(mén)制造的基本法規(guī)，各部門(mén)和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實(shí)責(zé)任，保證本公司的閥門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求?？偨?jīng)理20101010溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第03章修改號(hào)0標(biāo)題企業(yè)概況共36頁(yè)第3頁(yè)溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司其前身是溫州市藍(lán)天自動(dòng)化閥門(mén)廠，創(chuàng)建于1984年，是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)閥門(mén)與管件的企業(yè)，2007年在溫州市洞頭楊文工業(yè)區(qū)投資興建25000平方米的新生產(chǎn)廠區(qū)，并擁有一支精通技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)的隊(duì)伍，專(zhuān)業(yè)制造各種高、中壓閥門(mén)、法蘭、管件、管接頭等產(chǎn)品，可按GB（國(guó)標(biāo)）、HG（化工標(biāo)準(zhǔn)）、JB（機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)）、SH（石化標(biāo)準(zhǔn)）、ASME（美標(biāo)）、DIN（德標(biāo)）、BS（英標(biāo)）、等標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求制造，規(guī)格齊全。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油、冶金、化工、電廠、制藥等行業(yè)，曾被武鋼2800與硅鋼重點(diǎn)工程，蘭州石化年產(chǎn)60萬(wàn)噸乙烯擴(kuò)建工程及南海西部石油工程公司東方11氣田WGC項(xiàng)目，大庸國(guó)際發(fā)電及再生資源等項(xiàng)目配套選用，尤其為三峽工程永久船閘和啟閉機(jī)液壓系統(tǒng)項(xiàng)目配套的閥門(mén)、法蘭、管件、管接頭產(chǎn)品，憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，得到了國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的高度評(píng)價(jià)。銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)并出口歐美國(guó)家和地區(qū)。本公司設(shè)備齊全，技術(shù)質(zhì)量先進(jìn)，管理科學(xué)，通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，建立了完善的質(zhì)量保證體系。配備了理化分析，機(jī)械性能、水、氣壓、擦傷等先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備，從原材料到成品出廠，每道工序都有專(zhuān)人檢驗(yàn)，形成了完善的檢驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)。本公司宗旨是以科技開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品為先導(dǎo)，以“用戶至上，質(zhì)量第一”作保證，向廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，良好而周到的售后服務(wù)。愿各界朋友前來(lái)洽談業(yè)務(wù)。公司地址洞頭縣北岙鎮(zhèn)頂寮路10號(hào)電話05778693690086927175傳真057786930219郵編325024溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第04章修改號(hào)0標(biāo)題主題及適用范圍共36頁(yè)第4頁(yè)04主題及適用范圍1本手冊(cè)在合同環(huán)境下，用作對(duì)外部的質(zhì)量管理，并向需方或第三方提供證實(shí)。2本手冊(cè)在非合同環(huán)境下，用作對(duì)內(nèi)部的質(zhì)量管理，是本公司各職能部門(mén)和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。3本手冊(cè)適用于本公司的閥門(mén)閘閥、球閥、截止閥、止回閥、蝶閥制造。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第05章修改號(hào)0標(biāo)題主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)共36頁(yè)第5頁(yè)第05章主要術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)1目的本章對(duì)手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)以及本公司自定的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)進(jìn)行說(shuō)明。2適用范圍適用于本手冊(cè)和質(zhì)量管理制度中引用的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)。3術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)3術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)除采用GB/T190002008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)外，還使用以下術(shù)語(yǔ)。31產(chǎn)品活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果；32閥門(mén)用來(lái)控制管道中介質(zhì)流動(dòng)，具有啟閉功能的機(jī)械裝置；33壓力管道元件連接或裝配成壓力管道系統(tǒng)的組成件；34制造許可產(chǎn)品符合安全質(zhì)量要求的制造單位向規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)登記備案。經(jīng)審查，對(duì)符合要求的單位發(fā)給制造許可證和授權(quán)使用許可標(biāo)志的過(guò)程。35毛坯用普通碳鋼、不銹鋼等材料鑄造或鍛造而成的閥門(mén)零件如閥體、閥蓋、閘板、手輪等鑄件；36標(biāo)準(zhǔn)件接GB標(biāo)準(zhǔn)、JB標(biāo)準(zhǔn)、ASTM標(biāo)準(zhǔn)、BS標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)制造的零件如螺栓、螺母、墊片、填料等；37委外加工件指委托合格供方進(jìn)行加工的閥門(mén)零件；38半成品指經(jīng)檢驗(yàn)合格的閥門(mén)零部件；39成品指經(jīng)試驗(yàn)、檢驗(yàn)合格的閥門(mén)成品；310工裝夾具加工閥門(mén)零件時(shí)，用來(lái)定位和夾緊的機(jī)械裝置。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第06章修改號(hào)0標(biāo)題手冊(cè)的管理共36頁(yè)第6頁(yè)第06章手冊(cè)的管理1目的保證“手冊(cè)”的有效性。2適用范圍對(duì)“手冊(cè)”的編制、審核、批準(zhǔn)、修改和再版、發(fā)放、回收和管理作出規(guī)定。3職責(zé)“手冊(cè)”歸口管理部門(mén)是辦公室，本公司有關(guān)部門(mén)配合。4管理程序41手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)“手冊(cè)”由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。42手冊(cè)的修改和再版421“手冊(cè)”一般4年再版一次，有關(guān)責(zé)任程序同41條。422“手冊(cè)”出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行修改（1）適用的國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更改時(shí)；（2）機(jī)構(gòu)、人員變動(dòng)時(shí)；（3）體系改進(jìn)時(shí)。423有關(guān)責(zé)任工程師認(rèn)為本系統(tǒng)某些環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)或控制內(nèi)容需要修改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)單，報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審批。43手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理431辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理。432“手冊(cè)”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在封面上標(biāo)明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。非受控文本經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提供給外單位及監(jiān)察部門(mén)、監(jiān)檢單位，原文本修改時(shí)，不再通知。433“程序文件/管理制度”是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放。434“手冊(cè)”持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印或遺失。調(diào)離本單位時(shí)必須交回辦公室。435“手冊(cè)”修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收相應(yīng)的失效文件。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共36頁(yè)第7頁(yè)11質(zhì)量方針和目標(biāo)111質(zhì)量方針強(qiáng)化內(nèi)部管理，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)112質(zhì)量目標(biāo)A實(shí)物質(zhì)量成品一次試驗(yàn)合格率達(dá)95以上。B顧客滿意顧客滿意率達(dá)80以上。C顧客服務(wù)顧客質(zhì)量投訴按時(shí)處理率100。12組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)121組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)圖一）圖一組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理辦公室組裝車(chē)間生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部機(jī)加工車(chē)間倉(cāng)庫(kù)檔案室成品庫(kù)檢驗(yàn)組試驗(yàn)室設(shè)計(jì)組工藝組供銷(xiāo)部成品車(chē)間溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共36頁(yè)第8頁(yè)122質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)圖二）圖二質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料責(zé)任人工藝責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人理化責(zé)任人熱處理責(zé)任人焊接責(zé)任人技術(shù)負(fù)責(zé)人溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共36頁(yè)第9頁(yè)13職責(zé)、權(quán)限131法定代表人（總經(jīng)理）1）負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；2）對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；3）任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師；4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5）主持?jǐn)M定公司管理機(jī)構(gòu)；6）支持質(zhì)保工程師建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。7）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；8）負(fù)責(zé)各部門(mén)、各崗位人員的任免；9）主持管理評(píng)審；10）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源11）支持質(zhì)量保證工程師和各專(zhuān)業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開(kāi)展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。133質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7）對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過(guò)質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)施；9）組織公司質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核；134各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在行政關(guān)系上隸屬本部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人管理；在業(yè)務(wù)關(guān)系上由質(zhì)保工程師管理并監(jiān)督。135各部門(mén)的質(zhì)量職能各部門(mén)質(zhì)量職能按“各部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。14管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。141評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供銷(xiāo)部）；3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、供銷(xiāo)部）；4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；5）以往管理評(píng)審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（質(zhì)保工程師）；7）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人）。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第1章修改號(hào)0標(biāo)題管理職責(zé)共36頁(yè)第10頁(yè)142評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。15支持性文件151各部門(mén)人員職責(zé)和權(quán)限152管理評(píng)審控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第2章修改號(hào)0標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件共36頁(yè)第11頁(yè)公司質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件、記錄（表、卡）等。如圖21質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容（1術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；（2體系的使用范圍；（3質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。22程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門(mén)活動(dòng)的文件；與本公司質(zhì)量方針相一致，質(zhì)量保證體系通過(guò)文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。文件清單見(jiàn)“附錄1”。辦公室負(fù)責(zé)編制文件控制程序23工藝文件和質(zhì)量記錄231工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片/規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需求。工藝文件的制定、審批、修改按技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定、工藝文件編制及管理規(guī)定執(zhí)行。232質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，具體要求如下1）公司名稱(chēng)及記錄編號(hào)；2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；3）篇幅大小一致；4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說(shuō)明每一聯(lián)的發(fā)送部門(mén)；5）必要時(shí)，應(yīng)說(shuō)明記錄傳遞路線；6）采用法定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。24外來(lái)文件241外來(lái)文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊(cè)。242辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件更新的動(dòng)態(tài)，以確保外來(lái)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為現(xiàn)行有效版本；其中標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范必須有正式版本文件。243外來(lái)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝等技術(shù)性文件由設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第2章修改號(hào)0標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件共36頁(yè)第12頁(yè)244外來(lái)文件的管理參照文件控制程序、技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定執(zhí)行。25質(zhì)量計(jì)劃公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括（1）控制內(nèi)容、要求；（2）過(guò)程中實(shí)際操作要求；（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。26支持性文件261文件控制程序262技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定263工藝文件編制及管理規(guī)定264記錄控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第3章修改號(hào)0標(biāo)題文件和記錄控制共36頁(yè)第13頁(yè)1、目的對(duì)公司在用文件均為受控文件的有效版本。2、范圍公司在用的質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件及其他需要控制的文件。3、職責(zé)31辦公室是公司在用文件控制的歸口部門(mén)；32總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證手冊(cè)的批準(zhǔn)；33質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）、質(zhì)量記錄及質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)；34各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)各自質(zhì)控系統(tǒng)文件的組織編制、審核。4控制要點(diǎn)41質(zhì)量保證手冊(cè)管理質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第04章“質(zhì)量保證手冊(cè)的管理”執(zhí)行。42文件管理辦公室編制文件控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)質(zhì)量部編制技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司文件文件應(yīng)包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件、記錄表（卡）等。具體要求1）文件的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)等由辦公室按文件控制程序的要求進(jìn)行；2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準(zhǔn)按下表執(zhí)行3）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門(mén)使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；4）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識(shí)和記錄，以利于識(shí)別和區(qū)分；文件的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6）公司引用的外來(lái)文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)正式版本；7）對(duì)作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識(shí)。43記錄的管理辦公室編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求1）記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；2）記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識(shí)別；3）標(biāo)識(shí)清楚、便于檢索；4）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；5）明確保存期限和到期后的處置；6）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；7）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。5支持性文件51文件控制程序52技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定53工藝文件編制及管理規(guī)定54記錄控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第4章修改號(hào)0標(biāo)題合同控制共36頁(yè)第14頁(yè)1、目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2、范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3、職責(zé)31供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。32技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。33技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。34生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期及所需物料采購(gòu)的能力。35總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4、控制要點(diǎn)41供銷(xiāo)部應(yīng)制訂與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，規(guī)定1）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定；2）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等；3）合同保存、處置等規(guī)定。42供銷(xiāo)部應(yīng)評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，包括書(shū)面或口頭合同的簽訂及其更改的評(píng)審。并應(yīng)確保1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；2）與以前訂單不一致的要求已予解決；3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，供銷(xiāo)部應(yīng)予保持。43若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，供銷(xiāo)部在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷(xiāo)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。5支持性文件51與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第5章修改號(hào)0標(biāo)題設(shè)計(jì)控制共36頁(yè)第15頁(yè)1、目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2、范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等。3、職責(zé)31技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。32技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。33總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)、試產(chǎn)報(bào)告，。34材料責(zé)任人負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。35供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的客戶試用報(bào)告。36檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。37生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4、控制要點(diǎn)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序”41設(shè)計(jì)策劃411供銷(xiāo)部根據(jù)市場(chǎng)需求和與顧客溝通的信息編制“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為設(shè)計(jì)策劃的依據(jù)。412技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)”編制“設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”，“設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)”應(yīng)確定1）設(shè)計(jì)各個(gè)階段的的任務(wù)及時(shí)間安排；2）設(shè)計(jì)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；3）設(shè)計(jì)的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的技術(shù)接口、組織接口進(jìn)行規(guī)定和管理；在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。42設(shè)計(jì)的輸入421應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”；輸入的內(nèi)容包括產(chǎn)品功能、性能的要求、必要時(shí)應(yīng)有環(huán)保要求；適用的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；以前類(lèi)似的設(shè)計(jì)提供的適用信息；設(shè)計(jì)所必需的其他要求。422技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。43設(shè)計(jì)輸出溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第5章修改號(hào)0標(biāo)題設(shè)計(jì)控制共36頁(yè)第16頁(yè)431技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)策劃的安排開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等），在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)；432設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給予采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；433規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。44設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改進(jìn)措施。45設(shè)計(jì)更改451涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。452當(dāng)更改涉及范圍大，比如針對(duì)主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)。453更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。46外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制設(shè)計(jì)文件由外來(lái)單位提供時(shí)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)按“文件控制程序”中規(guī)定的要求執(zhí)行。47當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)制定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，對(duì)設(shè)計(jì)予以規(guī)定。5支持性文件51設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第6章修改號(hào)0標(biāo)題材料、零部件控制共36頁(yè)第17頁(yè)1、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對(duì)產(chǎn)品所需的原材料采購(gòu)，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3、職責(zé)31材料責(zé)任人負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；32設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；33檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證；34質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表；35總經(jīng)理批準(zhǔn)月采購(gòu)計(jì)劃。4、控制要點(diǎn)由公司材料責(zé)任人組織編制“采購(gòu)和材料控制程序”41采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程（包括無(wú)損檢測(cè)RT、運(yùn)輸?shù)龋┮舶幢緱l款的原則進(jìn)行控制?？刂品椒?11公司應(yīng)按采購(gòu)與材料控制程序?qū)┓降哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持；412對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)（如閥門(mén)鑄、鍛件、密封件等）；412對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇后，采購(gòu)部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。413對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過(guò)程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。414采購(gòu)合同對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購(gòu)，采購(gòu)部在采購(gòu)之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在合同中應(yīng)規(guī)定1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等）；2）執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；3）以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。在與供方溝通前，采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。42材料、零部件驗(yàn)收控制421技術(shù)質(zhì)量部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；422未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；423當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定；424所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。425材料責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。43材料的標(biāo)識(shí)及可追溯性材料責(zé)任人編制鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料管理規(guī)定等對(duì)材料、零部件標(biāo)識(shí)的編制、標(biāo)識(shí)的方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間負(fù)責(zé)按鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料管理規(guī)定等對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第6章修改號(hào)0標(biāo)題材料、零部件控制共36頁(yè)第18頁(yè)44材料、零部件的存放與保管材料責(zé)任人編制倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定焊接材料管理規(guī)定等對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間負(fù)責(zé)按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定焊接材料管理規(guī)定等對(duì)材料、零部件進(jìn)行存放與保管。45材料、零部件入庫(kù)、檢驗(yàn)控制451材料、零部件入廠后，由供銷(xiāo)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的要求辦理交驗(yàn)、入庫(kù)。452外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；453材料、零部件由檢驗(yàn)員按相關(guān)的技術(shù)、檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。454入庫(kù)審批1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后由檢驗(yàn)員開(kāi)具入庫(kù)單方可入庫(kù)；2）檢驗(yàn)員根據(jù)鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料管理規(guī)定等的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)存放、并做好標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。3）不合格材料、零部件由檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫(xiě)“不合格處理單”，保管員將不合格品放在不合格品區(qū)按不合格品控制程序的規(guī)定等待處理。455材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料管理員保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。46材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制461車(chē)間按技術(shù)質(zhì)量部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。462余料或退回的材料，應(yīng)按鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定、零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定、焊接材料管理規(guī)定等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。47材料代用471材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)按材料代用管理規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。472受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。采購(gòu)部應(yīng)制定材料、零部件控制程序?qū)Σ牧?、零部件的采?gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。4支持性文件41采購(gòu)和材料控制程序42鋼材標(biāo)識(shí)規(guī)定43零部件標(biāo)識(shí)規(guī)定44焊接材料管理規(guī)定45倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定46材料代用管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第7章修改號(hào)0標(biāo)題作業(yè)（工藝）控制共36頁(yè)第19頁(yè)1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的控制。3、職責(zé)31生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。32工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律的檢查。33檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。4、控制要點(diǎn)41工藝準(zhǔn)備411外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。412工藝文件的內(nèi)容1）材料明細(xì)表2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件目錄。42工藝文件的編制421工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。422工藝文件的編制原則正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。423對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（H點(diǎn)）。424所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。43工藝文件的保管技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)建立工藝文件臺(tái)帳，分類(lèi)編號(hào)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管工作，各車(chē)間應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收、保管、傳遞工藝文件。44工藝文件的發(fā)放工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定規(guī)定，并有簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。45工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡從起步工序開(kāi)始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后由技術(shù)質(zhì)量部匯總。46工藝文件的修改工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更、修改，由技術(shù)質(zhì)量部參照技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定規(guī)定的程序修改工藝文件，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。47工藝紀(jì)律管理工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量部等部門(mén)定期對(duì)所有車(chē)間按公司工藝紀(jì)律管理規(guī)定進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。48工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，并按照工藝裝備管理規(guī)定做好工裝管理工作。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝控制程序，對(duì)以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。5支持性文件51工藝控制程序52工藝裝備管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第8章修改號(hào)0標(biāo)題焊接控制共36頁(yè)第20頁(yè)1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程中的焊接質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保滿足法規(guī)要求、顧客的需求和期望。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過(guò)程中涉及承壓部位的焊接。3、職責(zé)31辦公室負(fù)責(zé)按焊接責(zé)任人提出的焊接項(xiàng)目要求選定相應(yīng)的焊工進(jìn)行外派培訓(xùn)；32焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織焊接工藝評(píng)定、編制相應(yīng)的焊接工藝規(guī)程；33檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。4、控制要點(diǎn)公司由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊接質(zhì)量控制程序，并組織實(shí)施。81焊工管理811公司根據(jù)產(chǎn)品的焊接要求按特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則規(guī)定委派相應(yīng)數(shù)量的焊工到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，并取得焊工證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。812每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專(zhuān)人管理。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)應(yīng)建立焊工檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的依據(jù)。813焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考績(jī)檔案，并定期編制“合格焊工花名冊(cè)”提供給車(chē)間和檢驗(yàn)部門(mén)作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。82焊材管理821生產(chǎn)部采購(gòu)人員應(yīng)按材料、零部件控制程序的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。822焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書(shū)和清晰、牢固的標(biāo)志。公司應(yīng)建立焊材一、二級(jí)庫(kù)房，并按照焊接材料管理規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行管理，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；驗(yàn)收、入庫(kù)、編材料廠編號(hào)。83焊接工藝評(píng)定831產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；評(píng)定按鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定、閥門(mén)密封面堆焊工藝評(píng)定的要求進(jìn)行。832焊接工藝評(píng)定的控制按焊接控制程序的規(guī)定進(jìn)行。833焊接工藝評(píng)定的原始資料由焊接責(zé)任人整理成冊(cè)后存檔。84焊接過(guò)程控制841焊接工藝文件的編制技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”編制“焊接工藝卡”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車(chē)間及檢驗(yàn)部執(zhí)行。842焊接工藝更改焊接工藝文件的更改參照技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。843焊接工藝文件的貫徹實(shí)施焊接工藝文件的發(fā)放、歸檔按工藝控制程序的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文件發(fā)放到車(chē)間后實(shí)施前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。85產(chǎn)品焊接試板851公司依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第8章修改號(hào)0標(biāo)題焊接控制共36頁(yè)第21頁(yè)的保存等。86焊縫返修861焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無(wú)損檢測(cè)人員出具“焊縫返修通知單”。862焊縫返修嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范、相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、焊接作業(yè)規(guī)范等的規(guī)定執(zhí)行。863要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。864焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。87焊接設(shè)備管理871焊接設(shè)備由設(shè)備責(zé)任人歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。872焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按工藝裝備管理規(guī)定進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。873采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接責(zé)任人確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。88支持性文件891焊接控制程序892焊接作業(yè)規(guī)范893焊接材料管理規(guī)定溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第9章修改號(hào)0標(biāo)題無(wú)損檢測(cè)控制共36頁(yè)第22頁(yè)1目的本公司所有產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)均實(shí)行外包，為了確保以保證其符合壓力管道元件制造許可規(guī)則、閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，制定本程序。2范圍適用于本公司閥門(mén)制造無(wú)損檢測(cè)過(guò)程的控制。3職責(zé)31無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)供方的評(píng)價(jià)。32無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。4工作程序41供方的評(píng)價(jià)411無(wú)損檢測(cè)供方必須具備相應(yīng)資質(zhì)并具有無(wú)損檢測(cè)主管部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)且在有效期內(nèi)。412無(wú)損檢測(cè)供方應(yīng)滿足閥門(mén)制造的要求，儀器設(shè)備完好，保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確有效。413無(wú)損檢測(cè)用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。414應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評(píng)定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè)備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。42無(wú)損檢測(cè)委托421焊縫外觀經(jīng)焊接檢查員檢查合格后，由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人填寫(xiě)“無(wú)損檢測(cè)委托單”，交供方。422委托單應(yīng)逐個(gè)填寫(xiě)并注明閥門(mén)的焊縫編號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、表面狀況（外觀）及檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等，委托單應(yīng)附有焊縫布置圖并標(biāo)明檢測(cè)部位及檢測(cè)尺寸。43無(wú)損檢測(cè)報(bào)告431無(wú)損檢測(cè)報(bào)告由具有級(jí)射線檢測(cè)資格的人員編制，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)報(bào)告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋“無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)用章”。432由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。5相關(guān)記錄無(wú)損檢測(cè)委托單溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第10章修改號(hào)0標(biāo)題理化試驗(yàn)控制共36頁(yè)第23頁(yè)1、目的對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程中涉及的理化質(zhì)量進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品制造過(guò)程中涉及公司內(nèi)部進(jìn)行的理化檢測(cè)和委外的理化檢測(cè)。3職責(zé)31理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)工作。32理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。4控制要點(diǎn)41公司應(yīng)由理化責(zé)任人負(fù)責(zé)建立并組織實(shí)施理化質(zhì)量控制程序。42公司應(yīng)對(duì)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)合格后上崗；43公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過(guò)程的控制；44公司對(duì)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的進(jìn)行管理；45理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；46公司材料的物理性能試驗(yàn)由分包方承擔(dān)，應(yīng)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量予以控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告審查和確認(rèn)等。5相關(guān)程序文件理化試驗(yàn)控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第11章修改號(hào)0標(biāo)題熱處理控制共36頁(yè)第24頁(yè)1目的11對(duì)閥門(mén)零部件的熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合壓力管道元件制造許可規(guī)則、閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。12本公司所有熱處理工作實(shí)行分包，供方必須遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的文件要求。2職責(zé)21供銷(xiāo)部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議。22產(chǎn)品工藝員負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。23熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。24質(zhì)檢員負(fù)責(zé)供方熱處理工藝實(shí)施以及供方熱處理設(shè)備、測(cè)量裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。3控制程序31公司應(yīng)建立并實(shí)施熱處理控制程序。32熱處理工藝的編制與審批。閥門(mén)及其閥門(mén)部件的熱處理工藝由工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及焊接工藝評(píng)定進(jìn)行編制，熱處理責(zé)任工程師審批。33熱處理實(shí)施331需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由生產(chǎn)部填寫(xiě)熱處理委托單經(jīng)熱處理責(zé)任人確認(rèn)后將工件連同熱處理工藝交供銷(xiāo)部進(jìn)行分包熱處理。332供方必須嚴(yán)格按我本公司的熱處理工藝進(jìn)行熱處理，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施。必要時(shí)本公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。333進(jìn)行焊后熱處理的產(chǎn)品（閥門(mén)及其零、部件）熱處理后不得再進(jìn)行焊接及修補(bǔ)，否則需重新熱處理。34熱處理記錄341熱處理過(guò)程必須采用自動(dòng)記錄。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫(xiě)熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào)零件號(hào)，由供方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上供方檢驗(yàn)部門(mén)印章。342處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)。35供方控制351供方評(píng)價(jià)供銷(xiāo)部、技術(shù)質(zhì)量部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審,分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系的控制要求352經(jīng)評(píng)定為合格后供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。353合格供方所提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。4支持性文件41熱處理控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第12章修改號(hào)0標(biāo)題壓力試驗(yàn)控制共36頁(yè)第25頁(yè)1、目的對(duì)閥門(mén)成品的試壓要求做出規(guī)定，以保證其符合閥門(mén)有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)。3職責(zé)31技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)范。32檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)壓力試驗(yàn)規(guī)范。33試壓車(chē)間車(chē)間負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)規(guī)范的實(shí)施以及試驗(yàn)裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。4控制要點(diǎn)41壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備411技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制壓力試驗(yàn)規(guī)范、壓力試驗(yàn)報(bào)告等工藝文件，并經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。412壓力試驗(yàn)工藝文件編審、入庫(kù)、保管、分發(fā)、更改按技術(shù)文件及工裝編號(hào)管理規(guī)定或工藝文件編制及管理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。413產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力試驗(yàn)工序，檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)核實(shí)壓力試驗(yàn)工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗(yàn)人員，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目1）標(biāo)記情況；2）焊接外觀質(zhì)量；3）各形狀偏差；4）相關(guān)產(chǎn)品附件；5）尺寸偏差；6）產(chǎn)品內(nèi)表面。414壓力試驗(yàn)是產(chǎn)品制造過(guò)程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力試驗(yàn)前，成品檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其正確性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力試驗(yàn)。42試壓設(shè)備和場(chǎng)地421試壓用設(shè)備試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。422試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量合格，并且在周期檢定期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1530倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)識(shí)。423試驗(yàn)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力試驗(yàn)過(guò)程中不得進(jìn)行與試驗(yàn)無(wú)關(guān)的工作，無(wú)關(guān)人員不得在試驗(yàn)場(chǎng)地停留。43壓力試驗(yàn)實(shí)施431壓力試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。1）壓力試驗(yàn)介質(zhì)一般用水。閥門(mén)用水進(jìn)行液壓試驗(yàn)時(shí)，其所用的水必須潔凈。試驗(yàn)合格后，應(yīng)立即將水去除干凈。2）試驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體排凈；試驗(yàn)過(guò)程中不得采用連續(xù)加壓來(lái)維持試驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓緊固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。432氣密性試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。氣密性試驗(yàn)一般用壓縮空氣作試驗(yàn)介質(zhì)。433試驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求434壓力試驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。壓力試驗(yàn)時(shí)，壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)，檢驗(yàn)員作好記錄。44壓力試驗(yàn)報(bào)告壓力試驗(yàn)結(jié)束，由壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員出具試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交技術(shù)質(zhì)量部歸入“產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)”中。45支持性文件451產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)程溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第13章修改號(hào)0標(biāo)題檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制共36頁(yè)第26頁(yè)1目的對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3職責(zé)31技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方法。32技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)格對(duì)原材料、工序半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好質(zhì)量記錄，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)。33材料責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)后原材料的結(jié)果確認(rèn)。34生產(chǎn)車(chē)間有關(guān)操作人員負(fù)責(zé)相關(guān)工序的自檢，對(duì)不合格品流入下道工序負(fù)責(zé)。對(duì)不合格品誤入庫(kù)負(fù)責(zé)。35倉(cāng)庫(kù)做好原材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及隔離。并負(fù)責(zé)原材料的報(bào)驗(yàn)工作。4控制要點(diǎn)公司應(yīng)制定并實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序。41程序應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；42過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；43最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如入庫(kù)、出廠檢驗(yàn)），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；44檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；45檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；46安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；47檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。5支持性文件51檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序溫州藍(lán)天管件閥門(mén)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)版本第A版第14章修改號(hào)0標(biāo)題設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制共36頁(yè)第27頁(yè)1目的對(duì)公司在用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置從采購(gòu)、驗(yàn)收至報(bào)廢的整改過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的制造和測(cè)量與監(jiān)視的需求。2適用范圍適用于公司內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。3職責(zé)31設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)公司在用設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按國(guó)家計(jì)量法規(guī)及相關(guān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效的控制管理。32相關(guān)部門(mén)維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，確保準(zhǔn)確、合格和完好，防止檢測(cè)設(shè)備，包括試驗(yàn)硬件和軟件，因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。4控制要點(diǎn)公司應(yīng)建立并實(shí)施設(shè)備管理規(guī)范、工藝裝備管理規(guī)定、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。41設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定資歷，確保所有檢測(cè)量具