年產5000噸熏醋生產線建設項目可行性研究報告_

年產5000噸熏醋生產線建設項目可行性研究報告第一章總論11項目提要111項目名稱年產5000噸熏醋生產線建設項目112項目建設單位113建設地點114法定代表人115建設性質新建116建設規(guī)模及產品方案年產5000噸熏醋，其中散裝熏醋1200噸，380ML袋裝熏醋500萬袋，460ML瓶裝熏醋250萬瓶，25KG桶裝熏醋30萬桶，產品質量標準參照GB181872000執(zhí)行。117主要建設條件（1）土地資源及規(guī)劃條件本項目規(guī)劃用地30畝，擬建項目用地符合商都縣土地利用總體規(guī)劃的要求。（2）基礎設施及配套設施條件項目選址地理環(huán)境優(yōu)越，交通便利，給排水、供電、通訊等基礎設施完備，能保證項目順利實施。（3）市場供應條件本項目所需主要原料均由商都縣附近企業(yè)供應，產品質量優(yōu)良，協(xié)作關系穩(wěn)定。118勞動定員項目需固定工60人。119項目實施進度項目建設期1年，2011年6月2012年6月。1110投資估算及資金來源項目總投資估算為153687萬元，其中固定資產投資131203萬元，流動資金22484萬元。固定資產投資中建筑工程投資6586萬元，設備購置及安裝費4005萬元，其他費用12866元，預備費7427萬元。資金來源全部由建設單位自籌解決。1111財務評價項目達產后，年實現(xiàn)銷售收入2200萬元，銷售稅金及附加13263萬元，年利潤3689萬元，投資利潤率24，投資利稅率3263，所得稅后財務內部收益率為2337，財務凈現(xiàn)值萬93764元，靜態(tài)投資回收期53年，符合行業(yè)平均收益水平，各項經營指標都處于良好狀態(tài)，具有較強的盈利能力。盈虧平衡分析表明，項目生產能力利用率為492，財務分析可行。1112結論綜上所述，無論從國家政策、市場導向，還是從生產技術、經濟效益及社會效益來看，項目是一項符合市場需求、投資見效快的項目。項目建成后具有較好的經濟、社會效益，可促進當?shù)亟洕焖侔l(fā)展。因此項目建設是必要的、可行的。12承辦企業(yè)概況廠生產熏醋已有多年歷史，采用優(yōu)質玉米、小米、麩皮、谷糠為等原料，按傳統(tǒng)工藝人工熏制釀造，口感醇香、后味悠長、酸中帶甜，熏制工藝獨特,熏醋風味別致，深受廣大消費者的青睞。企業(yè)現(xiàn)有員工60人，其中擁有中高級技術職稱人員15名。13研究工作的依據(jù)與范圍131研究工作的依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委關于編制可行性研究報告的有關規(guī)定；（2）產業(yè)結構調整指導目錄2011年本；（3）國家有關法律、法規(guī)及產業(yè)政策。132研究工作的范圍本可行性研究主要包括1對項目提出的背景、必要性、產品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測；2對產品方案、生產工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術方案和設備選型；3對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究；4對項目總圖運輸、公用設施等技術方案進行研究；5對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；6對項目實施進度、勞動定員的確定；7進行項目投資估算，對項目的產品成本估算和經濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結論；8提出項目的可行性研究工作結論。14主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標表序號指標名稱單位指標及內容備注1項目名稱年產5000噸熏醋項目2建設地點商都縣輕工業(yè)園區(qū)3項目業(yè)主單位商都白源釀造廠4建設規(guī)模年產5000噸熏醋5產品方案產品質量標準參照GB181872000執(zhí)行。6項目規(guī)劃用地面積畝307本次工作設計用地面積畝2228項目建筑總規(guī)模57989綠化率125按本次工作設計用地面積計10能耗指標101年耗煤噸350正常經營期102年耗水量噸18正常經營期103年耗電量萬度734正常經營期104折標煤量噸2636611勞動定員人60不含臨時人員12項目建設總投資萬元153687其中固定資產投資萬元131203流動資金萬元2248413項目建設資金來源萬元153687項目資本金萬元153687項目資本金占投資比例10014主要經濟指標141項目年銷售收入萬元2200142項目年營業(yè)總成本萬元169847正常年份143項目年銷售稅金萬元13263正常年份144項目年利潤總額萬元3689正常年份145項目年所得稅萬元9223正常年份146項目年稅后凈利潤萬元27667正常年份147項目投資利潤率24148項目投資利稅率3263149財務內部收益率2337所得稅后1410財務凈現(xiàn)值萬元93764所得稅后1411全部投資回收期年53所得稅后1412盈虧平衡點4921413項目建設工期年1第二章項目提出的背景及必要性21項目提出的背景食醋是人民生活必需品，從企業(yè)所處烏蘭察布市目標市場調查，年食醋消費量達26萬噸，且以年增10的速度增長。從本地市場看，釀造醋及半勾兌醋占市場份額的95，特色保健醋尚處于試驗階段，產銷量很低，很難滿足人們對保健型食醋的需求。如何利用地方資源開發(fā)特色優(yōu)質產品，提升地方產品份額，帶動地方經濟發(fā)展，成為調味食醋釀造行業(yè)的當務之急。是農業(yè)縣，是國家級貧困縣，工業(yè)基礎薄弱，縣內骨干企業(yè)很少，作為全縣唯一一家食醋釀造企業(yè)，擔負著為群眾提供安全優(yōu)質食醋產品，也是地方財政收入的一個來源。22項目建設的必要性221是應對挑戰(zhàn)，增強企業(yè)競爭力的需要。我國食品業(yè)食品準入制的實施，小型生產廠家面臨著市場的巨大沖擊和挑戰(zhàn)，同時也給商都縣熏醋食品生產帶來了新的發(fā)展機遇。加強熏醋生產的基礎建設，健全和完善銷售體系，運用高新技術和設備，提升熏醋生產和加工質量，是確保生產優(yōu)質熏醋的重要措施，也是增強市場競爭能力的重要措施，是非常必要的。222熏醋產業(yè)化發(fā)展的客觀要求當前我國釀造業(yè)的發(fā)展已經逐步走上產業(yè)化發(fā)展階段。優(yōu)質熏醋能否在市場競爭中立足，則完全取決于融入產品的技術含量高低和新穎程度。對釀造食醋的質量要求也就更高。現(xiàn)有的食醋生產設備已不能滿足新時期生產發(fā)展的需要。實施熏醋生產技術改造，引進購置全自動滅菌灌裝生產設備，提升熏醋釀造水平和生產質量，打造綠色有機食品，是實現(xiàn)經濟持續(xù)長足發(fā)展，壯大農村經濟的迫切需要，也是實現(xiàn)食品生產產業(yè)化的需要。223符合地方經濟發(fā)展的需要本項目實施后，可安置更多的職工就業(yè)，緩解社會就業(yè)壓力?？傊?，項目的成功實施，不僅能有效地提高企業(yè)服務質量，獲得較好的效益，而且還會帶來良好的社會效益，符合地方經濟發(fā)展的需要。第三章市場需求分析31市場分析我國人民素有食醋的傳統(tǒng)習慣，醬油、食醋具有千家萬戶，來客來人，紅白喜事，各個商店都經銷的永久性的大市場。我國從古到今，食醋的生產和消費有著悠久的歷史，食醋早已成為人們的日常生活中的調味佳品，不論城市還是農村，人們在炒菜、涼拌菜時，食醋每頓都要用。醋的銷量不像白酒那樣，只在逢年過節(jié)時用，再說白酒可喝可不喝，而食醋就不同了，不但千家萬戶用，賓館、飯店、來客來人、紅白喜事和各個商店批發(fā)都必不可少，所以，不論城市和農村，醬油、食醋比白酒的銷量大。人們的生活水平逐漸提高對食醋的消費也有了新的要求，在生產傳統(tǒng)食醋的基礎上，積極開發(fā)高檔、精品系列醬油食醋，保健系列醋勢在必行。食品工業(yè)是一個永不衰敗的朝陽產業(yè)，市場競爭激烈。本企業(yè)所處的目標市場烏蘭察布市食品生產企業(yè)規(guī)模小，且有80的食醋釀造業(yè)為小作坊式生產，質量不穩(wěn)定，存在著一定的食品安全隱患。其次是特色產品匱乏，一般為傳統(tǒng)的食醋或存在著安全隱患的半勾兌醋。因此，依據(jù)項目企業(yè)的優(yōu)勢，利用先進技術改造提升原有企業(yè)，發(fā)展技術領先、工藝流程先進、產品質量穩(wěn)定安全的保健熏醋，以滿足居民生活水平日益提高的需求，產品市場競爭力優(yōu)勢明顯，具有較大的市場潛力。32營銷策略、方案、模式企業(yè)在產品上避免產品同質化，瞄準特色優(yōu)勢產品主打特色品牌，培育品牌優(yōu)勢，著力開發(fā)潛在市場，向周邊市場滲透，培育消費者信賴的優(yōu)質名牌產品，同時加強營銷網(wǎng)絡建設，建立企業(yè)自身的高素質的營銷隊伍。第四章項目所在的區(qū)域概況和廠址41自然環(huán)境第五章建設規(guī)模與產品方案51建設規(guī)模新建5000噸食醋灌裝生產線。52產品方案521產品方案序號名稱年產量單價產值（萬元）1散裝熏醋1200噸2000元/噸2402380ML袋裝熏醋500萬袋12元/袋6003460ML瓶裝熏醋250萬瓶280元/瓶700425KG桶裝熏醋30萬桶12元/桶3605醋糟5000噸600元/噸200總計2200522產品包裝規(guī)格根據(jù)市場及營銷策劃采用不同包裝，一類為小包裝產品，內包裝為460LM塑料瓶，380LM軟塑包裝，25KG桶裝，外包裝為紙箱；另一類為25升，散裝產品。53產品質量標準產品質量標準參照GB181872000執(zhí)行。衛(wèi)生指標執(zhí)行GB27192003食醋衛(wèi)生標準。具體指標要求如下531熏醋感官要求具有正常食醋的色澤、氣味和滋味，不澀，無其他不良氣味與異味，無浮物，不混濁，無沉淀，無異物，無醋鰻、醋虱。532理化指標應符合表表531的規(guī)定表531香醋理化要求項目指標游離礦酸不得檢出總砷（以AS計）/（MG/L）05鉛（PB）/MG/L1黃曲霉毒素B1/（UG/L）5533微生物指標微生物指標應符合表532的規(guī)定。表532香醋微生物指標要求項目指標菌落總數(shù)/（CFU/ML）10000大腸菌群/（MPN/100ML）3致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄糖菌）不得檢出534生產加工過程的衛(wèi)生要求生產加工過程的衛(wèi)生要求應符合GB8954的規(guī)定，和行業(yè)要求的其他有關規(guī)定。第六章工藝技術方案及設備選型61生產技術方案611產品規(guī)格產品質量標準參照GB181872000執(zhí)行。612工藝技術方案的選擇本工程為食醋生產項目，采用DF系列連續(xù)自動制醋機生產線，以深層液體發(fā)酵和固化菌技術為原理，自動育種，優(yōu)化培養(yǎng)，連續(xù)生產，并利用吸附菌床系統(tǒng)達到最佳接觸面積，醋醪液在設備中自動發(fā)酵24小時完成全部生產工藝，產出色香味醇的食醋。613生產工藝流程614生產加工工藝食醋生產工藝分為兩類固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋。固態(tài)發(fā)酵食醋是指以糧食及其副產品原料，采用固態(tài)醋醅發(fā)酵釀制而成的食醋。液態(tài)發(fā)酵食醋是指以糧食、糖類酒精為原料，采用液態(tài)醋發(fā)酵釀制而成的食醋。無論是固態(tài)發(fā)酵，還是液態(tài)發(fā)酵，都包括兩大步驟微生物將淀粉糖化后的酒精發(fā)酵，醋酸菌氧化酒精生成醋的醋酸發(fā)酵。原料冷卻液化醋酸發(fā)酵二次過濾原料粉碎糖化滅菌過濾酒精發(fā)酵成品分裝615主要工藝技術指標及技術含量（1）三個月內載體穩(wěn)定生產，不需更換。（2）釀造周期836小時，平均24小時。（3）產品質量達到BG181872000熏醋標準。（4）淀粉利用率比傳統(tǒng)工藝提高20。62主要設備選型生產設備選擇清單如下表編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1500公斤原料煮料糖化罐個42500公斤料酒精發(fā)酵罐個203醋酸發(fā)酵缸個10004熏火個205淋醋池個66醋捎罐個157太陽能醋池個128散醋儲存罐個89各種抽醋泵臺1210固定化酵母罐個611拌醅攪拌機個81230頭包裝機臺113紙箱打包機臺414軟袋包裝機臺415塑料壺包裝機臺116化驗室設備套117小型工具套4184噸蒸汽鍋爐臺119車間提升機個8第七章總圖運輸和公用輔助工程71總平面布置711平面布置（1）總平面布置原則A根據(jù)國家現(xiàn)行有關設計規(guī)范，結合本項目工藝流程和廠區(qū)現(xiàn)狀，進行總圖布局，避免人流物流混雜交錯和交叉。B污水處理設施布置在車間下風口，靠近污水排出口。C生產區(qū)和生活區(qū)分開。A建筑物、設備的布局與工藝流程街接合理，能滿足生產工藝和質量要求。（2）總平面布置方案場地占地面積20000，根據(jù)本項目實施情況和場地的自然狀況，項目建設地的氣候條件，主導風向等因素，總平面布置如下單體布置以釀醋車間為圓心，原料粉碎，輔料、貯醋庫和灌裝（勾兌）車間布置呈半圓型分小區(qū)布置。總平面布置見附圖。灌裝車間布置在廠內中部，其兩側為儲醋庫，包裝材料庫和成品庫；辦公室、宿舍、食堂布置在廠前區(qū)、污水處理場布置在廠區(qū)東北角。南側布置正門，主要為成品及人員進出，東南角留側門，主要為原料、廢渣的運入運出。廠區(qū)北側為配電室。712豎向布置（1）豎向設計原則A廠區(qū)地勢平坦，豎向設計采用平坡式，地面采用道路排水。B廠區(qū)道路采用便于清洗的混凝土及其它硬質材料鋪設路面，平坦不積水。C廠區(qū)設計不積水。2堅向布置方案廠區(qū)地面排水采用道路排水。搞好廠區(qū)綠化，凈化環(huán)境。本設計采用平面坐標系統(tǒng)，高程系統(tǒng)按絕對高程設計。詳見總平面布置圖72廠內外運輸廠外運輸主要為原料，輔料的運往和成品的運出，原料、輔料的運入主要依靠公路和鐵路運入，成品運出主要靠公路運至銷售網(wǎng)點直接銷售。本項目不考慮增加廠外運輸工具，可利用企業(yè)原有運力依托社會運力。項目運輸量表序號名稱運輸量噸/年備注1原材料57002包裝材料503煤350運進4輔材及其它1625運入小計626251成品50002灰渣100運出3廢渣及其它5000運出小計10400合計16662573建筑工程731設計依據(jù)建筑結構可靠技術統(tǒng)一標準（GB500682001）；混凝土結構設計規(guī)范（GB500102002）；建筑抗震設計規(guī)范（GB500112001）；建筑地基基礎設計規(guī)范（GB500072002；建筑結構荷載規(guī)范（GB500092001）；砌體結構設計規(guī)范（GB500032001）；732主要建構筑物主要建筑物如下表序號建筑構筑物名稱單位數(shù)量備注1建筑工程11煮料液化車間80磚混結構12酒精發(fā)酵車間160磚混結構13拌醅車間160磚混結構14醋化（醋酸發(fā)酵車間）800磚混結構15淋醋車間300磚混結構16熏醋車間600磚混結構17包裝車間600磚混結構18成品庫600磚混結構19原輔料庫800磚混結構110太陽能曬醋車間200磚混結構111原料粉碎車間500磚混結構112化驗室100磚混結構113車庫200磚混結構114辦公場所560磚混結構115門衛(wèi)20磚混結構116鍋爐房78116廁所40磚混結構2其他21圍墻M570墻高2米22道路360023停車場290024綠化2500733結構設計方案（1）基礎選型經地勘后按地質資料實際情況，對持力層和地基承載力標準值進行選取后再確定基礎選型。（2）上部結構選型根據(jù)建筑設計及層高選用框架結構。建筑結構的安全等級為二級，使用年限為50年。梁、板、柱及砼構件的標號由施工圖設計確定。（3）依據(jù)全國地震烈度分布圖，商都縣地震基本烈度7度，設計按防震烈度為7度設防。734工程方案特殊要求（1）食醋車間，包裝材料生產車間，須符合有關規(guī)定進行設計。（2）灌裝車間，耐火等級不低于二級。車間地面需經常用水沖洗，出入口設防蟲風幕，入口處配消毒池等，消毒設施，一般車間有紗門、紗窗，結合當?shù)刂鲗эL向，增加開窗面積，使室內采光、通風良好。地面不積水，且易清洗。用明溝排水，地面坡度大于1，使排水暢通。（3）原輔材料庫，貯醋庫，包裝材料庫，成品庫耐火等級不低于一級，要求符合消防要求，采取防潮，防霉、防火、無毒的材料，地面輔設防滑、耐酸地磚，房頂兩側設天窗和排汽設施，室內安裝防火安全栓，滅火器等消防設施。74公用工程741供電工程（1）電源10KV電源引自上一級變電所，變電站電力充足，可以滿足新建項目的生產、生活用電。（2）負荷等級本工程消防用電為二級負荷，其余按三級負荷供電設計。（3）配電室項目用電引自廠區(qū)內新建配電室，經廠區(qū)變配電室變壓為380V/220V，50HZ低壓供廠內各單體使用。廠內需設有100KVA變壓器1臺。項目全年按300天計算，二班制，年用電734萬度。（4）防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TNC系統(tǒng)，廠房內所有的金屬管道、機架、金屬設備外殼和電氣設備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應按上述系統(tǒng)做接零保護。各屋面應設避雷網(wǎng)，引下線暗設。防雷接地電阻不應大于30，所有建筑物電源入戶處均應做重復接地，接地電阻不應大于10。（5）弱電本工程弱電設計內容包括電話通訊、火災自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。廠區(qū)的綜合服務樓內安置內線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設到各需要崗位。根據(jù)建筑設計防火規(guī)范、火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范有關規(guī)定，在建筑物內的重要部位設防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設報警按鈕、警笛、當火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。消防控制室還設有與區(qū)消防隊的直通電話。742給排水工程（1）設計依據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范（GB500152003）；室外給水設計規(guī)范OB500132006）；室外排水設計規(guī)范（GB500142006）；建筑設計防火規(guī)范（GB500162006）；建筑滅火器配置設計規(guī)范（GB501402005）。（2）設計范圍室內給水、污水、消防給水。室外給水、污水、雨水。（3）給水系統(tǒng)生產用水按每日50M3計算，全年生產300天；生活用水按固定人員60人，用水標準50升/人天；綠化用水指標為15M3/HA，綠化面積為2500；暖鍋爐用水900噸/年，其他用水量包括基建用水及洗車用水，按每日500L/D考慮；消防用水根據(jù)建筑設計防水規(guī)范的要求；則該項目的日用量為6025M3，年用水量為18075M3，用水量測算如下表編號用水性質用水量標準用水單位最高日用量（M3/D）年用水量（M3/D）1生產50M3/日300天50150002辦公、生活50升/人D60人39003綠化15M3/HA025HA37511254鍋爐30039005其他500L/D250天05150合計602518075本項目用水由商都縣七臺鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)供應。（4）污水工程按照最短線路排水原則敷設。雨水檢查井的布置間距按規(guī)范要求設置。雨水經匯集后排入廠區(qū)附近的下水渠。743采暖、通風（1（采暖選用4T蒸汽鍋爐一臺，使用飽和蒸氣蒸養(yǎng)，供汽壓力13MPA（2（通風車間內的通風采用強制通風與自然通風相結合，及時換氣和排除水蒸氣。第八章環(huán)境影響評價81場地環(huán)境條件本項目建設廠地位于商都縣輕工業(yè)園區(qū)，周圍環(huán)境有較好的稀釋自凈能力，無嚴寒醋暑，環(huán)境狀況較為理想。82項目建設對環(huán)境的影響821項目建設對環(huán)境的影響該項目為醋類釀造項目，所需主要原料為玉米、麩皮。生產過程中產生的廢水、廢氣無有毒有害成份，經處理可達標排放，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。822項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響生產過程中產生的污染物主要為廢水、廢氣、廢渣。廢水包括食醋原料清洗、生產廢水和生活廢水，生產廢水主要含淀粉、糖類、蛋白質、醇類、纖維素等；廢氣為燃煤產生的煙氣；廢渣為煤渣，煤渣對環(huán)境具有一定影響。83環(huán)境保護方案831污水處理（1）污水排放量及水質本項目廢水是釀醋生產清洗廢水，生活廢水，污水排放量354M3/D，其中生產廢水33M3/D，生活污水24M3/D。項目污水水質表項目PHCODCRBOD5SS色度水質68120MG/I600MG/I400MG/I150（稀釋倍數(shù)排放標準（GB897896級69100MG/I30MG/I70MG/I50（稀釋色倍數(shù)（2）處理規(guī)模及方案根據(jù)污水量統(tǒng)計，需處理的混合污水量為354M3/D，考慮其未見污水量及企業(yè)其它擴建項目以后企業(yè)發(fā)展，確定處理污水量40M3/D。處理方案根據(jù)污水水質情況，按照既要達到處理效果又做到節(jié)省投資及節(jié)約用地原則，本工程污水處理方案采用預曝光十接觸氧化十沉淀的處理工藝。（3）處理流程污水隔柵井調節(jié)池污水泵DFWCII型地埋式污水處理設備排放（4）處理設備及構筑物覽表序號名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量1雙螺旋曝氣器DFS315臺102污水泵80WG臺23鼓風機L4320臺24地埋式污水處理設備DFWCII75臺15格柵井202020座16調節(jié)池100M3座1（5）水處理預期效果表調節(jié)池地埋式污水處理設備項目混合污水MG/E出水MG/I去除率出水去除率PH6968色度1505075SS400100MG/I83BOD56004802030MG/I94CODCR120096020100MG/I906投資估算設備材料33萬元，安裝費3萬元，其它2萬元，合計投資38萬元。832廢氣、廢渣的綜合治理（1）本項目廢氣為生產車間蒸煮物料后的廢蒸氣及煙氣，不含有毒有害氣體，采用機械排風排出生產車間，對環(huán)境不會造成破壞。（2）廢渣醋渣5000噸，做為糖化飼料副產品銷售，年燃煤產生灰渣100噸以下，運出做建筑材料用。833噪聲本項目噪聲來自生產車間機器運轉，噪聲70分貝，且配消聲減震裝置，對周圍環(huán)境影響小，廠界噪聲符合工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準GB123482008的規(guī)定。834綠化本項目在新增建筑物周圍，廠區(qū)道路，空地等設置綠化帶，充分利用植物自然凈化作用，美化和改善廠區(qū)環(huán)境。84環(huán)境影響評價該項目為農產品加工企業(yè)，加工工藝流程簡單，“三廢”經處理后對環(huán)境影響較小。第九章節(jié)能措施91概述節(jié)能是本工程的重要環(huán)節(jié)之一，是降低生產成本的重要途徑。能源是人類的寶貴財富，企業(yè)必須十分重視節(jié)能措施的落實，根據(jù)國家計委、建設部（1992）1959號文關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定，企業(yè)在進行建設的同時，要同步做好項目的節(jié)能工作。因此本項目要從多層次、多渠道、多方面做好節(jié)能工作。92編制依據(jù)（1）中華人民共和國節(jié)約能源法199811（2）國務院發(fā)布的節(jié)約能源暫行條例（3）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理用電技術導則（4）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理用熱技術導則（5）國家技術監(jiān)督局發(fā)布的綜合能耗計算原則93能耗分析該項目在生產過種中消耗的能源主要是生產和照明用電、采暖用蒸汽、生活及生產過程用水等，該項目能耗折標準煤量為26366噸，具體見能耗指標表能耗指標表序號項目實際消耗折算系數(shù)折算準煤單位數(shù)量量T1原煤T35007143263662電萬KWH73401229KGCE/KWH9023水T1802571KGCE/T463合計2636694節(jié)能措施941工藝節(jié)能措施（1）在滿足工藝作業(yè)的前提下，盡可能以最短的工藝路線完成較多的工藝作業(yè)功能；（2）在滿足產量的情況下，選用性能穩(wěn)定、可靠、操作和維修保養(yǎng)簡便，耗能低的先進設備；（3）設備的裝機容量配備合理，防止“大馬拉小車”現(xiàn)象；（4）在設備操作、維修管理中，要求操作人員在各個生產環(huán)節(jié)上，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設備故障，并及時排除故障，防止設備空載運行；（5）設備的開啟和關閉采用集中控制與人工操作相結合，避免設備空運轉；（6）完善計量設施，對生產工藝能耗指標進行監(jiān)控。942電氣節(jié)能措施（1）所有電動機采用YX系列等節(jié)能電機。（2）變壓器選SII系列節(jié)能變壓器。（3）采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。（4）照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈。943建筑節(jié)能技術該工程維護結構的保溫材料選擇和構造方案如下屋面選用150MM厚水泥聚苯保溫板做保溫層，材料密度280300KG/M3屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)06W/K。外墻普通內墻抹灰，240厚粉煤灰澆結磚，外貼40厚聚苯板，外飾面系統(tǒng)涂層，外墻傳熱為K077W/K。門窗選用產品要求其抗風性能屬標準GB7106第2級，空氣滲透性能屬標準GB7108第3級，雨水滲透性能屬標準GB7108第4級，外墻窗均為塑鋼雙玻璃，其傳熱系數(shù)為K256W/K，采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為K170W/K944暖通節(jié)能（1）集中采暖系統(tǒng)采用熱水作為熱媒，暖通設備均選用國家有關部門推薦使用的節(jié)能產品。（2）對采暖供熱管道進行保溫處理，減少其在工作過程中的散熱損失以節(jié)約能源。（3）使用溫控器，根據(jù)不同房間的環(huán)境溫度要求，進行分室溫控。945節(jié)水措施項目用水主要是生活用水和綠化用水，為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施；（1）大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上座便器。（2）采用瓷芯水閥和鋁塑復合管材。（3）控制綠化用水，根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高的時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。95結論綜上所述，由于在工程設計中合理采用了先進可靠技術、設備采用國家推行的節(jié)能設備等措施，在保證產品質量的同時，全方位地貫徹了節(jié)能、節(jié)水的思想，使產品的單位能耗達到相當先進的水平，符合國家最新產業(yè)政策，因此本工程在節(jié)能方面是可行的。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防101危害因素和危害程度分析生產過程中不使用有毒害物品，也不產生有毒害物質，項目產品為食醋類制品，無燃燒爆炸危險。102工程建設安全衛(wèi)生要求（1）關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（勞動部勞字（1998）48號）。（2）內蒙古自治區(qū)工業(yè)建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定。（3）建筑設計防火規(guī)范，GBJ1987（修訂本）。（4）內蒙古自治區(qū)工業(yè)企業(yè)勞動安全條例。（5）工業(yè)企業(yè)噪聲標準GB1234890。（6）工業(yè)設計衛(wèi)生標準TT3679。（7）其它有關的規(guī)范、規(guī)程和標準。103職業(yè)安全措施（1）設計按防火防爆規(guī)范進行，設置安全出入口。（2）管道和設備嚴格按規(guī)定進行靜電接地，電器設備外殼均接零，建筑物設避雷裝置。（3）噪聲控制在85分貝以下，機械廠房采用防振措施。（4）廠區(qū)道路人物分流，合理布置，滿足消防需要，室內外設置消防栓，重要崗位配備滅火器。（5）設置企業(yè)安全管理機構。104工業(yè)衛(wèi)生措施（1）生產車間設置除塵排風系統(tǒng)。（2）對噪聲較大的房間采用隔音、消音、消除或減少噪聲對人體、環(huán)境的危害達到國家規(guī)定標準。（3）工藝設計采用機械化、半機械化設備，物料輸送采用升降機械，減輕工人勞動強度，改善勞動條件。（4）生產車間設置更鞋、更衣、無菌更衣室、衛(wèi)生間。（5）按規(guī)定發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體，建立個人健康檔案。（6）車間布置人，物分流留足安全，消防通道。105消防措施（1）總圖布置上規(guī)范，各建筑物防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。（2）消防給水，采用生產、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室外消防水量20I/S，室內消防給水量的5I/S。室外給水管網(wǎng)繞生產車間環(huán)狀布置，管徑DN100，進入管壓力035MPA，水柱長度不小于室內消防栓充實水柱長度10M。水位可到達任一點消防栓。（3）消防設施。在室內選用SN50室內消防栓并裝有報警裝置，水龍長度25M，水槍噴嘴直徑16MM，在室外設置地下式消火栓，保護半徑小于10M，地面設標志。第十一章項目實施計劃與工程管理111實施進度計劃該項目的建設期計劃為1年，自該項目報告批復后立即著手施工前的準備工作。設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和材料供應廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成該項目的建設。項目計劃于2011年6月開工建設，建設期1年，期間完成項目的土建、設備安裝調試及室內裝修等項工程，預計2012年5月工程全部竣工，詳見實施進度表項目進度計劃表2011年2012年項目名稱678910111212345項目立項施工準備施工圖設計工程施工設備安裝調試竣工驗收112工程管理根據(jù)中華人民共和國招標投標法和國家有關項目建設規(guī)劃實施意見等規(guī)定，要加強項目建設的管理。（1）項目法人制和責任追究制，由項目法人代表人對建設的全過程和工程質量負總責。（2）實行項目招投標制，對建設項目勘察設計和施工實行公開招標。（3）實行項目合同制，建設單位應按照中標結果和建設內容與施工單位、設備安裝單位、裝飾裝修隊伍簽訂相關合同，認真會審施工圖，明確質量要求和合理工期、總造價，明確雙方的責、權、利及約束措施。（4）實行工程監(jiān)理和竣工驗收制，確保工程質量、防止資源浪費，切實杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。（5）實行工程項目開工、竣工審計制，工程竣工決算應經項目單位內部審核后，委托有相應資質的審計機構復審。（6）實行項目投資包干制，按批準的預算投資額包干使用，規(guī)劃設計的建設內容與各項投資必須到位，建設任務必須如期保質保量完成，超支部分及時解決。（7）實行工程竣工驗收備案制度。工程竣工后建設單位必須及時組織工程勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收，驗收合格后，按規(guī)定報有關部門備案。未辦理竣工驗收的工程，不準交付使用。113項目招標方案根據(jù)中華人民共和國招標法和國家發(fā)展計劃委員會第9號令建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定的要求，確保該項目建設的質量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設中的違規(guī)，違法行為，保護國家利益，該項目的各主要實施環(huán)節(jié)應通過招標方式進行。結合工程具體內容，對招標工作的初步計劃安排如下1131招標投標依據(jù)（1）中華人民共和國招標投標法；（2）中華人民共和國合同法；（3）中華人民共和國建筑法；（4）建設部關于進一步加強工程招標投標管理的規(guī)定；（5）建設部工程建設施工招標投標管理辦法；（6）建設部建設工程施工招標工程標底（7）建設部工程建設施工招標文件范本。1132招投標內容該工程實施各個階段的招標內容，包括以下方面工程監(jiān)理招標；土建施工招標；設備招標；安裝工程招標。1133招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應當委托具有相應資質證書的建設工程招標代理機構代理招標。在工程項目各個招標階段，建設單位應組織專門機構（招標人）。整體把握，依法辦事，嚴格控制和調整招標工作，從而保證招標工作的公平、公正、公開、透明和有序的原則下進行，必要時，可委托專業(yè)招標機構進行具體操作。在資格預審階段，由專門機構組建“資格預審評審委員會”進行資格預審工作。參加人員應具有執(zhí)法監(jiān)督部門的專業(yè)技術人員，經濟專家，評審委員會委員不少于5人。在評標階段，由專門機構組織“評標委員會”負責評標，評標委員會由招標人代表和有關技術、經濟等方面專家組成，成員人數(shù)應在5人以上。其中技術、經濟等方面專家不得少于成員總數(shù)的2/3。上述專家應當從事相關領域工作滿8年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。其中的評審專家應從當?shù)貙＜規(guī)?，利用電腦隨機抽取，不能以任何形式預先指定。1134招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標和議標（直接委托）三大類型。本工程招標方式采用公開招標方式。工程招標的基本情況列表如下招標范圍招標組織形式招標方式項目全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀清招標不采用招標形式備注工程勘察工程設計建筑工程安裝工程工程監(jiān)理主要設備主要材料其他說明第十二章項目組織管理121機構設置按現(xiàn)代企業(yè)管理模式設置機構，貫徹簡而精、高效能的原則。公司設正廠長1人、副廠長2人，公司設立總務人事部、財務部、生產管理部、質量管理部、經營部等職能部門。組織機構如下圖廠長122勞動定員根據(jù)生產規(guī)模和工藝技術要求，本項目實施需定員60名，其中生產技術服務45名，管理人員15名。人員分配如下本項目工作制度，全年生產300天，每天二班，崗位和部門按周40小時工作制度工作。廠部經營管理、銷售人員15人賠子車間12人淋醋車間6人化驗室2人包裝車間10人副廠長副廠長生產技術部質量管理部總務人事部財務部經營部產成品車間2人成品庫3人庫房2人原料庫3人送貨司機5人123人員來源本項目定員主要通過企業(yè)調劑解決，利用原企業(yè)人員16人，向社會招聘44人，對原企業(yè)人員和招聘人員按項目要求進行培訓，擇優(yōu)上崗，加強技能、安全、衛(wèi)生教育，保證工程順利進行。第十三章投資估算及資金籌措131投資估算依據(jù)（1）輕工業(yè)工程設計概算編制辦法CQBJS102005。（2）建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）。（3）企業(yè)情況及有關基礎資料。（4）費用及費率設備運雜費按廠家提供實際計入，建設單位管理費按工程費用比例計取，基本預備費按工程費用比例計取。132投資估算根據(jù)技術設計擬訂的建設方案估算，該項目建設總投資為153687萬元，其中固定資產131203萬元，流動資金22484萬元。固定資產投資中，按費用性質劃分建筑工程6586萬元設備購置及安裝費用4005萬元工程其他費用17866萬元其中土地使用權費用120萬元預備費7427萬元合計131203萬元該項目在正常經營期間，年需流動資金額為22484萬元。詳見附表一總投資估算表、附表二流動資金估算表133資金來源及籌措項目總投資153687萬元，全部由項目業(yè)主自籌解決。第十四章效益分析141編制依據(jù)及基礎數(shù)據(jù)說明1411編制依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度及建設項目經濟評價方法及參數(shù)國家發(fā)改委（第三版）編制。1412基礎數(shù)據(jù)說明（1）計算期項目計算期為16年，其中建設期1年，經營期15年。項目預計投入營運后的第一年達設計能力的80，從第二年起達設計能力的100。（2）基準收益率參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確定本項目的基準收益率為12。（3）價格該項目產品均按含稅價計算。142主要財務數(shù)據(jù)預測1421成本分析（1）原材料經估算，原材料年需費用9325萬元。詳見下表序號名稱單耗（KG/T）消耗量（T）單價（元/T）金額（萬元）1玉米1256252300143752小米12562556003503麩皮2501250130016254谷糠65032508002605食鹽325162510001625合計9325（2（經估算，項目年包裝物費用380萬元。詳見下表序號名稱單位數(shù)量單價金額元備注1380LML軟塑包裝萬個500800402460ML塑料瓶萬個2504000100325KG桶萬個3020000604散裝桶萬只4083000012245外包裝紙箱萬只48120000576合計380（3）燃料、動力消耗費按當?shù)貙嶋H價格計算,共計4231萬元。電項目年耗電734萬度，電費單價按065元/度，年需電費477萬元燃料項目年耗煤350噸，單價800元/噸，年需費用28萬元。水項目年耗水18萬噸，單價53元/噸，年費用954萬元。（4）工資及職工福利費項目定員60人，按人均年工資2萬元估算，職工年工資福利費120萬元。（5）維修費根據(jù)調查同類企業(yè)生產消耗，修理費用約為折舊費用的30，正常年修理費約為2303萬元。（6）折舊費本項目計入固定資產原值的費用包括建設投資中的工程費用、預備費，折舊采用分類折舊的方法，按國家有關規(guī)定，房屋建筑物的折舊年限為20年，凈殘值率5；機器設備的折舊年限為10年，凈殘值率為5；其他資產的折舊年限為10年，到期無殘值。項目年折舊費用計算詳見表三折舊費計算表。（7）無形及遞延資產攤銷本項目的第二部分費用列入無形及遞延資產，按規(guī)定，無形資產從投產之日起按10年的期限平均攤銷，年攤銷費用10萬元；遞延資產按5年的期限平均攤銷，年攤銷費用計算詳見表四無形及遞延資產攤銷表。（8）銷售費用包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按銷售收入的2計算為44萬元。（9）其他費用包括制造費用和管理費用，制造費用包括車間經費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經費、保險費、招待費等項費用，估算每年約為50萬元。（10）總成本和經營成本項目正常年份總成本169847萬元，其中固定成本35797萬元，變動成本13405萬元，正常年份經營成本159184萬元1422損益分析（1）銷售收入分析項目正常年份年實現(xiàn)銷售收入2200萬元。1423銷售稅金及附加本項目增值稅率為17，城市維護建設稅值、教育附加分別為增值稅的5和3，經計算項目正常年份年實現(xiàn)銷售稅金及附加13262萬元，其中增值稅12281萬元，城市維護建設稅614萬元，教育附加368萬元。（2）利潤及利潤分配該項目正常年份，利潤總額為3689萬元，按利潤總額25計算的項目年所得稅9823萬元，按稅后利潤15提取盈余公積金（含公益金）415萬元，項目年末未分配利潤23517萬元。詳見表七利潤及利潤分配表。143財務盈利能力分析1431據(jù)銷售利潤表計算的評價指標如下財務利稅指標評價表3689（1）平均投資利潤率153687100243689132622平均投資利稅率15368710032631432根據(jù)現(xiàn)金流量表計算的評價指標見下表序號指標名稱單位指標1投資回收期（所得稅前）年452財務內部收益率（所得稅前）29443財務凈現(xiàn)值C12所得稅前萬元1500354投資回收期（所得稅后）年535財務內部收益率（所得稅后）23376財務凈現(xiàn)值C12所得稅后萬元93764144不確定性分析1441盈平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點固定成本盈虧平衡點100492銷售收入稅金及附加可變成本即銷售能力達到492可保本不虧。1442敏感性分析本項目按產品銷售價格降低10和經營成本上升10，對財務內部收益率影響來進行敏感性分析。詳見下表敏感性分析表從敏感性分析可以看出，銷售收入及經營成本的變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中銷售收入變化最為敏感。但由于本項目市場價格呈上升趨勢，隨著市場需求量的不斷增加，預計產品價格將會繼續(xù)增長。因此，雖然產品價格是較為敏感的，但該項目產品價格風險并不是很大。145綜合評價通過上述對財務能力盈利指標進行分析,財務內部收益率高于行業(yè)基準收益率,投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期,項目又有一定的抗風險能力,因此項目從財務上講是可行的。序號項目基本方案銷售收入下降10經營成本上升101財務內部收益率（）2337134116052財務凈現(xiàn)值（萬元）9376411021321783投資回收期（年）537668第十五章結論與建議151結論本項目產品技術先進、附加值高，是適合我國環(huán)保要求和市場需要，符合國家產業(yè)政策和當?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃。產品適銷對路，市場廣闊，具有較好的經濟效益和社會效益。本項目貫徹技術進步的方針，積極采用具有國內先進水平的工藝和裝備，以保證產品的高質量和低成本。本著“三同時”的原則，項目對環(huán)境保護和勞動安全衛(wèi)生予以充分考慮。對各種可能產生的污染和危害均采取了有效的治理措施，逾期均能達到國家規(guī)定的有關標準和要求。通過經濟分析可以看出，本項目各項評價指標均較好，有一定的抗風險能力。本項目建成后，進一步增強商都白源釀造廠的市場生存和競爭能力，提高企業(yè)的集約化生產效率。綜上所述，本項目建設是完全可行的。152建議本項目的實施不僅將使企業(yè)的生產水平及經濟效益上一大的臺階，而且社會效益顯著，為此，建議在建設期間做好資金準備工作，保證資金的到位率，保證項目的順利實施；嚴格建設項目、施工管理，有效控制工程造價，保證建設工期；在項目投產后加強營銷力度，增強整個市場適應能力。（1）建議對我國同類產品市場作更加深入的調研工作，可有效地降低項目風險和指導下一步的工作。（2）做好產品的生產技術、生產管理和銷售管理。（3）做好人才培養(yǎng)和產品質量管理工作。精品文檔精品文檔精品資料精品文檔精品資料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