唐山古冶區(qū)京華街道辦事處

唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處 關(guān)于2017年度預(yù)算編制情況的說明一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)1.認真貫徹黨的路線，方針政策和區(qū)委，區(qū)政府的工作部署及各項指示精神，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，保證黨令，政令的暢通。 2.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)社區(qū)，居委會黨的基層組織建設(shè)，黨員教育管理，組織發(fā)展和老干部工作。3.負責(zé)社區(qū)居委會干部的調(diào)整，任用，管理和培訓(xùn)。4.負責(zé)抓好對外宣傳，抓好精神文明建設(shè)活動。5.負責(zé)制定街道總體經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，編制中長期和年度發(fā)展規(guī)劃。6.負責(zé)地方零散稅收收繳工作。7.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)，市容環(huán)境衛(wèi)生，園林綠化，環(huán)境保護，市政規(guī)劃等監(jiān)督，管理服務(wù)工作。8.負責(zé)為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)提供協(xié)調(diào)服務(wù)，搞好綜合分析，及時準確向有關(guān)部門報統(tǒng)。9.負責(zé)為境內(nèi)企業(yè)和居民群眾提供法律服務(wù)做好民事調(diào)解，民間糾紛排查，認真接待群眾來信，來訪與境內(nèi)派出所，聯(lián)防隊協(xié)調(diào)聯(lián)動，搞好社會治安綜合治理，負責(zé)街道的基層政權(quán)建設(shè)。10.負責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，組織開展轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)檢查，指導(dǎo)，督促轄區(qū)內(nèi)單位消除安全隱患，落實安全生產(chǎn)措施。11.配合有關(guān)部門做好防汛，防風(fēng)，防震，搶險和防災(zāi)工作。 （二）機構(gòu)設(shè)置我單位編制人數(shù)30人，其中包含政府行政編制人員17人，政府事業(yè)編制人員13人?，F(xiàn)共有在職人員32人（兩位人員調(diào)離，編制暫未調(diào)離）。設(shè)置了5個綜合性辦公室。黨政綜合辦公室、城市管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、財經(jīng)辦公室、計劃生育辦公室，設(shè)置3個事業(yè)機構(gòu)：社區(qū)服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、文化體育工作站。二、部門收支預(yù)算概況 （一）收入說明 2017年度共安排預(yù)算收入387.08萬元，全部為一般公共預(yù)算。本部門2017年度部門組織政府非稅收入計劃共計20萬元，其中垃圾清運費及臨時占道費20萬元。（二）支出說明2017年度安排預(yù)算支出387.08萬元，其中包含基本支出367.08萬元，其中：人員經(jīng)費357.06萬元、日常公用經(jīng)費30.02萬元?；局С鲱A(yù)算全部細化到按支出功能分類以及經(jīng)濟分類進行編審和公開。（三）比上年增減情況2017年部門預(yù)算較2016年減少194.34萬元，其中：人員經(jīng)費增加104.64萬元（工資普調(diào)、險金增加）、正常公用經(jīng)費增加30.02萬元（辦公費、郵電費、公務(wù)車運行維護費等支出）、項目支出減少320萬元（進一步壓減經(jīng)費）。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2017年機關(guān)運行經(jīng)費共計安排30.02萬元，主要包括用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、日常維修費、公務(wù)車運行維護費等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2017年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排合計4.3萬元，較上年增加4.3萬元。具體安排情況為：（一）公務(wù)車購置及運行費。共計安排4萬元，較上年增長4萬元。（1）公務(wù)用車購置安排0萬元，與上年持平。（2）公務(wù)用車運行維護費安排4萬元，較上年預(yù)算增加4萬元。（二）公務(wù)接待費。安排0.3萬元，較上年預(yù)算增加0.3萬元。（按工資基數(shù)提取的經(jīng)費增加）。（三）因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。五、績效預(yù)算信息一、堅定不移落實富民優(yōu)先政策，始終堅持以人為本關(guān)愛民生。把民計民生擺在更加突出的位置，更多精力向民生傾注，更多資源向民生傾斜，加大對改善民計民生的投入力度，一是加快發(fā)展，擴大就業(yè)崗位，強化就業(yè)培訓(xùn)，提高就業(yè)職能，促進就業(yè)再就業(yè)，二是要完善社會保障體系，建立覆蓋城鄉(xiāng)職工的養(yǎng)老，醫(yī)療保險制度，加快實施城市居民養(yǎng)老保險，全面普及城鎮(zhèn)醫(yī)療保險制度，三是加強城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。積極推進以最低生活保障、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)為主要內(nèi)容，以臨時救助為補充，與住房、教育、司法等專項救助相銜接配套的城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)低保制度。二、更加注重平安建設(shè)，切實維護社會安定團結(jié)。進一步加強和改進新時期群眾工作，正確處理新形勢下的人民內(nèi)部矛盾，高度重視信訪工作，最大限度增加和諧因素，堅持工作重心下移，深入做好矛盾糾紛排查，調(diào)處工作，有效預(yù)防和妥善處置群體性突發(fā)性事件，認真解決重大信訪問題，嚴格落實維護社會穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，進一步完善和維護穩(wěn)定工作制度和機制建設(shè)，及時化解矛盾，確保一方平安，堅持安全發(fā)展，強化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，堅決防止重特大安全事故，加大對轄區(qū)內(nèi)食品安全的檢查。三、突出發(fā)展環(huán)境，在基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)上取得新進展。堅持環(huán)境整治不動搖，繼續(xù)優(yōu)化居民居住環(huán)境，實施轄區(qū)內(nèi)環(huán)境凈化過程，在科學(xué)規(guī)劃社區(qū)垃圾集中處理站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)主干道沿線，社區(qū)等實際情況，分類別確定整治內(nèi)容和標準，集中治理晟冶小市場和礬土小市場，開展露天燒烤整治環(huán)境衛(wèi)生清理活動，集中清理亂推亂放問題，同時加大環(huán)衛(wèi)投入，支持搞好垃圾收集，清運設(shè)施和保潔隊伍建設(shè)，力爭年內(nèi)建立環(huán)衛(wèi)一體化長效運行機制。四、因地制宜扎實開展招商引資工作，深入推進轄區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展。堅持把招商引資作為實現(xiàn)又好又快發(fā)展的必要之路，堅持投資主體多元化戰(zhàn)略，借助外力，激活內(nèi)力，啟動民力，擴大規(guī)模，實現(xiàn)投融資方式的新轉(zhuǎn)變，要堅持招商選資戰(zhàn)略。六、部門政府采購預(yù)算2017年部門共安排政府采購預(yù)算合計19.55萬元，主要用于辦公設(shè)備、舊小區(qū)防水工程修繕、文明城創(chuàng)建購?fù)苛系取?56唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入唐山市古冶區(qū)京華街道辦事處小計19.5519.5519.55零散稅返還20.00修繕工程B08項12.002.002.002.00零散稅返還20.00修繕工程B08項13.003.003.003.00零散稅返還20.00環(huán)保工程施工B0216項14.004.004.004.00零散稅返還20.00空調(diào)機A臺200.234.604.604.60零散稅返還20.00打印設(shè)備A臺60.201.201.201.20零散稅返還20.00空調(diào)機A臺10.400.400.400.40零散稅返還20.00空調(diào)機A臺50.603.003.003.00零散稅返還20.00生活用電器A個10.100.100.100.10零散稅返還20.00打印設(shè)備A臺10.050.050.050.05零散稅返還20.00被服A套300.041.201.201.20七、國有資產(chǎn)信息古冶京華街道辦事處部門固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間：2016年12月31日項目數(shù)量金額（萬元）資產(chǎn)總額223.16一、房屋（平方米） 其中：辦公用房二、汽車（臺、輛）228.8三、單價在20萬元以上的設(shè)備（臺、套）四、其他固定資產(chǎn)194.361截至2016年12月31日，部門固定資產(chǎn)總額為223.16萬元（具體情況見下表）。22017年，部門擬購置的固定資產(chǎn)總額為19.55萬元，其中：更新購置辦公所需計算機、打印機、空調(diào)等辦公設(shè)備9.35萬元，以上固定資產(chǎn)為其他固定資產(chǎn)，均是20萬元以下的設(shè)備，已列入2017年政府采購預(yù)算（詳見2017年部門預(yù)算文本）。八、名詞解釋1基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。3