國家科技部項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)課題預(yù)算申報(bào)書

國家科學(xué)技術(shù)計(jì)劃課題預(yù)算說明書一、詳細(xì)說明負(fù)責(zé)部門和有關(guān)部門承諾提供的支持條件，針對(duì)課題實(shí)施可能形成的科學(xué)技術(shù)條件資源和成果，提出社會(huì)共享的方案。首要負(fù)責(zé)人作為本課題的首要負(fù)責(zé)人，是兵團(tuán)工業(yè)的支柱企業(yè)和國內(nèi)電石法聚氯乙烯的龍頭企業(yè)，目前形成了120萬噸/年聚氯乙烯樹脂、100萬噸/年離子膜的堿性燃燒、200萬噸/年電石、400萬噸/年電石渣制水泥、1400MW熱電產(chǎn)業(yè)規(guī)模公司擁有國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、國家節(jié)水灌溉工程研究中心、博士后科研站、現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方聯(lián)合工程研究中心等科研單位，首要負(fù)責(zé)人在被國家科技部認(rèn)定為創(chuàng)新型企業(yè)前后引進(jìn)多個(gè)國家級(jí)科技難關(guān)項(xiàng)目、國際科技合作項(xiàng)目首席負(fù)責(zé)人于2007年成立了*研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在*和*的開發(fā)等方面做了很多工作，取得了良好的進(jìn)展。首要負(fù)責(zé)人重視國內(nèi)知名醫(yī)院和校企的聯(lián)合活動(dòng)，已與* * * * * * *，* * *，* * * * *等多家醫(yī)院建立了全面合作關(guān)系。 從2006年開始與*合作。 2008年，首席負(fù)責(zé)人分別與*簽訂了全面合作框架協(xié)議，與* * * *共同建立了化工綠色技術(shù)研發(fā)中心，與* * * *共同建立了現(xiàn)代綠色氯堿化工國家地方共同工程研究中心。 2009年，開始與*合作。 2010年，開始與*合作。 在*機(jī)理研究、化學(xué)反應(yīng)工藝和反應(yīng)過程模擬、*設(shè)計(jì)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，可提供必要的技術(shù)支持。本課題的其他負(fù)責(zé)部門的第二個(gè)負(fù)責(zé)人是國內(nèi)著名醫(yī)院，在*的研發(fā)和過程模擬領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成功的業(yè)績，在*研究中取得了一定的成果。 在此基礎(chǔ)上，雙方已達(dá)成合作意向，加強(qiáng)聯(lián)合，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合開發(fā)*新型*技術(shù)，推進(jìn)*的研發(fā)和工業(yè)實(shí)驗(yàn)，加快*在國內(nèi)的應(yīng)用，為中國電石法聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)早日突破汞污染發(fā)展瓶頸奠定基礎(chǔ)。課題的預(yù)期成果主要是*和合作*技術(shù)。*關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)，第一責(zé)任人和第二責(zé)任人合作前形成的相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在歸屬于各自所有的本課題合作期間，自主開發(fā)的技術(shù)，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)由開發(fā)人所有，雙方共同開發(fā)的技術(shù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)雙方各占50%。這一課題成果是我國聚氯乙烯行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，具有很大的推動(dòng)價(jià)值。 首席負(fù)責(zé)人作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，積極推廣這一成果，為最終實(shí)現(xiàn)電石法聚氯乙烯行業(yè)的非水銀化做出貢獻(xiàn)。二、詳細(xì)說明各負(fù)責(zé)部門的經(jīng)費(fèi)安排。 應(yīng)包括現(xiàn)有支持條件、課題負(fù)責(zé)的主要任務(wù)、經(jīng)費(fèi)來源、經(jīng)費(fèi)需求、估計(jì)理由以及各科目的預(yù)算分配等內(nèi)容。本課題的經(jīng)費(fèi)來源主要有企業(yè)所有資金和國家特別資金兩種。課題主要開展*和新型*技術(shù)的研究與開發(fā)。 本課題的主要研究內(nèi)容分為三個(gè)方向，其中第一個(gè)負(fù)責(zé)人有兩個(gè)，第二個(gè)負(fù)責(zé)人有一個(gè)，技術(shù)路線相近，因此整個(gè)實(shí)際過程分為三個(gè)階段第一階段主要在實(shí)驗(yàn)室建立*小試驗(yàn)評(píng)價(jià)體系，開展*實(shí)驗(yàn)室研究，確定*的制備和反應(yīng)機(jī)理等，確定適當(dāng)?shù)墓滔? (簡稱第一階段)第二階段研究*失活和再生，研究過程裝置結(jié)構(gòu)對(duì)*的影響等，系統(tǒng)過程裝置的研制為構(gòu)建*裝置奠定了基礎(chǔ)(簡稱第二階段)。第三階段是*研究和*演示，研究適合*的*形式和結(jié)構(gòu)，構(gòu)建*演示裝置(簡稱第三階段)。課題所需經(jīng)費(fèi)共1446.8萬元，課題負(fù)責(zé)人為746.8萬元(主要是設(shè)備采購費(fèi)、土建等其他費(fèi)用，以及部分設(shè)備試制費(fèi)、測(cè)試檢測(cè)加工費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi))，國家特別資金700萬元(主要是設(shè)備試制費(fèi)、材料費(fèi)、測(cè)試檢測(cè)加工費(fèi)、出差費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播費(fèi)課題實(shí)施周期為3年(2012.1-2014.12 )，根據(jù)階段規(guī)劃和目標(biāo)，預(yù)計(jì)年經(jīng)費(fèi)使用度為417.7萬元、662.2萬元、366.9萬元，其中國經(jīng)費(fèi)為316.8萬元、243.4萬元、139.8萬元，估計(jì)如下2012年度：主要完成第一階段主動(dòng)工作，主要支出包括實(shí)驗(yàn)室*研究的設(shè)備采購、試制設(shè)備、改造、材料等大部分費(fèi)用，以及部分測(cè)試檢測(cè)、燃料動(dòng)力、出差、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，共417.7萬元。2013年度：繼續(xù)第一階段的研發(fā)，完成第二階段的主體性工作，開始第三階段的準(zhǔn)備。 費(fèi)用支出包括實(shí)驗(yàn)室*研究設(shè)備和試制設(shè)備采購費(fèi)用的部分尾金、實(shí)驗(yàn)室*和技術(shù)裝置研究材料費(fèi)、部分測(cè)試檢驗(yàn)、燃料動(dòng)力、出差、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，第三階段相關(guān)設(shè)備和材料費(fèi)用大部分，共662.2萬元。2014年度：主要是第三階段部分相關(guān)設(shè)備的尾金和試驗(yàn)檢測(cè)、燃料動(dòng)力、出差、會(huì)議、勞務(wù)等費(fèi)用，共計(jì)366.9萬元。三、詳細(xì)分析說明本課題各科目支出的主要用途、與課題研究的關(guān)聯(lián)性和推算方法、推算依據(jù)。1 .設(shè)備費(fèi)：請(qǐng)說明單體價(jià)值在10萬元以上的設(shè)備和課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性、現(xiàn)有的相同設(shè)備的利用狀況、設(shè)備用途、設(shè)備和現(xiàn)有設(shè)備的組合狀況、設(shè)備使用率、設(shè)備的設(shè)置預(yù)定單位、設(shè)備采購的開放共享方案、試制設(shè)備的方案和成本構(gòu)成等。 另外，采購單價(jià)在10萬元以上的進(jìn)口設(shè)備需要提供3家以上的產(chǎn)品報(bào)價(jià)和聯(lián)系電話的詳細(xì)資料，單價(jià)在100萬元以上的采購和試制設(shè)備需要填寫在“大型設(shè)備申請(qǐng)書”中的單價(jià)在100萬元以上的試制設(shè)備還需要提供單獨(dú)的試制方案和成本分析，單價(jià)在10萬元以下的設(shè)備的采購和試制總量根據(jù)制定的技術(shù)方案，向相關(guān)廠商咨詢，共計(jì)562.8萬元。設(shè)備采購費(fèi)為237.8萬元，自費(fèi)支出，主要為采購小型實(shí)驗(yàn)室儀器和部件，采購用于構(gòu)建電化學(xué)儀器、色譜儀、PLC控制系統(tǒng)、儀表部件等*示范裝置的儀表自控部件。設(shè)備試制費(fèi)為321萬元，其中291萬元為國家經(jīng)費(fèi)，主要用于實(shí)驗(yàn)室所需的*裝置和系統(tǒng)，以及*示范裝置的制造等，其中30萬元為自費(fèi)支出* * * * * * * (高壓)、四通道*，共計(jì)19套設(shè)備和設(shè)備名稱型(a購買、b試制、c改造)名字?jǐn)?shù)量單價(jià)(元)總額(萬)乙組聯(lián)賽440乙組聯(lián)賽155乙組聯(lián)賽156乙組聯(lián)賽165乙組聯(lián)賽165a.a345* * * * * * * :用于短期快速評(píng)價(jià)* * * * * *穩(wěn)定性、壽命和長期運(yùn)行效果，樣品填充量少，無手動(dòng)控制、在線樣品分析檢測(cè)系統(tǒng)，工藝條件調(diào)整幅度狹窄。 我是打算安排在第一負(fù)責(zé)人那里的合作公司*。*:*用的賤金屬*和級(jí)*系統(tǒng)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，*的穩(wěn)定性、壽命、長期運(yùn)行效果的測(cè)試、自動(dòng)化程度高，單體版的*、在線樣品分析檢測(cè)系統(tǒng)、必要的安全設(shè)施、工藝條件可變(增壓、流量和溫度等參數(shù)制) 打算配置在第一負(fù)責(zé)人的所在地。四通道* * * * :系統(tǒng)評(píng)價(jià)*的平臺(tái)，可同時(shí)對(duì)四種*進(jìn)行穩(wěn)定性、壽命和長期運(yùn)行效果測(cè)試，自動(dòng)化程度高，具有控制和在線樣本分析檢測(cè)系統(tǒng)，工藝條件可變(增壓、流量和溫度等參數(shù)制) 計(jì)劃被放在第二個(gè)負(fù)責(zé)人那里。*:* * * *型的* * * * *模擬工業(yè)* * * *工況條件，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)材料流量、壓力、溫度，有效監(jiān)測(cè)過程中的壓力、溫度等過程參數(shù)，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)熱點(diǎn)移動(dòng)等過程性狀變化的自動(dòng)控制，系統(tǒng)穩(wěn)定性高，安全性高預(yù)定設(shè)置在第一負(fù)責(zé)人的生產(chǎn)現(xiàn)場。* *:*型* * * *模擬工業(yè)* * * *工況條件，包括* * * *在線拆卸、再生、激活及相關(guān)輔助設(shè)施，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)材料流量、壓力、溫度，有效監(jiān)測(cè)過程中的壓力、溫度等工藝參數(shù)。 系統(tǒng)監(jiān)視熱點(diǎn)移動(dòng)等過程性狀變化的自動(dòng)控制，系統(tǒng)穩(wěn)定性高，安全性高，過程易于操作。 預(yù)定設(shè)置在第一負(fù)責(zé)人的生產(chǎn)現(xiàn)場。*用于適用于*和其他*固相*的*運(yùn)行控制，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行的連續(xù)控制，降低數(shù)據(jù)收集的難易度。2材料費(fèi)：請(qǐng)說明購買的各種材料與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性、必要數(shù)量的推算依據(jù)，詳細(xì)說明各種材料的名稱、購買單價(jià)、購買數(shù)量及總額。根據(jù)不同階段實(shí)驗(yàn)的工作量、規(guī)模、持續(xù)時(shí)間進(jìn)行推算：第一階段主要是一些試劑、氣體、* *、玻璃器具等相關(guān)*的制造和研究材料，第二階段主要是一些管道和小零件、連接件，相關(guān)*和技術(shù)研究第三階段主要是*示范裝置的*所需要的關(guān)系名字規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單價(jià)(元)總額(萬)AR1.8AR0.8AR2.1AR2.2AR3.9AR4.3AR3.7AR25040010AR25040010AR100040040AR508004AR20500.1AR100100.1純度99.9%20200042公斤/瓶912001.08純度98%5010005純度99.9%201000.2純度99.99%143000.42純度99.999%1010001650003130000310050051005005100500510050051005005201000020201000020405002100500.556000.3本項(xiàng)共計(jì)168.5萬元，全由國家支出經(jīng)費(fèi)。3 .檢查加工費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各種檢查和加工項(xiàng)目與課題研究任務(wù)的關(guān)聯(lián)性和必要性、檢查加工次數(shù)的推算依據(jù)及委托該機(jī)構(gòu)的理由等。在實(shí)驗(yàn)過程中研究*的性能和應(yīng)用特點(diǎn)，是推動(dòng)*研發(fā)進(jìn)展的必要方法，也是建立反應(yīng)過程動(dòng)態(tài)模型和新型*設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。取樣分析了*和*的機(jī)械強(qiáng)度、粒度和分布、活性中心分布、孔徑和比表面積、外觀形態(tài)、活性官能團(tuán)、表面晶格等*反應(yīng)前后的粒度和分布、活性成分含量分析、外觀形態(tài)、理化性質(zhì)、爐渣中活性成分含量、外觀形態(tài)等項(xiàng)目。 第一方根據(jù)情況定期向*和*發(fā)送樣品進(jìn)行檢查，第二方研究中的相關(guān)樣品發(fā)送到第二方分析中心進(jìn)行檢查，費(fèi)用明細(xì)如下表所示測(cè)試項(xiàng)目單位單價(jià)(元)數(shù)量(次)金額(萬元)下一次40055022下一次2002505下一次200250.5下一次300501.5副元素1503004.5下一次1002002下一次1000202下一次3001003下一次50020141.5本項(xiàng)共41.5萬元，其中36.5萬元由國家經(jīng)費(fèi)支出，5萬元自籌支出。4 .燃料動(dòng)力費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算的各種燃料和課題研究任務(wù)的關(guān)聯(lián)性和必要性、必要數(shù)量、單價(jià)的推算依據(jù)等。研究實(shí)驗(yàn)過程中裝置運(yùn)轉(zhuǎn)所需的水、電、蒸汽費(fèi)用，各自由國家籌資支出。是保障研究可持續(xù)進(jìn)行的必要條件。第一、第二階段以實(shí)驗(yàn)室用電為主，民用電，尚有少量生活用水的第三階段*示范裝置的運(yùn)行涉及水、電、蒸汽等因素，工業(yè)用電實(shí)驗(yàn)室電為0.65元/KWh，工業(yè)用電為0.35元/KWh，水為2元/m3，蒸汽為50元/噸第一階段預(yù)計(jì)功耗為20KW，預(yù)計(jì)為5套*(4*3kw 2kw )、1套* (3kw )、4通道* * * * (3kw )、運(yùn)行時(shí)間3000h/a、總功耗12萬KWh、合計(jì)7.8萬元、水50 m3/a、合計(jì)0.02萬元的第三階段主要是* * * *裝置的運(yùn)行功率項(xiàng)目耗電量(kw )消耗蒸汽(kg/h )消耗水(m3/h )執(zhí)行時(shí)間(h/a )用電(kwh )耗氣量(公斤)耗水量(m3)*500.350.5500017502500*500.350.5500017502500*650.550.4500027502000*費(fèi)用分別為18萬元，*費(fèi)用為25.5萬元小計(jì)61.5萬元各項(xiàng)共計(jì)69.3萬元，其中36.3萬元由國家經(jīng)費(fèi)支出，33萬元自籌支出。5 .出差費(fèi)：請(qǐng)說明預(yù)算各出差任務(wù)與課題研究任務(wù)的關(guān)系和必要性、出差次數(shù)、出差基準(zhǔn)的預(yù)算依據(jù)。在研究過程中，課題相關(guān)人員的出差調(diào)查、調(diào)查的費(fèi)用，由