反恐管理體系審核記錄樣板

東莞市時(shí)進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司反恐管理體系評(píng)估記錄 評(píng)估員：季長(zhǎng)典 評(píng)估日期： 2015/2/6涉及部門(mén)或場(chǎng)所檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄答詢(xún)?nèi)藱z查結(jié)果GNG管理層是否根據(jù)C-TPAT要求建立與執(zhí)行了一套完整的書(shū)面的反恐程序文件?是，符合要求張東管理層是否指定一個(gè)管理人員負(fù)責(zé)反恐體系管理?是，符合要求張東管理層是否程序來(lái)控制只有通過(guò)批準(zhǔn)的部件、元件及材料用于生產(chǎn)？是，符合要求張東管理層是否有程序來(lái)監(jiān)控和記錄進(jìn)來(lái)及出去產(chǎn)品的運(yùn)輸情況？是，符合要求張東管理層是否有程序來(lái)確認(rèn)及確定進(jìn)來(lái)及出去車(chē)輛上面的封條是否完好無(wú)損？是，符合要求張東管理層有無(wú)對(duì)進(jìn)出的貨柜質(zhì)量做7點(diǎn)檢查并保存相應(yīng)的檢查記錄？是，有保存相關(guān)記錄張東管理層是否有出貨產(chǎn)品與裝柜資料（正確的麥頭、重量及點(diǎn)數(shù)）相比對(duì)？是，符合要求張東管理層工廠(chǎng)是否有防止短裝、多裝及相應(yīng)的報(bào)告程序？是，符合要求張東管理層工廠(chǎng)是否建立與執(zhí)行內(nèi)部反恐評(píng)估程序來(lái)評(píng)估公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及充分性？是，符合要求張東管理層工廠(chǎng)是否有做隨機(jī)的、書(shū)面的反恐評(píng)審。是，符合要求張東管理層工廠(chǎng)是否有反恐問(wèn)題點(diǎn)的改善程序及改善報(bào)告？是，符合要求張東管理層當(dāng)發(fā)現(xiàn)不正常或不合法活動(dòng)時(shí)，是否有向當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)如（海關(guān)）通知的程序？是，符合要求張東管理層是否有運(yùn)輸供應(yīng)商及原材料供應(yīng)商反恐資格評(píng)定程序？有張東管理層公司是否有要求運(yùn)輸供應(yīng)商及原材料供應(yīng)商做自身內(nèi)部反恐管理評(píng)審？有張東管理層公司是否有確認(rèn)相關(guān)運(yùn)輸供應(yīng)商是否有C-TPAT認(rèn)證？有張東管理層當(dāng)有產(chǎn)品或工序外發(fā)時(shí)，是否有對(duì)外包商進(jìn)行監(jiān)控以確保外包商符合反恐的要求？是，符合要求張東管理層是否有客戶(hù)文件、資料、規(guī)格書(shū)等文件管理系統(tǒng)？有張東管理層是否控制相關(guān)人員接觸相關(guān)的文件、電話(huà)、計(jì)算機(jī)、硬盤(pán)、傳真機(jī)及其它相類(lèi)似設(shè)備？是，符合要求張東管理層是否建立與執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全控制程序。是，符合要求張東管理層接觸資迅系統(tǒng)的相關(guān)人員是否設(shè)立賬號(hào)及密碼？是，符合要求張東管理層電腦資迅系統(tǒng)賬號(hào)及密碼是否最少30天更改一次？是，符合要求張東管理層文件、電話(huà)、計(jì)算機(jī)、硬盤(pán)、傳真機(jī)及其它相關(guān)安全設(shè)備是否放于安全的地方？是，符合要求張東管理層電腦文件與資料是否每天備份，并將其中一份備份存放于廠(chǎng)外？是，符合要求張東人事行政部是否有堅(jiān)固的圍墻、天花板、圍欄、門(mén)鎖、報(bào)警器等設(shè)備防止不合法的進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)？是，符合要求孫濤人事行政部工廠(chǎng)內(nèi)外部是否有充分的照明？否，倉(cāng)庫(kù)照明不充分孫濤X人事行政部是否有專(zhuān)業(yè)的保安在執(zhí)勤？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝電子反恐系統(tǒng)，如閉路攝像系統(tǒng)、電子移動(dòng)探測(cè)系統(tǒng)以及報(bào)警器等？是，符合要求孫濤人事行政部是否有電子反恐系統(tǒng)檢測(cè)與維護(hù)程序？是，符合要求孫濤人事行政部是否有電子反恐系統(tǒng)檢測(cè)與維護(hù)記錄？是，符合要求孫濤人事行政部攝像頭是否覆蓋工廠(chǎng)所有的重要區(qū)域（所有對(duì)外的門(mén)、裝卸貨碼頭、生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)等）？是，符合要求孫濤人事行政部是否將攝像記錄保存于安全的地方？是，符合要求孫濤人事行政部是否將攝像記錄保存最少保存45天？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝電子移動(dòng)探測(cè)系統(tǒng)以及報(bào)警器覆蓋工廠(chǎng)所有的重要區(qū)域（所有對(duì)外的門(mén)、裝卸貨碼頭、生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)庫(kù)等）？是，符合要求孫濤人事行政部電子移動(dòng)探測(cè)系統(tǒng)是否與單一的中央報(bào)警系統(tǒng)連在一起？是，符合要求孫濤人事行政部公司是否規(guī)定相關(guān)人員的限制區(qū)域？是，符合要求孫濤倉(cāng)庫(kù)是否用圍起的區(qū)域存放國(guó)內(nèi)外不同的產(chǎn)品及貴重產(chǎn)品？是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)是否有固定的且有圍欄的倉(cāng)庫(kù)保存最終成品？是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)離廠(chǎng)物品是否與出貨單及訂單進(jìn)行比對(duì)？是，符合要求顧全人事行政部保安人員是否對(duì)所有進(jìn)來(lái)的貨柜及車(chē)輛里面的內(nèi)容及清潔度進(jìn)行檢查？是，符合要求孫濤人事行政部保安人員是否對(duì)所有出去的貨柜及車(chē)輛里面的內(nèi)容及清潔度進(jìn)行檢查？是，符合要求孫濤倉(cāng)庫(kù)是否有指定的區(qū)域存放不合格材料及成品？是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)封條是否達(dá)到或超過(guò)PAS ISO17712的標(biāo)準(zhǔn)？是，有相關(guān)測(cè)試報(bào)告顧全倉(cāng)庫(kù)封條是否專(zhuān)人專(zhuān)管？并鎖于安全的柜子里？是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)除了規(guī)定的管理人員，其它人員是否限制接觸不用的封條？是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)是否有對(duì)貨柜質(zhì)量進(jìn)行檢查并保存相應(yīng)的檢查記錄。是，符合要求顧全倉(cāng)庫(kù)裝貨區(qū)是否有未經(jīng)批準(zhǔn)的人員進(jìn)入？否，嚴(yán)格管控顧全倉(cāng)庫(kù)裝柜資料及報(bào)關(guān)是否完整并保存合理？是，符合要求顧全生產(chǎn)部是否有指定的區(qū)域存放不合格材料、半成品及成品？是，符合要求喻仕學(xué)人事行政部廠(chǎng)房?jī)?nèi)外是否雜草叢生？否，符合要求孫濤人事行政部圍墻周?chē)臉?shù)是否離墻太近？否，符合要求孫濤人事行政部是否有禁止未經(jīng)批準(zhǔn)的進(jìn)出的控制程序？是，符合要求孫濤人事行政部公司是否禁止相關(guān)人員獲得鑰匙、反恐系統(tǒng)代碼、賬號(hào)等？是，符合要求孫濤各部門(mén)相關(guān)部門(mén)人員是否帶照片的工作卡？否，發(fā)現(xiàn)個(gè)別員工廠(chǎng)牌沒(méi)有相片喻仕學(xué)X人事行政部保安人員是否給相關(guān)來(lái)賓發(fā)貴賓卡？是，符合要求孫濤人事行政部是否有要求所有的來(lái)賓登記？是，符合要求孫濤人事行政部是否隨時(shí)更新的進(jìn)出登記？是，符合要求孫濤人事行政部所有進(jìn)出車(chē)輛的詳細(xì)信息（如車(chē)證、駕駛證、駕駛員名字等）是否明確記錄？是，符合要求孫濤人事行政部是否有要求來(lái)賓包括客戶(hù)及審核員簽字進(jìn)工廠(chǎng)？是，符合要求孫濤人事行政部所有員工是否有發(fā)廠(chǎng)牌？否，個(gè)別員工沒(méi)有廠(chǎng)牌孫濤X人事行政部所有的來(lái)賓包括客戶(hù)及審核員是否有發(fā)訪(fǎng)客卡？并做好登記？是，符合要求孫濤人事行政部保安及相關(guān)部門(mén)是否有效控制員工、來(lái)賓、客戶(hù)相關(guān)卡的收發(fā)？有無(wú)收發(fā)記錄？是，符合要求孫濤人事行政部有無(wú)張貼來(lái)賓登記簽字的要求？是，符合要求孫濤人事行政部所有的來(lái)賓包括客戶(hù)及審核員是否有公司的員工陪同？是，符合要求孫濤人事行政部是否有安裝門(mén)禁系統(tǒng)或其它相關(guān)系統(tǒng)？是，符合要求孫濤人事行政部是否規(guī)定相關(guān)車(chē)輛的合理停放區(qū)域？是，符合要求孫濤人事行政部門(mén)禁系統(tǒng)是否覆蓋所有的外部出口？是，符合要求孫濤人事行政部門(mén)禁進(jìn)出記錄是否保存最少60天？是，符合要求孫濤人事行政部門(mén)禁系統(tǒng)是否有檢測(cè)與保養(yǎng)記錄？是，符合要求孫濤人事行政部相關(guān)反恐程序文件里面是否有規(guī)定員工不能帶槍支、彈藥、毒品等物品進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)？是，符合要求孫濤人事行政部員工進(jìn)出公司是否有記錄？是，符合要求孫濤人事行政部保安是否定期進(jìn)行反恐安全巡羅并做好相應(yīng)的巡羅記錄？是，符合要求孫濤人事行政部人事行政部有無(wú)培訓(xùn)并知會(huì)相關(guān)員工如何使用和存放私人物品？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部人事行政部有無(wú)培訓(xùn)并知會(huì)相關(guān)員工如何使用和存放公司物品？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部人事行政部有無(wú)給相關(guān)員工培訓(xùn)員工行為準(zhǔn)則？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部有無(wú)規(guī)定保安人員的資歷、經(jīng)驗(yàn)等要求？有孫濤人事行政部保安、裝卸貨人員、文件及郵件收發(fā)人員等涉及反恐的人員是否有增加相應(yīng)的培訓(xùn)？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部有無(wú)對(duì)新進(jìn)員工相關(guān)歷史背景做面談確認(rèn)？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部有無(wú)基于實(shí)際的需要，最少每年一次對(duì)老員工相關(guān)歷史背景做調(diào)查？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部有無(wú)員工離職程序？有，保存相關(guān)記錄孫濤人事行政部請(qǐng)長(zhǎng)假的人員的相關(guān)門(mén)禁、資迅系統(tǒng)的賬號(hào)等是否凍結(jié)？是孫濤人事行政部是否收回所有調(diào)職員工的相關(guān)反恐設(shè)備（如廠(chǎng)牌、工卡、門(mén)禁卡、鑰匙等）？是孫濤人事行政部有無(wú)員工發(fā)現(xiàn)