招標(biāo)代理公司招標(biāo)業(yè)務(wù)質(zhì)量管理辦法

招標(biāo)業(yè)務(wù)質(zhì)量管理辦法第一條 目的通過質(zhì)量管理辦法的制定，加強(qiáng)對各部門招標(biāo)業(yè)務(wù)質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督考核，以促進(jìn)全體員工提高工作質(zhì)量，保證公司招標(biāo)工作在法律、法規(guī)及本公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)有序進(jìn)行。第二條 范圍2.1規(guī)定了本公司招標(biāo)工作流程、文件的審批權(quán)限及對職能部門進(jìn)行考核的內(nèi)容和方法。適用于本公司招標(biāo)前期階段、準(zhǔn)備階段、開標(biāo)階段、評定標(biāo)階段、直至收尾階段全過程的質(zhì)量管理。第三條 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部3.1.1招標(biāo)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理的要求認(rèn)真履行各自職能，按程序運(yùn)作，同時做好質(zhì)量問題的調(diào)查、收集、分析、處理及重大質(zhì)量問題的上報(bào)。并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理制度的起草、考核及質(zhì)量管理系統(tǒng)的建立、運(yùn)行。3.1.2綜合辦負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理制度實(shí)施及質(zhì)量管理文件的歸檔。3.2各類人員質(zhì)量職責(zé)3.2.1總經(jīng)理主持制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系、年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施。批準(zhǔn)各部門的質(zhì)量職能及各類人員的質(zhì)量職責(zé)。3.2.2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定各分管部門的質(zhì)量職能及各類人員的質(zhì)量職責(zé)，完善質(zhì)量管理制度，督促質(zhì)量體系有效運(yùn)行。3.2.3部長及副部長參與質(zhì)量管理制度的制定，審核招標(biāo)文件，受理投標(biāo)人質(zhì)疑并組織做好投訴的及時回復(fù)和處理工作。招標(biāo)業(yè)務(wù)部門部長、副部長負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和招標(biāo)文件的審核工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制。3.2.4招標(biāo)部其他人員協(xié)助完成招標(biāo)文件校隊(duì)工作。各業(yè)務(wù)部門人員開標(biāo)、唱標(biāo)、記錄、文件整理匯編、歸檔的職責(zé)要求按招標(biāo)業(yè)務(wù)部管理辦法和招標(biāo)業(yè)務(wù)檔案管理辦法執(zhí)行。第4條 質(zhì)量管理目標(biāo)4.1 合法合規(guī)率；4.2 有效質(zhì)疑（異議）率、有效投訴率；4.3 招標(biāo)人滿意率；4.4 歸檔率。第5條 質(zhì)量管理內(nèi)容招標(biāo)業(yè)務(wù)工作主要涉及招標(biāo)工作流程、招標(biāo)文件的編、審、批及招標(biāo)資料的歸檔。招標(biāo)質(zhì)量管理就是要保證招標(biāo)各項(xiàng)工作在法律、法規(guī)及本公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)有序進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)和正確處理招標(biāo)過程中的各種問題，保證和提高招標(biāo)工作質(zhì)量。5.1招標(biāo)程序流程簡圖及工作內(nèi)容見招標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)化流程5.2招標(biāo)業(yè)務(wù)審批流程5.2.1招標(biāo)文件審批、歸檔5.2.1.1所有招標(biāo)文件、公告、答疑、報(bào)告等在送業(yè)主確認(rèn)及上網(wǎng)發(fā)售前均必須由部門領(lǐng)導(dǎo)審核后送分管副領(lǐng)導(dǎo)審核和批準(zhǔn)。1） 業(yè)務(wù)人員編制文件內(nèi)容要求條理清晰、時間節(jié)點(diǎn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及滿足項(xiàng)目要求。所編招標(biāo)文件要按流程校審。2） 需對文件內(nèi)容與法規(guī)的符合性、技術(shù)條款、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核，同時應(yīng)對文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性進(jìn)行審核。文件簽發(fā)時應(yīng)征得業(yè)主的確認(rèn)。3） 文件簽發(fā)應(yīng)先經(jīng)由招標(biāo)人確認(rèn)。5.2.1.2招標(biāo)資料的歸檔：招標(biāo)資料的歸檔按公司招標(biāo)業(yè)務(wù)檔案管理辦法執(zhí)行。5.2.2招標(biāo)業(yè)務(wù)審批流程見附表一。5.3日常考核及辦法5.3.1本辦法以招標(biāo)投標(biāo)法及實(shí)施條例、政府采購法及實(shí)施條例的規(guī)定；中央部委和地方政府的法規(guī)、條例、辦法等規(guī)范性文件的要求；ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求；公共交易平臺相關(guān)規(guī)定的要求；公司有關(guān)工作流程、操作規(guī)范等規(guī)定等要求。對招標(biāo)業(yè)務(wù)部門從與用戶簽訂委托協(xié)議的前期準(zhǔn)備開始直到資料歸檔的收尾階段為止招標(biāo)全過程的質(zhì)量管理進(jìn)行考核、以確保招標(biāo)程序規(guī)范、有序，招標(biāo)手續(xù)完善。5.3.2本辦法只是對招標(biāo)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行質(zhì)量考核，對職能目標(biāo)及其他部門的考核按公司有關(guān)文件執(zhí)行。5.3.3質(zhì)量考核說明5.3.3.1招標(biāo)前期階段考核要點(diǎn)：1）是否與業(yè)主簽訂招標(biāo)委托協(xié)議書（招標(biāo)合同）2）是否編制招標(biāo)工作計(jì)劃表3）公告、發(fā)售文件5.3.3.2招標(biāo)準(zhǔn)備階段考核要點(diǎn)1)招標(biāo)文件編制的“招標(biāo)范圍”、“技術(shù)要求”是否嚴(yán)謹(jǐn)。2）招標(biāo)文件“評標(biāo)辦法”是否脫離實(shí)際。3）招標(biāo)文件的正確、完整、統(tǒng)一性，是否前后矛盾；4）招標(biāo)文件是否有明顯的歧視性條款。5）文件是否滿足法規(guī)和文件控制要求。5.3.3.3項(xiàng)目是否在集團(tuán)批復(fù)后進(jìn)行發(fā)布。5.3.3.4招標(biāo)開標(biāo)階段主要考核是否按文件規(guī)定的程序開標(biāo)，開標(biāo)所需各項(xiàng)記錄是否清楚、完整。5.3.3.5評標(biāo)定標(biāo)階段考核要點(diǎn)；1）評標(biāo)程序、評標(biāo)紀(jì)律。2）評標(biāo)保密措施。3）評標(biāo)記錄及簽署是否完整。4）評標(biāo)報(bào)告是否完整。5）公告內(nèi)容是否完整。6）是否有違規(guī)或失誤被投訴，及公司確認(rèn)的有效投訴。7）中標(biāo)通知的內(nèi)容是否完整，是否按時發(fā)送。5.3.3.6招標(biāo)收尾階段主要考核文件資料歸檔的完整性、及時性。5.3.4日常質(zhì)量考核由部門自查和公司定期檢查、隨機(jī)抽查相結(jié)合。5.3.5出現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行等級分類見附表二。5.4質(zhì)量教育5.4.1各招標(biāo)業(yè)務(wù)部門要加強(qiáng)員工質(zhì)量意識教育，按照公司質(zhì)量計(jì)劃、學(xué)習(xí)要求，及時組織員工進(jìn)行各類培訓(xùn)教育工作。5.4.2適時進(jìn)行質(zhì)量典型案例分析會，組織員工互動，交流在招標(biāo)業(yè)務(wù)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提高處理問題的能力。第六條 質(zhì)量獎罰辦法:6.1在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下每年度組織一次招標(biāo)業(yè)務(wù)項(xiàng)目工作質(zhì)量評比活動。6.2推薦業(yè)務(wù)部門2-3個本年度優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目報(bào)公司。6.3綜合辦組織由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)業(yè)務(wù)部門部長參加的評審小組，對各部門推薦的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一評審，評出一、二、三等獎若干名。6.4由公司對說評出來的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行獎勵。第六條 其他本管理辦法解釋權(quán)歸公司業(yè)務(wù)部附件一：招標(biāo)業(yè)務(wù)審批流程表序號內(nèi)容業(yè)務(wù)部 分管領(lǐng)導(dǎo)綜合辦財(cái)務(wù)部招標(biāo)人1招標(biāo)委托協(xié)議書編制、校對復(fù)審、簽發(fā)蓋章、留存/審核、蓋章2資格預(yù)審文件和公告編制、校對復(fù)審、簽發(fā)蓋章/確認(rèn)、蓋章3資格預(yù)審報(bào)告和合格通知書編制、校對復(fù)審、簽發(fā)蓋章/確認(rèn)、蓋章4招標(biāo)文件和招標(biāo)公告/投標(biāo)邀請編制、校對復(fù)審、簽發(fā)蓋章/確認(rèn)、蓋章5答疑紀(jì)要編制、校對/蓋章/確認(rèn)、蓋章6招標(biāo)文件澄清、修改通知書編制、校對/蓋章/確認(rèn)、蓋章7評標(biāo)報(bào)告編制、校對/蓋章/8中標(biāo)公示編制、校對復(fù)審、簽發(fā)蓋章/確認(rèn)、蓋章9質(zhì)疑投訴處理受理、處理受理、復(fù)審蓋章/確認(rèn)、蓋章（如需）10中標(biāo)通知書編制、校對復(fù)審蓋章、留存/確認(rèn)、蓋章11投標(biāo)保證金收退登記/確認(rèn)、收退/12客戶滿意度調(diào)查表報(bào)送、收集/蓋章13招標(biāo)資料匯編歸檔編制、歸檔復(fù)審簽收/審核、簽收附表二：質(zhì)量問題分類1、成果文件的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題1、 錯別字達(dá)到字符總數(shù)量0.03%及以上；2、 語句不通或重復(fù)；3、 內(nèi)容編輯順序混亂、序號混亂；4、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的輕度質(zhì)量問題。嚴(yán)重問題1、 人和事物的名稱使用錯誤或不統(tǒng)一；2、 文件對同一事項(xiàng)多處表達(dá)且內(nèi)容沖突； 3、 文件內(nèi)容缺失或不完整；4、 發(fā)布的公告有錯誤；5、 評標(biāo)辦法有錯誤；6、 標(biāo)書收費(fèi)高于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；7、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的嚴(yán)重質(zhì)量問題。質(zhì)量事故1、 有限制、排斥投標(biāo)人的不合理?xiàng)l件；2、 文件約定的文件發(fā)售、澄清、修改時間或提交資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)文件的時限不符合法定時限；3、 評標(biāo)辦法缺失或不符合規(guī)定；4、 投標(biāo)保證金、履約保證金超過規(guī)定比例；5、 文件規(guī)定的評委會組建、評委確定違反相關(guān)法規(guī)；6、 因成果文件缺陷引起的質(zhì)疑（異議）投訴屬實(shí)的；7、 因成果文件缺陷受到監(jiān)管部門通報(bào)批評或處罰的；8、 擅自替換或修改已審核的文件；9、不符合法律法規(guī)及規(guī)章的其他要求；10、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的質(zhì)量事故。2、業(yè)務(wù)執(zhí)行的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題違反公司招標(biāo)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化操作導(dǎo)則的下述行為：1、 未及時在招標(biāo)業(yè)務(wù)輔助系統(tǒng)建檔；2、 未預(yù)訂開評標(biāo)場所；3、 未做好開標(biāo)前準(zhǔn)備；4、 未做好評標(biāo)前準(zhǔn)備；5、 中標(biāo)通知書內(nèi)容有錯誤或不完整,但主要內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果沒有沖突；6、 未及時退還投標(biāo)保證金, 但未引起質(zhì)疑（異議）投訴的； 7、 未收回招標(biāo)人反饋意見；8、 未及時辦理工作移交；9、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的輕度質(zhì)量問題。嚴(yán)重問題違反公司招標(biāo)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化操作導(dǎo)則和相關(guān)規(guī)定的下述行為：1、 未簽訂合同或未收到書面委托就進(jìn)入招標(biāo)程序；2、 文件和公告未經(jīng)審核就對外發(fā)布的；3、 不按規(guī)定開標(biāo)、評標(biāo)；4、 不按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)果公示；5、 評標(biāo)資料丟失；6、 中標(biāo)通知書內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果不一致；7、 對公司監(jiān)管意見拒不按期整改到位的；8、 資料歸檔不及時、不完整；9、 違反公司質(zhì)疑（異議）投訴處理辦法規(guī)定的；10、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的嚴(yán)重質(zhì)量問題。質(zhì)量事故違反法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定的下述行為：1、 招標(biāo)方式不符合相關(guān)規(guī)定或未按規(guī)定執(zhí)行國家相關(guān)政策的；2、 不在指定的媒介發(fā)布公告或同一項(xiàng)目在不同媒介發(fā)布的公告內(nèi)容不一致；3、 接受未通過資格預(yù)審的投標(biāo)人參加投標(biāo)或接受應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件；4、 未按規(guī)定抽取評標(biāo)專家；5、 未履行對專家、投標(biāo)信息、評審意見等的保密責(zé)任；6、 發(fā)生質(zhì)疑（異議）投訴，隱瞞不報(bào)或不及時處理或不按規(guī)定處理的；7、 因項(xiàng)目執(zhí)行過失引起的投訴屬實(shí)的；8、 因項(xiàng)目執(zhí)行過失受到監(jiān)管部門通報(bào)批評或處罰的；9、 其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的質(zhì)量事故。3流程管理的質(zhì)量問題等級分類問題描述輕度問題違反公司相關(guān)規(guī)定的下述行為：1、 對文件審核所發(fā)現(xiàn)問題沒有出具書面整改意見的；2、 對流程檢查所發(fā)現(xiàn)問題沒有出具書面整改意見的；3、其它經(jīng)總經(jīng)理辦公會認(rèn)定的輕度質(zhì)量問題。嚴(yán)重問題違反公司相關(guān)規(guī)定