流程管理及其品質(zhì)管制程序

東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質(zhì)管制程序文件編號(hào)頁(yè)次第 9 頁(yè)，共 10 頁(yè)一、 目的：建立程序及操作、檢測(cè)規(guī)範(fàn)及相關(guān)之製程參數(shù)以有效掌握流程中之人、 機(jī)、料、法、環(huán)、時(shí)間，使其隨時(shí)處在管制狀況，以提高生產(chǎn)力。二、 範(fàn)圍：從接單、生產(chǎn)、銷貨、服務(wù)等均依本程序之規(guī)定執(zhí)行。三、 權(quán)責(zé)：與流程相關(guān)的全部單位。四、 名詞定義：4.1流程（Process）：一組相互關(guān)連或相互作用的作業(yè)使輸入能夠轉(zhuǎn)為輸出(即輸入作業(yè)輸出)。4.2程序（Procedure）：執(zhí)行一項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的方法或一個(gè)流程。五、 作業(yè)程序：5.1流程管理作業(yè)流程圖：5.2投標(biāo)接單處理程序：5.2.1領(lǐng)標(biāo)：業(yè)務(wù)人員依據(jù)召標(biāo)公告領(lǐng)取標(biāo)單詳讀內(nèi)容後提報(bào)總經(jīng)理審查。5.2.2標(biāo)單審查：材質(zhì)、模具、數(shù)量、交期、違約罰則、交貨地點(diǎn)、檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)、付款條件等。5.2.3不報(bào)價(jià)：非營(yíng)業(yè)項(xiàng)目不報(bào)價(jià)時(shí)，必先徵總經(jīng)理同意。5.2.4報(bào)價(jià)：依標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)表規(guī)定報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單或標(biāo)單及其附件必須在客戶或標(biāo)單規(guī)定的期限寄(送)出，並注意開(kāi)標(biāo)日期。5.2.5議價(jià)、開(kāi)標(biāo)：業(yè)務(wù)部接到客戶議價(jià)或開(kāi)(投)標(biāo)通知時(shí)，應(yīng)備齊相關(guān)資料，準(zhǔn)時(shí)前往議價(jià)或投(開(kāi))標(biāo)，其結(jié)果依以下方式處理：5.2.5.1不成交：銷案，所有相關(guān)資料均封存?zhèn)洳椤?.2.5.2成交： (1).客戶自備合約書：業(yè)務(wù)應(yīng)核對(duì)合約書內(nèi)容與報(bào)價(jià)時(shí)之內(nèi)容是否相符，若有不符合應(yīng)知會(huì)客戶更正並提報(bào)總經(jīng)理。 (2).採(cǎi)用本公司合約書：由業(yè)務(wù)人員依據(jù)報(bào)價(jià)單內(nèi)容製作合約書提報(bào)總經(jīng)理核定後，由業(yè)務(wù)人員直接與客戶簽約。 (3).收取訂金：若合約有規(guī)定收取訂金時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須依限期收取並在2天內(nèi)交給財(cái)會(huì)人員。5.2.6投標(biāo)接單由業(yè)務(wù)人員填寫客戶訂購(gòu)單(附件7.1)交生管安排生產(chǎn)。5.3新客戶詢價(jià)接單處理程序：5.3.1業(yè)務(wù)人員接到客戶以圖面或詢價(jià)單詢價(jià)時(shí)，必先與廠長(zhǎng)研討，於瞭解鑄件材質(zhì)、鑄造難易度、開(kāi)模時(shí)間、數(shù)量、可交貨期後始可決定是否報(bào)價(jià)。5.3.2報(bào)價(jià)單必須由總經(jīng)理審查後才可傳真給客戶；審查內(nèi)容同標(biāo)單審查。5.3.3報(bào)價(jià)後業(yè)務(wù)人員必須將報(bào)價(jià)單連同客戶圖面或其他詢價(jià)資料併案存檔，並追蹤客戶意向。5.3.4議價(jià)：當(dāng)客戶對(duì)價(jià)格或有其他要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須提報(bào)總經(jīng)理裁決。5.3.5接到客戶下單訂購(gòu)時(shí)，業(yè)務(wù)人員填寫客戶訂購(gòu)單交生管安排生產(chǎn)。5.4老客戶新產(chǎn)品訂購(gòu)處理程序：由總經(jīng)理直接與客戶談妥模具、交期及其他商務(wù)條件後開(kāi)模。5.5老客戶舊產(chǎn)品訂購(gòu)處理程序：5.5.1電話訂購(gòu)：由生管受理並隨即填寫客戶訂購(gòu)單覆誦確認(rèn)後即可.5.5.2傳真訂購(gòu)：由生管回電覆誦後確認(rèn),轉(zhuǎn)入客戶訂購(gòu)單上即可.5.5.3審查人員：客戶訂購(gòu)單需總經(jīng)理審查後始可生產(chǎn)或出貨。5.6訂單變更：（客戶要求時(shí)）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶訂購(gòu)單上更改數(shù)量並簽字。5.6.2增加：另填客戶訂購(gòu)單提交確認(rèn)及審查。5.7原物料採(cǎi)購(gòu)作業(yè)：5.7.1原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類並詳填品名、規(guī)格、安全存量、一次採(cǎi)購(gòu)量等項(xiàng)目需總經(jīng)理事先核準(zhǔn)，各組長(zhǎng)依需要在該項(xiàng)打V後提交採(cǎi)購(gòu)人員。5.7.2向舊廠商採(cǎi)購(gòu)已使用過(guò)之原物料：採(cǎi)購(gòu)人員依據(jù)各班之原物料需求表，在價(jià)格及數(shù)量未變動(dòng)的情況下直接向舊廠商訂購(gòu)，不必再核準(zhǔn)。5.7.3向新供應(yīng)廠商採(cǎi)購(gòu)：5.7.3.1需經(jīng)詢價(jià)、蒐集相關(guān)產(chǎn)品資訊提報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)後始可採(cǎi)購(gòu)。5.7.3.2向新廠商購(gòu)料時(shí)，需先經(jīng)少量試購(gòu)使用以防鑄件品質(zhì)變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業(yè)：參閱模具與客供品管理辦法。5.7.5生產(chǎn)設(shè)備及量測(cè)儀器之採(cǎi)購(gòu)：參閱生產(chǎn)設(shè)備管理辦法及量測(cè)儀器管理辦法之規(guī)定。5.8進(jìn)貨點(diǎn)收：5.8.1廠商交貨：先到辦公室提示送貨單領(lǐng)取原物料需求表送需求單位組長(zhǎng)核對(duì)點(diǎn)收。5.8.2點(diǎn)收：各類原物料進(jìn)貨時(shí)，5.8.2.1由各組長(zhǎng)依原物料需求表點(diǎn)驗(yàn)收判定品質(zhì)狀況合格品則在原物料需求表上打v。5.8.2.2合格品要求廠商卸在各指定區(qū)域排放整齊。5.9原物料品質(zhì)管制：5.9.1免驗(yàn)原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗(yàn)材料，合金由協(xié)力廠商提供材質(zhì)證明文件。5.9.2免驗(yàn)原料品質(zhì)不合格處理：使用後發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，由熔解組長(zhǎng)開(kāi)出品質(zhì)異常處理單(原物料、加工用)(附件7.3)於統(tǒng)計(jì)損失後交採(cǎi)購(gòu)人員通知廠商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗(yàn)及不合格處理：物料則核對(duì)品名、規(guī)格，若不符合時(shí)由組長(zhǎng)在待退之原物料上標(biāo)識(shí)退貨，知會(huì)採(cǎi)購(gòu)人員通知廠商限期退換；並在原物料需求表上之不合格 欄打X。5.10殼模外包與品質(zhì)管制：生管依廠客戶訂購(gòu)單凡無(wú)庫(kù)存且需殼模外包者，開(kāi)殼模訂購(gòu)單(附件7.4)向廠商訂購(gòu)，其品質(zhì)要求、模具管制及不合格處理方式，悉依樹(shù)脂殼模訂購(gòu)合約書執(zhí)行。5.11殼模廠內(nèi)生產(chǎn)及其品質(zhì)管制：5.11.1需求計(jì)劃派工記錄表(附件7.5)：生管依客戶需求及成品庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)量開(kāi)出派工記錄表及流程管制卡(附件7.13)印交殼模組長(zhǎng)。5.11.2生產(chǎn)計(jì)劃殼模管理表(附件7.6)：殼模組長(zhǎng)依派工記錄表排定每週的殼模管理表作為派工及查驗(yàn)依據(jù)。5.11.3每日派工計(jì)劃殼模組工作日?qǐng)?bào)表(附件7.7)：5.11.3.1發(fā)單：殼模組長(zhǎng)每日下班前必需依殼模管理表依次日之生產(chǎn)機(jī)臺(tái)及人員填殼模組工作日?qǐng)?bào)表交受派之工作人員並說(shuō)明產(chǎn)量及品質(zhì)要求。5.11.3.2收單：工作人員在下班前必須詳填殼模組工作日?qǐng)?bào)表內(nèi)容，交給組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)績(jī)效。5.11.4架模：由組長(zhǎng)或其代理人預(yù)先將模具架妥並試作。5.11.5執(zhí)行殼模生產(chǎn)需注意事項(xiàng)：5.11.5.1殼模色澤標(biāo)準(zhǔn)：依限度樣本色澤不可過(guò)焦或太生。5.11.5.2火力標(biāo)準(zhǔn)：依殼模尺寸與瓦斯流量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不可擅自調(diào)整，沒(méi)有作用的火嘴必須塞緊。5.11.5.3時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)：週期時(shí)間依殼模週期時(shí)間管制標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)時(shí)器管制，不可擅自調(diào)整。5.11.5.4績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)：依殼模製作工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)每人生產(chǎn)績(jī)效至少需達(dá)90%以上，凡低於90%廠長(zhǎng)必須瞭解原因並改善。5.11.5.5工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)殼模組工作日?qǐng)?bào)表中之5S查核表規(guī)定確實(shí)執(zhí)行。5.11.6殼模組立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：5.11.6.1必須刮除砂心合模線。5.11.6.2必須吹淨(jìng)模內(nèi)及砂心之殘砂。5.11.6.3必須依殼模串層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之?dāng)?shù)量組立。5.11.6.4必須在每組完一串後在下澆道口加防塵蓋片。5.11.6.5必須小心輕放。5.11.7.查帳巡檢：組長(zhǎng)必須依殼模管理表所派任務(wù)每日多次巡檢所屬人員的工作品質(zhì)、殼模品質(zhì)、產(chǎn)量、異常狀況等一旦發(fā)現(xiàn)差異立即要求改善並給予必要之協(xié)助。5.11.8績(jī)效管理：組長(zhǎng)每天下班前收回殼模組工作日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)各工作人員績(jī)效並登入殼模管理表，若低於90%必須追因並要求次日改善，殼模管理表由廠長(zhǎng)或總經(jīng)理每日審查後公佈。5.12熔鑄及其品質(zhì)管制：5.12.1材料識(shí)別管制：5.12.1.1丸料、板料：標(biāo)識(shí)材質(zhì)，如304、316。5.12.1.2回爐料：316材質(zhì)在澆口杯處噴紅漆、外銷304噴綠漆、內(nèi)銷304材質(zhì)則不噴漆。5.12.1.3合金：凡包材上有標(biāo)識(shí)者依標(biāo)示辨識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)者在進(jìn)料時(shí)標(biāo)識(shí)品名及成份。5.12.2殼模標(biāo)識(shí)及其品質(zhì)管制：5.12.2.1殼模點(diǎn)驗(yàn)時(shí)標(biāo)識(shí)品名、規(guī)格、材質(zhì)。5.12.2.2鎖模前檢視各層是否密合，凡澆屈者不可使用。5.12.2.3鎖模時(shí)調(diào)整螺桿螺帽高度必須兩側(cè)一致並按下快速夾鉗。5.12.2.4澆口杯粘著劑不可塗靠下澆道。5.12.2.5注意澆鑄材質(zhì)之一致性。5.12.3熔解作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.12.3.1細(xì)料打底、材料不可有水份。5.12.3.2熔解時(shí)嚴(yán)防架橋、不可用力敲打爐壁。5.12.3.3熔解時(shí)鎳、鉬可在熔1/2時(shí)添加，鉻在熔約8分滿時(shí)添加，矽在溫度到達(dá)時(shí)添加。5.12.3.4每日之前爐必須取樣做爐前分析。5.12.3.5合金添加量(公斤)=熔解量(公斤)(目標(biāo)值爐前分析值)合金含量%5.12.3.6澆盆內(nèi)需放入鋁片(約45公克) 才可倒入鋼水，再放入銻(約1公克)後始可澆注。5.12.3.7澆鑄後約等3分鐘凝固後始可拆模推入震砂臺(tái)清砂。5.12.3.8依相同的材質(zhì)、品名規(guī)格分類推疊於切割臺(tái)傍。5.12.3.9依5.12.1.2在流道口噴漆標(biāo)識(shí)材質(zhì)。5.13後處理作業(yè)及其品質(zhì)管制：派工：組長(zhǎng)在每日下班前填寫後處理組工作計(jì)劃表(附件7.8)，並在上班時(shí)分派工作。5.13.1切割：5.13.1.1修邊時(shí)不可傷到鑄件。5.13.1.2切斷時(shí)不可傷到鑄件，且對(duì)準(zhǔn)進(jìn)水口邊緣預(yù)留量約1mm以內(nèi)，切片與串鑄件保持一直線切勿強(qiáng)力下壓。5.13.1.3回爐料材質(zhì)需依顏色分類。5.13.1.4切割人員必須穿防護(hù)衣及戴面罩。5.13.2噴砂：5.13.2.1每次噴砂鑄件材質(zhì)、尺寸必須相同，不可混雜。5.13.2.2滾筒內(nèi)裝料不可高於葉輪下限。5.13.2.3啟動(dòng)前需檢查滾筒門扣是否扣緊。5.13.2.4計(jì)時(shí)器必須依規(guī)定時(shí)間調(diào)整。5.13.2.5滾筒起動(dòng)後1分鐘，查看過(guò)濾網(wǎng)是否阻塞，若阻塞必須清理。5.13.2.6時(shí)常查看鋼珠是否足夠（電流表指示於2530之間為足夠）。5.13.2.7完成噴砂作業(yè)，噴砂機(jī)必須轉(zhuǎn)正，滾筒左下方鐵片必須卡住才可開(kāi)門卸出鑄件。5.13.2.8集塵器每週清理次。5.13.3研磨：5.13.3.1功布帶不可折到，以免斷裂。5.13.3.2膠輪選擇： 8090。軟膠輪：1/2以下尺寸之鑄件使用。 91100。硬膠輪：1/2以上尺寸之鑄件使用。5.13.3.3軟膠輪使用後之砂帶，可回收使用於硬膠輪以節(jié)約資源。5.13.3.4砂帶更換完成後應(yīng)將彈力把手推到底，以防止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生左右偏向。5.13.3.5砂帶偏向調(diào)整：以後方之鋁輪偏向軸調(diào)整之。 調(diào)整後方旋紐砂帶往左偏向。 調(diào)整前方旋紐砂帶往右偏向。5.13.3.6研磨時(shí)，凡飛邊、進(jìn)水口等皆需磨除，但不可傷及鑄件。5.13.4酸洗、脫油、品檢：5.13.4.1焊補(bǔ)後酸洗液：氟酸：硝酸1：1；焊補(bǔ)件浸泡60分鐘，清洗後再移到滾筒噴砂次。5.13.4.2洗白防銹酸洗液：氟酸：硝酸：水1：1：1；5.13.4.3洗白步驟：(1).先將鑄件放入六角桶吊入酸洗槽，左右搖45。約12分鐘讓鑄件內(nèi)空氣排出。(2).吊入清水槽內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)57圈可由底部打入空氣增加清潔度。(3).吊入90。C熱水中浸泡2030秒即可。5.13.4.4脫油步驟： (1).脫油液：清除脫油槽面之殘油（水約半槽）、加熱到5060。C，添加片緘水勺（約23公斤）。(2). 加工件放入六角脫油滾筒吊入脫油槽，轉(zhuǎn)約35分鐘，可用槽內(nèi)底部打入空氣增加脫油速度。(3).吊入90。C熱水中清洗即可吊出。5.13.4.5品檢：填寫毛胚檢驗(yàn)記錄表（附件7.9）區(qū)分為良品、焊補(bǔ)品及報(bào)廢品並分別標(biāo)識(shí)，焊補(bǔ)品修整完畢後必須複檢。5.14加工作業(yè)及其品質(zhì)管制：5.15外包加工件點(diǎn)驗(yàn)包裝入庫(kù)：5.15.1作業(yè)流程圖：5.15.2包裝規(guī)範(fàn)與成品檢驗(yàn)：5.15.2.1袋裝產(chǎn)品包裝明細(xì)表：凡未滿1紙箱之產(chǎn)品依此規(guī)範(fàn)包裝，袋外側(cè)寫上品名、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱。5.15.2.2紙箱裝產(chǎn)品包裝明細(xì)表：依紙箱顏色（紅、綠、藍(lán)、紫）分別規(guī)定。5.15.2.3成品檢驗(yàn)填成品檢驗(yàn)記錄表(附件7.10)不良品必須填入委外加工單(附件7.11)傳真給加工廠扣款，並要求改善。5.15.3出貨：5.15.3.1有存貨則依據(jù)客戶訂購(gòu)單材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量打出貨單（附件7.12）並填大榮貨運(yùn)單註明客戶名稱及出貨單號(hào)碼後，通知大榮貨運(yùn)來(lái)廠提貨。5.15.3.2出貨單一式3聯(lián)，聯(lián)粘在包材外側(cè)寄給客戶，另兩聯(lián)交給生管結(jié)案及向客戶請(qǐng)款。5.15.3.3生管必須在出貨後次日打電話向客戶確認(rèn)到貨。六、相關(guān)文件：6.1品質(zhì)記錄管理辦法(2-09)七、附件：7.1客戶訂購(gòu)單(2-03-01)7.2原物料需求表(2-03-02)7.3品質(zhì)異常處理單(原物料、外包加工用)(2-03-03)7.4殼模訂購(gòu)單(2-03-04)7.5派工記錄表(2-03-05)7.6殼模管理表(2-03-06)7.7殼模組工作日?qǐng)?bào)表(2-03-07)7.8後處理組工作計(jì)劃表(2-03-08)7.9毛胚檢驗(yàn)記錄表(2-03-09)7.10成品檢驗(yàn)記錄表(2-03-10)7.11委外加工單(2-03-11)7.12出貨單(2-03-12)7.13流程管制卡(2-03-13)7.14加工作業(yè)日?qǐng)?bào)表(2-03-14)7.15加工組工作計(jì)劃表(2-03-15)她走得最多的路，是崎嶇、坎坷的山村小路；她想得最多的人，是天真、可愛(ài)的山村孩子；她做得最多的事，是寂寞、艱苦的山村教學(xué)family 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