崗位廉潔風險點

系統(tǒng)公司領導班子成員 崗位廉潔風險點防控表職務負責人崗位潛在廉政風險風險等級防控措施總經(jīng)理支部書記1、崗位職責：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；利用職務便利在財物劃撥、人事變動等活動中謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職，不作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部。2、制度機制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時修改、補充、完善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項，不經(jīng)辦公會集體討論決定。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、認真履行職責，學習黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，完善各項制度，注意自身建設。3、帶頭執(zhí)行廉政準則、做到廉潔勤政。落實黨建工作制度，完成上級黨委交給的任務。4、規(guī)范人事管理，堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng)黨委商定。5、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。副總經(jīng)理1、崗位職責：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制，不著力解決群眾反映的熱點問題。2、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；對分管的工作管理不嚴，監(jiān)管不力，不自覺抵制各種不正之風。A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準則、做到廉潔勤政。3、堅持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。4、嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。職務負責人崗位潛在風險點風險等級防控措施財務總監(jiān)1、 崗位職責：財務管理松懈，監(jiān)管不利；不認真執(zhí)行預算，資金管理混亂。2、 思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責”；對分管的工作管理不嚴，監(jiān)管不力，放松政治理論學習，A1、加強廉政教育，提高科學決策管理水平。2、嚴格執(zhí)行廉政準則，做到廉潔勤政。3、對分管的財務工作加強監(jiān)管，加強專業(yè)知識的培訓4、認真履行職責，嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。各部門廉潔風險點防控表財務部門1、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風險；預算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風險；2、工作中，有受上級或領導壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務制度的風險。3、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；4、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風險。5、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金。B1、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務能力，提高自己的處理問題的應變能力。2、加強財政資金管理制度建設，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。綜合管理部門1、 接待方面：超標準接待；違規(guī)接待私人客人。2、 用車方面：公車私用、違規(guī)用車、安全事故。3、 固定資產(chǎn)管理方面：資產(chǎn)配置超標、無驗收、處置不合規(guī)。4、 安全管理方面：泄密、出現(xiàn)安全事故。5、 勞動工資福利方面：違反勞動工資福利的政策規(guī)定，違規(guī)發(fā)放加班費、獎金及福利等。6、 績效考核管理方面：責任心不強、理解規(guī)定有偏、收集資料不全、計算有誤等，致考核結(jié)果失準、失實。B1、 根據(jù)集團的規(guī)定，嚴控費用及限制接待人數(shù)2、 嚴格執(zhí)行用車有關(guān)制度，嚴格用車及維修審批流程；3、 加強教育，定期檢查4、 接受紀檢、審計的監(jiān)督檢查項目部1、 接受分包商、材料供應商等的財物或報銷各項費用、接受宴請等；2、 以公司的名義私下承攬項目，體外運行3、 用公