(doc)-《康泉閥門公司質(zhì)量管理程序文件》(66頁)-程序文件

上海康泉閥門有限公司KK/C01/172001版本A/0程序文件受控標(biāo)識編號20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司程序文件目錄KK/C01/162001程序文件目錄序號程序文件目錄程序文件名稱版次/修改1KK/C012001文件控制程序A/02KK/C022001質(zhì)量記錄控制程序A/03KK/C032001人力資源管理控制程序A/04KK/C042001設(shè)備控制程序A/05KK/C052001合同評審控制程序A/06KK/C062001服務(wù)控制程序A/07KK/C072001設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序A/08KK/C082001采購控制程序A/19KK/C092001標(biāo)識和可追溯性控制程序A/010KK/C102001監(jiān)視和測量裝置控制程序A/011KK/C112001顧客滿意度測量控制程序A/012KK/C122001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序A/013KK/C132001過程的監(jiān)視和測量控制程序A/014KK/C142001產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序A/015KK/C152001不合格品控制程序A/016KK/C162001數(shù)據(jù)信息收集、分析、利用控制程序A/017KK/C172001糾正和預(yù)防措施控制程序A/0上?？等y門有限公司KK/C012001版本A/0文件控制程序編制李小波審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司文件控制程序KK/C0120011目的本程序規(guī)定了對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分和適宜，并確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中起重要作用的各個(gè)場所都可獲得適用文件的有關(guān)版本。2范圍本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制的過程，包括電子媒體文件和適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。記錄作為特殊類型的文件，其控制依照質(zhì)量記錄控制程序的要求。3引用文件31KK/C022001質(zhì)量記錄控制程序4術(shù)語5職責(zé)51人力資源部負(fù)責(zé)文件控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)行政公文的制定、實(shí)施和歸口管理。52質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊，程序文件和重要質(zhì)量記錄的歸口管理。53設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的制定、實(shí)施和歸口管理。54公司各部門負(fù)責(zé)本部門管理類文件的制定、實(shí)施和歸口管理。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71文件的分類711按文件級別劃分包括A質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。B程序文件（詳見質(zhì)量手冊附錄“程序文件目錄”）。C為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件。包括管理類文件（管理制度、崗位職責(zé)、質(zhì)量計(jì)劃等）、技術(shù)類文件（工藝文件、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等）。D為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所建立的各種記錄。712按文件來源劃分包括A公司內(nèi)部文件，是由本公司制定的并在公司內(nèi)執(zhí)行的文件。B外來文件，是由上級公司或相關(guān)上級主管部門制定，并在本公司執(zhí)行的文件，包括與本公司質(zhì)量管理版次/修改A/0第1頁共5頁文件控制程序KK/C012001體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及來自相關(guān)方的文件等。713按文件的形式劃分包括A書面文件質(zhì)量手冊、程序文件、第三層次文件等質(zhì)量體系文件、外來文件及記錄、行政公文等文件可采用書面形式。B電子媒體文件除會(huì)議記錄、行政公文之外的文件也可以用電子媒體的形式。72文件的編號721行政公文的編號按公文編號的慣例進(jìn)行。722外來文件的編號保留其原編號及書號。723非行政公文文件的編號非行政公文文件的編號由漢語拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，其含義如下KK/發(fā)布年號文件順序號發(fā)文部門代號（質(zhì)量手冊和程序文件略）文件類別代號公司名稱的漢語拼音第一個(gè)字母7231文件的類別代號S質(zhì)量手冊；C程序文件；G管理類文件；J技術(shù)類文件7232發(fā)文部門代號部門代號部門代號部門代號部門代號設(shè)計(jì)開發(fā)部01生產(chǎn)設(shè)備部03銷售經(jīng)營部05財(cái)務(wù)部07質(zhì)量檢驗(yàn)部02采購供應(yīng)部04人力資源部0673文件編寫731文件編寫的職責(zé)7311質(zhì)量手冊由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織編寫。7312程序文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)編寫。7313第三層次文件由各部門自行編寫。732文件編寫格式7321行政公文的編寫按公文編寫的慣例進(jìn)行。7322質(zhì)量手冊、程序文件的編寫和格式參照GB/TI1的規(guī)定執(zhí)行。版次/修改A/0第2頁共5頁文件控制程序KK/C0120017323其他非行政公文文件的編寫格式可根據(jù)文件的特點(diǎn)，參照GB/TI1的標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)則第一單元標(biāo)準(zhǔn)的編制與表述規(guī)則第一部分標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定。74文件的審批、會(huì)簽和發(fā)布741文件在發(fā)布前，應(yīng)由文件發(fā)布部門填寫文件審批表，并由授權(quán)人員審批。需要征求相關(guān)部門的意見，應(yīng)履行會(huì)簽手續(xù)。742文件的審批、發(fā)布7421質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。7422程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。7423管理類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。7424技術(shù)類文件由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。743文件的審批、會(huì)簽記錄，由人力資源部保存。75文件的標(biāo)識751現(xiàn)行有效文件的標(biāo)識7511行政公文以紅頭文件為標(biāo)識形式。7512非行政公文的標(biāo)識形式包括A書面文件以人力資源部加蓋的“受控”印章和發(fā)放號數(shù)字印章為受控標(biāo)識，無受控標(biāo)識的文件一律無效。B電子媒體文件以保存于本公司“文件管理系統(tǒng)”（以下簡稱DMS）服務(wù)器相應(yīng)目錄內(nèi)的文件為現(xiàn)行有效版本。752人力資源部每年編制現(xiàn)行有效的電子媒體文件總目錄，外來文件的發(fā)文部門每年編制現(xiàn)行有效的外來文件總目錄并報(bào)人力資源部備案。76文件的發(fā)放761電子媒體形式文件的發(fā)放7611電子媒體形式文件的發(fā)放，由人力資源部統(tǒng)一實(shí)施。7612發(fā)文部門將文件的審批記錄，會(huì)同文件及存放該文件的軟盤，一并提交人力資源部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部，在DMS中實(shí)施發(fā)放，并在DMS中的“文件管理信息”中進(jìn)行說明。762書面文件的發(fā)放版次/修改A/0第3頁共5頁文件控制程序KK/C0120017621書面文件由人力資源部負(fù)責(zé)加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)加蓋文件發(fā)放號。7622發(fā)文部門將文件的審批記錄會(huì)同帶有發(fā)放號的文件，一并提交人力資源部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門實(shí)施發(fā)放，并制作文件發(fā)放記錄。7623無電子媒體形式的書面文件需進(jìn)行備案A管理類文件由人力資源部備案；B技術(shù)類文件由設(shè)計(jì)開發(fā)部備案。763應(yīng)確保在文件使用的各場所，可獲得適用文件的有關(guān)版本。764文件的發(fā)放記錄文件發(fā)放登記表由人力資源部保存。77文件的更改771文件需要修改時(shí)，由原發(fā)文部門憑文件更改通知單，對文件進(jìn)行修改，并說明原因。772文件修改后的審核、批準(zhǔn)由原審批部門或?qū)徟诉M(jìn)行。773文件經(jīng)大幅度修改或時(shí)隔三年，需更換版本。更換版本按本程序75、76的規(guī)定執(zhí)行。774文件的修改/換版狀態(tài)需在文件上注明。版次以英文大寫字母排序，修改次以阿拉伯?dāng)?shù)字排列。775每年結(jié)合管理評審對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行評審。在體系運(yùn)行中也可對程序文件或作業(yè)文件通過內(nèi)審等形式適時(shí)評審。經(jīng)評審需對文件進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)行本程序77的規(guī)定。78文件的保存781電子媒體文件由人力資源部負(fù)責(zé)保管，并每月一次進(jìn)行備份。782書面文件由各部門文件管理員負(fù)責(zé)管理，并編制文件清單，需存放于安全、干燥通風(fēng)的地方。783文件不準(zhǔn)私自外借。79文件的作廢和銷毀791作廢/失效文件需及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢/失效文件的非預(yù)期使用。792電子媒體文件的作廢、銷毀和留存7921電子媒體文件的作廢、銷毀和留存，由原發(fā)文部門填寫文件作廢/銷毀/留存申請，經(jīng)授權(quán)人審批后報(bào)人力資源部。7922作廢的電子媒體文件的銷毀，由人力資源部負(fù)責(zé)從DMS中刪除，并在DMS的“文件管理信息”中說明，需要留存的，由人力資源部將其轉(zhuǎn)移至DMS服務(wù)器中的“留存文件”目錄內(nèi)。793書面文件的作廢、銷毀和留存，由原發(fā)文部門填寫文件作廢/銷毀/留存申請，經(jīng)授權(quán)人審批后，由原發(fā)文部門實(shí)施作廢、銷毀；需要留存時(shí)，由留存部門攜帶原文件至人力資源部加蓋“留存”印章。版次/修改A/0第4頁共5頁文件控制程序KK/C012001794文件作廢/銷毀/留存申請由人力資源部保存。710外來文件的控制7101外來文件需經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后方可引用/使用。7102外來文件的編號、標(biāo)識、發(fā)放執(zhí)行本程序722、752、76的規(guī)定。7103各專業(yè)部門負(fù)責(zé)跟蹤、收集和識別相關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本并匯總到人力資源部。7104作為記錄的外來文件執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。711時(shí)效性文件的控制7111針對某一特定活動(dòng)且期限不滿半年的文件為時(shí)效性文件。7112時(shí)效性文件的特殊規(guī)定A時(shí)效性文件以發(fā)放號為受控標(biāo)識。B時(shí)效性文件過期之后可不收回，該文件自動(dòng)失效/作廢。8記錄和表格81文件總目錄表82文件審批表83文件更改通知單84文件發(fā)放登記表85文件作廢/銷毀/留存申請附加說明本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第5頁共5頁上海康泉閥門有限公司KK/C022001版本A/0質(zhì)量記錄控制程序編制陳小晶審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司質(zhì)量記錄控制程序KK/C0220011目的對記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識、歸檔、貯存等活動(dòng)的控制和管理，以保證提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄，包括來自供方的記錄，以及電子媒體、表格、文字、照片等形式的記錄。3引用文件31KK/G06042001檔案管理制度4術(shù)語5職責(zé)51質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)記錄表式的登記、標(biāo)識、復(fù)印等管理工作。52人力資源部負(fù)責(zé)制定檔案管理制度；質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)列出重要記錄欄目，并具體負(fù)責(zé)歸檔管理。53各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填報(bào)、檢查、歸檔、銷毀等工作。54各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實(shí)施工作。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71記錄的建立711各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行中的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)記錄表式，經(jīng)授權(quán)人審批后，送質(zhì)量檢驗(yàn)部備案。712質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一辦理登記、編號、復(fù)印手續(xù)。72記錄的編號721記錄均應(yīng)有統(tǒng)一的編號，編號規(guī)定如下KKBG記錄表式順序號記錄表所屬部門代號表格漢語拼音第一個(gè)字母公司名稱漢語拼音第一個(gè)字母73記錄內(nèi)容的填寫版次/修改A/0第1頁共2頁質(zhì)量記錄控制程序KK/C022001731記錄必須真實(shí)反映質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，填寫時(shí)做到正確、清楚。732記錄必須按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)填寫、送報(bào)。733記錄必須按規(guī)定格式填寫，不得出現(xiàn)空項(xiàng)，不得隨意涂改。734記錄必須有記錄者簽章，必要時(shí)需有檢查審核人員的簽章。74記錄內(nèi)容的更正記錄在填寫時(shí)若出現(xiàn)差錯(cuò)需要更正，應(yīng)在差錯(cuò)的文字上劃道橫線，然后在合適的地方填寫正確文字；數(shù)據(jù)差錯(cuò)應(yīng)劃好橫線并在更正處蓋更正章或姓名章后，再在橫線上方填寫正確數(shù)據(jù)。75記錄表式的修改及增刪751由于設(shè)備、儀表等發(fā)生改動(dòng)或根據(jù)實(shí)際工作要求需要修改、增刪記錄表式，必須填寫記錄表式更變申請表，并經(jīng)本部門主管審批后，方可進(jìn)行修改或增刪。752將修改后或新增表式報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部備案，刪除的表式需到質(zhì)量檢驗(yàn)部撤消。76記錄的收集、歸檔761記錄應(yīng)定期由專人收集、保管，重要記錄應(yīng)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一歸檔。762質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)設(shè)立質(zhì)量記錄清單，清單內(nèi)應(yīng)包括序號、編號、名稱、保存期限、保存地點(diǎn)等。763人力資源部對移交來的記錄按檔案管理制度實(shí)施分類管理，并編出檔案索引號及歸檔清單。77記錄的貯存、保管和處理771要注意保護(hù)好記錄，以防破損、遺失和由于環(huán)境條件造成的損壞。772記錄的貯存超過保存期限，需要處理，由記錄的保管部門填寫記錄處理審批單，交部門主管審批，將過期的記錄及時(shí)清理或銷毀。78在合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表查閱。79記錄形式的修改執(zhí)行本程序71的相應(yīng)規(guī)定8記錄和表格81質(zhì)量記錄清單82記錄處理審批單83記錄表式更改申請表附加說明本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/C032001版本A/0人力資源管理控制程序編制李小波審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司人力資源管理控制程序KK/C0320011目的本程序規(guī)定了對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工的管理要求，確保公司員工具備必要的能力，以滿足公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。2范圍本程序適用于本公司人力資源管理。3引用文件31KK/G06012001員工崗位職責(zé)32KK/G06052001員工上崗證管理制度4術(shù)語5職責(zé)51人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，對員工崗位能力、工作經(jīng)歷進(jìn)行確認(rèn)，組織員工的教育、培訓(xùn)（生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織特殊工種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)）。52人力資源部負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備合格的員工。53總經(jīng)理負(fù)責(zé)中層以上干部的配備、考核和培訓(xùn)審核。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71員工崗位責(zé)任制定人力資源部根據(jù)企業(yè)需求、崗位特點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)制定員工崗位職責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為企業(yè)各類員工崗位職責(zé)。72崗位配置721人力資源部根據(jù)公司人力資源的需求進(jìn)行招聘，并負(fù)責(zé)設(shè)定崗位、配置人員。722上崗員工應(yīng)達(dá)到該崗位工作職責(zé)所規(guī)定的要求。723上崗員工資格可采用本人提供書面證明材料，由人力資源部確認(rèn)或參加崗位培訓(xùn)考核。724根據(jù)員工上崗證管理制度，員工上崗由人力資源部頒發(fā)上崗證。版次/修改A/0第1頁共3頁人力資源管理控制程序KK/C032001725經(jīng)確認(rèn)不符合現(xiàn)崗位人力要求的員工，由人力資源部安排培訓(xùn)或辭退。73教育、培訓(xùn)和考核731教育培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位知識（業(yè)務(wù)理論），實(shí)際技能、質(zhì)量知識、安全知識等。732各部門在十一月將下年度培訓(xùn)要求，填入員工培訓(xùn)申請表交人力資源部，人力資源部匯總后根據(jù)公司發(fā)展要求，每年一月份制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。733年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入而需要特殊培訓(xùn)的，由需培訓(xùn)部門填寫計(jì)劃外培訓(xùn)申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織培訓(xùn)。734員工培訓(xùn)形式有公司辦班、外送就讀、自學(xué)等。7341公司辦班需填培訓(xùn)辦班登記表，辦理有關(guān)手續(xù)。7342員工外出培訓(xùn)需填外出就讀審批表、辦理有關(guān)手續(xù)。735教育培訓(xùn)實(shí)施7351高層及中層管理人員培訓(xùn)按上級部門或業(yè)務(wù)主管部門安排進(jìn)行。7352一般管理人員與專業(yè)技術(shù)人員以在崗研修為主（自學(xué)）。7353一般生產(chǎn)、服務(wù)人員以崗位知識培訓(xùn)為主。7354特殊工種人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)，根據(jù)其專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。7355由質(zhì)量檢驗(yàn)部、人力資源部負(fù)責(zé)員工質(zhì)量知識的培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育。736教育培訓(xùn)結(jié)果評價(jià)7361公司辦班考核結(jié)果填入培訓(xùn)考核登記表作為評定依據(jù)。7362外出培訓(xùn)以合格證書或成績單等書面材料為認(rèn)定依據(jù)。7363自學(xué)人員以畢業(yè)文憑、合格證書或單科結(jié)業(yè)證書為認(rèn)定依據(jù)。737教育培訓(xùn)記錄人力資源部收集、保管員工教育、培訓(xùn)、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。738考核7381根據(jù)員工崗位職責(zé)、員工實(shí)際業(yè)績，每年對員工進(jìn)行考核。7382高層及中層管理人員的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。7383其他人員的考核由人力資源部負(fù)責(zé)。版次/修改A/0第2頁共3頁人力資源管理控制程序KK/C0320018記錄和表格81員工培訓(xùn)申請表82年度培訓(xùn)計(jì)劃83計(jì)劃外培訓(xùn)申請表84培訓(xùn)辦班登記表85外出就讀培訓(xùn)審批表86培訓(xùn)考核登記表附加說明本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/C042001版本A/0設(shè)備控制程序編制周建華審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司設(shè)備控制程序KK/C0420011目的本程序規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng)過程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，保持過程能力。2范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)。3引用文件31KK/G03042001設(shè)備管理制度32KK/G03052001設(shè)備委外檢修管理制度33KK/G06102001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度34KK/G03032001安全生產(chǎn)管理制度35KK/G03022001倉庫管理制度36KK/G06042001檔案管理制度4術(shù)語5職責(zé)51生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。52各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)。53設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目中成套設(shè)備選型、竣工驗(yàn)收和將竣工后的設(shè)備移交生產(chǎn)設(shè)備部。54采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備和備件的采購。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71設(shè)備購置生產(chǎn)設(shè)備的購置由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程。72備品配件管理721各車間維護(hù)和檢修所需的備品配件，應(yīng)向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請，同時(shí)填寫月份設(shè)備備件申購計(jì)劃。722經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部審核批準(zhǔn)的備品配件，由采購供應(yīng)部實(shí)施采購。723采購的備品配件，由采購供應(yīng)部按倉庫管理制度驗(yàn)收入庫，并負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。版次/修改A/0第1頁共3頁設(shè)備控制程序KK/C04200173安裝調(diào)試731設(shè)備安裝前應(yīng)作外觀檢查，確認(rèn)無外觀缺陷后方可安裝。安裝和調(diào)試按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行。由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)試車，試車驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫設(shè)備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告，并移交車間。732設(shè)備安裝試車記錄，應(yīng)同時(shí)與設(shè)備隨箱文件一起，按設(shè)備管理制度要求入檔。733設(shè)備安裝調(diào)試后，應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，一式兩份，一份由生產(chǎn)設(shè)備部保存，一份報(bào)人力資源部保存。74設(shè)備檢修741根據(jù)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。742檢修計(jì)劃的編制和審批7421各車間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，于每年十二月二十日前填寫下年度車間年度檢修計(jì)劃表，報(bào)生產(chǎn)設(shè)備部。7423生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)審核車間上報(bào)的檢修計(jì)劃并進(jìn)行匯總，編制年度檢修計(jì)劃匯總表。經(jīng)總工程師審核后，于每年十二月二十五日前，交采購供應(yīng)部聯(lián)系委外檢修。743檢修計(jì)劃的委外施工，按設(shè)備委外檢修管理制度執(zhí)行。744檢修結(jié)束后，由生產(chǎn)設(shè)備部及檢修單位對檢修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表，保存驗(yàn)收記錄。745對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理7451如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通知承修單位，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗(yàn)收。7452經(jīng)驗(yàn)收還不合格，則按合同追究其違約責(zé)任。75建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理，按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度執(zhí)行。76設(shè)備的日常使用和維護(hù)各車間對設(shè)備實(shí)行誰使用、誰負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)的定人、定機(jī)管理制度，并按設(shè)備管理制度執(zhí)行。77設(shè)備事故和故障管理771發(fā)生故障后,應(yīng)填寫設(shè)備故障報(bào)告單,處理程序按設(shè)備管理制度、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行。版次/修改A/0第2頁共3頁設(shè)備控制程序KK/C042001772發(fā)生故障后，由車間組織修理，若車間無法修理，向生產(chǎn)設(shè)備部提出委外修理，并按743、744、745執(zhí)行。78設(shè)備技術(shù)檔案管理設(shè)備技術(shù)檔案的管理按檔案管理制度執(zhí)行。8記錄和表格81月份設(shè)備備件申購計(jì)劃82設(shè)備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告83設(shè)備臺(tái)帳84車間年度檢修計(jì)劃表85年度檢修計(jì)劃匯總表86設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表87設(shè)備故障報(bào)告單附加說明本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/C052001版本A/0合同評審控制程序編制鄭敏審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司合同管理評審控制程序KK/C0520011目的本程序規(guī)定了本公司對顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2范圍本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審。3引用文件31KK/C022001質(zhì)量記錄控制程序4術(shù)語5職責(zé)51銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。52生產(chǎn)設(shè)備部參與對產(chǎn)品特性有特殊改變要求的銷售合同的評審，評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。53設(shè)計(jì)開發(fā)部參與對新產(chǎn)品的需求的銷售合同的評審，評審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。54質(zhì)量檢驗(yàn)部參與對特殊合同的評審，評審產(chǎn)品的檢測能力。6培訓(xùn)和資格銷售、業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受合同法及本程序的培訓(xùn)，持授權(quán)證方可上崗。7程序71顧客需求的識別711銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員通過與顧客以面談、來電、傳真、信函等方式進(jìn)行的交流活動(dòng)，識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫合同。A顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及實(shí)際的性能、交付、價(jià)格等方面的要求；B顧客沒有明確要求，但規(guī)定或已知用途的要求；C顧客沒有規(guī)定，但國家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。72常規(guī)合同的訂立和特殊合同的評審721在接受合同或訂單之前，銷售經(jīng)營部應(yīng)對顧客的特殊要求,組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保A顧客的要求得到規(guī)定。版次/修改A/0第1頁共3頁合同管理評審控制程序KK/C052001B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決。C本公司有能力滿足規(guī)定的要求。722銷售經(jīng)營部在合同評審后，與顧客訂立合同。7221合同的分類A常規(guī)合同質(zhì)量性能已有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品合同。B特殊合同常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同和新產(chǎn)品需求合同。7222對于能現(xiàn)貨供應(yīng)的常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫合同，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即視合同已成立，可按時(shí)供貨。7223對于無現(xiàn)貨供應(yīng)的合同A若為常規(guī)合同，由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫合同，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即可訂立銷售合同。B若為對產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫特殊合同評審表，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)交貨能力和檢測能力、供貨能力，并在特殊合同評審表上簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。C若為對新產(chǎn)品需求的合同，先由銷售經(jīng)營部業(yè)務(wù)員填寫特殊合同評審表，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)開發(fā)和檢測能力、供貨能力，并在特殊合同評審表簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷售合同。723合同信息的處理合同中需要安排生產(chǎn)的品種信息，在每周召開的經(jīng)營例會(huì)中予以安排，并形成經(jīng)營例會(huì)紀(jì)要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門。73合同的修訂731銷售合同的修訂，由修訂方提出，征得對方同意后方可修訂。合同變更信息的落實(shí)，按本程序723條款進(jìn)行。74銷售經(jīng)營部應(yīng)每月對產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并建立合同履行情況報(bào)表。版次/修改A/0第2頁共3頁合同管理評審控制程序KK/C05200175合同的管理751書面銷售合同，正本由財(cái)務(wù)部歸口管理，副本由銷售經(jīng)營部保管，并負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。752所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營部按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定,負(fù)責(zé)收集、分類、編號后裝訂成冊，并妥善保管。8記錄和表格81特殊合同評審表82合同履行情況報(bào)表附加說明本程序由銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/C062001版本A/0服務(wù)控制程序編制鄭敏審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司服務(wù)控制程序KK/C0620011目的與顧客進(jìn)行有效溝通，在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度地滿足顧客的要求，通過服務(wù)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作。3引用文件31KK/C172001糾正和預(yù)防措施控制程序4術(shù)語5職責(zé)51銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售服務(wù)及處理顧客的質(zhì)量投訴和質(zhì)量索賠。52設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)確認(rèn)。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71服務(wù)內(nèi)容包括向顧客提供產(chǎn)品樣本、顧客走訪、顧客座談會(huì)、接受和處理顧客來電來訪等。72對有購買意向的顧客，銷售經(jīng)營部要向顧客介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、用途等，提供產(chǎn)品的說明書等相關(guān)資料。73顧客信息的收集、分析和處理731顧客走訪、顧客座談會(huì)由銷售經(jīng)營部組織和安排顧客走訪活動(dòng)，收集市場動(dòng)態(tài)和顧客需求信息，并每年召開一次顧客座談會(huì)，聽取顧客的意見與評價(jià)，并做好資料的整理匯總。732顧客來電、來訪的處理銷售經(jīng)營部接受顧客的來電、來函和來訪等，確認(rèn)顧客信息或提出處理意見，必要時(shí)填寫顧客信息反饋表，將信息反饋到相關(guān)部門。版次/修改A/0第1頁共2頁服務(wù)控制程序KK/C062001733當(dāng)接到顧客投訴時(shí)，銷售經(jīng)營部填寫顧客信息反饋、處理表，將信息反饋到公司相關(guān)部門，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門對顧客質(zhì)量投訴進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)；相關(guān)部門在對顧客質(zhì)量投訴確認(rèn)后，將確認(rèn)情況和處理意見填入顧客信息反饋、處理表，返還給銷售經(jīng)營部。734銷售經(jīng)營部將顧客意見反饋、處理表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門。735執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對不能征得顧客認(rèn)可的處理情況，須有經(jīng)營副總經(jīng)理的認(rèn)可。736相關(guān)部門對確認(rèn)的顧客反映的問題查明原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。74銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對顧客信息進(jìn)行匯總，并形成顧客信息匯總表。75顧客信息匯總表要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部。作為采購、生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計(jì)改進(jìn)的依據(jù)。8記錄和表格81顧客信息反饋、處理表（顧客信息反饋、處理表）82顧客意見匯總表附加說明本程序由銷售經(jīng)營部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上?？等y門有限公司KK/C072001版本A/0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序編制姜文燮審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上海康泉閥門有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序KK/C0720011目的對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。2范圍本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)過程的控制。3引用文件4術(shù)語5職責(zé)51設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制。52生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的必要條件和試制的生產(chǎn)時(shí)間。53采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃711設(shè)計(jì)開發(fā)部在進(jìn)行充分的文獻(xiàn)檢索以及必要的探索后,對新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃。712新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目策劃內(nèi)容包括A新產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、過程編制、工裝夾具設(shè)計(jì)制造、樣機(jī)試制以及各階段進(jìn)行評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)。B確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；C資源配置要求如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。713設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理。7131設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中涉及到公司內(nèi)部不同部門的工作，按公司有關(guān)規(guī)定（職責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。7132設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)開發(fā)過程中與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。714新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開發(fā)申請。715當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃需修改時(shí),由項(xiàng)目設(shè)計(jì)人提出修改意見,并經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。版次/修改A/0第1頁共2頁設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序KK/C07200172設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入721在對新產(chǎn)品進(jìn)行充分的文獻(xiàn)和市場調(diào)查后，由設(shè)計(jì)開發(fā)部主管給項(xiàng)目設(shè)計(jì)人下達(dá)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，并將其內(nèi)容作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。722新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容包括A新產(chǎn)品主要指標(biāo)、性能要求；B使用的法律、法規(guī)要求；C以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)提供的適用信息；D確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。723新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書由設(shè)計(jì)開發(fā)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，以確保輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。73設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出731設(shè)計(jì)人員根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書，進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、過程文件編制，并形成輸出文件，這些文件應(yīng)能夠?qū)υO(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證及滿足設(shè)計(jì)輸入要求，經(jīng)設(shè)計(jì)開發(fā)部主管批準(zhǔn)后發(fā)布。732設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容包括A產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購信息；B產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的過程文件、過程裝備；C產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；D產(chǎn)品安全和正常使用的說明書。74設(shè)計(jì)和開發(fā)評審741新產(chǎn)品在產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后進(jìn)行評審。742評審內(nèi)容包括A產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性；B產(chǎn)品材料選用的合理性、經(jīng)濟(jì)性；C產(chǎn)品的可裝配性、可維修性；D產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。743評審資料應(yīng)填入評審報(bào)告，形成記錄，由項(xiàng)目組交檔案室存檔。75設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證版次/修改A/0第2頁共3頁設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序KK/C072001新產(chǎn)品開發(fā)中的樣機(jī)檢測，由質(zhì)量檢驗(yàn)部組織進(jìn)行檢測，無能力完成的，委外進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果形成驗(yàn)證報(bào)告,作為設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)，并確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。76設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)761新產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒評定方式進(jìn)行。設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制鑒評定資料,并組織鑒評定。762鑒評定由總工程師主持,設(shè)計(jì)開發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請顧客代表參加。763鑒評定結(jié)論作為確認(rèn)的結(jié)果，設(shè)計(jì)開發(fā)部將鑒評定資料,送交檔案室歸檔。764新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)通過鑒定或評定后,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計(jì)開發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部,書面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、過程文件及試驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。77設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制771設(shè)計(jì)開發(fā)需做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請和更改依據(jù)，設(shè)計(jì)更改影響到最終質(zhì)量時(shí)，要由總工程師組織進(jìn)行評審并審批。772設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件采購、生產(chǎn)制造過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。773設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審，還應(yīng)包括評審更改對庫存半成品、成品和已交付產(chǎn)品所帶來的影響。8記錄和表格81新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書82設(shè)計(jì)輸入評審報(bào)告83設(shè)計(jì)輸出評審報(bào)告84設(shè)計(jì)方案評審報(bào)告85設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告86設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告87技術(shù)文件更改通知單附加說明本程序由設(shè)計(jì)開發(fā)部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/C08/2001版次A/0采購控制程序編制石春茂審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司采購控制程序KK/C0820011目的對采購的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，以確保供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于對本公司采購過程的控制3引用文件31KK/C142001產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序32KK/C152001不合格品控制程序33KK/C022001質(zhì)量記錄控制程序34KK/C092001標(biāo)識和可追溯性控制程序35KK/G03022001倉庫管理制度4術(shù)語5職責(zé)51采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)在合同中規(guī)定供方提供產(chǎn)品的責(zé)任，驗(yàn)證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。52質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)。53生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的評審，安排生產(chǎn)。54毛坯庫、原材料庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、半成品庫，負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識和防護(hù)。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71供方采購過程711供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。712采購供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。713采購供應(yīng)部每年對供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，提出評價(jià)意見，報(bào)公司，供公司在進(jìn)行評價(jià)和選擇供方作參考，并保存評價(jià)檔案。版次/修改A/0第1頁共2頁采購控制程序KK/C08200172供方采購信息721供方采購信息通過采購文件的傳遞進(jìn)行溝通，這些文件包括采購計(jì)劃、采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量協(xié)議等。722供方提供產(chǎn)品必須在合同中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、等級、交貨期、包裝和運(yùn)輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗(yàn)收方式。723對供方有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品過程、設(shè)備等的要求時(shí)，應(yīng)在采購合同中明確。73供方采購產(chǎn)品的驗(yàn)證731采購供應(yīng)部根據(jù)供方采購產(chǎn)品的清單，填寫報(bào)驗(yàn)單，連同供方采購產(chǎn)品的合格證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。732質(zhì)量檢驗(yàn)部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，對供方采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。74供方采購產(chǎn)品的判別741供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的，倉管員按倉庫管理制度進(jìn)行驗(yàn)收、入庫。742供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按不合格品控制程序進(jìn)行。743供方采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，必須按質(zhì)量記錄控制程序，做好原始記錄。744質(zhì)量檢驗(yàn)部的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。75供方采購產(chǎn)品的管理751供方提供產(chǎn)品入庫后，由倉管員按標(biāo)識和可追溯性控制程序和倉庫管理制度，負(fù)責(zé)貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識和防護(hù)。752供方采購產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)過程中，發(fā)生損壞、丟失，由采購供應(yīng)部報(bào)告供方，并做好原始記錄。8記錄和表格81采購計(jì)劃單82毛坯檢驗(yàn)記錄83原材料檢驗(yàn)記錄84標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)記錄85零件機(jī)械加工檢驗(yàn)記錄86不合格品通知及處理單87廢品單88入庫單附加說明本程序由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制并解釋本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日版次/修改A/0第2頁共2頁上?？等y門有限公司KK/C092001版本A/0標(biāo)識和可追溯性控制程序編制周建華審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序KK/C0920011目的本程序規(guī)定本公司標(biāo)識的方式與管理要求,并對產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量和售后服務(wù)跟蹤及追溯。2范圍本程序適用于對本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和追溯。3引用文件KK/G01022003材料管理制度4術(shù)語5職責(zé)51生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件加工和產(chǎn)品的部裝、總裝、試驗(yàn)標(biāo)識以及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)記錄的管理。52采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的標(biāo)識管理。53質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的檢驗(yàn)記錄管理，供方檢驗(yàn)記錄、合格證書的管理。54銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，對每一批產(chǎn)品編制生產(chǎn)令號，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識管理。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71標(biāo)識制定每種物品都應(yīng)根據(jù)不同的狀態(tài)有其不同的標(biāo)識，并且具有唯一性和可追溯性。711檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、已檢合格、已檢不合格、待處理四種。各種狀態(tài)都有各自的標(biāo)識區(qū)，不同狀態(tài)的零件、成品應(yīng)嚴(yán)格分區(qū)堆放，不得混放。712產(chǎn)品毛坯的標(biāo)識,由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。閥體毛坯的標(biāo)識內(nèi)容包括壓力、通徑、材料、爐號等；閘蓋、閘板毛坯的標(biāo)識內(nèi)容包括材料、爐號等。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的毛坯必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量。713原材料的標(biāo)識,由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行，進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的原材料必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。版次/修改A/0第1頁共3頁標(biāo)識和可追溯性控制程序KK/C092001714標(biāo)準(zhǔn)件的標(biāo)識，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號、材質(zhì)、數(shù)量等。715委外加工零件的標(biāo)識，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的委外加工零件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。716生產(chǎn)過程中的零件的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，機(jī)械加工車間執(zhí)行。加工中的零件必須有作業(yè)工票（標(biāo)識卡），標(biāo)識的內(nèi)容有操作者、生產(chǎn)令、型號規(guī)格、零件名稱、材質(zhì)、圖號、工序號、數(shù)量等；進(jìn)入標(biāo)識區(qū)的零件必須有標(biāo)識卡，標(biāo)識的內(nèi)容有名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。717裝配過程中的零部件的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車間執(zhí)行。標(biāo)識的內(nèi)容有部裝、總裝操作者的鋼印。718最終產(chǎn)品的標(biāo)識，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車間執(zhí)行。標(biāo)識的內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、工作壓力、通徑、適用介質(zhì)、工作溫度、重量、生產(chǎn)廠、商標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)志、生產(chǎn)令號、試驗(yàn)（強(qiáng)度和密封試驗(yàn)）操作者鋼印。72標(biāo)識方法721毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件以標(biāo)識卡作為標(biāo)識。根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)，合格的開具入庫單入庫，倉管員填寫臺(tái)帳，填好標(biāo)識卡，做好標(biāo)識；不合格不予入庫，進(jìn)入待處理區(qū)。722加工的零件以作業(yè)工票作為標(biāo)識方式，由操作者按規(guī)定內(nèi)容填寫，完工后由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。已檢驗(yàn)合格的開具入庫單入庫，進(jìn)入半成品庫；已檢驗(yàn)不合格的不予入庫，進(jìn)入不合格區(qū)；已檢需返修、返工的進(jìn)入待處理區(qū)。723最終產(chǎn)品的標(biāo)識方法7231最終產(chǎn)品采取在手輪上方固定鋁合金銘牌的標(biāo)識方法；7232最終產(chǎn)品在閥體的規(guī)定位置上有總裝操作者、試驗(yàn)操作者和產(chǎn)品批號（生產(chǎn)令號加序號）的鋼印。73標(biāo)識管理731標(biāo)識用品由使用部門負(fù)責(zé)保管，需要采購時(shí)，由使用部門向采購供應(yīng)部提出請購申請，由采購供應(yīng)部進(jìn)行采購。732質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)每季度抽查產(chǎn)品標(biāo)識控制的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀況標(biāo)識檢查表做好抽查記錄，并通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營部。版次/修改A/0第2頁共3頁標(biāo)識和可追溯性控制程序KK/C09200174產(chǎn)品的可追溯性741根據(jù)產(chǎn)品的批號及毛坯鑄件上的爐號，可追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工零件、自行加工零件、試驗(yàn)的原始記錄。742產(chǎn)品生產(chǎn)過程的追溯，可根據(jù)作業(yè)工票記錄、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品上鋼印，追溯到加工、檢驗(yàn)、部裝、總裝、試驗(yàn)操作者、生產(chǎn)時(shí)間。8記錄和表格81產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識檢查表82作業(yè)工票83標(biāo)識卡附加說明本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋。本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/C102001版本A/0監(jiān)視和測量裝置控制程序編制陳小晶審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上?？等y門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序KK/C1020011目的本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置的購置、檢定、標(biāo)志的控制和管理，以保證在生產(chǎn)過程中獲得準(zhǔn)確、可靠的檢測數(shù)據(jù)，正確評定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求。2范圍本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。3引用文件31KK/G02012001計(jì)量器具現(xiàn)場抽查管理制度32KK/G/02022001計(jì)量器具使用、保養(yǎng)管理制度4術(shù)語5職責(zé)51質(zhì)量檢驗(yàn)部為監(jiān)視和測量裝置控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的全過程管理。52采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購工作。53各車間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用、送檢和維護(hù)工作。54質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的委外檢修和檢定工作。6培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7程序71監(jiān)視和測量裝置的申購、入庫和領(lǐng)用。711使用部門申購監(jiān)視和測量裝置必須向質(zhì)量檢驗(yàn)部申請，填寫計(jì)量器具申購單，由質(zhì)量檢驗(yàn)部對其選型、精度、量程等進(jìn)行審核后交采購供應(yīng)部采購。712購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對其外觀、型號規(guī)格以及基礎(chǔ)資料進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，送具有資質(zhì)的計(jì)量質(zhì)量檢測所（委外）進(jìn)行檢定，檢定合格后編號、入庫。713監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用應(yīng)填寫計(jì)量器具借用登記表，領(lǐng)用人簽字、部門主管批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。72監(jiān)視和測量裝置的管理721質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳，負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)量器具建立計(jì)量器具履歷卡，進(jìn)行全過程跟蹤管理。版次/修改A/0第1頁共3頁監(jiān)視和測量裝置控制程序KK/C102001722質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表，定期送檢計(jì)量器具，確保計(jì)量器具在有效期內(nèi)使用。723質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具現(xiàn)場抽查管理制度，定期對在使用的計(jì)量器具進(jìn)行抽查，檢查計(jì)量器具在有效期內(nèi)是否損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效，并做好在用計(jì)量器具抽查記錄。724計(jì)量器具的使用、保養(yǎng)，執(zhí)行計(jì)量器具使用、保養(yǎng)管理制度。73監(jiān)視和測量裝置的檢修、校驗(yàn)731質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)定期委外送檢計(jì)量器具，確保計(jì)量器具在有效期滿之前進(jìn)行檢修、校驗(yàn)，使計(jì)量器具在有效期滿之前進(jìn)入一個(gè)新的有效期。732當(dāng)質(zhì)量檢驗(yàn)部定期抽查、當(dāng)車間操作者在使用中，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)馬上停止使用，由質(zhì)量檢驗(yàn)部委外，進(jìn)行檢修、校驗(yàn)，并對該計(jì)量器具已經(jīng)測量出的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，重新進(jìn)行評定，直至全部糾正。733檢修、校驗(yàn)合格的計(jì)量器具必須具有檢定證書，檢定證書上必須要有計(jì)量檢定單位的檢定專用章。734檢修、校驗(yàn)的檢定證書或檢測報(bào)告由質(zhì)量檢驗(yàn)部保存。735委外檢修、校驗(yàn)的單位必須有相應(yīng)的檢修、校驗(yàn)資質(zhì)。委外單位校驗(yàn)資質(zhì)證書復(fù)印件由質(zhì)量檢驗(yàn)部存放。74監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢管理741監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢修后，如檢定不合格應(yīng)予報(bào)廢，由質(zhì)量檢驗(yàn)部填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)部門主管簽字備案，在臺(tái)帳上注明報(bào)廢原因、日期，原始記錄計(jì)量器具履歷卡抽出另行保存。75監(jiān)視和測量裝置證書標(biāo)志的管理751委外檢定合格的計(jì)量器具，質(zhì)量檢驗(yàn)部憑委外檢定單位的檢定證書，粘貼上“合格證”標(biāo)志。752“合格證”標(biāo)志應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部填寫清楚，有效期必須注明截止年、月、日。753“合格證”標(biāo)志脫落、遺失、損壞等情況發(fā)生時(shí)，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)部核對檢定證書后，重新填寫“合格證”標(biāo)志，計(jì)量器具貼上新的“合格證”標(biāo)志后方可使用。754“合格證”過期的計(jì)量器具必須重新核定，合格后方可使用。755“合格證”標(biāo)志的填寫、發(fā)放和使用必須由專人負(fù)責(zé)。76監(jiān)視和測量裝置的編號管理和歸檔。版次/修改A/0第2頁共3頁監(jiān)視和測量裝置控制程序KK/C102001761計(jì)量器具經(jīng)檢定合格后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一進(jìn)行編號，編號用電刻筆刻在計(jì)量器具上，并填寫“計(jì)量器具履歷卡”，建立“計(jì)量器具臺(tái)帳“，進(jìn)行跟蹤管理。762計(jì)量器具的原始記錄“計(jì)量器具履歷卡”，檢定證書、周期檢定計(jì)劃表、抽查記錄、定購合同、計(jì)量器具隨機(jī)合格證書、說明書等資料，必須由專人保管并及時(shí)歸檔。763計(jì)量器具資料歸檔后，應(yīng)進(jìn)行登記、分類，以便于查找。764計(jì)量器具檔案由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建檔和管理。765計(jì)量器具檔案分為長期、短期兩種A長期計(jì)量器具檢定證書、履歷卡、制造廠合格證書、說明書。B短期周期檢定計(jì)劃、抽查記錄（一般為一年）。8記錄和表格81計(jì)量器具申購單82計(jì)量器具借用登記表83計(jì)量器具臺(tái)帳84計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表85在用計(jì)量器具抽查記錄86報(bào)廢申請單87計(jì)量器具履歷卡88合格證附加說明本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋本程序首次發(fā)布日期2001年3月1日版次/修改A/0第3頁共3頁上?？等y門有限公司KK/C112001版本A/0顧客滿意度測量控制程序編制鄭敏審核彭建宏批準(zhǔn)謝建聰20010301發(fā)布20010301實(shí)施上海康泉閥門有限公司發(fā)布上?？等y門有限公司顧客滿意度測量控制程序KK/C1120011目的評價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系的有效性，識別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量、評價(jià)和管理。3引用文件31KK/C172001糾正和預(yù)防措施控制程序。4術(shù)語5職責(zé)51銷售經(jīng)營部組織顧客滿意度測量和歸口管理，并負(fù)責(zé)獲取、匯總和傳遞顧客滿意度資料。52生產(chǎn)設(shè)備